COPIE

Référentiel Infrastructure
Document d’application

Assurance et contrôle de la qualité

d’exécution des travaux de
signalisation, télécommunication et
installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Édition du 12 septembre 2003

Applicable immédiatement

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00)

Émetteur : Direction de l’Ingénierie

Document propriété de la SNCF

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 Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique

COPIE LIVRET 3.00

Sommaire
1 : PRÉAMBULE .................................................................................................................. 1
2 : OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................... 1
3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 2
3.1 - Principes de la démarche assurance qualité appliquée aux travaux de signalisation . 2
3.2 - Définitions et terminologie ......................................................................................... 3
3.3 - Présentation des documents........................................................................................ 3
3.3.1. Fiche d’anomalie................................................................................................. 4
3.3.2. Fiche d’instructions ............................................................................................. 4
3.4 - Correspondance .......................................................................................................... 5
4 : ATTRIBUTION DU MARCHÉ ET RÉUNION DE LANCEMENT .......................................... 5
4.1 - Note d'organisation générale (N.O.G.) ..................................................................... 5
4.1.1. Présentation.......................................................................................................... 5
4.1.2. Organisation et compétences ............................................................................... 6
4.1.3. Documentation Assurance Qualité ...................................................................... 6
4.2 - Réunion de lancement............................................................................................... 7
5 : DOCUMENTS ASSURANCE QUALITÉ ............................................................................. 8
5.1 - Plan assurance qualite (P.A.Q.) ................................................................................ 8
5.1.1. Généralités ........................................................................................................... 9
5.1.2. Dispositions adoptées pour l'obtention de la qualité ........................................... 9
5.2 - Procédures organisationnelles ................................................................................. 10
5.3 - Procédures techniques d’exécution et de contrôles ............................................. 10
6 : DOCUMENTS CONTRÔLE QUALITÉ ............................................................................ 11
6.1 - Plan de contrôles...................................................................................................... 11
7 : DOSSIER DE SYNTHÈSE QUALITÉ ............................................................................... 12
7.1 - Définition.................................................................................................................. 12
7.2 - Constitution............................................................................................................... 13
7.3 - Examen ..................................................................................................................... 13
8 : ACCEPTATION FINALE ............................................................................................... 13
8.1 - Réception des travaux............................................................................................. 13
8.2 - Gestion de la documentation ................................................................................. 13
9 : SURVEILLANCE DU MAÎTRE D'ŒUVRE ..................................................................... 14
9.1 - Définition.................................................................................................................. 14
9.2 - Fiche de non-conformite (F.N.C.) ......................................................................... 14
9.3 - Points d'arrêt - points critiques ............................................................................... 15
9.4 - Demande d'actions correctives (D.A.C.) ................................................................ 15
9.5 - Audits qualité............................................................................................................ 16
9.6 - Bilan d’activités ....................................................................................................... 16

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ANNEXE 1. TERMINOLOGIE .......................................................................................... 17

ANNEXE 2. MODÈLE DE FICHE D’ANOMALIE............................................................... 20
ANNEXE 3. MODÈLE DE FICHE D’INSTRUCTIONS ........................................................ 21
ANNEXE 4. LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS QUALITÉ................................ 22
ANNEXE 4.(SUITE) LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS QUALITÉ ..................... 23
ANNEXE 4.(SUITE) LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS QUALITÉ ...................... 24
ANNEXE 5. MODÈLE DE FICHE DE NOTIFICATION....................................................... 25
ANNEXE 6. MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES POSTE ................................................. 26
ANNEXE 6 (SUITE) MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES POSTE ....................................... 27
ANNEXE 6 (SUITE) MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES POSTE ....................................... 28
ANNEXE 6 (SUITE) MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES POSTE ....................................... 29
ANNEXE 6 (SUITE) MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES POSTE ....................................... 30
ANNEXE 7. MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES CAMPAGNE ........................................ 31
ANNEXE 7 (SUITE) MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES CAMPAGNE .............................. 32
ANNEXE 7 (SUITE) MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES CAMPAGNE .............................. 33
ANNEXE 7 (SUITE) MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES CAMPAGNE .............................. 34
ANNEXE 7 (SUITE) MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES CAMPAGNE .............................. 35
ANNEXE 7 (SUITE) MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES CAMPAGNE .............................. 36
ANNEXE 7 (SUITE) MODÈLE DE PLAN DE CONTRÔLES CAMPAGNE .............................. 37
ANNEXE 8. MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ .............................................. 38
ANNEXE 9. MODÈLE DE FICHE DE NON-CONFORMITÉ ................................................ 39
ANNEXE 10. MODÈLE DE FICHE DE DEMANDE D’ACTIONS CORRECTIVES .................. 41
ANNEXE 11. MODÈLE DE GRILLE D’ÉVALUATION QUALITÉ ......................................... 42
ANNEXE 12. FICHE D’OBSERVATIONS ET D’AMÉLIORATION........................................ 43
FICHE D’IDENTIFICATION ................................................................................................ 45

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1 : Préambule

La SNCF met en œuvre, avec les entreprises de travaux attributaires de marchés, une
organisation de la qualité adaptée aux travaux concernés.
Cette démarche s’étend depuis la passation du marché jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les principaux objectifs sont :
- assurer la qualité des prestations réalisées,
- améliorer les relations entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les
entrepreneurs.
Le présent Livret fait partie d’un ensemble de textes applicables aux marchés de travaux
selon l’ordre suivant, en allant d’un caractère général à un caractère particulier des
prescriptions :

Cahier des Clauses et Conditions Générales applicables aux marchés de travaux.

Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés de travaux de

signalisation, télécommunications et installations fixes de traction électriques
Livret 3.31 (IN 0038).

Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés de travaux de

signalisation ferroviaire, “Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des
travaux Livret 3.00 (IN 0037)”.

Cahier des Prescriptions Spéciales applicables aux travaux de signalisation.

Directives pour les Travaux de Signalisation.

2 : Objet et domaine d'application

Le Livret 3.00 définit les règles d’application de l’assurance et du contrôle de la qualité
relatives aux travaux de signalisation ferroviaire.
Il s’applique à tous les travaux neufs et de modifications d’installations de signalisation
tels que :
• installations en poste et en campagne,
• câblage sur site et en atelier.
Les clauses du présent livret définissent les engagements liant l’entrepreneur à la maîtrise
d’ouvrage.
Dans la suite du présent document, le mandataire d’un groupement d’entreprises est
dénommé « entrepreneur ».

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3 : Dispositions générales

3.1 - Principes de la démarche assurance qualité appliquée aux

travaux de signalisation
Un entrepreneur n’est consulté qu’autant qu’il est engagé dans une démarche
d’assurance de la qualité appliquée aux travaux de signalisation ferroviaire.
Il doit posséder une qualification qualité de niveau 2 ou 3 correspondante à ces
travaux.
En réponse à l’appel d’offres, l’entrepreneur joint, dans une enveloppe distincte à sa
lettre d’offre, une Note d’Organisation Générale (N.O.G.) où il présente son système
qualité et décline son adaptation au chantier objet de l’appel d’offres.
La liste des documents et procédures qu’il prévoit d’établir et d’utiliser complète la note
d’organisation générale.
La N.O.G. engage l’entrepreneur en cas d’attribution du marché quant à la mise en place
effective de la structure et des moyens décrits.
Conformément à la directive GF-1021, la N.O.G. qui répond à des critères techniques et
à des engagements en matière d’assurance qualité doit, au dépouillement des offres,
faire l’objet d’une analyse séparée de celle concernant les critères économiques.
Le plus tôt possible après attribution du marché, une réunion de lancement est
organisée par la maîtrise d’œuvre.
A l’issue de cette réunion l’entrepreneur établit un Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.)
dans lequel il développe les dispositions et mesures spécifiques précédemment fournies
dans la N.O.G. en les adaptant au chantier dont il est attributaire.
Tous les documents du plan qualité sont visés par le maître d’œuvre.
Le visa du P.A.Q. avec au moins une procédure approuvée conditionne le début des
travaux correspondants.
Le système qualité mis en place s’applique pendant toute la durée du chantier.
Pendant l’exécution des travaux, la traçabilité des événements doit être menée de
manière méthodique et rigoureuse.
Cette traçabilité entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre est contractualisée par le biais
de différents documents ou actions suivants :
• chaque fois qu’une situation lui paraît préjudiciable à la qualité et à l’avancement
des travaux, l’entrepreneur le signale au maître d’œuvre au moyen de fiches
d’anomalie.
• le maître d’œuvre informe l’entrepreneur des suites à donner sur le même
imprimé ou au moyen d’une fiche d’instructions.
• cette fiche d’instructions est également utilisée par le maître d’œuvre pour
transmettre à l’entrepreneur les documents ou les instructions nécessaires à la
bonne exécution des travaux.
• l’entrepreneur applique ses plans de contrôles et les complète au fur et à mesure
de l’avancement du chantier.

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• pour chaque lot d’installations défini par un plan de contrôles, il établit un

certificat de conformité qui s’appuie sur l’ensemble des contrôles formalisés
qu’il a effectués.
• la fiche de notification est établie par l’entrepreneur à l’attention du maître
d’œuvre pour lui signifier, en respectant le préavis déterminé à la réunion de
lancement et précisé dans le P.A.Q, les points d’arrêt et les points critiques.
• le maître d’œuvre exerce des actions de surveillance du chantier qui peuvent se
traduire par l’établissement de fiches de non-conformité pour non-respect des
exigences spécifiées ou de demandes d’actions correctives pour manquements
constatés aux règles et engagements qualité, techniques et sécurité (du personnel,
des circulations,…).
• le maître d’œuvre peut aussi procéder à des audits d’évaluation du système
qualité de l’entreprise.
• pendant toute l’exécution des travaux, l’entrepreneur établit un dossier de
synthèse qualité reprenant les principaux documents retraçant la réalisation du
chantier (plans de contrôles renseignés, fiches de contrôles, ...).
• enfin, au terme du chantier, le maître d’œuvre procède à un bilan d’activités
destiné à évaluer la prestation de l’entrepreneur.

3.2 - Définitions et terminologie

Les principaux termes utilisés dans le domaine de l'assurance et du contrôle de la qualité
sont rappelés en annexe 1.
Les termes et abréviations utilisés par l'entrepreneur dans ses divers documents doivent
être ceux des normes en vigueur et/ou du présent livret.
Si celui-ci souhaite utiliser une autre terminologie, celle-ci sera explicitée dans les
documents remis au maître d'œuvre.

3.3 - Présentation des documents

Tous les documents doivent être rédigés en langue française et parfaitement lisibles.
Ils doivent porter un titre et un numéro d'ordre. Chaque page d'un même document doit
être numérotée dans une suite continue.
Les formats, les conventions graphiques et de couleur, les échelles, les caractères doivent
être conformes aux normes, lois et circulaires en vigueur à la SNCF.
Les unités utilisées sont celles du système international.
Tous les documents fournis par l’entrepreneur sont datés et signés par :
- leur(s) auteur(s) respectif(s),
- leur(s) vérificateur(s),
- le représentant de l'entrepreneur qui a délégation et autorité pour les valider et
autoriser leur envoi au maître d’œuvre.
Leur traçabilité et leur mise à jour doivent toujours être assurées.
Toute modification, qu'elle soit demandée par le maître d'œuvre ou du fait de
l'entrepreneur est datée, signée et répertoriée par un système d’indices apparaissant dans
un cartouche figurant en bas de chaque page du document.

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Tout amendement à des documents déjà visés par le maître d'œuvre doit lui être soumis
pour accord.
Aucun document modifié ne peut être appliqué sans son visa formalisé.

3.3.1. Fiche d’anomalie

L’objectif est de faciliter le suivi du chantier en assurant la traçabilité des anomalies.
L'entrepreneur établit des fiches d’anomalie (F.A.) destinées au maître d’œuvre chaque
fois qu’une situation lui apparaît préjudiciable à la qualité et à la bonne marche des
travaux.
L’objet peut être par exemple :
- une malfaçon due à des travaux effectués antérieurement et qui ne sont pas du
ressort de l'entreprise,
- une impossibilité de réalisation conforme aux exigences définies, due à des
contraintes extérieures,
- une non-conformité constatée lors des contrôles effectués par l'entrepreneur,
- un manque de personnel SNCF nécessaire à l’exécution de certains travaux
(annonceurs, conducteurs,…).
La fiche d’anomalie est initialisée par l'entrepreneur. Celui-ci inscrit l'objet de l’anomalie
et fait une ou des propositions techniques pour y remédier. La fiche est envoyée, datée et
signée, au maître d'œuvre afin qu'il prenne une décision par rapport aux propositions
faites.
Ce dernier doit statuer et renvoyer la fiche complétée, datée et signée à l'entrepreneur
pour application.
Un répertoire des fiches d’anomalies en cours et non soldées est ouvert et mis à jour par
l'entrepreneur.
L'examen de ce répertoire est systématiquement à l'ordre du jour des réunions de
chantier.
Un nombre jugé trop important de F.A. non soldées à la fin des travaux est un obstacle à
la clôture d’un plan de contrôles.
Un modèle de fiche d’anomalie est présenté en Annexe 2.

3.3.2. Fiche d’instructions

La fiche d’instructions est ouverte par le maître d'œuvre à l'attention de l'entrepreneur
pour:
- transmettre les documents d’exécution,
- initialiser la modification d'une procédure, d’un schéma d’exécution ou d’un plan
de contrôles,
- répondre à une fiche d’anomalie le cas échéant,
- transmettre des instructions nécessaires à la bonne exécution des travaux.
Les modifications des collections de schémas travaux « entreprise » doivent être
effectuées par l’entrepreneur selon la règle du Rouge/Jaune et identifiées en mentionnant
le numéro de la fiche d’instructions origine.

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Lorsque les modifications sont prises en compte, l'entrepreneur renvoie une copie de la
fiche d’instructions dûment complétée à son auteur (cf Annexe 3).
Les fiches d’instructions sont archivées par l’entrepreneur et insérées dans le dossier de
synthèse qualité pour assurer la traçabilité de l’évolution des documents applicables.

3.4 - Correspondance
Tous les courriers, documents et plans de la fourniture de l’entrepreneur qui doivent être
échangés avec la SNCF au cours du déroulement du marché, sont adressés selon les
instructions définies dans le marché ou lors de la réunion de lancement du chantier.
Les bordereaux de transmission des télécopies envoyées doivent être conservés à des fins
probatoires.

4 : Attribution du marché et réunion de

lancement
4.1 - Note d'organisation générale (N.O.G.)
La note d'organisation générale doit être jointe par l'entrepreneur à l’offre dans une
enveloppe distincte. Elle est unique et établie sous la responsabilité du mandataire pour
les groupements d’entreprises.
Son objet est de définir l'organisation, les compétences et la documentation proposées
par l'entrepreneur pour satisfaire aux critères de qualité d'exécution des travaux pour le
marché concerné.

4.1.1. Présentation

- L'entrepreneur indique les références du maître d’ouvrage, du maître d'œuvre

ainsi que les références des pièces du marché.
- Il décrit les travaux à exécuter tant du point de vue quantitatif que qualitatif sans
en omettre les particularités.
- Il dresse la liste, par famille d'installations, des principales étapes d'exécution des
travaux.
- L’entrepreneur engage sa responsabilité dans le domaine de la qualité par
l’établissement d'une déclaration d'engagement définissant la politique qualité
qu’il applique au sein de son entreprise.
- L’entrepreneur désigne un responsable qualité qui doit rendre compte de ses
activités à un niveau hiérarchique suffisant pour garantir que les exigences de
qualité ne sont pas subordonnées aux impératifs de la construction.
- Ce responsable qualité doit avoir une autorité suffisante pour résoudre les
problèmes relatifs à la qualité.
- L’entrepreneur précise le niveau de qualification SNCF de son entreprise et sa
date d’obtention.

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4.1.2. Organisation et compétences

Les caractéristiques qui ressortent de l’analyse des risques du chantier faite par
l’entrepreneur sont définies.
Leur prise en compte doit être soulignée dans l’organisation mise en oeuvre.
- L'entrepreneur définit l’organisation qu’il s’engage à mettre en place et propose,
le cas échéant, ses sous-traitants et/ou prestataires de services qui doivent
satisfaire aux règles de qualification en vigueur à la SNCF pour les marchés de
travaux signalisation.
- L'entrepreneur décrit en complément d’un organigramme fonctionnel, les
missions et responsabilités de la direction et de l'encadrement de sa structure,
jusqu'au rang de chef de chantier.
- Il définit également le taux de présence de ces personnes sur le chantier.
- Les délégations de pouvoir sont définies ainsi que les missions et responsabilités
de chacun des sous-traitants ou co-traitants intervenant en matière d'assurance
qualité et de contrôle de la qualité d'exécution.
Leurs limites d’intervention pour le chantier considéré sont clairement précisées
ainsi que leur niveau de qualification SNCF.
- Les responsabilités exercées antérieurement par le personnel proposé pour
assurer l'encadrement du chantier sont mentionnées et le taux de présence du
personnel d'encadrement sur le chantier est défini au vu de l'importance des
travaux.
- L'entrepreneur décrit succinctement les moyens humains et matériels qu’il
prévoit de mettre en œuvre.
- il précise notamment ses besoins en trains de travaux (nombre d’heures
effectives).
- Il définit le nombre de chantiers élémentaires qu’il prévoit d’engager
simultanément.
- Il fournit un programme d’exécution prévisionnel pour la réalisation du chantier.

4.1.3. Documentation Assurance Qualité

L’entrepreneur définit la liste des documents organisationnels et techniques qu’il se
propose de mettre en œuvre en précisant ceux qui sont à usage interne et ceux qu’il
s’engage à fournir.
Si, lors de précédents chantiers, des procédures susceptibles d’être transposées au marché
en cours ont été visées par le maître d’œuvre, l'entrepreneur peut en faire mention en
précisant l'intitulé du marché, la date et le nom du représentant de la SNCF ayant visé
pour la dernière fois le(s) document(s).

La N.O.G. doit comprendre un échéancier prévisionnel d'établissement de ces documents

ainsi qu'une date limite contractuelle pour la mise au point de la documentation compte
tenu que le visa des documents par le maître d’œuvre conditionne le début des
travaux correspondants.

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L’entrepreneur se doit d’assurer la distribution des documents de sa responsabilité à tous

les intervenants et utilisateurs concernés, identifiés lors de la réunion de lancement du
chantier.

4.2 - Réunion de lancement

Au vu de la N.O.G, le maître d’œuvre prépare de la manière la plus exhaustive
possible la réunion de lancement.
Elle doit se tenir le plus tôt possible après dépouillement et attribution du marché.
Cette réunion est obligatoire et doit faire l’objet d’un compte rendu.
Elle est organisée par la maîtrise d’œuvre dans ses locaux et doit permettre d’instaurer les
relations entre les deux parties.
Le but de cette réunion est :
• de présenter les représentants du maître d'œuvre et ceux de l’entrepreneur pour le
marché concerné,
• de définir les modes de communication adaptés entre la structure de
l'entrepreneur et celle du maître d'œuvre,
• de rappeler aux responsables de l'entrepreneur les différentes exigences
applicables au marché.
• de développer et préciser les informations données dans la note d’organisation
générale en vue de la rédaction du plan d’assurance qualité.
A cette réunion, assistent les personnes assurant les fonctions suivantes :

pour la SNCF :
• responsable du marché,
• suivi technique,
• animateur qualité.

pour l’entrepreneur :
• responsable du marché,
• animateur qualité.
L'entrepreneur doit présenter, au cours de la réunion de lancement, son organisation de
chantier en faisant état :
- des moyens et compétences humaines engagés,
- des équipements et matériels mis en œuvre,
- du planning d'intervention et de phasage des travaux.
Les deux parties s'accordent sur le fond, la forme et le nombre des documents établis par
l'entrepreneur.
Celui-ci doit fournir, dans les deux semaines qui suivent la réunion, un échéancier de
présentation au maître d’œuvre des différents documents à sa charge (programme
d’exécution, procédures d’exécution et de contrôles, plans de contrôles, fiches de
contrôles, …).
Selon l'importance du marché et des technologies mises en œuvre, il peut être nécessaire
d'organiser des réunions supplémentaires pour traiter des points spécifiques. Ces
réunions sont programmées dans la mesure du possible lors de la réunion de lancement
du chantier.

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5 : Documents assurance qualité

5.1 - Plan assurance qualite (P.A.Q.)
Le plan d’assurance qualité définit les dispositions que l’entrepreneur se propose de
mettre en œuvre pour assurer le maître d’ouvrage de la conformité de ses prestations aux
stipulations contractuelles.
Le but est d'énoncer les dispositions organisationnelles et techniques adoptées et de
démontrer qu'elles suffisent au respect des exigences de qualité du maître d'ouvrage.
En application du Cahier des Clauses et Conditions Générales applicables aux marchés
de travaux de la SNCF, il est précisé que le P.A.Q., présenté par l’entrepreneur titulaire
ou mandataire, englobe les prescriptions d’assurance qualité de chacun des sous-traitants
ou co-traitants sollicités pour l’exécution du marché.
Les P.A.Q. des sous-traitants, fournisseurs et autres prestataires de service du titulaire ne
sont donc pas à présenter en tant que tel au maître d’œuvre.
Le plan d’assurance qualité doit être fourni au maître d’œuvre dans un délai déterminé
lors de la réunion de lancement et avant le début de la première opération du chantier.
Celui-ci l’examine dans un délai d'un mois. L'entrepreneur intègre les commentaires du
maître d’œuvre et édite s'il y a lieu un nouveau plan d’assurance qualité qui doit recevoir
le visa du maître d'œuvre.
Le plan d’assurance qualité comprend les documents suivants :
- les procédures organisationnelles mises en œuvre par l’entrepreneur,
- la liste des procédures techniques d’exécution mises en application par
l’entrepreneur,
- la liste des procédures techniques de contrôles mises en œuvre par
l’entrepreneur,
- la liste des plans de contrôles appliqués,
- le programme d’exécution.
L’absence de visa fait obstacle à l’exécution des travaux.
Le P.A.Q. doit décrire l'ensemble des mesures spécifiques relatives :
♦ aux structures mises en place,
♦ aux missions des services opérationnels et fonctionnels en matière de qualité et
aux responsabilités qui en découlent,
♦ aux procédures qui régissent l'assurance de la qualité du produit et/ou du service
considéré,
♦ aux interfaces organisationnelles et techniques, internes et externes,
♦ à la formation et à la qualification spécifique du personnel,
♦ à sa mise à jour.
Le P.A.Q est un document évolutif lié aux étapes du projet.
Par sa validation, l'entrepreneur se porte garant de l'application du P.A.Q. qui est
conforme aux indications précédemment fournies dans la N.O.G..

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Le plan d’assurance qualité doit être structuré de la manière suivante :

5.1.1. Généralités
- Sommaire
- Objet et domaine d'application : identification des activités.
- Présentation de la démarche qualité de l’entrepreneur - lettre d’engagement.
- Documents d’assurance qualité applicables :
 procédures organisationnelles,
 procédures techniques d’exécution,
 procédures et fiches de contrôles,
 plans de contrôles.
- Terminologie et abréviations (si le vocabulaire est spécifique à l'entreprise)
- Gestion des dispositions définies au P.A.Q. :
 information,
 formation,
 suivi,
 diffusion.

5.1.2. Dispositions adoptées pour l'obtention de la qualité

L’objectif, pour l’entrepreneur, est de démontrer l’adéquation entre les moyens qu’il met
en œuvre et les exigences contractuelles spécifiées par le maître d’ouvrage.
Les mesures liées aux caractéristiques du chantier doivent être développées.
Les descriptions doivent porter au minimum sur les domaines suivants :
• Organisation de la structure mise en œuvre :
♦ un organigramme nominatif et fonctionnel détaillé par des fiches de poste définit :
- les principaux responsables de l’entrepreneur,
- les sous-traitants,
- la qualification et la compétence du personnel chargé de l’exécution des
travaux.
♦ un organigramme nominatif et fonctionnel de la maîtrise d’œuvre SNCF remis par
celle-ci à la réunion de lancement.
• Gestion des relations avec la maîtrise d’oeuvre SNCF :
- exposer comment s’opère la coordination des différents intervenants sur le
chantier,
- quelles sont les règles de communication écrites et orales qui s’appliquent à
l’organisation et au suivi des travaux.
• maîtrise des processus : définir comment les procédures techniques descriptives des
opérations d’exécution permettent d’obtenir la qualité attendue.

• vérifications et contrôles : définir comment la mise en œuvre des plans de contrôles et

des fiches de contrôles définissant les caractéristiques à vérifier permet d’assurer la

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conformité d’exécution des installations. La nature des opérations effectuées et la

qualification requise du personnel doivent être précisées.
• maîtrise de la sous-traitance : définir le type et l’étendue de la maîtrise exercée sur les
activités sous-traitées.
• compétence du personnel : définir les qualifications et habilitations particulières à
certaines opérations identifiées ainsi que leur suivi. Les actions de formation engagées
pour le personnel d’appoint sont précisées suivant son affectation.
• maîtrise des non-conformités - actions correctives : exposer la ou les méthodes de
gestion des non-conformités appliquées au suivi du chantier. Définir les modalités de
traitement des non-conformités récurrentes et des demandes d’actions correctives.
• maîtrise de l’outillage et des équipements de mesures et d’essais : démontrer qu’ils
font l’objet de vérifications d’étalonnage ou de contrôles périodiques d’éprouvettes et
que leur identification permet d’assurer la traçabilité nécessaire. Le niveau et la
périodicité des informations données au maître d’œuvre sont définis.
• maîtrise des documents : modalités d’approbation, de diffusion et de modification des
documents de sa responsabilité.
Tout ou parties de ces sujets peuvent être traités sous forme de procédures
organisationnelles ou techniques intégrées et cohérentes avec le P.A.Q..

5.2 - Procédures organisationnelles

Ces procédures couvrent les activités exercées à la fois au niveau de la direction et au
niveau du chantier. Les responsabilités et les domaines de compétences des intervenants
doivent être définis.
Elles peuvent faire référence à des parties spécifiquement applicables du manuel
assurance qualité de l'entreprise s’il existe, qui sont jointes aux procédures.

5.3 - Procédures techniques d’exécution et de contrôles

L’entrepreneur doit établir des procédures techniques dans les domaines suivants :
- ceux exigés par la SNCF dans le marché,
- ceux proposés par l’entrepreneur dans la note d’organisation générale ou définis
lors de la réunion de lancement.
Le but est de formaliser les règles techniques spécifiques à appliquer et préciser les
moyens humains et matériels mis en œuvre pour en assurer le respect.
L’entrepreneur définit pour chaque opération élémentaire les règles à appliquer, les
modes opératoires mis en œuvre, les équipements et effectifs nécessaires ainsi que les
contrôles et enregistrements effectués. (Il doit établir une fiche de contrôles par
équipement).
Ces procédures doivent donner l'assurance au maître d’œuvre que l'entrepreneur maîtrise
totalement la bonne exécution des travaux.
Elles doivent être soumises au maître d’œuvre pour commentaires et approbation. Le
délai d’examen de principe est de deux semaines pour chacune d’entre elles et le visa du
document doit être donné une semaine avant le début de l'opération concernée.
L’absence de visa du maître d’œuvre pour les procédures techniques exigées par la
SNCF fait obstacle à l’engagement de l’opération concernée.

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LIVRET 3.00

Une liste non exhaustive des documents qualité est proposée en annexe 4.

6 : Documents contrôle qualité

6.1 - Plan de contrôles

Le plan de contrôles s’applique à un lot d’installations défini. Il se rapporte à une zone
d'intervention bien caractérisée telle qu’un poste de signalisation, la zone d'action d'un
poste ou d’un centre et ceci par phase de travaux.
L'entrepreneur définit pour chacun de ses plans de contrôles :
- les contrôles qu'il effectue,
- la liste des documents d’exécution applicables,
- la liste des fiches de contrôles mises en œuvre associées aux installations
concernées.
Avant de viser le document, le maître d'œuvre fait état dans la colonne prévue à cet effet
des points d’arrêt "A" et des points critiques "C" qu'il impose.
Lorsque les commentaires du maître d’œuvre ont été pris en compte et le plan de
contrôles visé, celui-ci devient un document contractuel pour la gestion des points d’arrêt
et des points critiques.
Le tableau d’organisation des contrôles est constitué :
• de la liste des opérations élémentaires. Les opérations liées à l'exécution et les
opérations liées aux contrôles d'exécution doivent apparaître distinctement,
• d’une colonne "Notification" où le maître d’œuvre, en face des opérations qu'il
choisit, porte les annotations "A" ou "C" pour marquer les points d’arrêt et les
points critiques qu'il juge nécessaires pour effectuer sa surveillance,
• d’une colonne "Observations" pour indiquer notamment le changement d’indice
des documents de référence,
• d’une colonne "Date" pour assurer la traçabilité de l’exécution des contrôles,
points d’arrêt et points critiques,
• de deux colonnes "Signature" à l’usage de l'entrepreneur et du représentant du
maître d’œuvre.
La première opération d’un plan de contrôles est la revue documentaire des documents
applicables,
Les trois dernières opérations sont :
- revue documentaire des fiches de contrôles,
- état des fiches de suivi (amortissement des non-conformités, actions correctives,
…),
- clôture du plan de contrôles.
Chacune de ces quatre opérations fait l'objet d'un point d'arrêt de la part du maître
d’œuvre.
Il en résulte que :
• le démarrage des travaux ne peut être entrepris sans le visa du maître d’œuvre pour
tous les documents nécessaires (revue documentaire initiale),

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Document d’application

• la vérification de l’outillage et des appareils de mesures s’effectue lors des points

d’arrêt et points critiques spécifiques aux opérations d’exécution et de contrôles,
• le maître d’œuvre se réserve le droit d’arrêter les travaux si les contrôles prévus
n’ont pas été réalisés et consignés sur les fiches de contrôles.
Les fiches de contrôles peuvent être remises au fur et à mesure des contrôles
effectués ou à la clôture de chaque plan de contrôles (à spécifier par le maître
d’œuvre à la réunion de lancement ou par fiche d’instruction).
• la réception des travaux ne peut être prononcée sans la vérification par le maître
d’œuvre de l’ensemble des documents du contrôle qualité (revue documentaire
finale).
La clôture du plan de contrôles par le maître d’œuvre est subordonnée à la présentation
d'un certificat de conformité des installations (cf Annexe 8) établi par l'entrepreneur.
Ce document atteste que l’exécution des opérations et des contrôles est conforme aux
exigences spécifiées.
Le maître d’œuvre atteste, par la signature en marge de la dernière opération, avoir
procédé à certaines vérifications qui, compte tenu du certificat de conformité établi par
l'entrepreneur, ne l’ont pas conduit à constater de non-respect des règles d'exécution
définies contractuellement.
La clôture du plan de contrôles ne dégage pas l'entrepreneur de ses obligations
contractuelles.
Un modèle de plan de contrôles est proposé en annexes 6 et 7.

7 : Dossier de synthèse qualité

7.1 - Définition
Le Dossier de Synthèse Qualité (D.S.Q.) est une compilation ordonnée de tous les
enregistrements de contrôle qualité, rapports et certificats émis durant les travaux.
Il appartient à l’entrepreneur de s’assurer que ce document récapitulatif réunit toutes les
pièces constitutives qui démontrent et assurent de l’obtention de la qualité requise pour la
totalité des opérations et des installations dont il a la charge.
Il permet de conserver toutes les informations relatives à la construction de l’installation
et définit son état de référence.
L'entrepreneur l’élabore dès la phase initiale et le complète tout au long du chantier.
Le dossier de synthèse qualité est demandé préalablement parmi d'autres éléments pour
prononcer la réception des travaux.
Sa présentation au maître d'œuvre fait l’objet d’un point d’arrêt.
Après la levée du point d’arrêt correspondant par le maître d'œuvre, l’entrepreneur lui
remet un exemplaire du D.S.Q..

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LIVRET 3.00

7.2 - Constitution
Le D.S.Q. doit contenir au minimum les documents suivants pour chaque lot
d’installations :
- le certificat de conformité du lot correspondant,
- le(s) plan(s) de contrôles renseigné(s) et soldé(s),
- l’ensemble des fiches de contrôles dûment renseignées et classées par familles
d’installations,
- la liste, mise à jour, des plans et documents indicés utilisés pendant la durée des
travaux,
- les fiches d’instructions établies,
- la liste des réserves (F.A. et F.N.C. non soldées),
- les fiches d'étalonnage des appareils utilisés.
Afin d’éviter la multiplication de documents identiques à plusieurs lots, un dossier peut
rassembler tous les éléments communs dans un même volume.

7.3 - Examen
Le maître d'œuvre dispose d'un délai de 10 jours calendaires pour l’examen du D.S.Q. à
compter de la date de sa réception.
Le dossier de synthèse qualité reflète un état d'exécution contradictoire des travaux.
L'entrepreneur ne doit pas le modifier ou le réviser de façon unilatérale.
Si ce dernier effectue postérieurement à la remise d'un D.S.Q. des modifications ou
reprises de travaux, il doit émettre un additif au dossier initial.
Celui-ci doit satisfaire aux mêmes critères de présentation que le D.S.Q. amendé. Il est
constitué au minimum d’un certificat de conformité couvrant les dernières interventions
effectuées et des fiches de contrôles correspondantes.

8 : Acceptation finale

8.1 - Réception des travaux

L'achèvement des travaux correspond non seulement à la réalisation des installations
conformément aux pièces techniques du marché, mais aussi à la finalisation de la
documentation qualité qui en découle.
A cet égard, il faut considérer comme date d'achèvement des travaux, la date d'envoi de
l’exemplaire du dossier de synthèse qualité accepté par le maître d'œuvre.
La réception des travaux s’effectue selon les termes du Cahier des Clauses et Conditions
Générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF.

8.2 - Gestion de la documentation

L'entrepreneur doit détenir les originaux des documents transmis au maître d'œuvre.

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Document d’application

Le D.S.Q. doit être conservé jusqu’au terme du délai de garantie de l’installation.

Le maître d'œuvre a la responsabilité de conserver tous les documents dont il est l’auteur.
Il archive un D.S.Q. des installations et/ou transmet un exemplaire à l’autorité chargée de
la maintenance des installations suivant les indications du maître d’ouvrage.

9 : Surveillance du maître d'œuvre

9.1 - Définition
La surveillance exercée par le maître d'œuvre ne se substitue en aucun cas aux
responsabilités contractuelles de l’entrepreneur.
L’entrepreneur ne peut prétendre à indemnité ou prolongation des délais d’exécution du
fait d’interruption des travaux prononcée suite au constat d’un défaut clairement identifié
relevant de sa responsabilité.
La surveillance du maître d'œuvre se décompose en :
• surveillance « assurance qualité » à travers l’examen des documents établis par
l’entrepreneur notamment lors des revues documentaires initiales et finales des
plans de contrôles,
• surveillance technique des travaux en cours de réalisation ou réalisés et contrôlés
par l’entrepreneur, assurée lors des points d’arrêt et des points critiques en
particulier.
Les actions de surveillance du maître d'œuvre s’appuient principalement sur :
- les réunions de chantier,
- les points d’arrêt et points critiques,
- le suivi de fond,
- les fiches de non conformité,
- les demandes d'actions correctives,
- les audits systèmes ou produits.
A ce titre, les personnels mandatés à cet effet ont un accès libre et permanent aux
installations du chantier et l’entrepreneur doit régulièrement informer le maître d'œuvre
de l'avancement des contrôles à sa charge.

9.2 - Fiche de non-conformite (F.N.C.)

Le maître d'œuvre établit une fiche de non-conformité à l'adresse de l'entrepreneur suite
au constat d'un non-respect des exigences requises, décrites en particulier dans les
procédures techniques d’exécution (cf. annexe 9).

Celle-ci spécifie :
- le lieu et l'installation concernée,
- la date du constat,

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LIVRET 3.00

- la non-conformité constatée,
- l'action à entreprendre pour résorber la non-conformité.
Le maître d'œuvre envoie la fiche datée et signée à l'entrepreneur pour application.
Lorsque ce dernier a exécuté l'action préconisée, la fiche datée et signée est renvoyée par
ses soins au maître d'œuvre afin qu’il puisse constater la levée de la non-conformité et
solder la fiche.
Chaque fiche doit être identifiée par une numérotation en série continue. Le fichier des
F.N.C., en cours et soldées, est initialisé et mis à jour par le maître d'œuvre.
L'examen de ce fichier est systématiquement à l'ordre du jour des réunions de chantier.
L'état du fichier est pris en compte pour le solde des plans de contrôles. Les F.N.C. non
soldées sont portées en observations au certificat de conformité correspondant et un
planning est établi conjointement pour solder les F.N.C. résiduelles.
Il est rappelé qu'un trop grand nombre de F.N.C. non soldées est un obstacle à la clôture
d'un plan de contrôles.

9.3 - Points d'arrêt - points critiques

La notification établie par l’entrepreneur suivant les prescriptions du maître d'œuvre
s’effectue par courrier ou télécopie en utilisant une fiche de notification et en respectant
un préavis déterminé par le maître d'œuvre sur proposition de l’entrepreneur. Ce préavis
est précisé dans le P.A.Q. établi par l’entrepreneur.
L’envoi des notifications au maître d'œuvre suite à la mention d’un point d’arrêt ou point
critique doit être enregistré.
Un exemple de fiche de notification est proposé en annexe 5.
L'entrepreneur doit prendre en compte, lors de leur établissement, les sujétions que peut
entraîner, pour le maître d'œuvre, la levée simultanée de plusieurs points d'arrêts.
A la réception de la notification d’un point d’arrêt, le maître d'œuvre doit se conformer
aux indications données par la notification.
La levée d'un point d'arrêt qui a valeur d'autorisation de poursuite des travaux est notifiée
par écrit à l'entrepreneur soit :
- en signant le plan de contrôles en regard des opérations concernées,
- en émettant une fiche d’instruction.
Une telle autorisation est donnée sous réserve que le maître d'œuvre ait l'assurance que :
- l'opération en question a été réalisée conformément aux exigences contractuelles,
- toute la documentation concernant les opérations antérieures a été correctement
établie.
Le maître d'œuvre n'est pas tenu d’être présent pour un point critique.

9.4 - Demande d'actions correctives (D.A.C.)

Le maître d'œuvre peut identifier le cas échéant des situations préjudiciables à la sécurité
du chantier ou qui peuvent conduire à des travaux de qualité insuffisante.

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Document d’application

Ce constat est dressé par le maître d'œuvre et traduit une déficience de l’entrepreneur
dans le suivi de ses travaux.
Le maître d'œuvre émet dans ce cas une demande d'actions correctives (cf. annexe 10)
identifiant :
- la référence de l'exigence concernée,
- la situation observée indiquant que cette exigence n'est pas remplie,
- les recommandations du maître d'œuvre,
- la date de réponse attendue.

9.5 - Audits qualité

La SNCF se réserve le droit d'effectuer des audits qualité dans le cadre du marché, auprès
de l’entrepreneur, de ses sous-traitants, co-traitants ou autres tiers sollicités pour
l’exécution des travaux et prestations objets du marché.
L’entrepreneur s’engage donc à inclure dans les contrats l’unissant à ses sous-traitants et
autres tiers une clause les engageant à accepter des audits effectués pour le compte de la
SNCF.
Par conséquent, l'entrepreneur doit permettre, sur demande préalable du maître d'œuvre,
le libre accès pour les auditeurs à ses locaux et à la documentation nécessaire pour
assurer que les prestations et les produits sont conformes aux documents applicables.
En cas de disqualités dûment constatées, le maître d'œuvre peut, suivant l'importance, la
gravité et les conséquences des faits, établir une demande d’actions correctives,
suspendre le travail, voire proposer des mesures visant à remettre en cause la
qualification SNCF de l'entrepreneur responsable.
Le maître d'œuvre peut aussi demander que l'entrepreneur procède, si sa direction n'en a
pas pris l'initiative par ailleurs, à une revue de son système qualité. Les déficiences
identifiées et les actions correctives engagées corrélativement sont communiquées au
maître d'œuvre dans les meilleurs délais.

9.6 - Bilan d’activités

Il est présenté pour application lors de la réunion de lancement.
Le maître d'œuvre effectue, à la fin du chantier, un bilan d’activités de la prestation de
l’entrepreneur, basé sur une grille d’évaluation qualité (cf. annexe 11), afin d’apprécier
notamment :
- la qualité d’exécution des actions menées en propre ou coordonnées et la maîtrise
de celles déléguées à la sous-traitance,
- les qualités d’organisation du chantier et de gestion des documents qui s’y
rapportent.
L’entrepreneur titulaire ou mandataire est informé de l’appréciation portée sur sa
prestation au terme du chantier.
Le bilan d’activité permet d’assurer le suivi des niveaux de qualifications attribués par la
SNCF.

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Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Annexe [Link]

Ce lexique présente les principaux termes du Livret 3.00 utilisés dans le domaine de la
qualité.
Il ne reprend pas l’ensemble des définitions normalisées.

Qualité : ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l'aptitude à
satisfaire des besoins exprimés et implicites.

Système qualité : ensemble de l’organisation, des procédures, des processus et des

moyens nécessaires pour mettre en œuvre le management de la qualité.

Assurance de la Qualité (A.Q.) : ensemble des activités préétablies et

systématiques mises en œuvre dans le cadre du système qualité et démontrées en tant
que de besoin pour donner la confiance appropriée en ce qu'une entité satisfera aux
exigences pour la qualité.

Maître d’Ouvrage : personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont
exécutés.

Maître d'œuvre : personne physique ou morale chargée par le Maître d’Ouvrage

de diriger et de contrôler l’exécution des travaux, et de proposer leur réception ainsi
que leur règlement.

Manuel Assurance Qualité (M.A.Q.) : document énonçant la politique qualité et

décrivant le système qualité d’un organisme.

Plan Assurance Qualité (P.A.Q.) : document énonçant les pratiques, les moyens
et la séquence des activités spécifiques pour satisfaire aux exigences relatives à un
produit, projet ou contrat particulier.

Procédure : manière spécifiée écrite d'accomplir une activité. Une procédure

comporte l'objet et le domaine d'application d'une activité - ce qui doit être fait - qui
doit le faire, quand, où et comment cela doit être fait - quels matériels, équipements
et documents doivent être utilisés et comment cela doit être maîtrisé et enregistré.

Directive pour les Travaux de Signalisation (D.T.S.) : document SNCF

énonçant les exigences auxquelles le produit et/ou le service et l’entrepreneur
doivent se conformer.

Plan de Contrôles (P.K.) : document décrivant, pour un lot d’installations défini,

les dispositions spécifiques mises en œuvre pour effectuer la surveillance de la
qualité de l’installation considérée.

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Document d’application

Annexe 1. (suite)Terminologie

Traçabilité : aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'une
entité au moyen d' identifications enregistrées.

Visa : il est porté par le maître d'œuvre après examen d’un document fourni par
l’entrepreneur. Il permet au document d’acquérir le statut « EXN » qui autorise
l’engagement des travaux concernés.

Vérification : confirmation par examen et apport de preuves tangibles que les

exigences spécifiques ont été satisfaites.

Contrôle : activité visant à obtenir des résultats pour les comparer aux exigences
spécifiées en vu de déterminer si la conformité est obtenue pour chacune des
caractéristiques d’un processus ou d’un produit.

Non- conformité : non satisfaction aux exigences spécifiées.

Défaut : non satisfaction aux exigences liées à une utilisation prévue y compris
celles ayant trait à la sécurité.

Disqualité : écart global constaté entre la qualité visée et la qualité effectivement

obtenue.

Reprise : action entreprise sur un produit non conforme de façon qu’il satisfasse
aux exigences spécifiées.

Réparation : action entreprise sur un produit non conforme de façon qu’il

satisfasse aux exigences de l’utilisation prévue, bien qu’il ne soit pas nécessairement
conforme aux exigences spécifiées à l’origine.

Point d'Arrêt : (défini par la lettre "A")

Opération précisée dans le plan de contrôles au-delà de laquelle l’activité concernée
ne doit pas commencer et se poursuivre sans l’accord du maître d'œuvre. Elle fait
l'objet d'une notification adressée par l’entrepreneur dans le délai imparti.

Point Critique : (défini par la lettre "C")

Opération précisée dans le plan de contrôles à laquelle le maître d'œuvre demande à
assister sans que l’entrepreneur soit tenu d'interrompre ses travaux en l'absence des
intervenants. L’entrepreneur aura au préalable notifié la convocation en respectant le
préavis défini.

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Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Annexe 1. (suite)Terminologie

Fiche d’Anomalie (F.A.) : document émis par l’entrepreneur pour identifier,

enregistrer et/ou corriger un produit dont les caractéristiques de qualité sont
indéterminées ou non conformes à la spécification ou aux documents applicables.

Fiche d’Instructions (F.I.) : fiche établie par le maître d'œuvre à l'attention de

l’entrepreneur pour lui signifier de nouvelles prescriptions au cours de l’exécution
des travaux.

Fiche de Non-Conformité (F.N.C.) : document émis par le maître d'œuvre pour

identifier, enregistrer et faire corriger un produit dont les caractéristiques de qualité
sont indéterminés ou non-conformes à la spécification ou aux documents applicables.

Fiche de Notification (F.N.) : fiche établie par l’entrepreneur à l’attention du

maître d’œuvre pour lui signifier, en respectant le préavis déterminé à la réunion de
lancement et précisé dans le PAQ, les points d’arrêt et les points critiques.

Demande d'Action Corrective (D.A.C.) : document émis par le maître d'œuvre

à l'attention de l’entrepreneur pour identifier, enregistrer une déviation d'une des
composantes de son système assurance qualité et les actions correctives qui en
résultent.

Audit Qualité : examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les

activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies et si ces
dispositions sont mises en œuvre de manière efficace et aptes à atteindre les objectifs
fixés.

Dossier de Synthèse Qualité (D.S.Q.) : document réunissant toutes les pièces

constitutives qui démontrent et assurent de l'obtention de la qualité requise pour un
produit particulier et/ou le fonctionnement effectif d'un système.

Rouge / Jaune : les symboles conventionnels repris sur les documents d’exécution
SNCF sont teintés de couleur rouge pour les adjonctions et de couleur jaune pour les
suppressions afin d’identifier les modifications apportées aux installations.

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Document d’application

Annexe 2. Modèle de fiche d’anomalie

L.C. n° : F.A. n°

FICHE D’ANOMALIE

Lieu et installations concernés :

Objet :

Documents de référence :

Proposition technique :

Fiche émise par : Date : Visa :

DECISION DU
MAÎTRE D'ŒUVRE :

NOM : Date : Visa :

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Annexe 3. Modèle de fiche d’instructions

L.C. n° F.I. n°

FICHE D’INSTRUCTIONS
Lieux et installations concernés :

Objet :

Documents de référence :

Pièces jointes :

Adressée à :

Fiche émise par : Date : Visa :

Date du retour de l’accusé de réception établi par l’Entrepreneur :

Date du retour de l’avis d’exécution établi par l’Entrepreneur :

-----------------------------✁
✁--------------------------------------✁
✁----------------------------------------------------------------------
FI n°

AVIS D’EXECUTION par l’Entrepreneur

Nom : Date : Visa :

-----------------------------✁
✁--------------------------------------✁
✁----------------------------------------------------------------------
FI n°

ACCUSE DE RECEPTION par l’Entrepreneur

Nom : Date : Visa :

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COPIE Référentiel Infrastructure
Document d’application

Annexe 4. Liste non exhaustive des

documents qualité

A. Documents généraux :

P.A.Q.

Plan de contrôles n°…avec liste des fiches de contrôles associées

Planning

Devis estimatif

B. Procédure d’exécution :

Aménagement poste ou centre en dur

Montage et câblage des châssis N.S1

Montage et câblage des châssis Alimentation

Montage et câblage des châssis Platines

Montage et câblage des châssis de Répartition

Montage et câblage des châssis de K.V.B.

Montage et câblage des châssis de Réchauffage

Déroulage de câbles

Pose de câbles enterrés

Jonction de câbles de signalisation selon le procédé thermorétractable

Raccordement des extrémités de câbles de signalisation

Raccordement au rail par insert et/ou soudo-brasure aluminothermique

Câblage des connecteurs intérieurs autres que K.V.B

Sertissage

Jonctions, raccordements de câbles d’énergie

Jonctions, raccordements de câbles de terre enterrés

Installation d’un point K.V.B. analogique

Installation d’un point K.V.B. numérique

Installation d’un détonateur

Installation d’un crocodile

Installation des détecteurs électromécaniques

Installation des détecteurs électroniques

Mise à la terre des installations poste et campagne

Pose et câblage de contrôleurs conduit Paulvé

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LIVRET 3.00

Annexe 4.(suite) Liste non exhaustive des

documents qualité

Pose et câblage de contrôleurs de VCC

Modification de câblage des installations

Pose et raccordement d’une campagne fictive

Installation et câblage des panneaux lumineux

Installation et câblage des potences et portiques

Installation et câblage des téléphones

Installation et câblage des points en campagne

Installation d’un C.d.V I.T.E.

Installation d’un C.d.V U.M. 71

Installation d’un C.d.V sans joints court

Installation d’un détecteur de circulation à cadre

Installation d’une guérite

Installation d’une armoire

Confection des massifs béton des installations de signalisation

Installation et câblage du réchauffage électrique d’aiguille

…

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COPIE Référentiel Infrastructure
Document d’application

Annexe 4.(suite) Liste non exhaustive des

documents qualité
C. Procédure de contrôles :

Conformité de câblage châssis

Mises à la terre

Continuité et isolement des câbles

Détecteurs électromécaniques

Détecteurs électroniques

Aménagement poste et centre en dur

Installation et câblage d’un point K.V.B. analogique

Installation et câblage d’un point K.V.B. numérique

Installation et câblage panneaux lumineux

Installation et câblage potences et portiques

Installation et câblage d’une aiguille

Installation et câblage d’un détonateur

Installation et câblage d’un crocodile

Installation et câblage d’un téléphone

Installation et câblage d’une guérite

Installation et câblage d’une boite STM ou coffret

Installation et câblage d’une armoire

Installation et câblage d’un C.D.V. I.T.E (J.I.)

Installation et câblage d’un C.D.V. U.M. 71

Installation et câblage d’un point en campagne

Installation et câblage du réchauffage électrique d’aiguille

…

Page 24 IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

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LIVRET 3.00

Annexe 5. Modèle de fiche de notification

L.C. N° :
NOTIFICATION N°
Point d’arrêt - Point critique
(rayer la mention inutile)
à M.
(CCRN en charge des travaux)

INSTALLATION :

DESCRIPTION de
L’OPERATION :

REFERENCES du
PLAN de CONTRÔLES :

DATE
INTERVENTION HEURE
LIEU

OBSERVATIONS :

EMETTEUR DATE VISA

CCRN en charge des travaux

RECU le : SUITE DONNEE :

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003 Page 25

 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre Observations Date
OPN entrepreneur MŒ
Pt A Pt C
10 REVUE DOCUMENTAIRE X

Page 26
20 EQUIPEMENT MECANIQUE DU POSTE
21
COPIE

22 Pose des chaises support armoires et châssis

23 Mise en place des châssis
24 Mise en place des armoires
25 Pose des chemins de câbles
26 Contrôle dispositifs incendie
27
30 EQUIPEMENT ELECTRIQUE DU POSTE
31 Déroulage des câbles
32 REPERAGE
1
32 Repérage des salles techniques
PLAN DE CONTROLES POSTE N°

322 Repérage des châssis et armoires

323 Repérage des platines
324 Repérage autre
33 SERTISSAGE
1
Indice

33 Clip doré (N.S1)

Liste des documents d’exécution applicables : n° des schémas du Poste

2 Clip étamé
33
3 Cosses rondes
33
4 Cosses à fourche
33
335 Embouts plat cranté
DE

336 Embouts rond

Annexe 6. Modèle de plan de contrôles poste
Référentiel Infrastructure
Document d’application

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

337 Cosses nues
338 Autres
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre Observations Date
OPN entrepreneur MŒ
Pt A Pt C
30 34 RACCORDEMENT FILS DE CABLAGE
1 Câblage N.S1
34
COPIE

342 Alimentation platine

343 Câblage châssis KVB
344 Câblage châssis réchauffage
345 Câblage châssis S2
346 Câblage autre châssis
347
35 TERMINAISON DE CABLE
1 2
poste

35 Câble H07 RNF … c … mm

352 Câble H07 RNF … c … mm2
2
353 Câble ZUG-S … p … mm
2
354 Câble ZUG-S … p … mm

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

2
355 Câble ZPFU … p … mm
2
356 Câble ZPFU … p … mm
2
357 Câble ZPFU … p … mm
2
358 Câble ZPFU … p … mm
2
359 Câble ZPAU … p … mm
2
3510 Câble ZPAU … p … mm
2
3511 Câble ZPAU … p … mm
2
3512 Câble ZPAU … p … mm
2
3513 Câble ZPAU … p … mm
2
Annexe 6 (suite) Modèle de plan de contrôles
Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Page 27
3514 Câble SPFB 2 x 0,5 mm
2
3515 Câble SPFU 9 x 0,5 mm
2
3516 Câble SPFU 18 x 0,5 mm
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre Observations Date
OPN entrepreneur MŒ
Pt A Pt C
30 3517 Câble U 1000 R0 2 V … x … mm2

Page 28
3518 Câble U 1000 R0 2 V … x … mm2
3519 Câble U 1000 R0 2 V … x … mm2
COPIE

3520 Câble U 1000 RVFV … x … mm2

3521 Câble U 1000 RVFV … x … mm2
3522 Câble U 1000 RVFV … x … mm2
3523 Câble
3524 Câble
36 CONNECTIQUE
1
poste

36 Connecteur N.S1-pm-Co-24 S
362 Connecteur 56 points
363 Connecteur SUB D 9 points
364 Connecteur SUB D 25 points
365 Connecteur DIN 41612
366 Connecteur SBI KVB SN
367 Connecteur
368 Connecteur
37 MISE A LA TERRE
1
37 Raccordement terre principale
2
37 Raccordement terre fond de fouilles
3
37 Raccordement BE entre elles
4
37 Raccordement terre châssis
Annexe 6 (suite) Modèle de plan de contrôles

5
Référentiel Infrastructure
Document d’application

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

37 Raccordement terre armoires
6
37 Raccordement terre plancher technique
7
37 Raccordement terre
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre Observations Date
OPN entrepreneur MŒ
Pt A Pt C
40 CONTROLES
41 Disposition des équipements dans les salles
COPIE

42 REPERAGE
1
42 Repérage des salles techniques
2
42 Repérage des châssis et armoires
3
42 Repérage des platines
4
42 Repérage autre
43 CONTINUITE ET ISOLEMENT
1 2
43 Câble H07 RNF … c … mm Liste en annexe n°…
2 2
poste

43 Câble ZUG-S … p … mm Co à Co Liste en annexe n°…

3 2
43 Câble ZUG-S … p … mm Co à ER ou ES Liste en annexe n°…
4 2
43 Câble local ZPFU … p … mm Liste en annexe n°…
5 2
43 Câble principal ZPAU … p … mm Liste en annexe n°…
6 2
43 Câble local SPFB 2 x 0,5 mm Liste en annexe n°…

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

7 2
43 Câble local SPFU 9 x 0,5 mm Liste en annexe n°…
8 2
43 Câble local SPFU 18 x 0,5 mm Liste en annexe n°…
9 2
43 Câble local U 1000 R0 2 V … x … mm Liste en annexe n°…
10 2
43 Câble principal U 1000 RVFV … x … mm Liste en annexe n°…
11
43 Câble Liste en annexe n°…
44 FIL A FIL
1
44 Fil à fil châssis N.S1 Liste en annexe n°…
2
44 Fil à fil châssis répartiteur Liste en annexe n°…
3
44 Fil à fil câblage libre châssis platines Liste en annexe n°…
Annexe 6 (suite) Modèle de plan de contrôles
Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Page 29
4
44 Fil à fil châssis Liste en annexe n°…
5
44 Fil à fil câblage armoire Liste en annexe n°…
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Observations Date
OPN Maître d’œuvre entrepreneur MŒ
t
P A Pt C
40 45 CONNECTEURS

Page 30
451 Connecteur N.S 1-pm-Co-24 S Liste en annexe n°…
452 Connecteur 56 points Liste en annexe n°…
COPIE

3
45 Connecteur SUB D 9 points Liste en annexe n°…
454 Connecteur SUB D 25 points Liste en annexe n°…
455 Connecteur DIN 41612 Liste en annexe n°…
456 Connecteur SBI KVB SN Liste en annexe n°…
457 Connecteur de programmation Liste en annexe n°…
8
45 Connecteur Liste en annexe n°…
poste

46 SERTISSAGE
461 Cosses ou clips à fût ouvert
462 Cosses à fût fermé
463 Embouts plats crantés et ronds
464 Embouts à collerette isolante
47 TERRES
1
47 Maillage des masses
472 Mesure de la terre
473
LISTE DES FICHES DE CONTROLES ASSOCIEES
50 AUX INSTALLATIONS CONCERNEES (1 FICHE Liste en annexe n°…
par équipement) *
REVUE DOCUMENTAIRE DES FICHES DE
60 X
CONTROLES
Annexe 6 (suite) Modèle de plan de contrôles

70 REVUE DES F.I – F.A. ET F.N.C. X

Référentiel Infrastructure
Document d’application

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

80 VERIFICATION DU PLAN DE CONTROLES X
*Il est recommandé de mettre un point d’arrêt à cette opération
Non exhaustif, à adapter aux installations concernées par ce plan de contrôles.
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre Observations Date
OPN entrepreneur MŒ
Pt A Pt C
10 REVUE DOCUMENTAIRE X
20 ARTERES ET DEROULAGE DES CABLES LOCAUX
COPIE

211 Confection des artères de câbles locaux

212 Déroulage des câbles locaux
CENTRE N° :

30 JONCTION DE CABLES
1 2
31 Câble H07 RNF … c … mm
2 Câble H07 RNF … c … mm2
31
2
313 Câble H07 RNF … c … mm
2
314 Câble local ZPFU … p … mm
2
315 Câble local ZPFU … p … mm
2
316 Câble local ZPFU … p … mm
2
317 Câble local ZPFU … p … mm
2
318 Câble local ZPFU … p … mm
2
PLAN CONTROLES CAMPAGNE N°

319 Câble local SPFB 2 x 0,5 mm

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

2
3110 Câble local SPFU 9 x 0,5 mm
2
3111 Câble local SPFU 18 x 0,5 mm
2
3112 Câble local U 1000 R0 2 V … x … mm
2
Indice

3113 Câble local U 1000 R0 2 V … x … mm

2
Liste des documents d’exécution applicables : n° des schémas du centre

3114 Câble local U 1000 R0 2 V … x … mm

2
3115 Câble principal U 1000 RVFV … x … mm
2
3116 Câble principal U 1000 RVFV … x … mm
2
3117 Câble principal U 1000 RVFV … x … mm
3118 Câble …
Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Page 31
3119 Câble …
Annexe [Link]èle de plan de contrôles campagne
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre Observations Date
OPN entrepreneur MŒ
Pt A Pt C
40 POSE DES EQUIPEMENTS EN CAMPAGNE

Page 32
41 SIGNAUX
1 Signal sur mât
41
COPIE

2 Potence
41
3 Portique
41
414 Plaques
415 Repères
416 Mirlitons
42 CIRCUIT DE VOIE ITE
421 JIC EmZ (ou ReZ) + Rez ( ou EmZ)
422 Renvois de polarité
423 Croisement de polarité
campagne

424
43 CIRCUIT DE VOIE UM 71
1 Joint électrique
43
2 Renvois de polarité
43
3 Condensateur (pour UM 71 compensé)
43
434 Terminaison sur JI
435
44 CIRCUIT DE VOIE SANS JOINT COURT
45 DETECTEURS
451 PAULVE
452 SILEC
Annexe 7 (suite) Modèle de plan de contrôles
Référentiel Infrastructure
Document d’application

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

453 PAULVE + SILEC
454 Electroniques
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre
OPN t
Observations Date entrepreneur MŒ
Pt A P C
40 46 AIGUILLES
461 Contrôleurs PAULVE en pointe
COPIE

462 Contrôleurs PAULVE en talon

463 Contrôleurs de VCC
464 Fiabilisation
465 Cœur mobile Contrôleurs de VCC
466 Cœur mobile PAULVE en talon
467 Cœur mobile Réchauffage
468 Réchauffage électrique
469 Réchauffage au gaz
4610
47 MISE A LA TERRE
campagne

1
47 Raccordement terre principale sur BE
2

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

47 Dérivation CdTE
473 Confection terre locale
474
48 KVB
1
48 Point d’information KVB SN + Co
482 Point d’information KVB analogique + Co
483 Point d’information fixe
484 Autre balise
485
Annexe 7 (suite) Modèle de plan de contrôles

49 Détonateur
Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Page 33
400
401
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre Observations Date
OPN entrepreneur MŒ
Pt A Pt C
50 Pose des chemins de cables de desserte à la voie

Page 34
60 POSE ET RACCORDEMENT DES CABLES SECONDAIRES
61 Perçage – chevillage – insert
COPIE

62 Soudo-brasure aluminothermique
63 Sertissage
64 Retour traction
70 EQUIPEMENT ELECTRIQUE DU CENTRE
71 REPERAGE
1 Repérage du centre
71
712 Repérage des châssis
713 Repérage des platines
72 CONNECTEURS
1
campagne

72 Connecteur N.S1-PM-Co-24 S
722 Connecteur DIN 41612
723 Connecteur SBI KVB SN
724 Connecteur de programmation
725 Connecteur
73 SERTISSAGE
1 Clip doré (N.S1)
73
2 Clip étamé
73
3 Cosses rondes
73
734 Cosses à fourche
735 Embouts plats crantés
Annexe 7 (suite) Modèle de plan de contrôles
Référentiel Infrastructure
Document d’application

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

736 Embouts ronds
737 Cosses nues
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre Observations Date
OPN entrepreneur MŒ
Pt A Pt C
74 RACCORDEMENT FILS DE CABLAGE
741 Câblage N.S1
COPIE

742 Alimentation platine

743 Câblage armoire
744 Câblage STM
745
75 POINTS EN CAMPAGNE
751 Cm
752 VCm
753 Atr
754 Tel
755 Transmetteur
campagne

756 Autorisation
80 CONTROLES

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

81 Intégrité du matériel dans le centre
82 REPERAGE
1
82 Repérage du centre
2
82 Repérage des châssis
823 Repérage des platines
824 Repérage autre
83 SERTISSAGE
831 Cosses ou clips à fût ouvert
832 Cosses à fût fermé
Annexe 7 (suite) Modèle de plan de contrôles
Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Page 35
833 Embouts plats crantés ou ronds
834
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre Observations Date
OPN entrepreneur MŒ
Pt A Pt C
84 CONNECTEURS

Page 36
841 Connecteur N.S1-PM-Co-24 S Liste en annexe n°…
842 Connecteur DIN 41612 Liste en annexe n°…
COPIE

3 Connecteur SBI KVB SN Liste en annexe n°…

84
4 Liste en annexe n°…
84 Connecteur de programmation
845 Connecteur Liste en annexe n°…
85 FIL A FIL
1 Liste en annexe n°…
85 Châssis N.S1
2 Châssis alimentation Liste en annexe n°…
85
853 Châssis platines, câblage libre Liste en annexe n°…
854 Armoire Liste en annexe n°…
5 STM Liste en annexe n°…
85
6
campagne

85
87
2
871 Câble H07 RNF … c … mm Liste en annexe n°…
2
872 Câble ZUG-S … p … mm Co à Co Liste en annexe n°…
3 2
87 Câble local ZPFU … p … mm Liste en annexe n°…
2
874 Câble principal ZPAU … p … mm Liste en annexe n°…
2
875 Câble local SPFB 2 x 0,5 mm Liste en annexe n°…
6 2
87 Câble local SPFU 9 x 0,5 mm Liste en annexe n°…
7 2
87 Câble local SPFU 18 x 0,5 mm Liste en annexe n°…
2
878 Câble local U 1000 R0 2 V … x … mm Liste en annexe n°…
2
879 Câble principal U 1000 RVFV … x … mm Liste en annexe n°…
Annexe 7 (suite) Modèle de plan de contrôles
Référentiel Infrastructure
Document d’application

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

10 Câble Liste en annexe n°…
87
11 Câble
87 Liste en annexe n°…
 Notification
N° Signature Signature
OPERATION Maître d’œuvre Observations Date
OPN entrepreneur MŒ
Pt A Pt C
88 POINTS EN CAMPAGNE
1 Point n° Liste en annexe n°…
88
COPIE

882
89 SIGNAUX
1
89 Signaux Liste en annexe n°…
2 Potence Liste en annexe n°…
89
3
89 Portique Liste en annexe n°…
894 Plaques Liste en annexe n°…
5
89
890 AIGUILLES
1
890 Aiguille n° Liste en annexe n°…
8902 Réchauffage aiguille n° Liste en annexe n°…
3
campagne

890 Liste en annexe n°…

891 TERRES

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

8911 Mesure de la terre Liste en annexe n°…
8912
50 LISTE DES FICHES DE CONTROLES
ASSOCIEES AUX INSTALLATIONS Liste en annexe n°…
CONCERNEES (1 fiche par équipement) *
60 REVUE DOCUMENTAIRE DES FICHES DE X
CONTROLES
70 REVUE DES F.I – F.A. ET F.N.C. X
80 VERIFICATION DU PLAN DE CONTROLES X
Annexe 7 (suite) Modèle de plan de contrôles
Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Page 37
*Il est recommandé de mettre un point d’arrêt à cette opération
Non exhaustif, à adapter aux installations concernées par ce plan de contrôles
COPIE Référentiel Infrastructure
Document d’application

Annexe 8. Modèle de certificat de conformité

CERTIFICAT DE CONFORMITE
du LOT :
PLAN de CONTRÔLES n°

ETABLI PAR :
( Nom et adresse de l’Entreprise)

REPRESENTE PAR :
(Nom de l’Entrepreneur ou de son représentant désigné pour le
marché)

OBJET DU MARCHE :

REFERENCE DE LA LETTRE DE COMMANDE :

L’Entrepreneur, soussigné, responsable de la bonne exécution des obligations dues au

titre du Marché ci-dessus référencé, certifie que :

1) Les travaux et prestations du Marché précité ont été réalisés et contrôlés

conformément aux exigences de celui-ci,

2) Toutes les opérations de réalisation et de contrôles ont été effectuées par du personnel
qualifié, et les résultats de ces opérations sont en tous points conformes aux critères
d’acceptation spécifiés dans les documents applicables au Marché,

3) Toutes les non-conformités par rapport aux exigences contractuelles ont été soumises
à la SNCF.

L’Entrepreneur ou son représentant pour le marché désigné ci-dessus :

Signature :

Fait à :

le :

Page 38 IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

 COPIE Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Annexe 9. Modèle de fiche de non-conformité

L.C. n° F.N.C. n°

FICHE DE NON CONFORMITE

Lieux et installations concernés :

Objet :

Documents de référence :

Propositions techniques :

Fiche émise par : Date : Visa :

CORRECTIONS REALISEES par L’ENTREPRENEUR

Nom : Date : Visa :

VERIFICATION D’EXECUTION par la SNCF

Nom : Date : Visa :

Copie : CCRN en charge des travaux.

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003 Page 39

COPIE Référentiel Infrastructure
Document d’application

Annexe 9.(suite)Ordinogramme de gestion

d’une fiche de non-conformité
RESPONSABLE AGENT EN CHARGE
CHARGE DU SUIVI DES ENTREPRENEUR
DES TRAVAUX DE TRAVAUX OU DES
SIGNALISATION V.T.

Constat d’une
non-conformité

Ouvre une Fiche de

Non-Conformité en
indiquant l’anomalie
constatée

Valide les Indique les documents

propositions de référence et définit
correctives les actions correctives à
si nécessaire la charge de
l’entrepreneur

Reçoit copie de la Réceptionne la F.N.C.

F.N.C.

S’assure du suivi des Effectue la remise en

fiches par l’entrepreneur conformité

Renseigne la fiche en
conséquence
Réceptionne la fiche

S’assure de la Non
conformité de la
reprise
Oui
Indique les
conséquences pour la
SNCF s’il y a lieu
Valide les
conséquences
supportées par la
SNCF et archive dans
le D.S.Q.
Page 40 IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003
 COPIE Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Annexe 10. Modèle de fiche de demande

d’actions correctives
L.C. n° D.A.C. n°

DEMANDE D’ACTION CORRECTIVE

Lieu(x) et installation(s) concerné(s) :

OBJET :

Documents de référence :

Fiche émise par : Date : Visa :

Recommandations du Maître d’ œuvre :

Propositions de l’Entrepreneur :

Nom du responsable : Date : Visa :

A RETOURNER AU MAITRE D'ŒUVRE POUR APPROBATION

Avis du Maître d’œuvre :
Accord □ Désaccord

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003 Page 41

 COPIE Référentiel Infrastructure
Document d’application

Annexe 11. Modèle de grille d’évaluation qualité

Réf. Marché : Lieu : AO N° Entreprise :
Grille d’évaluation qualité
Evaluation
N° Critères Commentaires - Justifications
B A I TI
1 Qualité de la N.O.G.
2 Qualité du P.A.Q.
3 Qualité des procédures organisationelles
4 Qualité des procédures techniques d’exécution
5 Qualité des procédures de contrôles
6 Qualité des plans de contrôles
6.1 Qualité des fiches de contrôles
6.2 Reprise des fiches de contrôles
7 Gestion des documents
7.1 Gestion des F.N.C.
7.2 Gestion des D.A.C.
8 Maîtrise des achats
9 Maîtrise des sous traitants
10 Respect des délais
11 Respect des plannings
12 Remise des fiches de contrôles
13 Remise des plans de contrôles renseignés
14 Remise des certificats de conformité
15 Analyse des risques
16 Réactivité
17 Moyens humains
18 Moyens matériels
19 Maîtrise des trains travaux
20 Maîtrise des chantiers élémentaires
21 Maîtrise de l’outillage spécifique
22
23
24
25

B : Bon
I : Insuffisant
Synthèse :

A : Acceptable
TI : Très insuffisant

Nom de l’évaluateur : Fonction : Date : Visa :

Légende B : bon A : acceptable I : insuffisant TI : très insuffisant

Page 42 IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003

COPIE Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Annexe 12. Fiche d’observations et

d’amélioration
Les observations et les axes d’amélioration concernant ce document sont à communiquer
au service gestionnaire au moyen de la fiche ci-dessous.

FICHE D’OBSERVATIONS ET D’AMELIORATION

COORDONNEES DE L’EMETTEUR DE LA FICHE

Nom : Poste occupé :
Date :
Organisme : Adresse :

:
IN-0037 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES : LIVRET 3.00
Observations :

Suites données :

SERVICE GESTIONNAIRE

Direction de l’Ingénierie
Département de la Signalisation Ferroviaire ([Link].)
Section SF 73
Immeuble « Le Mondial » Tél : [Link].73 (29.10.73)
21 avenue Jules Rimet Fax : [Link].00 (29.14.00)
93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX E mail : dé[Link]@[Link]

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003 Page 43

COPIE
COPIE Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00

Fiche d’identification

Titre Assurance et contrôle de la qualité d’exécution des travaux de

signalisation, télécommunication et installations fixes de traction électrique
LIVRET 3.00
Référentiel Référentiel Infrastructure
Nature du texte Document d’application
Émetteur Direction de l’Ingénierie - IG SF
Référence IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00)
Date d’édition 12 septembre 2003
Version en cours / date Version 01 du 12-09-2003
Date d’application Applicable immédiatement

Approbation

Rédacteur Vérificateur Approbateur

CHRISTIAN 12/09/03 BERNARD DHERINES 12/09/03 CHRISTIAN 12/09/03
PERIGNON [Link] 7 SEVESTRE
IG SF 73. [Link]

Textes abrogés
• Cahier des prescriptions communes, applicables aux marchés de travaux de
signalisation, télécommunications et installations fixes de traction électriques;
LIVRET 3.00 de juin 1996, IN 0037.

Textes de référence
• Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de
signalisation, IN0024 (NG AG 4 A0 n°1), du 07-10-1991.

Historique des versions

Version Date de version Date d’application
Version 01 12-09-2003 immédiatement

IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003 Page 45

 COPIE Référentiel Infrastructure
Document d’application

Mise à disposition / distribution

Type de média : Papier / Intranet

Distribution

Organismes de la direction de Liste prédéterminée

l’entreprise
Régions IN – INVM – CI – PI – PIET – PITL – SRA - GF
Établissements SV – SVGF – SVQS – SVO - SVTX - SV 10 - SV30 – SV301 – ASTI –
SV38 – SV304 – SV305
Organismes rattachés R30 - R31 – R33 – R34 – R35 – R36 – R37 - R 53 – R57
Collection individuelle
Régions concernées Toutes

Services chargés de la distribution

Nom de l’organisme Coordonnées

Distribution Service général Répartition, Tél. : 31 97 11
initiale Routage, Tél. : 31 97 07
Distribution EIMM de St-Pierre-des-Corps Cellule approvisionnement
complémentaire Tél. : 42 10 97

Résumé
Ce document définit les règles d’application de l’assurance et du contrôle de la qualité
relatives aux travaux de signalisation et de télécommunications.

Page 46 IN-0037 (NG AG 04 A 00 n°001 LIVRET CPC 3.00) − Version 01 du 12-09-2003