Autoévaluation selon la norme ISO 9001
:2015
Organisme évalué : Entreprise de fabrication des produits d’entretien.
But de l’audit : Certification iso 9001 : 2015
Type d’audit : Audit externe
Date de visite d’audit : 21/12/2022
Auditeurs : AISSAOUI Rania, BELHADJ Mustapha, BOUAKKAZ Ahlem,
GENNOUCHE Aimane , KALLA Hamza, NECAIBEIA Belkis ,
Audités : Directeur général (DG), Directeur de ressources humaines (DRH),
Responsable management qualité (RMQ).
Référentiel documentaire : Norme ISO 9001 : 2015
Chapitre Article Sous chapitre Questions Responsable
7.1 Q1 : Comment vous assurez la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ, à son
Ressources amélioration continue et à la satisfaction accrue de la clientèle?
7.1.1
Q2 : Est-ce que vous avez prendre en compte les capacités et les contraintes liées aux DG
Généralités
ressources internes existantes ?
Q3 : De quelle façon vous avez identifié les ressources à se procurer en externe ?
7.1.4
Chap. 7 Support
Environnement
Q1 : De quelle manière vous avez géré et surveillé l'environnement de travail nécessaire
pour la mise en DG
pour assurer la conformité des produits ?
œuvre des
processus
7.3 Q1 : Les employés est-t-il sensibilisé à la politique qualité et ses objectifs ? DG
Sensibilisation
Q2 : Les employés sont-ils sensibilisés à l’importance de leur contribution à l’efficacité du
SMQ et dans la rencontre des objectives qualités?
7.4 Q1 :comment determiner vous les besoin interne et externe pour votre système de
DG
Communication management qualité
7.1.6
Connaissances Q 1 : Comment vous avez déterminé les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des
RMQ
organisationnell processus et l'obtention de la conformité de vos produits?
es
7.1.2
Q1 : Est-ce que les ressources humaines requises pour la mise en œuvre du SMQ sont
Ressources RMQ
déterminées et mises en œuvre?
humaines
7.1.3 Q1 : Avez-vous déterminé et fourni l'infrastructure et les services de supports dont vous
RMQ
Infrastructures avez besoin pour assurer la conformité de vos produits et services? et comment ?
7.1.6
Connaissances Q 1 : Comment vous avez déterminé les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des
RMQ
organisationnell processus et l'obtention de la conformité de vos produits?
es
Q1 :Quel information documenté avez-vous conformément à cette norme ?
7.5.1
Q2 :Quel informations documenté avez-vous comme étant nécessaire à l'efficacité de votre RMQ
génèrales
SMQ ?
7.5.2
Q1 ;est ce que vous avez une procedure des procedures ? comment t’elles est examiné et
Création et RMQ
approuver ?
mise a jour
[Link]
Contrôle de Q1 : montrez-moi comment vous controler les informations documenté ?
RMQ
l’information Q2 : comment vous proteger votre information documenté d’etre piraté ou volé ?
documentée
[Link]
Contrôle de Q1 :comment vous controler le contrôle des informations documenté ?
RMQ
l’information Q2 :comment vous controler l’information documenté d’origine externe ?
documenté
7.1.5 Q1 : Comment les ressources sont-elles déterminées pour assurer un suivi et des résultats de DRH
Ressources mesure valables et fiables, le cas échéant?
pour la Q2 : Comment vous avez conservé ID concernant l'adéquation des ressources pour la
surveillance et surveillance et la mesure ?
la mesure Q3 : Comment vous assurez-vous que les ressources fournies conviennent aux activités
spécifiques de surveillance et de mesure et sont maintenues pour assurer leur aptitude à
l'emploi?
Q 1 : Comment déterminez-vous les compétences nécessaires des personnes?
Q 2 : Sur quelle base vous assurez que ces personnes sont compétentes ?
7.2
Q 3 : Comment vous acquérez ces compétences ? DRH
Compétences
Q 4 : Quelle sont les preuves qui dites ces compétences ?
