Checkliste Audit interne Processus Production

Réalisé par : Mohamed Naili Date / heure : 15/09/2016 / 10:00

Atelier / usine : Plast-tech Poste audité :
1 2 3
✘
Activités : Injection pièces thermo-plastique automobile er me me
Audités : Mohamed Chihaoui Hedia Ajili Opértrice matricule 1059
Fonction : Chef d'équipe Agent Qualité Opératrice

Référence ISO
TS 16949 INSTALLATION, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT OK nc NC N/A Notes Pilote Délais

1. Outillage:Est-il au niveau et à son emplacement de production ?

[Link] X
Sont-ils identifiés et à leur emplacement?

[Link] 2. Équipement: Est-il au niveau et à l'emplacement de production ?

[Link] Conditions du poste de travail: Est-ce que l'équipement et l'outillage sont en bonne condition de
X
[Link] fonctionnement?
6.3 Est-ce que l'éclairage est approprié?
Est-ce que le produit est selon le dernier niveau de ECI (changement
3. Changement d'ingénierie :
Dernière évolution de l'article MST référence INE 3135804 du 14/07/2016
d'ingénierie)? X
changement référence matière première
Est-ce que le numéro du produit indiqué dans les moules est bon?

Est-ce que le processus utilise un emballage approuvé et consigné pour le produit?

4. Emballage final:
7.5.5 Ou des emballages jetables approuvés? X
Est-ce que les spécifications d'emboîtage sont à la disposition des opérateurs?

Est-ce que la spécification d'emballage interne est disponible?

5. Emballage interne:
[Link] x
Est-ce que les contenants sont disponibles?

Matière et composants

Est-ce que toutes les matières / composantes sont au niveau de production de masse?
1. Matières:
Absence étiquette d'identification interne sur sac Matière première de type
7.5.3 Est-ce que les composantes ont leurs identifications/étiquettes? X
Makrolon référence 680457
Est-ce que les matières / composantes utilisées correspondent au BOM?

7.3.3 2. Certification de matière / composante: Preuves que la matière et les composantes sont conformes au Certificat de conformité de la matière référence 680457 n'a pu être
X
[Link] exigences du client (PPAP). démontré seule la référence précédante 680104 est disponible

3. Capacité: Est-ce que la capacité de procédé a été confirmé pour toutes les composantes / services
clé?

Main d'œuvre et formation

1. Recrutement:Est-ce que le personnel nécessaire pour les quarts de travail planifiés a été engagé?
Est-ce que la planification a été diffusée?
La qualification de l'opérateur matricule 1059 sur l'article INE353804 n'a
6.2.1 2. Formation du membre d'équipe: Est-ce que les opérateurs ont été formés pour leurs opérations et
pas pu être démontré : opératrice non figurante sur la grille de polyvalence
[Link] l'identification des pièces et est-ce que le superviseur a planifié l'entraînement des opérateurs sur tous X
par contre qualifié niveau 3 au niveau de la liste de polyvalence
[Link] les équipes de travail?
FOR_PRO_19

6.2.1
3. Formation du personnel: Est-ce que le dépt. Qualité (CQ, laboratoire de tests) ont été formés pour Les preuves de qualification de l'agent qualité Hedia AJILI (poste matin)
[Link] X
leurs opérations? en maitrise statistique des procédés n'a pas pu être démontré
[Link]

4. Opérateurs: Est-ce que les opérateurs requis sont présents (quart de travail de jour)?
Quelle est la comparaison avec le plan de procédé?

Procédé de production

Est-ce que l'analyse des risques pour l'équipement ainsi que le milieu de
1. Évaluation des risques:
6.4
travail a été accompli? X l'Analyse des risques Processus abordé au niveau du dossier PPAP
6.4.1
Restent-ils des problématiques importantes à résoudre?

2. Procédé:Est-ce que le procédé est le même que celui planifié pour la production de série selon le
[Link]
plan de procédé (nom, séquence et localisation du procédé)?

7.5.1 Les opérateurs, ont-ils et appliquent-ils les instructions de travail standard

3. Instructions de travail:
X
[Link] écrites, qui leur permettent de fabriquer une bonne pièce?
4. Zones désignées: Pour le procédé, y a-t-il un endroit ou support, bien identifié, prévu pour les
produits en attente de disposition, produits douteux (conservation), produits défectueux et produits
8.3 retravaillés? X
Rebut/Pièces retravaillées: Est-ce que les bacs pour le rebut / pièces retravaillées sont bien étiquetés et
ont-ils un emplacement d'accès facile?
5. Procédure pour les produits défectueux:Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur
8.3 X
indiquent ce qu'il faut faire avec les produits défectueux? (communication, disposition, …)
Est-ce que l'opérateur a une méthode de suivi des paramètres de contrôle de
6. Contrôle de procédé:
4.2.4 X Suivi de la caractéristique poids avec catre de contrôle Xbar -R
procédé? (si applicable)

Est-ce que toutes les informations nécessaires sont inscrites sur le

7. Identification/Étiquette du produit:
identification/étiquette? Le système d'identification des produits fini n'est pas efficace :
7.5.5 Est-ce que l'information est bonne? X Deux types d'étiquettes collés sur les cartons, l'étiquette interne et
Y a-t-il possibilité d'associer de mauvais identification/étiquette? l'étiquette exigé par le client sur la même palette
Y a-t-il une procédure "backup" pour l'identification en cas de panne majeure?

Est-ce que toutes les informations nécessaires sont inscrites sur l'étiquette?
8. Étiquette d'indentification: Le système d'identification des produits fini n'est pas efficace :
7.5.5 Est-ce que l'information est bonne? X Deux types d'étiquettes collés sur les cartons, l'étiquette interne et
Est-ce que le numéro d'identification sur le produit est bon, si applicable? l'étiquette exigé par le client sur la même palette

9. FIFO:Identifier clairement, fonctionnel & tous les accessoires en place. FIFO géré par ERP et pas de dispositif mis en place pour assurer le
[Link] x
Est-ce qu'il y a un FIFO pour les composantes/matières premières? respect physique au niveau du magasin ni au niveau du poste de travail.

10. État & durée de stockage des matériaux & pièces:

[Link] Est-ce que le conditionnement et la durée du storage est respecté? X

Est-ce qu'un plan existe pour retravailler, disposer ou expédier les

11. Produits au niveau antérieur:
7.1.4 produits du vieux niveau d'ingénierie? Produits fin de série géré par le magasinié et intégrés en production dès la
x
8.3.2 Est-ce possible de mélanger les produits de deux niveaux d'ingénierie différents? relance de production.
N/A pour nouveaux procédés et/ou pièces.

Qualité

1. Documents relatifs à la qualité:

[Link] a) Dessins
7.1 b) Plan de contrôle X
8.2.4 c) Feuille de vérification
d) Aides visuelles/dessins

Est-ce que les critères d'inspection demandés sur la feuille de vérification sont
2. Critères d'inspection:
8.2.4 x Instruction de contrôle en cohérence avec le plan de contrôle
réalisables au procédé?

3. Résultats des données de dimension: Nombre d'échantillons selon la fréquence du plan de contrôle, La taille de l'échantillon n'est pas la même sur plan de surveillance que sur
8.2.4 faits par l'opérateur / agent qualité et tous conformes aux spécifications. gamme de contrôle :
X
7.3.6 Résultats des données de performance: résultats des tests de laboratoire tous conformes selon les Prélévement de 1 moulé / 2h sur plan de surveillance et 3 moulés / 2h sur
spécifications? gamme de contrôle

limite, exemple de défaut, formation et sections visibles et scellantes: (si applicable)

4. Échantillons:
[Link] X
Est-ce que les échantillons sont approuvés, présents et facilement accessibles?

Est-ce que la méthode pour retravailler un produit et la méthode

5. Procédure de produit retravaillé:
8.3 d'identification sont claires? Et/ou a-t-on besoin d'une nouvelle méthode pour travailler le produit?
X
8.3.2 Est-ce que les opérateurs sont formés?
Est-ce que les produits retravaillés sont inspectés à 100%?

Est-ce que le premier produit / échantillon est affiché / conservé et il y a-t-il un

6. Validation: Instruction de tri / retouche existante applicable et démarche assuré par la
[Link] X
emplacement dédié? Est-ce qu'il y a été validé selon les exigences de l'instruction d'inspection? procédure des maitrise des produits NC

[Link] 7. Étude de capabilité: Une étude de capabilité du procédé doit être faite. X Premier moulé du 14/09/2016 poste matin

7.6 Si un équipement de contrôle, de mesure et d'essai est

8. Équipements de contrôle, de mesure et d'essai:
X indice de capabilité Cpk = 1,97 processus capable
7.6.1 exigé, est-il étalonné et au dernier niveau ECI?

X
Prévention des PPM

1. Composante: Y a-t-il un système en place afin de prévenir un manque de composante / matière

première sur le produit?
8.3 2. Matière première: Est-ce que le procédé assure une constance dans la préparation de la matière
[Link] première?
[Link]
[Link] 3. Set up: Le "set-up" des équipements prévient-il la fabrication de pièces défectueuses? X
[Link]
[Link]
4. Poka Yoke: Les dispositifs anti-erreurs sont-ils fonctionnels, compris et utilisés? Peuvent-ils être
[Link]
outrepassés ou désactivés?
[Link]
5. Ségrégation / isolement: Est-il possible de mélanger les bon et les mauvais produits?
8.3 Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur indiquent ce qu'il faut faire avec les produits
défectueux? (communication, disposition,...)
6. Produits mélangées: Est-ce que le procédé comporte des risques de mélange des produits ou de
7.5.3
composantes (ex: gauche/droit, avant/arrière, pièces différentes, etc.)?
7. Emballage:Est-ce qu'un défaut peut apparaître après l'emballage interne ou final? Est-ce que le
L'aménagement de poste favorise le mélange des produits bon et mauvais
7.5.5 procédé d'emballage peut endommager ou mal protéger les produits? X
et absence de standard organisation poste de travail
Est-ce que le bon nombre de produits dans le contenant est facile à évaluer?
X
Capacité
1. Temps de cycle:Est-ce que le procédé peut rencontrer le temps de cycle / pces / hre pour être
conforme à l'exigence du client? (exclut les opérations manuelles)
indicateurs : TRP
1. Temps de cycle:Est-ce que le procédé peut rencontrer le temps de cycle / pces / hre pour être Déclaration des resultats de production non maitrisé sur ERP
X
conforme à l'exigence du client? (exclut les opérations manuelles) (MPMS) :Plusieurs déclaration ne sont pas réalisés cas du poste après
midi du 14/09/2016
indicateurs : TRP
3. Indicateurs de productivité: graphiques de productivité standardisés, objectifs de productivité…etc. Déclaration des resultats de production non maitrisé sur ERP
7.1 x
utilisés? (MPMS) :Plusieurs déclaration ne sont pas réalisés cas du poste après
midi du 14/09/2016
21 7 4 1

Evaluation : OK= Aucune non-conformité identifié

nc = Au total étant suivi - cas isolé / surveillance mineur observé et corrigé immédiatement
NC = Non-conformité identifié
N/A = Non Applicable
 Checkliste Audit interne Processus Production
Réalisé par : Mohamed Naili Date / heure : 15/09/2016 / 14:30
Atelier / usine : Plast-tech Poste audité :
1✘ 2 3
Activités : Injection pièces thermo-plastique automobile er me me
Audités : Ilyes Amira Ajili Oprétrice matricule 1099
Poste : Chef d'équipe Agent qualité Opératrice

Référence ISO
TS 16949 INSTALLATION, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT Ok nc NC N/A Notes Pilote Délais

1. Outillage: Est-il au niveau et à son emplacement de production ?

[Link] X
Sont-ils identifiés et à leur emplacement?

[Link] 2. Équipement: Est-il au niveau et à l'emplacement de production ?

[Link] Conditions du poste de travail: Est-ce que l'équipement et l'outillage sont en bonne condition de
X
[Link] fonctionnement?
6.3 Est-ce que l'éclairage est approprié?
3. Changement d'ingénierie : Est-ce que le produit est selon le dernier niveau de ECI (changement
Dernière évolution de l'article MST référence INE 3135804 du 14/07/2016
d'ingénierie)? X
changement référence matière première
Est-ce que le numéro du produit indiqué dans les moules est bon?

4. Emballage final: Est-ce que le processus utilise un emballage approuvé et consigné pour le produit?
7.5.5 Ou des emballages jetables approuvés? X Emballage fournit par les client : cartons + couvercle C12 + sachet 70x70
Est-ce que les spécifications d'emboîtage sont à la disposition des opérateurs?

5. Emballage interne: Est-ce que la spécification d'emballage interne est disponible?

[Link] x
Est-ce que les contenants sont disponibles?

Matière et composants

1. Matières: Est-ce que toutes les matières / composantes sont au niveau de production de masse?
Absence étiquette d'identification interne sur sac Matière première de type
7.5.3 Est-ce que les composantes ont leurs identifications/étiquettes? X
Makrolon référence 680457
Est-ce que les matières / composantes utilisées correspondent au BOM?

7.3.3 2. Certification de matière / composante: Preuves que la matière et les composantes sont conformes au Certificat de conformité de la matière référence 680457 n'a pu être
X
[Link] exigences du client (PPAP). démontré seule la référence précédante 680104 est disponible

3. Capacité: Est-ce que la capacité de procédé a été confirmé pour toutes les composantes / services
clé?

Main d'œuvre et formation

1. Recrutement: Est-ce que le personnel nécessaire pour les quarts de travail planifiés a été engagé?
Est-ce que la planification a été diffusée?
La qualification de l'opérateur matricule 1099 sur l'article INE353804 n'a
6.2.1 2. Formation du membre d'équipe: Est-ce que les opérateurs ont été formés pour leurs opérations et
pas pu être démontré : opérateur qualifié niveau 3 sur liste de polyvalence
[Link] l'identification des pièces et est-ce que le superviseur a planifié l'entraînement des opérateurs sur tous X
FOR_PRO_19 et qualifié niveau 4 sur grille de polyvalence FOR_GRH_23
[Link] les équipes de travail?
MAJ au 22/08/2016

6.2.1
3. Formation du personnel: Est-ce que le dépt. Qualité (CQ, laboratoire de tests) ont été formés pour Les preuves de qualification de l'agent qualité Amira Ajili (poste après
[Link] X
leurs opérations? midi) en maitrise statistique des procédés n'a pas pu être démontré
[Link]

4. Opérateurs: Est-ce que les opérateurs requis sont présents (quart de travail de jour)?
Quelle est la comparaison avec le plan de procédé?

Procédé de production

1. Évaluation des risques: Est-ce que l'analyse des risques pour l'équipement ainsi que le milieu de
6.4
travail a été accompli? X l'Analyse des risques Processus abordé au niveau du dossier PPAP
6.4.1
Restent-ils des problématiques importantes à résoudre?

2. Procédé: Est-ce que le procédé est le même que celui planifié pour la production de série selon le
[Link]
plan de procédé (nom, séquence et localisation du procédé)?

7.5.1 3. Instructions de travail: Les opérateurs, ont-ils et appliquent-ils les instructions de travail standard
X
[Link] écrites, qui leur permettent de fabriquer une bonne pièce?
4. Zones désignées: Pour le procédé, y a-t-il un endroit ou support, bien identifié, prévu pour les
produits en attente de disposition, produits douteux (conservation), produits défectueux et produits
8.3 retravaillés? X
Rebut/Pièces retravaillées: Est-ce que les bacs pour le rebut / pièces retravaillées sont bien étiquetés et
ont-ils un emplacement d'accès facile?
5. Procédure pour les produits défectueux: Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur
8.3 X
indiquent ce qu'il faut faire avec les produits défectueux? (communication, disposition, …)

6. Contrôle de procédé: Est-ce que l'opérateur a une méthode de suivi des paramètres de contrôle de
4.2.4 X Suivi de la caractéristique poids avec catre de contrôle Xbar -R
procédé? (si applicable)

7. Identification/Étiquette du produit: Est-ce que toutes les informations nécessaires sont inscrites sur le
identification/étiquette?
7.5.5 Est-ce que l'information est bonne? X
Y a-t-il possibilité d'associer de mauvais identification/étiquette?
Y a-t-il une procédure "backup" pour l'identification en cas de panne majeure?

8. Étiquette d'indentification: Est-ce que toutes les informations nécessaires sont inscrites sur l'étiquette?
7.5.5 Est-ce que l'information est bonne? X
Est-ce que le numéro d'identification sur le produit est bon, si applicable?

9. FIFO: Identifier clairement, fonctionnel & tous les accessoires en place. FIFO géré par ERP et pas de dispositif mis en place pour assurer le
[Link] x
Est-ce qu'il y a un FIFO pour les composantes/matières premières? respect physique au niveau du magasin ni au niveau du poste de travail.

10. État & durée de stockage des matériaux & pièces:

[Link] Est-ce que le conditionnement et la durée du storage est respecté? X

11. Produits au niveau antérieur: Est-ce qu'un plan existe pour retravailler, disposer ou expédier les
7.1.4 produits du vieux niveau d'ingénierie? Produits fin de série géré par le magasinié et intégrés en production dès la
x
8.3.2 Est-ce possible de mélanger les produits de deux niveaux d'ingénierie différents? relance de production.
N/A pour nouveaux procédés et/ou pièces.

Qualité

1. Documents relatifs à la qualité:

[Link] a) Dessins
7.1 b) Plan de contrôle X
8.2.4 c) Feuille de vérification
d) Aides visuelles/dessins

2. Critères d'inspection: Est-ce que les critères d'inspection demandés sur la feuille de vérification sont
8.2.4 x Instruction de contrôle en cohérence avec le plan de contrôle
réalisables au procédé?

3. Résultats des données de dimension: Nombre d'échantillons selon la fréquence du plan de contrôle, La taille de l'échantillon n'est pas la même sur plan de surveillance que sur
8.2.4 faits par l'opérateur / agent qualité et tous conformes aux spécifications. gamme de contrôle :
X
7.3.6 Résultats des données de performance: résultats des tests de laboratoire tous conformes selon les Prélévement de 1 moulé / 2h sur plan de surveillance et 3 moulés / 2h sur
spécifications? gamme de contrôle

4. Échantillons: limite, exemple de défaut, formation et sections visibles et scellantes: (si applicable) Pièces validés par le client et / ou en interne sont disponible et accessible
[Link] x
Est-ce que les échantillons sont approuvés, présents et facilement accessibles? sur poste de travail

5. Procédure de produit retravaillé: Est-ce que la méthode pour retravailler un produit et la méthode
8.3 d'identification sont claires? Et/ou a-t-on besoin d'une nouvelle méthode pour travailler le produit? Instruction de tri / retouche existante applicable et démarche assuré par la
X
8.3.2 Est-ce que les opérateurs sont formés? procédure des maitrise des produits NC
Est-ce que les produits retravaillés sont inspectés à 100%?

6. Validation: Est-ce que le premier produit / échantillon est affiché / conservé et il y a-t-il un
[Link] X Premier moulé du 14/09/2016 poste matin
emplacement dédié? Est-ce qu'il y a été validé selon les exigences de l'instruction d'inspection?

[Link] 7. Étude de capabilité: Une étude de capabilité du procédé doit être faite. X indice de capabilité Cpk = 1,97 processus capable

7.6 8. Équipements de contrôle, de mesure et d'essai: Si un équipement de contrôle, de mesure et d'essai est
X
7.6.1 exigé, est-il étalonné et au dernier niveau ECI?

Prévention des PPM

1. Composante: Y a-t-il un système en place afin de prévenir un manque de composante / matière

première sur le produit?

8.3 2. Matière première: Est-ce que le procédé assure une constance dans la préparation de la matière
X
[Link] première?
[Link]
[Link] 3. Set up: Le "set-up" des équipements prévient-il la fabrication de pièces défectueuses?
[Link]
[Link]
4. Poka Yoke: Les dispositifs anti-erreurs sont-ils fonctionnels, compris et utilisés? Peuvent-ils être Pas de dispositif de seurveillance efficace lors de la préparation de la
[Link] X
outrepassés ou désactivés? matière pour le cas d'étuvage (minuterie ou autre)
[Link]

5. Ségrégation / isolement: Est-il possible de mélanger les bon et les mauvais produits?
Le plan de réaction opérateur est résumé par le seuil d'alerte code : …….
8.3 Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur indiquent ce qu'il faut faire avec les produits X
affiché sur poste
défectueux? (communication, disposition,...)

6. Produits mélangées: Est-ce que le procédé comporte des risques de mélange des produits ou de L'aménagement de poste favorise le mélange des produits bon et mauvais
7.5.3 X
composantes (ex: gauche/droit, avant/arrière, pièces différentes, etc.)? et absence de standard organisation poste de travail

7. Emballage: Est-ce qu'un défaut peut apparaître après l'emballage interne ou final? Est-ce que le
7.5.5 procédé d'emballage peut endommager ou mal protéger les produits? X
Est-ce que le bon nombre de produits dans le contenant est facile à évaluer?

Capacité

1. Temps de cycle: Est-ce que le procédé peut rencontrer le temps de cycle / pces / hre pour être Temps de cycle réel = 15 sec / Temps de cycle sur FR = 16 sec / Temps
X
conforme à l'exigence du client? (exclut les opérations manuelles) de cycle sur checkliste variant de [17,5 - 19,5]

indicateurs : TRP
2. Indicateurs de productivité: graphiques de productivité standardisés, objectifs de productivité…etc. Déclaration des resultats de production non maitrisé sur ERP
7.1 X
utilisés? (MPMS) :Plusieurs déclaration ne sont pas réalisés cas du poste après
midi du 14/09/2016
4. Temps de mise en route: Est-ce que l'opérateur suit la durée de mise en route?
Est-ce que la mise en route est dans un temps admissible?

5. Temps d'attente: Est-ce que le temps de cycle pour certains procédés de fabrication est équilibré
pour éviter l'accumulation de produits?
23 6 5 1
Evaluation : OK= Aucune non-conformité identifié
nc = Au total étant suivi - cas isolé / surveillance mineur observé et corrigé immédiatement
NC = Non-conformité identifié
N/A = Non Applicable
 Checkliste Audit interne Processus Production
Réalisé par : Mohamed Naili Date/ heure : 15/09/2016 / 05:00
Atelier / usine : Plast-tech Poste audité :
1 2 3
✘
Activités : Injection pièces thermo-plastique automobile er me me
Audités : Ben Abdalla Ramzi Ines Wahbi Opérateur matricule 2061
Chef d'équipe Agent Qualité Opératrice

Référence ISO
TS 16949 INSTALLATION, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT OK nc NC N/A Notes Pilote Délais

1. Outillage:Est-il au niveau et à son emplacement de production ?

[Link] X
Sont-ils identifiés et à leur emplacement?

[Link] 2. Équipement: Est-il au niveau et à l'emplacement de production ?

[Link] Conditions du poste de travail: Est-ce que l'équipement et l'outillage sont en bonne condition de
X
[Link] fonctionnement?
6.3 Est-ce que l'éclairage est approprié?
Est-ce que le produit est selon le dernier niveau de ECI (changement
3. Changement d'ingénierie :
Dernière évolution de l'article MST référence INE 3135804 du 14/07/2016
d'ingénierie)? X
changement référence matière première
Est-ce que le numéro du produit indiqué dans les moules est bon?

Est-ce que le processus utilise un emballage approuvé et consigné pour le produit?

4. Emballage final:
7.5.5 Ou des emballages jetables approuvés? X
Est-ce que les spécifications d'emboîtage sont à la disposition des opérateurs?

Est-ce que la spécification d'emballage interne est disponible?

5. Emballage interne:
[Link] x
Est-ce que les contenants sont disponibles?

Matière et composants

Est-ce que toutes les matières / composantes sont au niveau de production de masse?
1. Matières:
Absence étiquette d'identification interne sur sac Matière première de type
7.5.3 Est-ce que les composantes ont leurs identifications/étiquettes? X
Makrolon référence 680457
Est-ce que les matières / composantes utilisées correspondent au BOM?

7.3.3 2. Certification de matière / composante: Preuves que la matière et les composantes sont conformes au Certificat de conformité de la matière référence 680457 n'a pu être
X
[Link] exigences du client (PPAP). démontré seule la référence précédante 680104 est disponible

3. Capacité: Est-ce que la capacité de procédé a été confirmé pour toutes les composantes / services
clé?

Main d'œuvre et formation

1. Recrutement:Est-ce que le personnel nécessaire pour les quarts de travail planifiés a été engagé?
Est-ce que la planification a été diffusée?

La qualification de l'opérateur matricule 2061 sur l'article INE353804 n'a

6.2.1 2. Formation du membre d'équipe: Est-ce que les opérateurs ont été formés pour leurs opérations et
pas pu être démontré : opérateur qualifié niveau 3 sur liste de polyvalence
[Link] l'identification des pièces et est-ce que le superviseur a planifié l'entraînement des opérateurs sur tous X
FOR_PRO_19 et qualifié niveau 2 sur grille de polyvalence FOR_GRH_23
[Link] les équipes de travail?
MAJ au 22/08/2016

6.2.1
3. Formation du personnel: Est-ce que le dépt. Qualité (CQ, laboratoire de tests) ont été formés pour Les preuves de qualification de l'agent qualité Ines Wahbi (poste Nuit ) en
[Link] X
leurs opérations? maitrise statistique des procédés n'a pas pu être démontré
[Link]

4. Opérateurs: Est-ce que les opérateurs requis sont présents (quart de travail de jour)?
Quelle est la comparaison avec le plan de procédé?

Procédé de production

Est-ce que l'analyse des risques pour l'équipement ainsi que le milieu de
1. Évaluation des risques:
6.4
travail a été accompli? X l'Analyse des risques Processus abordé au niveau du dossier PPAP
6.4.1
Restent-ils des problématiques importantes à résoudre?

2. Procédé:Est-ce que le procédé est le même que celui planifié pour la production de série selon le
[Link]
plan de procédé (nom, séquence et localisation du procédé)?

7.5.1 Les opérateurs, ont-ils et appliquent-ils les instructions de travail standard

3. Instructions de travail:
X
[Link] écrites, qui leur permettent de fabriquer une bonne pièce?
4. Zones désignées: Pour le procédé, y a-t-il un endroit ou support, bien identifié, prévu pour les
produits en attente de disposition, produits douteux (conservation), produits défectueux et produits
8.3 retravaillés? X
Rebut/Pièces retravaillées: Est-ce que les bacs pour le rebut / pièces retravaillées sont bien étiquetés et
ont-ils un emplacement d'accès facile?
5. Procédure pour les produits défectueux:Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur
8.3 X
indiquent ce qu'il faut faire avec les produits défectueux? (communication, disposition, …)
Est-ce que l'opérateur a une méthode de suivi des paramètres de contrôle de
6. Contrôle de procédé:
4.2.4 X Suivi de la caractéristique poids avec catre de contrôle Xbar -R
procédé? (si applicable)

Est-ce que toutes les informations nécessaires sont inscrites sur le

7. Identification/Étiquette du produit:
identification/étiquette? Le système d'identification des produits fini n'est pas efficace :
7.5.5 Est-ce que l'information est bonne? X Deux types d'étiquettes collés sur les cartons, l'étiquette interne et
Y a-t-il possibilité d'associer de mauvais identification/étiquette? l'étiquette exigé par le client sur la même palette
Y a-t-il une procédure "backup" pour l'identification en cas de panne majeure?

Est-ce que toutes les informations nécessaires sont inscrites sur l'étiquette?
8. Étiquette d'indentification: Le système d'identification des produits fini n'est pas efficace :
7.5.5 Est-ce que l'information est bonne? x Deux types d'étiquettes collés sur les cartons, l'étiquette interne et
Est-ce que le numéro d'identification sur le produit est bon, si applicable? l'étiquette exigé par le client sur la même palette

9. FIFO:Identifier clairement, fonctionnel & tous les accessoires en place. FIFO géré par ERP et pas de dispositif mis en place pour assurer le
[Link] x
Est-ce qu'il y a un FIFO pour les composantes/matières premières? respect physique au niveau du magasin ni au niveau du poste de travail.

10. État & durée de stockage des matériaux & pièces:

[Link] Est-ce que le conditionnement et la durée du storage est respecté? X

Est-ce qu'un plan existe pour retravailler, disposer ou expédier les

11. Produits au niveau antérieur:
7.1.4 produits du vieux niveau d'ingénierie? Produits fin de série géré par le magasinié et intégrés en production dès la
x
8.3.2 Est-ce possible de mélanger les produits de deux niveaux d'ingénierie différents? relance de production.
N/A pour nouveaux procédés et/ou pièces.

Qualité

1. Documents relatifs à la qualité:

[Link] a) Dessins
7.1 b) Plan de contrôle X
8.2.4 c) Feuille de vérification
d) Aides visuelles/dessins

Est-ce que les critères d'inspection demandés sur la feuille de vérification sont
2. Critères d'inspection:
8.2.4 x Instruction de contrôle en cohérence avec le plan de contrôle
réalisables au procédé?

3. Résultats des données de dimension: Nombre d'échantillons selon la fréquence du plan de contrôle, La taille de l'échantillon n'est pas la même sur plan de surveillance que sur
8.2.4 faits par l'opérateur / agent qualité et tous conformes aux spécifications. gamme de contrôle :
X
7.3.6 Résultats des données de performance: résultats des tests de laboratoire tous conformes selon les Prélévement de 1 moulé / 2h sur plan de surveillance et 3 moulés / 2h sur
spécifications? gamme de contrôle

limite, exemple de défaut, formation et sections visibles et scellantes: (si applicable)

4. Échantillons:
[Link]
Est-ce que les échantillons sont approuvés, présents et facilement accessibles?

Est-ce que la méthode pour retravailler un produit et la méthode

5. Procédure de produit retravaillé:
8.3 d'identification sont claires? Et/ou a-t-on besoin d'une nouvelle méthode pour travailler le produit? Instruction de tri / retouche existante applicable et démarche assuré par la
X
8.3.2 Est-ce que les opérateurs sont formés? procédure des maitrise des produits NC
Est-ce que les produits retravaillés sont inspectés à 100%?

Est-ce que le premier produit / échantillon est affiché / conservé et il y a-t-il un

6. Validation:
[Link] X Premier moulé du 14/09/2016 poste matin
emplacement dédié? Est-ce qu'il y a été validé selon les exigences de l'instruction d'inspection?

[Link] 7. Étude de capabilité: Une étude de capabilité du procédé doit être faite. X indice de capabilité Cpk = 1,97 processus capable

7.6 Si un équipement de contrôle, de mesure et d'essai est

8. Équipements de contrôle, de mesure et d'essai:
X
7.6.1 exigé, est-il étalonné et au dernier niveau ECI?

Prévention des PPM

1. Composante: Y a-t-il un système en place afin de prévenir un manque de composante / matière

première sur le produit?

8.3 2. Matière première: Est-ce que le procédé assure une constance dans la préparation de la matière
X
[Link] première?
[Link]
[Link] 3. Set up: Le "set-up" des équipements prévient-il la fabrication de pièces défectueuses?
[Link]
[Link]
Les dispositifs anti-erreurs sont-ils fonctionnels, compris et utilisés? Peuvent-ils être
4. Poka Yoke: Pas de dispositif de seurveillance efficace lors de la préparation de la
[Link] X
outrepassés ou désactivés? matière pour le cas d'étuvage (minuterie ou autre)
[Link]

Est-il possible de mélanger les bon et les mauvais produits?

5. Ségrégation / isolement:
Le plan de réaction opérateur est résumé par le seuil d'alerte code : …….
8.3 Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur indiquent ce qu'il faut faire avec les produits X
affiché sur poste
défectueux? (communication, disposition,...)

Est-ce que le procédé comporte des risques de mélange des produits ou de

6. Produits mélangées: L'aménagement de poste favorise le mélange des produits bon et mauvais
7.5.3 X
composantes (ex: gauche/droit, avant/arrière, pièces différentes, etc.)? et absence de standard organisation poste de travail

7. Emballage:Est-ce qu'un défaut peut apparaître après l'emballage interne ou final? Est-ce que le
7.5.5 procédé d'emballage peut endommager ou mal protéger les produits? X
Est-ce que le bon nombre de produits dans le contenant est facile à évaluer?

Capacité

1. Temps de cycle:Est-ce que le procédé peut rencontrer le temps de cycle / pces / hre pour être Temps de cycle réel = 15 sec / Temps de cycle sur FR = 16 sec / Temps
X
conforme à l'exigence du client? (exclut les opérations manuelles) de cycle sur checkliste variant de [17,5 - 19,5]
indicateurs : TRP
2. Indicateurs de productivité: graphiques de productivité standardisés, objectifs de productivité…etc. Déclaration des resultats de production non maitrisé sur ERP
7.1 x
utilisés? (MPMS) :Plusieurs déclaration ne sont pas réalisés cas du poste après
midi du 14/09/2016
22 7 4 1
Evaluation : OK= Aucune non-conformité identifié
nc = Au total étant suivi - cas isolé / surveillance mineur observé et corrigé immédiatement
NC = Non-conformité identifié
N/A = Non Applicable