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Rapport d'Audit Interne d'Entreprise

Ce document présente le rapport d'audit d'une entreprise. Il contient une présentation générale, un sommaire, les constats et observations de l'audit, une analyse SWOT et des annexes.

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Information entreprise

Date et heure Rapport d’audit N°

Entreprise auditée Objet

Référentiel Type Audit

Document SMQ Autre Documents

Activité de l’entreprise

SOMMAIRE
- Présentation
- Constat général
- Note de synthèse
- Analyse / Observations des constats généraux
- Synthèse SWOT
- Annexes

Auditeur(s):

Personnels auditées:

Robin JOVER
Koudedia KANE
Badr LOUMANI
Alexandre MOUZON
Rapport audit N°

Constat général :

Points forts -
-
-
-
-

Axes d’améliorations -
-
-
-
-

Faiblesse -
-
-
-
-

Note de synthèse

Déroulement de l’audit : Se référer au processus Pr 14 Audit interne

Anotations:

C : Conformité ; PP : Piste de progrès ; PS : Point sensible ; NC : Non-conformité ; PAR:


point à revoir
Rapport audit N°

Analyse / Observation

Chap ISO constat Q.S.E statut Preuve de


(C/PP/PS/ conformité
NC/PAR)

Bilan ● Fonctionnement de base


● Fonctionnement maîtrisé
● Fonctionnement optimal

BIlan de processus
- Fonctionnement de base : les processus mis en place permet de réaliser l’activité de l’entreprise
- Fonctionnement maîtrisé : le processus traduit un effort permanent de l’organisme en matière de
maîtrise des processus; les processus sont améliorés de manière continue
- Fonctionnement Optimisé : Les processus deviennent efficients et impliquent une recherche de
performance permettant d’obtenir les résultats avec un minimum de ressources consommées

Nombre de constats
Conformité Piste de POint Point Non Point à revoir
progès sensible conforme
Rapport audit N°

Synthèse SWOT

Forces: synthèse des points forts et des bonnes Faiblesses: synthèse des non-conformités
pratiques mineures et le cas échéant des observations /
remarques

Opportunités: synthèse des suggestions, Menaces: synthèse des non-conformités


préconisations majeures ou des risqueS

Annexe : Présentation des constats : Fiche d’écart


FICHE D’ÉCART

Date Processus

Référentiel Clause / Article

Type
□ Mineure Auditeur

□ Majeure
Description de la non conformité

Cause racine identifiée

Action corrective proposée

Responsable action Échéance

Vérification de l’efficacité Date de clôture

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