Niveau Page
4 1/1
PLAN D'ACTION Date Réf:
04/01/2005 COM.F.05
1 2 3 4 5
DIFFUSION: Tout le personnel
Audit interne: Processus de fabrication selon
OBJECT
11/20/2008
12/18/2008
questionnaire FIEV
1/13/2009
DATE 10/28/2008 PROJET:
N° Remarques Actions Pilote Délais Direcion Statut
Vérification de la coloration de la matière première stockée au magasin OB 10/18/2008 QSE x
une modification a été introduite par le fournisseur sur la méthode
de peinture des extrémités des barres sans vérification à la
réception. Ainsi on se référent au plan d'identification de l'acier par le lot détécté est suite à une non-conformité fournisseur qui a été déjà réclamé par l'AQF afin OB 10/18/2008 QSE x
1
coloration le lot (70*14, OF 1359787 N° Coulée 43318) est un lot déviter ce mélange de couleur sur les prochaines livraisons
constitué de mélange des acies 50CV4 et 55Cr3 alors qu'il s'agit
contrôle systématique à chaque réception de matière de la coloration du champ. Affichage
uniquement de l'acier 55Cr3
dans le magasin et dans le labo d'aide visuel indiquant la couleur de chaque matière par OB 10/18/2008 QSE x
nuance et par fournisseur
Rejeter ce produit non-conforme du magasin MS Jan-09 INDUS.
Traitement inachévé pour certains produits non-conforme.
Exemple : Lot reçu le 14/03/99 présentant deux non-conformité :
Tout produit non-conforme stocké en prison et qui ne sera pas récupéré par le fournisseur doit être
forme du chan (plat au lieu de demi rond) et épaisseur (58 au lieu QSE +
2 rejeté au bout de 15 Jours selon l'indication mentionée dans la note de débit ou selon l'accord avec le MS + OB 10/18/2008 x
de 60), ce lot est identifié avec une étiquette rouge non signé et fournisseur INDUS.
disponible encore en stock de la matiére premiére non conforme
depuis 1999. Contrôle mensuel du prison de la magasin OB 10/18/2008 QSE x
Quelques cas de non respect du matiére/produit.
Exemple :
- matiére premiére déposée au niveau de l'extérieur de l'usine;
- fardeau non identifiés.
- plusieurs références des produits finis au niveau magasin exports
mélangés sur une seule palette QSE +
3 Elaborer et déployer le standard de respect des produits RN + SA 10/23/2008 x
- Accessoires mélangés, non identifiés INDUS.
- conditions de stockage des accessoires non optimisés, ainsi nous
avons noté durant l'audit une presence intensif de pourssiére sur les
composants, sachant qu'il s'agit de l'une des causes d'une
réclamation recente. Dans la majorité des cas les bagues sont
stockés dans des bacs sales (exemple : bagues E204507).
Documents non accessible à l'opérateur au niveau peinture
4 Changement emplacement point qualité des lignes de peinture VERCAR HB 23-oct.-08 PROD. x
primaire
Mise en place d'une cabine de retouche Peinture Primaire HB 18-déc.-08 PROD. x
5 Retouche peinture primaire non maîtrisée
Mise en place d'une fiche d'instruction pour le retouche HB 16-janv.-09 PROD.
Absence des bacs de retention au niveau de certains postes de Mise en place des bacs de retention par les étagers de récupération peinture et cabine de
6 HB 5-janv.-2009 PROD.
production peinture
7 Eclairage Insuffisant au niveau de certains poste d'assemblage Renforcer l'éclairage de l'usine HM 12 décembre 2008 ENG. x
N° Remarques Actions Pilote Délais Direcion Statut
Démarche de qualification des opérateurs et de suivi de la QSE/
8 élaborer une instruction pour décrire le système de qualification des opérateurs. RN/AH/MBH octobre-08 x
polyvalance non décrite PROD/RH
