Client X POUR
L’AMENAGEMENT DE LA
VALLEE DU BOUREGREG
Etude pour l’élaboration et le
déploiement de la cartographie des
risques
Cartographie des processus
Sommaire
1. Rappel des définitions et concepts de base
2. Démarche pour l’élaboration de la cartographie des processus
3. Présentation de la cartographie des processus
Rappel des définitions et concepts de base
• => Définition d’un Macro-Processus
–« Un Macro-processus est un ensemble de processus liés, depuis la
demande du client à la mise à disposition du produit/service, pour répondre
à une activité de l’entreprise ».
–Le client peut être soit interne, soit externe.
–« Un Macro-Processus est un regroupement de processus couvrant
généralement un métier de l'entreprise ou une fonction support ».
• Source : ISO 9001
=> Définition d’un Processus
– « Un processus est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment
des éléments d’entrée en éléments de sortie ».
– Norme ISO 9001:2000
– Ces moyens peuvent inclure le personnel, les finances, les installations, les équipements,
les techniques et les méthodes.
Rappel des définitions et concepts de base
• L’approche « Processus » repose sur :
L’identification méthodique des processus de l’entreprise et de leurs interactions,
Le management de ces processus (définition d’objectifs, pilotage, analyse et
optimisation).
• Elle permet d’avoir une vision globale et transversale de l’entreprise, structurée selon
une série de processus cohérents.
• Ainsi, on distingue de coutume 3 grandes familles de processus :
Les processus de « Management »,
Les processus « Métier »,
Les processus « Support ».
Démarche pour l’élaboration de la
cartographie des processus
• La démarche d’élaboration de la cartographie des processus Du client X repose sur les étapes principales
énoncées ci-après :
La collecte et l’exploitation de la documentation fournie par le client X (Décret de loi, Missions,
Organigramme, Fiches de poste, Réalisations) ;
L’identification et le recensement des macro-processus permettant au client X la réalisation de ses
missions ;
Le classement des macro-processus identifiés par catégorie (Management, Métier, Support) ;
L’identification et le regroupement par macro processus des processus et sous-processus identifiés ;
La validation par le client X de la proposition de cartographie des processus élaborée par le cabinet .
Présentation de la cartographie des processus : vue globale
ACTIVITÉS DE MANAGEMENT
Stratégie Pilotage et Contrôle
ACTIVITÉS MÉTIERS
Transports Aménagements Urbanisme Gestion Territoriale
ACTIVITÉS SUPPORT
Nature de l’activité
Macro-processus
LEGENDE
Processus
Sous-processus
Cartographie des processus : vue par nature de processus
MANAGEMENT
Stratégie Pilotage et Contrôle
Planification stratégique Communication Financements Audit Interne
Prospection et
développement des
relations avec les Etudes Inspection Contrôle de gestion
partenaires et les bailleurs
de fonds
Budget
Cartographie des processus : vue par nature de processus
METIERS
Transports Aménagements Urbanisme Gestion Territoriale
Etudes Etudes Etudes Ingénierie Foncière
Réalisation et Suivi Réalisation et Suivi Gestion urbaine Gestion des Sites
Accompagnement social
Cartographie des processus : vue par nature de processus
SUPPORT
RH Organisation SI
Comptabilité et Gestion des moyens
Achats
Trésorerie communs
Marketing Assistance juridique
Cartographie des processus : vue par macro-processus
MANAGEMENT
Stratégie
Planification Elaboration des plans
Elaboration du plan
stratégique d’actions
stratégique du Client X
(objectifs/moyens)
Prospection et
développement des Concrétisation et suivi des
relations avec les Prospection conventions partenaires et
partenaires et les bailleurs de fonds
bailleurs de fonds
Communication Communication externe Communication interne
Etudes Planification des études
Cartographie des processus : vue par macro-processus
MANAGEMENT
Stratégie
Processus Sous-processus Contenu du processus
Elaboration de la stratégie générale du client X.
Définition de la stratégie de l’Client X en termes d’aménagement,
Elaboration du plan stratégique
d’urbanisme, d’architecture, de communication, d’accompagnement social,
Planification stratégique de gestion des sites historiques.
Déclinaison de la stratégie de l’Client X en plans d’actions (objectifs /
Elaboration des plans d’actions
moyens).
Prospection Recherche de partenaires et d’investisseurs nationaux et internationaux.
Prospection et
développement des relations
avec les partenaires et les Concrétisation et suivi des
Etablissement de conventions avec les partenaires et bailleurs de fonds.
bailleurs de fonds conventions partenaires et bailleurs
Suivi des relations de l’Client X avec les bailleurs de fonds et les partenaires
de fonds
(reporting).
Développement et promotion de l’image de l’Client X,
Communication externe Gestion des relations avec les médias.
Procédures de communication externe.
Communication
Communication interne Procédures de communication interne.
Planification de tout type d’études nécessaires à la réalisation des projets de
Etudes Planification des études l’Client X (juridique, urbanistique, architecturale, aménagement,
restauration et rénovation des monuments historiques, marketing, etc.)
Cartographie des processus : vue par macro-processus
MANAGEMENT
Pilotage et Contrôle
Financements Elaboration des business Recherche de
plans financements
Audit interne Planification des
Réalisation des missions
missions
Inspection Réalisation des missions
Gestion des Réclamations
et enquêtes
Budget Préparation et Exécution et suivi des
élaboration des budgets budgets
Contrôle de gestion Tableaux de bord et
Reporting
Cartographie des processus : vue par macro-processus
MANAGEMENT
Pilotage et Contrôle
Processus Sous-processus Contenu du processus
Elaboration des business plans Etablissement des business plans.
Financements Recherche et mobilisation des financements nécessaires à la réalisation des
projets de l’Client X.
Recherche de financements
Coordination et suivi des réalisations avec les organismes de financement
multilatéraux.
Planification des missions Planification des missions d’audit.
Audit interne
Réalisation des missions Réalisation des missions d’audit.
Réalisation des missions et enquêtes Réalisation des missions de contrôle et enquêtes.
Inspection
Gestion des Réclamations Traitement des réclamations.
Préparation et élaboration des
Préparation et élaboration des budgets.
budgets
Budget
Exécution et suivi des budgets
Suivi de l’exécution des budgets.
Production, exploitation, suivi et consolidation des tableaux de bord.
Contrôle de gestion Tableaux de bord et Reporting
Reporting à la Direction Générale.
Cartographie des processus : vue par macro-processus
METIERS
Transports
Etudes
Etudes en interne Etudes en externe
Réalisation et suivi Suivi et réception des
travaux
Cartographie des processus : vue par macro-processus
METIERS
Transports
Processus Sous-processus Contenu du processus
Etudes en interne Réalisation en interne d’études relatives aux transports.
Elaboration des termes de référence des marchés et des
Etudes
documents pour la réalisation des travaux des projets de
Etudes en externe transports (cahiers des charges, planning,…) .
Lancement et passation des marchés d’études (Cf. processus
« Achats par marchés »).
Mise en œuvre des études.
Réalisation et suivi Suivi et réception des travaux
Suivi de l’exécution physique et réception des travaux.
Cartographie des processus : vue par macro-processus
METIERS
Aménagements
Etudes
Etudes en interne Etudes en externe
Réalisation et suivi Suivi et réception des
travaux
Cartographie des processus : vue par macro-processus
METIERS
Aménagements
Processus Sous-processus Contenu du processus
Etudes en interne Réalisation en interne d’études d’aménagement.
Elaboration des termes de référence des marchés et des
Etudes
documents pour la réalisation des travaux d’aménagements
Etudes en externe (cahiers des charges, planning,…) .
Lancement et passation des marchés d’études (Cf. processus
« Achats par marchés »).
Mise en œuvre des études.
Réalisation et suivi Suivi et réception des travaux Prise en charge des réclamations des entreprises.
Suivi de l’exécution physique et réception des travaux.
Cartographie des processus : vue par macro-processus
METIERS
Urbanisme
Etudes
Suivi
Gestion urbaine Instruction et délivrance
Contrôle et suivi
des autorisations et permis
Cartographie des processus : vue par macro-processus
METIERS
Urbanisme
Processus Sous-processus Contenu du processus
Suivi de la réalisation des études d’urbanisme (en interne ou en
Etudes Suivi externe) relatives à l’élaboration du PAS, à sa mise à jour et à son
évaluation.
Instruction et délivrance des Programmation, instruction des dossiers et octroi des
autorisation et permis autorisations et dérogations.
Mise en œuvre des études.
Gestion urbaine Planification et réalisation des activités de contrôle.
Contrôle et suivi Suivi des chantiers pour la prévention des anomalies en amont.
Suivi et contrôle de l’exécution physique des travaux et réception
des travaux.
Cartographie des processus : vue par macro-processus
METIERS
Gestion Territoriale
Ingénierie foncière Acquisition Expropriation Cession
Suivi de l’exécution des
Gestion des sites travaux d’entretien et de
l’exploitation des
aménagements
Accompagnement Mise en œuvre des actions
social d’accompagnement social
Cartographie des processus : vue par macro-processus
METIERS
Gestion Territoriale
Processus Sous-processus Contenu du processus
Traitement des opérations foncières relatives aux acquisitions de
Acquisition l’Client X.
Etablissement des actes juridiques correspondants.
Traitement des opérations foncières relatives aux expropriations
Ingénierie foncière Expropriation de l’Client X.
Etablissement des actes juridiques correspondants.
Traitement des opérations foncières relatives aux cessions de
Cession l’Client X.
Etablissement des actes juridiques correspondants.
Suivi de l’exécution des travaux Suivi des missions d’entretien et de sécurité sur les sites ouverts
Gestion des sites d’entretien et de l’exploitation au public.
des aménagements Supervision de l’exploitation des aménagements.
Mise en œuvre des actions Mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement et de
Accompagnement social
d’accompagnement social développement social destinés à la population locale.
Cartographie des processus : vue par macro-processus
SUPPORT
RH Recrutement et Promotions et
Paie Formation
titularisation avancement
Mise à jour et
Organisation modification des
référentiels
Supervision du
Gestion du parc
développement de Administration
SI informatique et des Sécurité informatique
projets informatiques informatique
infrastructures
en externe
Achats Achats par bons de
Achats par marchés
commande
Comptabilité et Production des états Gestion de la
Trésorerie Gestion fiscale
financiers trésorerie
Cartographie des processus : vue par macro-processus
SUPPORT
Gestion des moyens Gestion des stocks
Gestion des locaux et du
communs Gestion du parc auto (matériels et
mobilier de l’Client X
fournitures)
Assistance juridique Consultations et
montages juridiques
Mise en œuvre et suivi Gestion et organisation
Marketing des actions publicitaires des grandes
et de promotion manifestations
Cartographie des processus : vue par macro-processus
SUPPORT
RH
Processus Contenu du processus
Traitement de l’ensemble des éléments de paie du personnel.
Traitement des éléments variables de paie (absences, congés,
Paie heures supplémentaires…).
Traitement des frais de missions et de déplacement.
Traitement et édition des bulletins de salaire.
Elaboration et mise en œuvre de la politique de recrutement
Recrutement et titularisation
(besoins identifiés vs postes disponibles).
Formation Elaboration et exécution des plans annuels de formation.
Évaluation du personnel de l’Client X.
Promotions et avancement Avancement et promotion par grade.
Gestion de la mobilité interne.
Cartographie des processus : vue par macro-processus
SUPPORT
Organisation
Processus Contenu du processus
Actualisation et mise à jour des différents référentiels d’organisation
Mise à jour et modification des référentiels
de l’Client X.
Cartographie des processus : vue par macro-processus
SUPPORT
SI
Processus Contenu du processus
Contribution aux études externes, notamment en termes :
- d’analyses fonctionnelles,
Supervision du développement de projets - de conception et d’élaboration,
informatiques en externe - de tests et de déploiement,
- de manuels et de guides utilisateurs / formation,
- de gestion du changement.
Acquisition, Affectation, Remplacement, Cession.
Gestion des incidents.
Gestion du parc informatique et des
Maintenance et documentation.
infrastructures
Gestion du réseau et configuration.
Déploiement et installation des serveurs.
Gestion des domaines et messagerie.
Sécurité physique et logique.
Sécurité informatique Sauvegarde.
Plan de continuité.
Administration informatique BDD, Comptes applicatifs, évolution des versions.
Cartographie des processus : vue par macro-processus
SUPPORT
Achats
Processus Contenu du processus
Achats par marchés de biens et services (programmation,
Achats par marchés
lancement, jugement,…).
Achats par bons de commande Achats par bons de commande de biens et services
(programmation, lancement, jugement,…).
Cartographie des processus : vue par macro-processus
SUPPORT
Comptabilité et Trésorerie
Processus Contenu du processus
Tenue de la comptabilité tiers clients/ fournisseurs.
Tenue de la comptabilité des immobilisations.
Production des états financiers Opérations liées au personnel.
Production des états financiers.
Suivi analytique et budgétaire.
Production des déclarations fiscales.
Gestion fiscale Optimisation fiscale.
Conformité à la réglementation fiscale.
Gestion et suivi de la trésorerie, des encaissements et des
décaissements.
Optimisation de la trésorerie.
Gestion de la trésorerie Gestion prévisionnelle de la trésorerie.
Gestion de la caisse.
Rapprochements bancaires.
Cartographie des processus : vue par macro-processus
SUPPORT
Gestion des moyens communs
Processus Contenu du processus
Acquisition, exploitation, utilisation et vente des véhicules du parc
Gestion du parc automobile
auto de l’Client X.
Gestion administrative des contrats de prestations relatives
Gestion des locaux et du mobilier de l’Client X aux bâtiments administratifs (entretien, sécurité, travaux,
etc.).
Gestion et suivi des entrées/sorties.
Gestion des stocks
Gestion des achats stockés.
Cartographie des processus : vue par macro-processus
SUPPORT
Assistance juridique
Processus Contenu du processus
Conseils et veille juridiques.
Réponses aux demandes d’informations et de renseignements.
Consultations et montages juridiques Traitement des aspects juridiques des projets.
Exploitation de la documentation (résumés, synthèses, notes
bibliographiques, publications internes,…).
Cartographie des processus : vue par macro-processus
SUPPORT
Marketing
Processus Contenu du processus
Mise en œuvre et suivi des actions publicitaires et de Mise en œuvre des plans d’actions découlant de la stratégie
promotion marketing de l’Client X.
Gestion et organisation des grandes manifestations Gestion de l’évènementiel.
