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À l’aide de l’étude de cas, adaptez le
template facilement aux spécificités de
votre projet.
I - Utilisation du template Matrice des risques
Pour s'assurer du bon fonctionnement du template, vérifiez que les macros sont activées
1. La feuille "échelles"
Elle présente l'échelle de fréquence/vraisemblance, l'échelle degravité, ainsi que le diagramme de Farmer.
2. Commencer par remplir la feuille "Registre des risques" comme suit :
Pour ajouter une ligne, il suffit de double cliquer dans n'importe quel espace vide en dessous du ta
Remplissez les colonnes suivantes:
ID : Cette cellule est renseignée automatiquement en incrémentant le ID
Nature: Choisissez la nature du risque à partir de la liste déroulante.
Description: Mettez une description du risque.
Impact: Choisissez le niveau d'impact du risque sur le projet à partir de la liste déroula
Probabilité: (catastrophique,
Choisissez le niveaugrave, majeur ou mineur).
de probabilité d'occurence du risque à partir de la liste d
probable, Improbable,Probable ou Peu probable).
Notez que chaque organisation doit définir la signification de chaque niveau
d'impact (Ex: Impact grave = Serveur x est hors production pendant 4 heures
Pour ce template nous avons expliqué ces niveaux dans la feuille "Echelles"
Criticité: La criticité est calculée automatiquement : criticité = Impact X Probabilité. C
niveaux dont elle se compose :
Criticité <=2 (modérée) ; 2<criticité<8 (Critique) ; criticité >=8 (Très critique)
Dans ce modèle, nous avons choisi les seuils de criticité ci-haut. Ces seuils do
determinés par chaque organisation en se basant sur son appétit de risque. (
comment changer ce seuil dans la section II. Modification).
Selon la criticité, les 3 colonnes (E,F, et G) sont coloriées comme suit:
Modérée
Critique
Très critique
Choisissez sur quel élément le risque peut-il avoir un impact. Dans ce modèle
Délais, budget, qualité ou contenu.
Conséquence si
avéré:
Tendance: Choisissez les tendances d'évolution du risque. Dans ce modèle 3 niveaux son
Responsable: Choisissez le responsable de ce risque. C'est la personne chargée de surveille
Dressez la liste des actions à entreprendre pour prévenir l'occurrence du risq
Actions préventives:
Dressez la liste des actions à entreprendre en cas d'occurrence du risque.
Actions correctives:
3. La feuille Matrice
En fonction de l'impact et de la probabilité du risque, son ID est automatiquement renseigné dans le bon en
Sur la légende, l'ID du risque ainsi que sa description sont automatiquement repris, afin de vous faciliter la r
Sachez que les couleurs sur la matrice sont automatiquement changées selon les seuils de criticité.
ète] 👇
it-chef-projet/
adaptez le
spécificités de
os sont activées
nsi que le diagramme de Farmer.
s" comme suit :
el espace vide en dessous du tableau
t en incrémentant le ID
e déroulante.
projet à partir de la liste déroulante
e du risque à partir de la liste déroulante (Très
ble).
signification de chaque niveau de probabilité et
rs production pendant 4 heures).
eaux dans la feuille "Echelles"
ticité = Impact X Probabilité. Ci-après les 3
e) ; criticité >=8 (Très critique)
e criticité ci-haut. Ces seuils doivent être
sant sur son appétit de risque. (Regardez
Modification).
t coloriées comme suit:
voir un impact. Dans ce modèle, nous avons paramétré 4 éléments :
e. Dans ce modèle 3 niveaux sont possibles: Hausse, baisse ou stable.
a personne chargée de surveiller le risque et prendre des actions le cas échéant.
ur prévenir l'occurrence du risque.
cas d'occurrence du risque.
quement renseigné dans le bon endroit sur la matrice des risques.
ent repris, afin de vous faciliter la reconnaissance des risques.
elon les seuils de criticité.
Nom / Code projet SAP30 / CMRL
Référence Stratégie2021/CMRL
Chef de projet Chantal Dupont
Service/Organisation Confassis S.A.
Échelle de fréquence / probabilité
Classe de vraisemblance Intitulé générique Données quantitatives
V1 (F) Impossible à improbable < 1 fois en 5 ans
V2 (F) Peu probable 1 fois par mois
V3 (F) Probable 1 fois par semaine
V4 (F) Très probable à certain 1 fois par jour
Date de création
Date de la version
Numéro de version
Échelle de gravité / impact
Données qualitatives Niveau Description synthétique de la gravité
Jamais vu Niveau 1 Gravité mineure : conséquences mineures sans impact/préjudice pour le pro
simple)
Vu dans d’autres Niveau 2 Gravité majeure : incident avec impact pour notre projet (report, prolongation
organisations délais, non satisfaction d'une exigence)
Gravité critique : conséquences graves pour notre projet (risque liée a la sante
Survient dans Niveau 3
l’organisation utilisateurs, non respect d'une exigence légale et règlementaire, non satisfacti
Gravité catastrophique : conséquences trèsdu projet)
graves pour le projet (non satisfacti
Vécu dans mon secteur Niveau 4 du projet, compromission des règlements, atteinte a l'image de l'organisation, p
d’activité impact significatif sur d'autres projets de l'organisation, contradiction par ra
orientation stratégique de l'organisation)
5/1/2021
5/3/2021
V1.1
e gravité / impact
ption synthétique de la gravité
mineures sans impact/préjudice pour le projet (ex : retard
simple)
pact pour notre projet (report, prolongation anormale des
on satisfaction d'une exigence)
ves pour notre projet (risque liée a la sante et sécurité des
ence légale et règlementaire, non satisfaction d'un objectif
ces trèsdu projet)
graves pour le projet (non satisfaction des objectifs
ments, atteinte a l'image de l'organisation, perte financière,
rojets de l'organisation, contradiction par rapport a une
on stratégique de l'organisation)
Registre d
Nom / Code projet SAP30 / CMRL
Référence Stratégie2021/CMRL
Chef de projet Mme Dupont
Service/Organisation Confassis S.A.
ID Nature de risque Description Impact Probabilité
R1 Juridique Contrôle ou audit pendant la durée Catastrophique Probable
du projet
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
Registre des risques
Date de création
Date de la version
Numéro de version
Conséquence si
Criticité Tendance Responsable Actions préventives
avéré
Contact avec notre cabinet d'audit
afin d'expliquer la situation et les
Très critique Délais Stable Jacques implications d'un contrôle inopiné.
Meunier Développement d'un plan de
contingence qui sera activé par le
comité de direction.
5/1/2021
5/4/2021
V1.2
Actions correctrices
Comité de Direction exceptionnel
pendant lequel le plan de
contingence sera expliqué et discuté.
Impacts connus aujourd'hui: coûts et
délais car le projet sera retardé avec
certitude.
Modéré <= <= < Critique < >= <= Très critiq
Légende
R1 Contrôle ou audit pendant la durée du projet
Gravité Matrice de criticité des risques
Impact
Catastrophique
<= Très critique
R1
Grave
Majeur
Mineur
Improbable Peu probable Probable
es risques
R1
Propabilité
Probable Très probable
Paramètrage des noms des feuilles Paramètrage du tableau d
Le nom de la page "Paramétrage" est La colonne A en Extremité gauche
inchangeable est la colonne Numéro 1
Feuilles Nom Colonnes
Registre Registre des risques Premiere
Matrice Matrice ID
Nature de risque
Description
Impact
Probabilité
Criticité
Conséquence
Tendance
Derniere
Gravité Poid Probabilité
Catastrophique 4 Très probable
Grave 3 Probable
Majeur 2 Peu probable
Mineur 1 Improbable
Nature Conséquence
Humain Délais
Technique Qualité
Juridique Budget
Intrinsèque Contenu
Paramètrage du tableau de la feuilles "Registre"
onne A en Extremité gauche La ligne en Extremitée haut
est la colonne Numéro 1 est la ligne Numéro 1
Numéro de la colonne Ligne Numéro de la ligne
2 Titres 16
2
3 Ligne Préfixe
4 Id R
5
6
7
8
9
12
Poid Criticité Conditions Poid
4 Très critique >= 8
3 Critique
2 Modéré <= 2
1
Tendance
Hausse
Baisse
Stable
