Utilisation del’application ODOO

Cas : Société ERTHA SARL

Présenté par : Sous la supervision de :

 HARRAT Asma Pr. Mr LAABOUBI Brahim

 EL HOUDAIGUI Sahar
 EL-KHALIDY Saadia
 CHAHID Souad
Initialisation de l'application :

1/ LE MODULE Comptabilité

La responsable du module : Asma HARRAT

Configuration des applications : comptabilité, achats, ventes, inventaire pour les stocks,
production pour le rinçage et emballage de nos produits.

Configuration de l'entreprise : adresse, nom de la société, n° de TVA, choix du logo, registre

de commerce, et autres coordonnées de l'entreprise.

Configuration de la banque : création d'un numéro de compte bancaire et le rajouter dans le

site.

La configuration de la comptabilité :

 Les taxes ( taux et comptes de la TVA )

 Configuration des journaux et comptes ( on a gardé les journaux qui sont déjà là par
défaut et aussi les comptes du plan comptable marocain, car on a déjà entré comme
pays de l'entreprise Maroc )
 Périodes fiscales
 Quelques ajouts aux modules ventes :
 Facturer les commandes non facturer par le responsable de vente et les mettre en
paiement.
 Création d'un escompte commerciale pour le client AswakEssalam.

2/ LE MODULE Achat et Inventaire

La responsable du module : SaharEL HOUDAIGUI

Cette activité concerne en premier lieu la gestion du stock produits et le réapprovisionnement.

Parmi les principales tâches effectuées on peut citer :

 Création des Fournisseurs, des articles et paramétrage des familles d’articles

Vu que l’activité de l’entreprise concerne le conditionnement des produits agricole bio et leur
commercialisation, on commence par la création des articles dont on aura besoin, des fruits,
légumes, des emballages des accessoires nécessaires pour le conditionnement, ainsi que la
création des fournisseurs. Pour la création de ces derniers on indique coordonnée de chacun et
quelques information complémentaire. Pour les articles on indique les spécificités de chaque
article (est ce qu’il peut être acheté et vendu ou l’une des deux, le poids, volume, tva, délais
de fabrication) nous pouvons également ajouter les fournisseurs qui commercialisent chaque
produit. A cette étape nous pouvons créer des catégories ou choisir une catégorie si elle est
déjà créée. Nous pouvons également la modifier en filtrant les produits par catégorie et en le
glissant vers la bonne famille de produit.
 Paramétrage des quantités en stocks

Nous avons également la possibilité de paramétrer les quantités en stock soit en passant par le
chemin Opération, ajustement de l’inventaire, choix des articles concernés et ajustement de la
quantité, ou en cliquant tout simplement sur mettre la quantité à jour. La méthode de gestion
de stock et de calcul de cout se fixe au début. On précise par la suite la quantité minimale et
maximale pour chaque article.

 Passation de commande Fournisseur :(création de devis fournisseur – paramétrage des

conditions de règlement – conversion de devis en commande - Créer une commande
directe sans devis)

Nous avons créé un ensemble de devis les informations nécessaire (le nom des fournisseurs
l’article ou les articles concernée, la quantité) ainsi que les conditions de règlement). A titre
d’exemple, on peut citer la demande de devis référence P0001 et P00012 et d’autres
demande que nous avons convertis en des bons de commandes après l’envoi de l’email de
demande de devis P00017, on clique sur confirmer la commande. On peut également créer
une commande directement sans devis en cliquant sur l’onglet commande puis bon de
commande come par exemple la commandeP00011 effectué auprès du fournisseur Bio
Maroc. Afin de faciliter la circulation d’information, Odoo envoi des notifications pour besoin
en approvisionnement afin d’alimenter le stock pour des productions planifiées, et le précise
également sur chaque article, exemple de [E/00004] Etiquettes mandarines, nous avons 1500
unités en stock mais il manque 100 unités pour pouvoir réaliser une production planifiée

 Réception des articles

Par la suite viens l’étape de réception de la commande. Pour confirmer la réception nous
avons deux méthodes, soit d’accéder à la commande concerner de cliquer sur réception par
article (à gauche) ou sur la petite camionnette (à droite) et de préciser la quantité réceptionné
qui peut être bien évidement différente de celle commandée (un manque ou un surplus). La
deuxième méthode c’est d’accéder au module inventaire, il va apparaitre en attente sur
l’onglet réception comme par exemple P00017 et on confirme la réception.

 Conversion du bon de commande en facture

A la réception de la commande nous pouvons créer une facture, en passant par le bon de
commande et en indiquant Référence de la facture Référence du paiement … . On prend
l’exemple de la facture brouillant F-1907210001 créée en se basant sur le bon de commande
P00003 de la commande réalisée auprès du fournisseur ZAKARIA LEGUMES qui a été
comptabilisé par la suite et porte le N° FACTU/2021/07/0002. Ou la facture brouillant N° F-
1907210003 liée à la commande P00014 du fournisseur DAKHLANET qui n’a pas encore été
comptabilisé.
 Enregistrement de retour marchandises fournisseur

Afin d’enregistrer un retour fournisseur on accède à la commande on clique sur la

camionnette et par la suite sur retourner on collectionne la quantité concernée et on valide le
retour. Cette opération a été effectuée sur la commande P00015 qui contient 800 d’Alvéole
pour tomate et 300 Attache plastique et sur laquelle nous avons retourné 10 de la première
référence et les 300 de la deuxième.

A travers l’anglet inventaire nous pouvons avoir une visibilité sur les opérations en attente de
traitement et de validation afin de compléter les opérations en cours, comme par exemple
validation de réception retourZI. T/IN/00014

 Affichage des statistiques sur les achats

Finalement à fin d’avoir une visibilité sur les statistiques des achats on accède à l’anglet achat
puis analyse et par la suite nous pouvons choisir les critères d’affichage des statistiques. On
peut également avoir une visibilité sur les devis envoyés les bons de commande envoyés ext.

3/ LE MODULE Production

La responsable du module : CHAHID Souad

La société ERTHA a pour activité principale l’achat des produits bio auprès des firmes, les
nettoyées et les emballés pour qu’ils seront destinés à la vente aux divers distributeurs.

Quand on travaille dans la restauration, il est impératif d’être attentif au moindre détail.

L’hygiène doit en effet être la priorité numéro un, et ce, en permanence. Et c’est là l’une des

principales utilités de l’emballage alimentaire. Mieux encore : les qualités nutritives doivent

être préservées au [Link] contact direct avec les aliments, sa matière doit être

absolument sans danger. Aucune contamination ne doit être possible. Mais ce n’est pas tout,

puisqu’il faut aussi que l’emballage alimentaire soit en mesure de protéger au mieux le plat de

l’environnement extérieur.

La société ERTHA présente une variété des produits tel que : les tomates, les tomates cerises,
les mandarines, les citrons jaunes, les pamplemousses et les poivrons rouges. En utilisant des
différents types d’emballages selon les caractéristiques de chaque produits, la société arrivent
à commercialiser ses produits dans différents endroits.
 La production de la société est déclenché après la passation de la commande par le service
vente ou le nombre d’article et le délai de production sont déjà définis. Par la suite une
commande est passé au service achat pour s’approvisionner des matières premières
nécessaires non disponibles aux niveaux du stock, celui-ci est chargé de définir le nombres de
casiers de produits, le nombre et quantité d’emballage suffisantes ainsi que les étiquettes pour
chaque unité.
Les produits finis sont créés sous les références ci-dessous avec les matières premières
utilisées pour chaque produit.
Nom Référence Matières utilisés Illustration
Barquette des - Casier des
PD002: PF
tomates cerise de tomates cerise
barquette des
250 g - Etiquette des
tomates cerise
tomates cerise
- Barquettes
Barquette des PD003: PF - Casier des
tomates 1kg barquette des tomates
tomates - Etiquette des
tomates
- Barquette
Filet des citrons PD005: PF filet - Casier des citrons
jaunes 500g du citron jaune jaunes
- Etiquette des
citrons jaunes
- Filet en plastique
Filet des poivrons - Casier des
rouges 250g poivrons rouges
PD006: PF filet
- Etiquette des
du poivron
poivrons rouges
rouge
- Filet tissé
Barquette carton des - Casier des
PD001: PF
oranges 1kg oranges
barquette
- Etiquette des
carton des
oranges
oranges
- Barquette

Barquette carton des - Casier des

PD007: PF filet
mandarines 1kg mandarines
des
- Etiquette des
mandarines
mandarines
- Barquette
Barquette carton des - Casier des
PD004: PF
pamplemousses 1kg pamplemousses
barquette
- Étiquette des
carton des
pamplemousses
pamplemousses
- Barquette
Le lancement alors de la production consiste à définir la disponibilité du nombre d’article de
chaque MP, pour quelle sera par la suite confirmé et exécuté sous un délai précise.
Automatiquement dès la finalisation des produits finis le service vente aura la visibilité et peut
faire sa vente…

4/ LE MODULE VENTE

La responsable du module : Saadia EL-KHALIDY

Le paramétrage du module a commencé par la création des clients en saisissant leurs

coordonnées (nom, adresse, banque, conditions de paiement et secteur d’activité…) ensuite
accorder à chacun des clients une étiquette particulière selon le secteur d’activité pour créer
des catégories : Alien pour les restaurants, Barbare pour les cliniques, Classe A pour les
Hôtels et Grand compte pour les grandes surfaces.

Les 8 principaux clients de ERTHA dans la région d’Agadir sont :

 Les grandes surfaces CARREFOUR et ASSWAK ASSALAM

 Hôtel AFERNI
 Hôtel LES OMAYADES
 Clinique JIHANE
 Polyclinique des spécialités d’Agadir
 Restaurant PURE PASSION
 Restaurant GOLDEN GATE

La première étape dans l’opération de vente après la création des articles par le service
fabrication, est de créer un devis. Pae exemple le client ‘PURE PASSION’ a demander un
devis pour les produits suivants : Orange, mandarines et pamplemousse donc il faut
mentionner les quantités d’articles voulu (70 pour l’Orange 15 pour le pamplemousse et 187
pour les mandarines), la taxe sur les ventes (20%), les conditions de paiement (immédiat) et
date d’expiration du devis.

Après la confirmation des devis il devient un bon de commande dont lequel il faut valider les
quantités réellement livrées pour établir le bon de livraison

Et par la suite viens l’étape de la facturation des commandes, pour le bon de commande N°
S00005 nous avons décidé d’accorder un acompte de 2,5 % au montant de la commande donc
il est facturé sous la référence FAC/2021/07/0002

Pour la facture du client ‘’Clinique JIHANE’’ N° FAC/2021/07/0003 nous avons décidé

d’établir une facture d’avoir due au motif d’erreur de livraison et ceux sous la référence
facture d’avoir N° RFAC/2021/07/0001

Un retour de 50 barquettes de tomates cerises a été effectué par le client CARREFOUR

MARKET sur le bon de commande N° S00002 et le bon de livraison N° ZI.T/OUT/00001 et
devient ainsi un retour enregistré sous le N° ZI. T/IN/00013.