REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie Peace-Work-
Fatherland

GROUPE FOKOU

RAPPORT D’IMPREGNATION AU POSTE DE CADERXISTE

FOKOU SUPPLY (REGION II)

Imprégnation effectué du 08 Décembre 2021 au 08 Février 2022

Rédigé par

TENE KENGNE CERAPHIN

Sous la supervision de :

M. KOLLA Richard contrôleur principal en chef ; M KAMSU Ghislain Caderxiste

principal et M. DOUKEU Alain Coexiste.
Rapport d’imprégnation

DEDICACE

A MA FAMILLE ET A TOUT MES COLLABORATEURS

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 2

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REMERCIEMENTS

 Je remercie le Seigneur TOUT PUISSANT qui a pourvu à tous les niveaux pour
cette imprégnation ;
 MA FAMILLE
 M. FOKOU Bernard (président du groupe)
 M. NKOUENTCHE NDAKLEU Emmanuel DR2
 M.KOLA RICHARD CPC
 M. KAMSU GHISLAIN CP
 M. DOUKEU ALAIN Caderxiste
 A tous ceux qui m’ont soutenu

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 3

Rapport d’imprégnation

Sommaire
Remerciements……………………………………………………………………………….4

Sommaire……………………………………………………………………………………….5

Liste des abréviations………………………………………………………………………6

Introduction Générale………………………………………………………................7

1ere partie : présentation du groupe..……………………………………………….8

Chapitre1 historique du groupe et régime juridique…………………………….9

Section 1 historique……………………………………………………………………….10

Section 2 régime juridique et fiscal………………………………………………….11

2ème partie attributions du Caderxiste, déroulement de l’imprégnation.. 14

Chapitre1 attributions…………………………………………………………………….15

I contrôle des opérations courantes……………………………………………….15

II contrôle des saisies des documents………………………………………………15

III contrôle et sécurisation des produits…………………………………………..16

IV autres activités………………………………………………………………………….16

Chapitre 2 déroulements de l’imprégnation………………………………………..17

I appropriation des procédures……………………………………………………….17

II prise de contact…………………………………………………………………………19

III maitrise des techniques de stock………………………………………………..21

IV réalisation des opérations courantes…………………………………………..29

3ème partie difficultés rencontrées et suggestions…………………………… 32

Chapitre 1 difficulté rencontrée…………………………………………………..32

Chapitre1 suggestions……………………………………………………………………33

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 4

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Chapitre3 conclusion générale…………………………………………………………34

LISTE DES ABREVIATIONS

ABREVIATION DESIGNATION
BS Bon de sortie
BC Bon de commande
BCL Bon de commande livraison
BRC Bordereau retour client
BRF Bordereau retour fournisseur
BLC Bordereau de livraison client
BR Bordereau de réception
BT Bordereau de transfert
FT Fiche de transfert
BLF Bordereau de livraison fournisseur
BL Bordereau de livraison
CPC Contrôleur principal en chef
CP Contrôleur principal
C Caderxiste
SARL Société à responsabilité limité
FOGESCO FOKOU gestion commercial

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Introduction générale

Le groupe Fokou étant un des piliers en termes d’emploi et de formation en Afrique

centrale permet à tous ses employés de passer par des imprégnations afin de
pouvoir produire des services de qualités pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Dans cette optique de rendement, mon passage au service de contrôle stock se
présente ainsi qu’il suit : première partie présentation du groupe Fokou, deuxième
partie les missions et attributions du Caderxiste, la maitrise des techniques de
contrôle stock et la réalisation des opérations courantes, enfin les difficultés et
suggestions.

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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU GROUPE

FOKOU ET PREALABLE DE LA FONCTION DE
CADERXISTE
Le Groupe FOKOU est un ensemble d’entreprises qui dispose plusieurs
services dont la conséquence directe est le recrutement massif des jeunes ;
contribuant ainsi à la réduction active du taux considérable de chômage au
Cameroun. De ce fait il occupe une place essentielle dans la vie socio-
économique de notre pays et même dans la sous région CEMAC. Tout
naturellement le Groupe FOKOU possède un passé des plus impressionnants qui
nécessite d’être évoqué avant de le situer au présent c’est ainsi que je présenterais
en Chapitre 1 l’historique du Groupe FOKOU, et en Chapitre 2 les préalables à la
fonction de Caderxiste .

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 7

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CHAP I : HISTORIQUE DU GROUPE FOKOU ET

REGIME JURIDIQUE

SECTION I : HISTORIQUE DU GROUPE FOKOU

La configuration actuelle du Groupe FOKOU FOBERD doit sa naissance à la

société FOKOU DISTRIBUTION en 1984 ; cette société a connu de nombreuses
transformations et est de nos jours en perpétuelle expansion.

En 1984, son activité était la vente des produits de Quincaillerie et était

implanté au quartier MELEN avec environ une quinzaine d’employés. Cependant elle
fonctionnait parallèlement avec l’entreprise FOBERD BTP faisant dans les bâtiments
et travaux publics ; et l’entreprise BEN LE BOUCHER spécialisé dans la vente des
produits congelés.

En 1987 l’établissement FOKOU et BEN LE BOUCHER fusionnent pour

donner naissance à la société FOKOU SARL.
En 1990, la société FOKOU SARL et FOBERT fusionnent pour donner naissance au
célèbre Groupe FOKOU FOBERD tel que nous le connaissons aujourd’hui. Plus tard,
son siège se déportera de Melen à Messa avec l’ajout de nouveaux pant de
rentabilité le Bazar et l’Alimentation ainsi que la multiplication des agences.

De nos jours, la société FOKOU est l’un des acteurs de lutte contre le
chômage Avec un nombre sans cesse croissant d’employés estimés à plus de 800
salariés ,43 magasins ,3 supermarchés et 15 succursales. Ce groupe est un géant de
la sous région CEMAC et se ravitaille généralement en biens et services dans ses
différentes filiales à savoir :
 ACIERIE DU CAMEROUN basé à Douala : spécialisé dans la fabrication des
fers à béton et autres métaux.
 CABLERIE DU CAMEROUN basé à Douala : spécialisé dans la fabrication des
câbles électrique
 GIM GAZ basé à Douala : spécialisé dans la production des GAZ
 SMALTO basé à Douala spécialisé dans la fabrication des peintures et vernis
 NEW FOODS basé à Douala : spécialisé dans l’agroalimentaire

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 8

Rapport d’imprégnation

 SOTRASCAM basé à Douala : spécialisé dans le Transit

 SCTB (société Camerounaise de transformation du bois) basé à Yaoundé
 SOFAVINC basé à Yaoundé NSAM : spécialisé dans la production des vins et
liqueurs
 SOFAMAC (société de fabrication des matériaux de construction) basé à
Yaoundé
 Aluminium SOA
 Et bien d’autres

Le Groupe FOKOU FOBERD s’étend dans certains pays de la sous région Afrique
centrale et voir même de l’Afrique tel que :
 République centrafricaine (FOBERD RCA)
 Congo Brazzaville (FOBERD CONGO ; SPAL.SOFAPRAL ET CODECO)
 Gabon ( FOBERD GABON)
 Thad (FOBERD TCHAD)

Conscient du marasme économique qu’a connu notre pays pendant la

récente crise économique qui a réduit de manière considérable le pouvoir d’achat
de nombreux Camerounais. Le Groupe FOKOU s’active au fil des temps afin de
répondre à la demande en terme de qualité et prix sans cesse croissante de ses
nombreux consommateurs de part le Cameroun et l’Afrique centrale afin de
favoriser le développement de notre pays.
En créant de nombreux industries de part et d’autre au Cameroun le
Groupe FOKOU participe à l’amélioration de la couche industrielle de notre pays
souvent qualifié de gros consommateur dû au grand volume de ses importations
qui se justifie au niveau de sa balance commerciale le plus souvent déficitaire.

considéré comme le leader des matériaux de construction au Cameroun et en

région CEMAC, le Groupe FOKOU ne ménage aucun effort afin de fourni des
matériaux de construction au meilleur prix au gouvernement Camerounais pour la
construction de ces grands ouvrages et édifices qui feront de notre pays un pays
émergent à l’horizon 2035.

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SECTION II: REGIME JURIDIQUE ET FISCAL

La société FOKOU Distribution a pour régime fiscal la SARL. L’article 309

alinéa 1 de l’acte uniforme OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du
Droit des Affaire) défini la SARL comme une « société dans laquelle les associés ne
sont responsables des dettes qu’à concurrence de leur apports et dont les droits sont
représenté par les parts sociales »
La SARL fut crée par la loi du 07 Mars 1925 rendu en application au Cameroun
par le décret du 14 Mai 1930. Elle est avantageuse dans la mesure où elle
permet à ses associés une exploitation commerciale sans perdre leur qualité de
commerçant de ce fait elle est soumise de plein droit au régime du réel et est
imposé à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont le taux en vigueur est 19,25%.

I-FONCTIONNEMENT DU GROUPE FOKOU FOBERT

Il sera question ici pour moi de vous présenter l’organigramme du

Groupe FOKOU

1- UN PRESIDENT : placé à la tête du Groupe

Qui est à l’origine de la création du Groupe

1-1 UN SECRETAIRE GENERAL qui vient après le président.

2- INSPECTEUR GENERAL DE SERVICE

Il cordonne les activités du comité technique et assure la permanence du
PDG lorsqu’il est absent. C’est l’organe qui aide le PDG à arrêter les stratégies à
appliquer dans ses entités. Il est composé de l’ensemble des divisions (Comptabilité
générale ; Logistique ; Contrôle de gestion ; Finance, Audit ; Organisation
informatique ; Contrôle de stock ; Contrôle de production ; Gestion de stock).

3- LES CHEFS D’ENTITES (Directeur, Délégué ou Manager)

Ils sont à la tête des entités du Groupe ce sont eux qui sont chargé de la
gestion et du suivi de ces entités. Ils mettent en œuvre les stratégies du Président.

4- LES CHEFS DE DIVISION

Ils supervisent et coordonnent les activités des entreprises chacun en ce
qui le concerne (Comptabilité générale ; Logistique ; Contrôle de gestion ; Finance,

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 10

Rapport d’imprégnation

Audit ; Organisation informatique ; Contrôle de stock ; Contrôle de production ;

Gestion de stock)

5- LE CHEF DE DIVISION CONTROLE DE STOCKS

Supervise et coordonne les activités des entités en matière de stocks.

6- LES DELEGUES REGIONAUX

Ils sont à la tête des régions de l’entité FOKOU Supply. Ce sont eux qui sont chargé
de la gestion et du suivi de ces régions. Ils mettent en œuvre les stratégies du
Directeur Général.

II- FONCTIONNEMENT DE L’ENTITE FOKOU SUPPLY

L’entité fonctionne à travers divers services mis sur pied tel que le service
comptable ; le service commercial ; le service des ressources humaines ; le service
d’audit ; le service de la logistique ; le service de contrôle de stock. C’est ce dernier
qui constitue le clou de ma formation.

LE SERVICE DE CONTROLE DE STOCK

 CONTROLEUR PRINCIPAL EN CHEF(C.P.C)

 CONTROLEUR PRINCIPAUX (C.P)
 CADERXISTE (C)

La société FOKOU Supply est basée à douala. C’est une structure décentralisé
et repartie en huit régions :

Région 1 qui couvre les agences FOKOU du Littoral,

Région 2 qui couvre les agences FOKOU du centre, et Sud
Région 3 qui couvre les agences FOKOU de l’ouest
Région 4 qui couvre les agences FOKOU de l’Adamaoua
Région 5 qui couvre les agences FOKOU du Nord ouest
Région 6 qui couvre les agences FOKOU Garoua, Maroua, kousseri
Région 7 qui couvre les agences FOKOU Kribi, Nkongsamba
Région 8 qui couvre les agences FOKOU Bertoua, batouri, abong-mbang

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 11

Rapport d’imprégnation

DEUXIEME PARTIE : ATTRIBUTIONS DU CADERXISTE ET

DEROULEMENT DE L’IMPREGNATION

Le Caderxiste est un contrôleur ayant plusieurs attributions et durant notre

imprégnation nous avons mis l’accent sur les points suivants : A) les attributions du
Caderxiste ; le manuel des procédures de stock de 2017 et en B) l’imprégnation
proprement dite constituée de L’appropriation des procédures ; la prise de contact ;
la maitrise des techniques de contrôle de stock ; la réalisation des opérations
courantes

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 12

Rapport d’imprégnation

CHAPITRE1) ATTRIBUTIONS DU CADERXISTE

Le manuel des procédures de stock défini les attributions du Caderxiste en

plusieurs volets tels que :

1) contrôle des opérations courantes

2) contrôle des saisies des documents

3) contrôle et sécurisation des produits

4) autres activités

I) Contrôle des opérations courantes

Le contrôle des opérations courantes consiste à participer à la réception des

marchandises provenant des fournisseurs du groupe (sofamac,new food …)et hors
groupe (lipamer ,sano…) ;tenir chaque jour les registres des avoirs ,reçus, bon de
sortie, écart de réception, accusés de réception,… ;réclamer les accusés de réception
dans les délais pour ce qui est des livraisons afin de s’assurer de l’ effectivité de la
réception des marchandises aux sites destinataires ;transmettre au CPC/CP un état
hebdomadaire des livraisons du site ainsi que les accusés de réception qui ne nous
sont pas encore parvenus.

II) CONTROLE DES SAISIES DES DOCUMENTS

Ce contrôle permet de collecter les documents établis dans la journée, de vérifier

que tous les documents traités ont été régularisé en machine; de pointer les
quantités figurant sur le document manuel et informatique pour se rassurer de leur
conformité ;vérifier la conformité entre l’intervalle du document saisi et celui du site
émetteur ;vérifier l’ordre et la continuité des numéros ainsi que la conformité des
numéros saisies ;faire corriger les éventuelles erreurs de saisie conformément à la
procédure ;saisir son supérieur en cas de problème ; signer sur les liasses contrôlées
en mentionnant son nom, la date et heure ; transmettre les factures et bordereaux
de réception à la comptabilité après pointage ;tenir le cahier de bord pour noter les
erreurs de procédure… archiver les documents.

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 13

Rapport d’imprégnation

III) contrôle et sécurisation des produits

Le contrôle des produits consiste à l’actualisation dans les différents sites ; l’atteinte
du quota d’actualisation, la correction des stocks ; et l’analyse et la recherche des
causes des écarts puis faire des propositions pour pallier aux désagréments et les
inventaires.

IV) autres activités

Le Caderxiste entre autre doit quotidiennement clôturer les caisses, éditer les
journaux, pointer les différentes modifications des prix, superviser tous les
reconditionnements (ciment, huile, fer…) ; veiller permanemment au bon rangement
des produits au magasin, faire la sauvegarde des données, suivre les comptes de
prospection et clients à terme puis s’assurer que les avaries constatées sont
sécurisées. Tout ceci doit se faire dans le respect et la discrétion.

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 14

Rapport d’imprégnation

CHAPITRE2) DEROULEMENT DE L’IMPREGNIATION

I) appropriation des procédures

Notre imprégnation a débuté par la lecture du manuel de procédures harmonisées du

contrôle des stocks qui nous a permis de prendre connaissance des différents
documents de base et leur mode opératoire, nous pouvons citer :

a) La facture comptant (FC) :

C’est un document délivré en trois exemplaires par la société au client lui
permettant de se faire servir après règlement. L’original lui est remis après livraison
et les deux souches conservées par le Caderxiste pour archivage. NB la facturation
manuel ne peut être utilisé qu’après accord du chef d’entité suite à une coupure de
lumière ou disfonctionnement du logiciel et il est conservé par le Caderxiste.

b) Le Bordereau de livraison client (BLC) :

C’est un document qui permet aux clients à terme et prospecteurs de se faire
livrer les marchandises et de les régler plus tard. Délivré en double (deux liasses de
trois exemplaires chacune) soit par les teneurs de BCL soit par les vendeurs, une
des liasses est remises au client ou prospecteur, et l’autre au Caderxiste pour
transmission à la comptabilité.

c) Le bon de sortie (BS) :

Document permettant à un client de payer les marchandises dans un point de vente,
et de se faire livrer dans un autre point de vente de la même région. Délivré en trois
exemplaires il est toujours accompagné de l’original de la facture ayant fait l’objet
dudit BS. Ainsi, on distingue selon le site les BS Emis (pour le site de facturation) et
les BS Reçus (pour le site de livraison)

d) Le bon de commande livraison (BCL)

C’est un document permettant l’approvisionnement inter site (transfert des produits
entre les rayons et les magasins) et aussi a la constatation des avaries.

e) L’avoir 
C’est un document qui atteste le retour d’une marchandise ou la livraison non
conforme.
La gestion des retours génère l’avoir : Pour ce qui est des retours clients on en
distingue plusieurs types :

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 15

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Les avoirs sur facture comptant, les avoirs sur BLC, les avoirs sur BS comptant et
les avoirs sur BS à
termes, facture terme.
Les avoirs sur facture comptant peuvent être balancés, car deviennent des
titres de règlement par contre les avoirs sur BLC ne peuvent pas être balancés
car ils ne servent qu’à régulariser les stocks et comptes des tiers.
 Avoir sur retour client

Qui constate la dette du client vis-à-vis du fournisseur on peut distinguer

plusieurs cas notamment :

- Sur vente au comptant en cas de règlement immédiat du client au moment

de la livraison
- Sur vente à terme en cas de paiement différé plus tard
- Sur bon de sortis
 Avoirs retour fournisseur

Il y a avoir sur retour fournisseur lorsque le produit livré par ce dernier

présente une anomalie ou les quantités livrées sont supérieures à celles
mentionnées.

f) Le bordereau de transfert
Utilisé pour les reconditionnements de certains articles (fer, ciment, diluant)

g) Le reçu de caisse
Matérialise le versement (espèce ou chèque) fait par un tiers soit pour achat dans un
futur proche ou pour régularisation de compte. Le reçu de caisse est tiré en trois
exemplaires : l’original est remis au client pour balancement futur s’il s’agit d’un reçu
pour Avance sur achat (et les reçus pour le compte des tiers ne font en aucun cas
l’objet d’un balancement car il crédite les dits comptes) ; la première souche est
remise au client, la deuxième transmise à la comptabilité et la troisième souche est
archivée par le Caderxiste.

Le bordereau de réception manuel : C’est un document de quatre feuillets établi

par le magasinier pour matérialiser la réception conforme ou non conforme des
produits des fournisseurs ou d’autres entités du Groupe. Il tient lieu d’accusé de
réception car le premier et deuxième feuillet est transmis au CPC qui à son tour
envoie sous pli fermé au fournisseur ; la troisième souche est agrafée sur la liasse du
bordereau de livraison fournisseur pour être transmis au service commercial
ensuite la dernière souche reste dans le carnet du BRM pour archivage ; pour ce
qui est des BLF provenant d’un fournisseur hors Groupe on y ajoute la photocopie
du BLF plus une entrée informatisé.

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 16

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h) Le carnet de billettage de caisse :

Etabli par le caissier en trois feuillet ; ce carnet lui permet de faire son
billettage en fin de soirée et le Caderxiste l’utilise pour l’arrêt caisse. L’original
est transmis à la comptabilité joint du relevé de caisse informatique ; la première
souche est conservée par le collecteur de fond et la dernière souche reste dans le
carnet pour archivage.

i) La fiche de modification de prix

Qui coule soit automatiquement à travers la passerelle, soit est édité par le
Caderxiste. Elle est pointée chaque jour à base d’un support mise à
Disposition par le service commercial ; après pointage une copie retourne au délégué
adjoint et l’autre est archivé par le Caderxiste.

NB : les documents cités ci-dessus sont d’abord suivi manuellement.

II) prise de contact

La prise de contact nous a permis de prendre connaissance du point de vente

FOKOU ESSOS qui est constituer de l’expo Quincaillerie, rayon alimentaire, rayon
bazar et rayon parfumerie.

a)Le stockage des produits

Le stockage des produits se faits par familles, sous familles et le code du produit
exemple : 700.110.0006
700 représente la famille bonbon, biscuit lait
110 représente la sous famille biscuit
006 représente le produit biscuit Rio Milk

NB chaque famille de produit distingue une famille de produit appelée famille de

passage qui débute toujours par 999

Les différents produits sont stockés dans les magasins suivant : le magasin bazar /
Alim, quincaillerie et le dépôt. Par nature et par famille de manière à faciliter la
vérification et le comptage de ces derniers.

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 17

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b) processus de réception ; de livraison et de traitement des écarts

-la réception des marchandises doit se faire en présence du Caderxiste ,magasinier

et le chauffeur qui doivent réceptionner tout en pointant les produits reçus pour se
rassurer que les quantités livrées sont égales aux quantités reçues ; ensuite le
magasinier doit remplir le BRM qui doit être signer de la commission de réception ,
puis il doit enregistrer les marchandises reçues dans sont registre d’entrée
fournisseur et transmettre au chef de point de vente ou chef de salle pour la mise en
stock du produit en machine.une fois le produit en stock le chef retourne la liasse
pour vérification par le Caderxiste et le magasinier qui doivent signer sur le BLF.

-le processus de livraison des marchandises se déclenche à partir de la commande

qui est passée par un point de vente X dans un point de vente Y(en accord entre les
chefs de point de vente) suivant le processus suivant :le magasinier initie la
commande sur le BL(dans le cas de Sigescia) ou une commande fournisseur (dans le
cas de fogesco) , signe et fait signer par son chef puis transmet au magasinier du
site offreur qui vérifie les quantités signe et transmet au chef vendeur qui à son tour
déstocke les produits , signe et renvoi la liasse au magasinier pour livraison. Après
livraison le magasinier transmet la liasse au Caderxiste pour suivi de l’accusé de
réception.

-le traitement des écarts : les écarts peuvent surgir lors des cas suivants :

.En cas d’excédent ou manquant le site émetteur renseigne le bordereau de

réception en mentionnant l’écart ceci en présence du magasinier, Caderxite et
chauffeur qui vont signer sur le bordereau de réception, puis faire les entrées
conformément aux quantités reçues soit en plus ou en moins. Ensuite le Caderxiste
rempli la fiche de suivie des écarts qu’il adresse au Caderxiste du site émetteur pour
réclamation du sort final de l’écart.

Si l’écart est un excédent le Caderxite du site émetteur doit actualiser le stock chez
lui puis faire une correction de stock. si l’écart se dégage on met le produit en stock.
Si l’écart est un manquant on fait également une fiche de suivie des écarts qu’on
adresse au Caderxiste émetteur qui actualise son stock et si l’écart se confirme chez
lui il doit faire une demande de correction de stock. Au cas où l’écart ne se confirme
pas le manquant sera imputé au chauffeur qui s’est occupé de la livraison.

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 18

Rapport d’imprégnation

III) Maitrise des techniques de contrôle de stock

A) Les logiciels, accès et modules utilisées par le Caderxiste

Le contrôle de stock utilise plusieurs logiciels tels que :

1) Word pour faire des saisies et rapports,

2) Excel pour le suivie des accusés et faire plusieurs autre tableaux des écarts…

3) Sigescia qui permet de faire des commandes en ligne et de les réceptionner

4) Cb printer qui permet d’imprimer les codes bar des différents produits

5) Fogesco qui est le logiciel far utilisé

B) Les différents menus et accès de FOGESCO

a)Fichier

Ce module nous permet :

 De modifier notre mot de passe comme suit :

Exécuter fichier /administration/changer son mot de passe ; saisir les informations

demandées puis cliquer sur le bouton « enregistrer ».

Ensuite cliquer sur les boutons « Oui » et « OK » de la première et la deuxième

boite de dialogue pour confirmer l’opération.

 D’exporter les données (fiche de stock de FOGESCO au format

EXCEL)

Exportation : Fichier/Exportation vers un fichier ;activer l’onglet « Serveur » ;activer

l’onglet « Stock actuel » ; sélectionner le dépôt concerné et cliquer sur « OK » ;saisir
dans la deuxième fenêtre qui apparaît le nom du fichier, cliquer sur « OK », puis sur
« OK » de la boite de dialogue .

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 19

Rapport d’imprégnation

Récupération : aller dans le dans le serveur ouvrir le dossier « fogesco » dans lequel
on retrouve le fichier exporté ; double-clique sur le fichier pour ouvrir, il doit être
converti en fichier Excel et par conséquent directement exploitable.

 D’exporter les données comptables par SAARI :

Exécuter Fichier/exportation SAARI par caisse ; sélectionner le journal concerné ;
la date ; la caisse et le dépôt ; cliquer sur le bouton « Afficher », puis sur le
bouton « Créer un fichier » ; donner un nom au fichier et enregistrer tout en
précisant le répertoire dans lequel on enregistre le fichier ; cliquer sur le bouton
« OK »de la boite de dialogue. De la même manière on envoi les données
comptables à travers la passerelle.

b) CATALOGUE

Ce module sert de création ; de modification et d’impression des familles et des

articles. En ce qui nous concerne nous l’utilisons pour :

 Consulter les articles et leurs prix en exécutant la commande suivante :

Catalogue/Articles/Consultation ; cliquer sur « Générer le code » pour décocher
le champ qui se met en blanc, saisir le code de l’article puis valider par la touche
« Entrée » et toutes les informations concernant l’article s’affiche.

 Consulter et imprimer les modifications de prix en exécutant :

Catalogue/Gestion des prix/Historique de modification ;sélectionner la
période concerné, puis cliquer sur le bouton « Imprimer » pour afficher l’historique
de modification de prix puis imprimer.

c) GESTION DES TIERS

Ce module nous permet de suivre le mouvement des comptes tiers :

relever leur solde et imprimer le relevé de leur compte : gestion des
tiers/Suivi du mouvement des comptes, saisir le numéro de compte tiers
concerné et validé par la touche « Entrée » ;relever son solde avec son plafond en
cas de besoin ;sélectionner une période ,cliquer sur « Relevé de compte » pour
visualiser le relevé de compte et l’imprimer.

d) APPROVISIONNEMENTS

Ici le Caderxiste peut juste consulter les commandes saisies par le chef
vendeur/vendeurs

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 20

Rapport d’imprégnation

e) GESTION DES VENTES

Ce module purement commerciale, permet juste de :

 Consulter reçus : permet de connaître l’état d’un reçu.

 Consulter les BL/Facture : permet de vérifier si le BL/Facture existe
vraiment dans FOGESCO et renseigner le montant des Avoirs dans le registre Avoirs
fournisseurs/clients
 Arrêter la caisse : Gestion des ventes/Arrêt de caisse qui permet de clôturé
la journée. Notons qu’il se fait une seule fois par jour

f) GESTION DU STOCK
RAS par ce que les Caderxistes n’ont plus accès a cette partie.

g) EDITION

Ce module nous permet d’éditer les différents journaux concernant les

opérations effectuées au courant de la journée ou pendant une période donnée.

h) STATISTIQUES

Ce module nous permet de vérifier et justifier les sous facturations, consulter

l’historique de réception d’un produit ; l’historique des commandes sur un article ;
l’historique des commandes fournisseurs.

C) le circuit de collecte des informations

La collecte des informations se fait chaque matin ainsi : les reçus sont obtenus chez
les caissiers, les factures, BS, BL, BRM ; BC, BLF chez les vendeurs et magasiniers.
Une fois les données collectées nous renseignons en machine les différentes entrées
et les bordereaux de réception dans le logiciel adéquat.

1) Edition et pointage des états

Les éditions nous permettent d’imprimer les différents journaux concernant les
opérations effectuées au courant de la journée ou pendant une période donnée.
Après la collecte des documents le Caderxiste pointe les éditions en vérifiant les
documents pour s’assurer de la concordance entre les éditions et les documents.

Rédigé par M. TENE CERAPHIN Page 21

Rapport d’imprégnation

D) Sauvegarde et gravure des données

Le point de vente ESSOS dispose d’un serveur qui conserve toutes les données du
point de vente, et quotidiennement la sauvegarde est faite suivant le cheminement
suivant.

 Introduire le mot de passe pour avoir accès au bureau.

 Introduire le CD
 Faire un click sur le terminal
 Appuyer une la flèche montante des quatre flèche du clavier puis sur
entrée
 Introduire le mot de passe pour lancer la sauvegarde
 Appuyer sur une touche pour continuer
 Appuyer sur une touche à 3 reprises à la demande du serveur
 Après la sauvegarde terminée le CD s’éjecte automatiquement,
réintroduire à nouveau le CD pour vérifier si la sauvegarde a été
effective
 Vérifier la date et l heure de sauvegarde
 Faire un click droit sur la 1er ligne de la journée sauvegardé, faire un
click droit, aller sur propriété en suite relevé sur la fiche hebdomadaire
de sauvegarde la taille du fichier, la date, son nom et signer
 Fermer les fenêtres et arrêter la machine.

E) Suivie des enlèvements et l’arrêt de caisse.

1) Les enlèvements
Le point de vente ESSOS disposes en son sein des prospecteurs qui permettent
d’écouler le stock de marchandise et ces dernier dispose des comptes dans lesquels
ils font des enlèvements qui ont une échéance de 3 jours pour le règlement de tout
bordereau de livraison émis et passé ces 3 jours les enlèvement seront échus.
Chaque semaine le Caderxiste doit faire un état de suivi des enlèvements des
prospecteurs et vérifier si leurs comptes sont à jour, en cas d’incohérence, il
mentionne sur le relevé du prospecteur le motif signe et transmet l’état d’enlèvement
et le relevé au comptable matière qui les suit.

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2) L’arrêt caisse
Quotidiennement le Caderxiste doit arrêter toutes les caisses du point de vente
afin d’avoir le suivi exact des mouvements effectués par la caisse durant la journée.
Pour plus de vigilance en mi journée le Caderxiste fait un contrôle de caisse de mi
journée pour suivre la caisse.
Le processus d’arrêt caisse est le suivant

 Ouvrir le logiciel fogesco

 Cliquer sur catalogue, gestion des prix
 Historique et modifications puis ok
 Cliquer sur grouper, imprimer et fermer la nouvelle fenêtre et fermer.
 Aller sur édition, journal des débits direct
 Cliquer sur groupé, imprimer (rien ne s’affiche), fermer.
 Gestion des ventes, autres menu de vente
 Cliquer sur arrêt caisse
 Choisir la caisse à clôturer
 Confronter le montant versé par le caissier au coffre à celui attendu par
fogesco afin de dégager les écarts si cela existe.
 Vérifier s’il n’y a pas de sous facturation, facture ou facture annulée si cela
existe nous devons rechercher le motif et le renseigner au niveau de
l’observation. En cas de manquant le Caderxiste doit mettre le montant du
manquant et cliquer sur manquant.
 Clôturer et imprimé le relevé de caisse de la journée puis signer et faire signer
par le caissier et le chef de point de vente.
NB toujours vérifier les caisses qui n’ont pas été mouvementées pour se
rassurer qu’il n’a pas eu de facturation par erreur dans ces caisses.

F) La tenue des différents registres

Le point de vente ESSOS dispose de plusieurs documents de base suivis dans des
registres pour avoir une bonne traçabilité. Nous avons :

1) Registre de transmission des documents

Puisque le Caderxiste se charge de collecter plusieurs documents qu’il transmet par
la suite aux différents destinataires (généralement à la délégation régionale). Il est
impératif de justifier la réception d’un document c’est donc la raison de l’existence de
ce registre afin que chaque intervenant y décharge.

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2) Le registre des Bons de sortie Emis

On y enregistre tous les BS émis de notre point de vente vers d’autres sites.

3) Le registre des Bons de sortie Reçus

Les BS émis par un point de vente vers un autre sont réceptionnés dans un registre.
L’enregistrement se fait par site et suivant un certains intervalle.

4) Le registre des BCL émis

Il récence tous les BCL émis de notre site pour demander approvisionnement à
d’autres sites.
5) Le registre des BCL reçus
Il enregistre tous les BCL émis par d’autres sites vers le notre.

6) Le registre de correction de stock

Toutes les corrections de stocks dus aux actualisations, inventaire, ou à des incidents
quelconques doivent être matérialisées dans ce registre avec les signatures des
différents intervenants.

7) Le registre des reçus de caisse

Il enregistre tous les reçus émis et leur régularisation suivant leur numéro d’ordre.
L’enregistrement se fait au Bic bleue et la régularisation (Balancement) au Bic
rouge.

8) Le registre de suivi des entrées fournisseur

Ce registre permet de suivre les entrées fournisseurs tout en permettant de dégager
les écarts de livraisons et de faciliter les réclamations.

9) Le registre des factures emportées par les clients

Ce registre permet de suivre les factures emportées par les clients et qui reviennent
le lendemain ou quelques jours après pour se faire livrer ; puisque la livraison des
factures antidatées est proscrite par la procédure, un avoir volontiers est alors établi
pour être balancé sur une nouvelle facture afin que le client puisse être servi. Le
numéro de l’avoir est matérialisé dans ce registre pour régulariser la livraison de la
dite facture emportée.

NB : ce registre accompagné de l’avoir pourraient servir de pièces justificatives d’un

manquant dû à la livraison d’une facture antidaté. Car si le stock a été corrigé après
que le client ait emporté sa facture la livraison prochaine de la dite facture même
par balancement de l’avoir causera un manquant dans le stock.

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11) Le registre de définition des intervalles des documents

Enfin de faire passer les numéros des documents de bases dans le logiciel
FOGESCO, ils doivent au préalable être définis dans celui-ci. C’est la raison pour
laquelle ce registre a été mis sur pied.

12) Le registre de suivi des factures « retour » (annulées)

Les vendeurs y enregistrent toutes les factures avant de les faire annuler.

13) Le registre de suivi des documents de bases

L’utilisation des documents de bases est suivie dans ce registre. Après livraison des
dits documents on les enregistre ; On y décharge le retrait et le retour des
documents avant de retirer un autre toujours sur décharge.

14) Le registre des avoirs

On y enregistre tout type d’avoir émis dans notre point de vente par ordre
chronologique.
Notons également que la commande se passe dans un carnet appelé Bon de
commande livraison joint des anciens documents entièrement utilisés chez le
Caderxiste des documents de bases qui conservent les anciens et nous livre les
nouveaux que nous enregistrons dans un registre ouvert à cet effet. La
consommation interne se fait au plus tard tous les 15 de chaque mois dans un
manifold de 50 feuillets numérotés.

REMARQUES :
Les registres de suivi des BS émis et reçus ; des BCL émis et reçus sont
au préalable repartie par sites sur chaque page.
Le suivi au jour le jour de ces registres est très important ; car ce sont des supports
de mouvements de stock qui sont enregistré et ils tiennent lieu de pièces
justificatives et permettent d’avoir une traçabilité des documents traités au jour le
jour.

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IV) Réalisation des opérations courantes

A) Réalisation des actualisations

Le comptage des produits se fait par actualisation mensuelle et par inventaire

annuel.
Le comptage se fait également par famille des produits suivant le planning mensuel
préétablie. Le Caderxiste tire son listing de comptage, puis fait un pointage par
produit en débutant soit par les produits exposés au rayon ou les produits en
magasin. Après comptage on recense les produits ayants des écarts et on refait un
nouveau comptage pour ces produits, si l’écart persiste, on va faire un balancement
après ce dernier des écarts constatés, le Caderxiste rédige un rapport d’actualisation
qu’il remet à son supérieur hiérarchique qui à son tour revérifie l’état des écarts et
après cela les différences constatées en excédent seront mis en stock et les
manquants seront positionnés dans les comptes des responsables de ces produits
(vendeur, magasinier).

B) constatation des avaries

Les avaries sont constatées lorsque un produit est soit dénaturé ou perd une partie
ou la totalité de sa valeur soit qualitative ou quantitative. une fois les avaries
constatées le responsable du stock soit le vendeur ou magasinier doit renseigner le
cahier des avaries soit récupérables ou irrécupérables ensuite une commission
(Caderxiste, responsable de stock et soit de chef de point de vente ou des achats)
est mise sur pied pour l’évaluation de ces produits à un certain prix permettant de
l’écoulé rapidement afin de minimiser les pertes.

Nb le motif le prix de revient et le prix de constatation de l’avarie doit toujours

figurer sur le document de constatation des avaries.et si le produits ne s’écoule pas
facilement un second constat sera fait.

C) Le reconditionnement

Nous parlons de reconditionnement lorsque le produit est réceptionné soit en botte,

carton … et mis en stock en pièces.

1) cas du savon
Le savon est réceptionné en carton ,pour la mise en stock la Caderxite doit vérifier
avec le responsable du stock le nombre de pièces contenue dans le carton ensuite le
responsable de stock rempli la fiche de transfert qui permet de sortir le produit en
carton et le faire entrer en pièce.

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2) cas du fer
La réception du fer se fait en botte estimé en tonne, et cette livraison est
accompagnée d’une fiche de gerbage qui récapitule en moyenne le poids, le nombre
de barre de fer par reconditionnement et la quantité attendu après
reconditionnement. Le reconditionnement du fer se fait ainsi : le caderxiste et le
magasinier pointent en mentionnant la désignation, la quantité et la qualité obtenu
dans les différentes bottes, puis le caderxiste établi un rapport de pliage et un
rapport de déballage des fers. Il fait la comparaison entre les quantités obtenues et
les quantités gerbées, renseigne dans le cahier de transfert les quantités obtenues
signe et fait signer le magasinier et le chef de point de vente, transmet au service
commercial pour sa mise en stock. Le service commercial retourne les deux rapports
et le cahier de transfert après avoir mis les fers en stock accompagné d’une fiche
matérialisant sa mise en pour vérification.

D) Envoie des données à la comptabilité

Les opérations de la journée sont transférées à la comptabilité via une parelle

informatique .le processus est le suivant :
 Ouvrir le Fogesco
 Cliquer sur fichier, exportation saari par caisse
 Délimité la date, cliquer sur manuel, sélectionné le journal, la caisse
 Cliquer sur afficher, créer un fichier
 Nommer le fichier puis cliquer sur enregistrer
 Fermer la nouvelle fenêtre et cliquer sur ok.

E) Paiement de la manutention

La manutention se paye en fonction des déchargements et chargements selon une

grille préétablie par produit. À la fin de la journée le magasinier rempli le cahier de
manutention et joint une copie du bordereau de livraison ou du BS ayant permis la
manutention en suite et signe et transmet au Caderxiste qui vérifie les calculs signe
et transmet au chef de point de vente qui va signer et envoyer en paiement.

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TROISIEME PARTIE : DIFFICULTES RENCONTREES ; SUGGESTIONS ET

CONCLUSION GENERALE.

CHAPITRE 1 DIFFICULTES RENCONTREES

Durant notre imprégnation nous étions confrontés à certaines difficultés tels que :
 Le manque d’eau dans le point de vente ce qui nous empêche souvent à
nettoyer nos surfaces
 Le logiciel SIGESCIA ne prend pas toujours en compte toute les entrées en
stock ce qui peut causer une distraction de stock
 Les reçus collectés sont parfois incomplets et peuvent se perdre par
inadvertance, ce qui demande encore de faire des recherches pour savoir celui
ou celle ayant tiré le reçu
 Le reconditionnement des sacs de ciment déchirés n’est pas toujours aisé par
manque de sac de reconditionnement.
 Le manque de vendeur au rayon layette ce qui peut engendrer des pertes de
produits.
 Le manque de caderxiste ce qui entraine un retard dans le travail .

CHAPITRE 2) SUGGESTIONS

Afin de palier aux désagréments constatés lors de notre imprégnation nous

suggérons :

 L’installation de l’eau dans notre point de vente pour nous permettre de

toujours garder notre point de vente propre
 Interpeler le chef de pont de vente ou de salle à toujours vérifier le stock
après un entrée sous se rassurer que le stock introduit en machine y est.
 La vérification et le classement des reçus par ordre afin de détecté les
manquants, sensibiliser les caissiers sur la vérification des reçus transmis
 Fournir les sacs pour reconditionner les sacs des ciments déchirés
 Recruter des vendeurs afin de faciliter l’orientation du client et d’éviter les
pertes de stock.
 Doter le point de vente un caderxiste en plus afin de pouvoir atteindre tous
les objectifs qui leurs sont assignes.

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CHAPITRE 3) CONCLUSION GENERALE

Parvenu au terme de notre imprégnation qui était centré principalement sur Les

fonctions et missions du Caderxiste, nous pouvons dire que le contrôleur est au cœur
des activités liées à l’acquisition ; la vente ainsi que la sécurisation du patrimoine du
point de vente.
Avec le manuel de procédures en vigueur nous pouvons dire que le groupe Fokou est
l’un des piliers en Afrique centrale en terme d’organisation ; qualité de formation et
de travail ; nous pensons qu’avec les thérapeutiques proposées le groupe pourra
remédier aux différentes incohérences su citées.
En sommes nous satisfaits de la qualité de la formation, de l’environnement et le
climat de travail qui nous a permis de mieux appréhender le fonctionnement du
groupe ?

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