Camille thibault 2020 - 2021

ANNEXES

Annexe 1 : Politique de l’entreprise 1

Annexe 2 : Procédé HTVE 2
Annexe 3 : Tableau des exigences 3
Annexe 4: Rétroplanning 5
Annexe 5 : Formulaire pour la certification 7
Annexe 6 : processus de certification 11
Annexe 7 : Devis de la pré-évaluation 15
Annexe 8 : Diagramme de fabrication sachet et capsule 16
Annexe 9 : Tableau des demandes obligatoires 18
Annexe 10 : Planning de l’évaluation 27
Annexe 11 : Plan de l’évaluation 30
Annexe 12 : Rapport IFS FOOD 31

0
Annexe 1 : Politique de l’entreprise

1
Annexe 2 : Procédé HTVE

2
Annexe 3 : Tableau des exigences

3
4
Annexe 4: Rétroplanning

5
6
Annexe 5 : Formulaire pour la certification

7
8
9
10
Annexe 6 : processus de certification

11
12
13
14
Annexe 7 : Devis de la pré-évaluation

15
Annexe 8 : Diagramme de fabrication sachet et capsule

16
17
 Annexe 9 : Tableau des demandes obligatoires

ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES IFS FOOD V7

Nom de l'entreprise DIFFUSSENCE SAS

Les informations ci-dessous doivent être obligatoirement complétées par l'entreprise. Dans le cadre des nouvelles exigences de
l'IFS, les informations des champs marquées d'une * seront intégrées dans le rapport d'audit
ATTENTION : toutes les questions doivent avoir une réponse et une réponse précise et détaillée. Certaines données sont déjà
complétées (grisées). Veuillez les vérifier et corriger si nécessaire.
Profil de l'entreprise
Eléments à compléter Réponse
2014 : Création de la société Diffussence en Haute-Loire (43)
par M. Julien Mondillon et M. Hervé Schaller.
Création de la gamme de produits Diffussence®.
2015 : Installation à la Maison de la Jeune Entreprise (MJE) à
Saint Germain Laprade.
Dépôt du brevet de la capsule C’Biogreen®.
2017 : Déménagement dans les locaux situés au 7 Rue des
Perdrix, ZI de la Combe, 43320 Chaspuzac.
2018 : Création de la gamme de produits Graaltea® destinée à
Histoire et âge de création de l'entreprise. la grande distribution.
Début de l’activité de conditionnement de nos produits
Diffussence® et Graaltea®.
2019 : Distribution de nos produits Graaltea® dans tous les
Hypermarchés Géant Casino en France et sur le site d’Amazon.
2020 : Distribution de nos produits Graaltea® dans les grandes
et moyennes surfaces de la Haute-Loire (Intermarché,
Auchan, Casino, etc).
Développement d’un nouvel emballage type "sachet long"
pour infusion galcée en bouteille d'eau et dépot du brevet..
 2013
Année de construction du site. *

Si le site a été totalement reconstruit, donner l'année de Non Applicable 

reconstruction*
 Code emballeur EMB 43 190 C
N° agrément sanitaire (si applicable) et code emballeur *
 Installation et mise en service de machines de
Description des investissements importants réalisés dans les 12 conditionnement.
derniers mois liés à la production, à la sécurité des produits et à
la qualité (modifications structurelles, machines, etc.)*

Dans le cas où votre société dispose de plusieurs sites de  Non

fabrication, veuillez indiquer leurs localisations et si ils sont
certifiés IFS (préciser le n° COID).*
 Hervé Schaller - [Link]@[Link]
Le nom et les coordonnés (tél/fax/courriel) de la personne à
06 07 71 47 88
contacter en cas d’urgence (par exemple retrait, rappel)*
04 71 01 11 94
En cas de fermeture annuelle du site d’une durée de plus d’une  Non Applicable
semaine, spécifier la période et la durée de cet arrêt.*
Langue parlée (opérateurs, autre personnel) et écrite Français
(documents de travail) sur le site :
Fabrication de thé et infusion conditionnés en sachet
plastique, capsule compostable ou en vrac.
Périmètre de l'audit*
En plus de sa propre production, la société a des procédés
partiellement sous-traités.

18
 Aucune. Justification: NA
Produits exclus et justification.*

Non
Produits fabriqués par des tiers (incluant les produits totalement
sous-traités et les produits de négoce)*

Produits totalement sous-traités= produits à marque de l’entreprise ou

de distributeur
Produits de négoce = produit à marque du fabricant

Non 
Etes vous certifié IFS Broker ou selon un autre référentiel
équivalent reconnu par la GFSI ? *

En cas de produits totalement sous-traités et de produits de  

négoce, veuillez indiquer :
* le statut de certification des fournisseurs
* le numéro COID s' ils sont certifiés IFS*.
* Le procédé breveté HTVE® (High Technology Vegetal Extract)
(Procédé appliqué à des produits qui ne sont pas à marque
MDD mais à inclure obligatoirement dans le périmètre car
intervenant en milieu du process de fabrication). Entreprise
HERBAL T - basé à Saint Bonnet de Rochefort - 03800 non
Description des procédés partiellement sous-traités * certifiées IFS mais certifiée FSSC 22 000.
* Le procédé de Granulation (Procédé appliqué à des produits
qui ne sont pas à marque MDD mais à inclure obligatoirement
dans le périmètre car intervenant en milieu du process de
fabrication). Entreprise HERBIER DU DIOIS - basé à Châtillon
en Diois - 26410 non certifiées IFS mais certifiée FSSC 22 000.
 
En cas de procédés partiellement sous-traités, veuillez indiquer :
* le nom du ou des fournisseurs,
* leurs adresse
* le statut de certification et le numéro COID s' ils sont
certifiés IFS*.

Description complète du process de fabrication (décrire les secteurs technologiques tel que définis par l’IFS)*

▪ P1 : Stérilisation (par exemple conserves)  

P2 : Pasteurisation thermique, UHT/remplissage stérile,

▪  
remplissage à chaud, etc.

▪ P3 : Irradiation des aliments  

P4 : Conservation : salage/saumure, marinade, sucrage,

▪  
acidification, fumage, etc. Fermentation/acidification
P5 : Evaporation/déshydratation, filtration sous vide,
▪ dessiccation par surgélation, microfiltration (moins de 10  
microns)
P6 : Surgélation (au moins – 18 °C), refroidissement,
▪  
réfrigération, y compris le stockage en chambre froide.
P7 Traitement antimicrobien par immersion/ vaporisation,
▪  
fumigation

▪ P8 Conditionnement sous atmosphère modifiée, sous vide  

19
 P9 Procédé(s) permettant d’empêcher la contamination des
produits, en particulier la contamination microbiologique, au
▪ moyen de mesures d’hygiène renforcées et/ou  
d’infrastructures spécifiques lors de la manipulation, du
traitement et/ou de la transformation.

P10 Techniques spécifiques de séparation : par exemple

▪  
filtration par osmose inverse, utilisation de charbon actif
P11 Préparation, cuisson, embouteillage, remplissage de
▪ produits visqueux, brassage, fermentation (par exemple vin),  
dessiccation, friture, grill, extrusion, barattage

P12 Enrobage, panification, pâtes, découpe, tranchage,

découpage en dés, démembrement, mélange, farce,
🗹 Manipulation, Mélange, Conditionnement
abattage, tri, Manipulation. Emballage, étiquetage. Stockage
sous conditions maîtrisées (atmosphère), sauf température

P13 Distillation, purification, cuisson vapeur, humidification,

▪  
hydrogénation, broyage
Nombre d'employés total: 7
* 4 employés permanents à temps plein
* 1 employés permanents à temps partiel
* 2 employés saisonniers/intérimaires/CDD;
Nombre d’employés, répartition entre les permanents et les * 0 employés travaillant sur des services délocalisés et/ou
saisonniers (salariés ou sous-traitants) et nombre d’équipes * communs à différents sites (si applicable)
* organisation du travail en: fabrication discontinue en
fonction des besoins. L'équipe de travail se compose au
minimum du responsable technique et parfois des autres
salariés (tous les services).
Surperficie totale: 1000m²m² dont
Superficie (production / stockage) * * 440 m²m² de production et
* 420 m²m² de stockage)

Thés, plantes, arômes.

Nature des matières premières
Fabrication des mélanges de plantes
Conditionnement des capsules.
Nombre de lignes de conditionnement (et produits
Conditionnement des sachets cristallins.
correspondants)
Conditionnement des capsules, sachets cristallins et plantes
en vrac en sachet quattro.
 En sachet quattro dans un endroit frais et sec à l’abri de la
Méthode de conservation des produits finis
lumière.

Marque(s) des produits  Graaltea®

Familles de produits  Thé et infusion bio

8119 Sachets quattro de 10 capsules
3712 Sachets quattro de 10 sachets
Volume de production annuel par famille de produit fini
0 Sachet quattro de plantes en vrac
Année 2020
70% GSA (Grande surface alimentaire)
Circuits de distribution et % du CA par circuit 10% GSS (Grande surface et magasin spécialisé)
20% E-Commerce (site internet, marketplace)
Auchan (régional)
Casino (national)
Principaux clients MDD Intermarché (régional)
Carrefour (régional)
Super U (régional)
% du CA des produits commercialisés au niveau national 100% du CA

% du CA des produits exportés Dans l’UE :Non applicable Hors UE : Non Applicable

20
Pays d'exportation  Non Applicable

Produits exportés  Non Applicable

Appartenance à des organisations professionnelles  Non

Nom du référentiel: BIO et Fairtrade

Autres certifications du site (ISO22000/FSCC22000, BRC, AB,….)*
Nom de l'organisme: ECOCERT et Flocert

Utilisez-vous le logo IFS ? Si oui, précisez les supports de

communication (site internet, brochure commercial, papier de  Non
correspondance, facture, etc.)*

Exigences IFS
Merci de fournir la liste des documents du système de management de la qualité incluant les dates de mise à jour et les
numéros de versions*. Cette liste doit inclure au moins:
* Organigramme
* Procédure de gestion documentaire
*Procédure de gestion des enregistrements et informations documentées (si différente de la procédure de gestion documentaire)
* Protocole décrivant les règles d'hygiène applicable dans l'entreprise
* Procédure de référencement et surveillance des fournisseurs
* Procédure et modes opératoires de nettoyage
* Procédure de gestion des déchets
* Plan de contrôle à réception des matières premières, emballages et étiquettes (ou instruction détaillée de contrôle à réception).
* Plan de maintenance (si applicable)
* Liste des appareils de mesures
* Procédure de libération des produits
* Procédure de gestion de crise et/ou de retrait/rappel
* Procédure sur la gestion des non-conformités et produits non conformes
* Procédure sur les actions correctives
* Procédure Food defense
1.1.1 Politique*
29/12/2020 
Date de validation de la politique d'entreprise

1.2.5 Organisation de la société*

Comment garantissez- vous que toutes les informations
Revue de direction 1/an au minimum 
importantes sont disponibles pour le personnel responsable
Affichage des procédures et des consignes
(description des modes de communication, fréquence des
échanges/réunions)

1.2.6 Organisation de la société*

Nom des autorités compétentes (exemple : DDPP) DDCSPP (Direction Départementale de Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes).
Date et heure de la dernière visite (même si elle a eu lieu il y a 23/05/2018
plus d'un mois)
1.4.1 Revue de direction*
 02/03/2021
Date de la dernière revue de direction

[Link] et [Link].1 étude HACCP*

Description, pour tous les CCP's des:
- Procédés/étapes  Pas de CCP. Nous avons uniquement des prérequis de bonne
- Limites critiques pratique d’hygiène.
- Mesure de surveillance
- Fréquence de contrôle
[Link] Vérification du système HACCP*
 2021
Date de la dernière vérification du ou des plans HACCP.
3.3.1 Plan de formation*
2018 
Dernière date de mise à jour du plan de formation
KO n°4 : [Link] Spécifications produits, matières premières*  Un cahier des charges et les spécifications produits sont
Décrire la manière dont sont gérées et mis à jour les rédigés en partenariat avec le client. Le client et Diffussence
spécifications signe le cahier des charges et les spécifications d’achat. Une

21
 mise à jour est effectuée uniquement en cas de modification
du produit.

[Link] Allégation et OGM*

Tous nos produits sont certifiés Agriculture Biologique.
Avez-vous des produits finis étiquetés avec des allégations
(exemple: produits "sans gluten", produits certifié Bio, produit
Nos produits respectent règlement (CE) N°834 2007 Relatif à
label rouge, produit "enrichi en …", etc. )? Si oui, lesquels?
la production biologique et à l'étiquetage. Nous n’avons pas
des produits composés d’OGM, contenant des OGM ou
Uilisez-t-elle des produits composés d’OGM, contenant des OGM
produits à partir d’OGM.
ou produits à partir d’OGM ? si oui, description.

[Link] KO n°5 *
Les spécifications des produits finis sont –elles validées avec les
 Un cahier des charges et les spécifications produits sont
clients ?
rédigés en partenariat avec le client. Le client et Diffussence
signe le cahier des charges et les spécifications d’achat.
Nombre de recettes/spécifications gérées par l’entreprise :
Nombre de cahiers des charges MDD :

4.4.3 Achats*
 Non Applicable.
Date de la dernière évaluation annuelle des fournisseurs

4.5.1 Emballages*
Sachet cristallin, capsule, sachet vrac et plante vrac en seau
Citer les différents types d’emballages primaires

Certificat BRC packaging

Les fournisseurs d'emballage sont-ils certifiés IFS PAC Secure ou
selon un autre référentiel GFSI équivalent? Si oui, lequel?

[Link] Eau*
- Origine de l’eau potable (source ?)
 La société Diffussence utilise exclusivement l’eau potable du
- Pour quelle raison l’eau est utilisée (ingrédient? Nettoyage?)
réseau de la commune de Chaspuzac. Le gestionnaire de
réseau est la communauté d’agglomération du Puy en Velay
- Méthode de contrôle de l’eau utilisée, en particulier, préciser si
et plus précisément le service de Direction de l’Eau et de
le contrôle est réalisé par le laboratoire interne de l’entreprise ou
l’Assainissement (DEA).
par un laboratoire externe
Au sein de l’entreprise l’eau est utilisée pour le nettoyage et
désinfection des locaux, les sanitaires et la restauration des
Dernières analyses réalisées
salariés.
Types d’analyses réalisées (paramètres contrôlés) et fréquence
d'analyses
Le nettoyage est réalisé en interne par le personnel présent
4.10.1 Nettoyage*
lors de la production.
Le nettoyage est-il réalisé en interne ou par un prestataire?
Le nettoyage préconisé dans les locaux de production et de
Si réalisé en interne, une équipe dédiée est-elle en place ou est
stockage, à l’exclusion des sols, est un nettoyage à sec pour
ce le personnel de production qui s'occupe du nettoyage en fin
éviter toute augmentation du taux d’humidité pouvant
de production?
entraîner la détérioration des produits. Il consiste en des
Pour le nettoyage réalisé par le prestataire: quelle est son
opérations telles que l’aspiration, le soufflage, et le balayage,
périmètre d'intervention (locaux sociaux, bureaux, zone de
parfois suivis, si nécessaire, d’un nettoyage manuel avec
production, équipement de production) ?
chiffon pour les zones difficiles d’accès. Le nettoyage des sols
locaux de production s’effectue en dehors des périodes de
Lister les dispositifs en place pour réaliser le nettoyage: NEP,
production.
tunnel de lavage, local de nettoyage, centrale de dilution
Le nettoyage des sols et des autres locaux est un nettoyage à
automatique des produits de nettoyage, canon à mousse,
l’autolaveuse avec de l’eau potable propre et un produit de
autolaveuse, etc.
nettoyage.

22
4.12.1 Corps étrangers*
Description des méthodes en place pour éliminer les corps
étrangers (par exemple filtre, tamis, rayon X, détection
métallique, trieur optique, retournement/soufflage des
emballages) et des lieux où ils sont positionnés au niveau du
Aucun équipement mis en place.
procédé.
Contrôle visuel à réception des matières premières et au
cours de la production.
Si les détecteurs de corps étrangers ne sont pas définis comme
CCP, décrire la taille des témoins.

Si aucun équipement n'est disponible, décrire les mesures en

place pour limiter les coprs étrangers:

4.12.10 Inspection visuelle*

Décrire la méthode d'inspection visuelle et la fréquence de
Contrôle visuel par l 'opérateur de fabrication.
changement du personnel
Pas de changement de personnel au cours de la fabrication.
Dernière date de formation du personnel.

4.13.2 Contrôle des nuisibles* Le contrôle des stations multi captures, stations d’appâtages
La surveillance et la lutte contre les nuisibles est-elle réalisée en et Destructeur Electrique d’Insectes Volants (DEIV) est réalisé
interne ou par un prestataire ? en interne 1 fois par mois.
Le plan de lutte contre les nuisibles est réalisé par le
Fréquence et type de contrôles prestataire de service Badiou H.E. : 2 interventions par an
avec rapport.
En cas d’identification de nuisibles, quelles ont été les actions
correctives mises en place ?

4.18.1 et 4.18.2 Traçabilité*

Comment est gérée la traçabilité? (Sous format papier ?
Informatique ? code barre (EAN 128) ?)  La traçabilité est gérée de façon informatique sous ERP et
fichier Excel.
Quelle est la taille d’un lot de produit fini ?
Test de traçabilité une fois par an
Nombre de test de traçabilité par an ? Sont-ils réalisés dans les 2
sens? 2021

Date du dernier test :

ALLERGENES UE: ALLERGENES NON UE

* Grains de céréales / Gluten (UE) * Pignons de pin (EU)
* Crustacés et produits dérivés (UE) * Noix Hickory (États-Unis; AUS)
* Oeufs et produits dérivés (UE) * Faînes (États-Unis)
* Poisson et produits dérivés (UE) * Butternut (USA)
* Arachides et produits dérivés (UE) * Châtaigne douce (USA)
* Soja et produits dérivés (UE) * Noix Ginko (États-Unis)
* Lait et produits dérivés (UE) * Noix de coco (États-Unis)
* Noix * Litchi (États-Unis)
* Amande (UE) * Noix de Pili (États-Unis)
4.19.2 Allergènes* * Noisette (UE) * Châtaigne (États-Unis)
* Noix (UE) * Noix de karité (AUS)
Quels sont les allergènes présents (veuillez surligner les * Noix de cajou (UE) * Pêche (Corée)
allergènes présents) ? * Noix de pécan (UE) * Porc (Corée)
* Noix du Brésil (UE) * Tomate (Corée)
* Pistache (UE)
* Macadamia (UE)
* Céleri et produits dérivés (UE)
* Moutarde et produits dérivés (UE)
* Sésame et produits dérivés (UE)
* Dioxyde de soufre et sulfite (UE)
* Lupins et produits dérivés (UE)
* Mollusques et produits dérivés (UE)

23
Comment sont gérés les allergènes dans l’entreprise (description
des mesures en place pour limiter le risque de contamination
croisée si applicable) ?

Y-a-t-il un étiquetage de précaution ("traces possible de …")? Si

oui, pour quels allergènes?  Pas d’allergènes présents dans l’entreprise.
Aucun étiquetage de précaution
Date de la dernière évaluation des risques sur le danger Le danger allergène n’a pas été retenu par la société Diffussence.
allergène.

L'efficacité des mesures est-elle vérifiée?

Si oui, comment ?
Date de la dernière vérification?

* Huile d'olive
Huile d'olive extra vierge
* Café et thé
Huile d'olive indigène
Café (non spécifié)
Autres:
Café (instantané)
* Poisson (préciser l'espèce)
Café (Kona, Graines)
Morue
Café (Arabica)
Mérou
Café (Blue Mountain)
Flétan
Thé (non spécifié)
Lotte
Poudre de thé
Vivaneau
Autres:
Thon rouge
* Épices
Langoustine
Cardamome
Bar
le Chili
Sole
La cannelle
Plie grise
Galanga
Autres:
Noix de muscade
* Aliments Bio: Oui
Origan
Préciser: Tous
Paprika
* Lait
Poivre
Fromage (lait de chèvre)
4.20.2 Fraude alimentaire* Fromage (lait de brebis)
Safran
Quels sont les principaux groupes de matières premières Anis étoilé
Lait concentré
Curcuma
sensibles à la fraude (veuillez surligner les produits concernés. Crème (lait de vache)
Vanille
Si les produits n'apparaissent pas, veuillez noter le type de Lait (liquide, vache)
Autres:
Lait (liquide, chèvre)
matière première) ? Lait (liquide, mouton)
* Vin
Vin (non spécifié)
Lait (en poudre)
Vin (Amarone)
Lait entier (vache)
Vin (Beaujolais)
Fromage Mozzarella (Buffle)
Vin (Bordeaux, non spécifié)
Fromage Mozzarella (Buffle d'eau)
Vin (Brunella di Montalcino)
Parmesan
Vin (Cabernet Sauvignon)
Ricotta
Vin (Champagne)
Autres:
Vin (Chianti)
* Céréales:
Vin (Pinot Noir)
Préciser:
Vin (Premium)
* Chocolat
Vin (Rouge, Variété non spécifiée)
Préciser:
Vin (Rosé, Variété non spécifiée)
* Miel / sirop d'érable
Vin (Rosso di Montalcino)
Miel (Bruyère)
Vin (Blanc, Variété non spécifiée)
Gelée royale
Autres:
Miel (Manuka)
* Certains jus de fruits
Miel (Locuste noir)
Préciser:
Miel (Acacia)
* Autres:
Sirop d'érable
Autres:

24
Pour quelle(s) raison(s) ces groupes de matières premières sont
considérés comme sensibles à la fraude ?

Description des critères choisis par l'entreprise pour réaliser

l'évaluation de la vulnérabilité (exemple: historique des fraudes, Produits bios : risques pesticides. Analyse pesticides à chaque réception de
nature des matières premières, etc. ) matières premières.

Le service QHSE st en charge de l’évaluation.

Nom/fonction des personnes en charge de l'évaluation
Document sur les fraudes alimentaires rédigé cette année (2021).
Date de l'évaluation et date de la dernière revue.

Date de la dernière mise à jour du plan de réduction de la fraude.

5.1.2: audits internes*

Aucune, pas de CCP.
Quels sont les processus/activités considérés comme critique ?

5.3.1 Maîtrise du procédé *

Quels sont les critères de procédé et de l'environnement de
travail définis?

Date de la dernière validation des critères

Quels sont les limites à ne pas dépasser?

5.5.1 Quantité*
Méthode et fréquence de la vérification du contrôle poids Contrôle de poids manuel au cours de la fabrication des
(Comment est conditionné le produit ? Quelle est la fréquence produits intermédiaires (sachet et capsule).
de contrôle ? présence d'une trieuse ponderale? ) Trieuse pondérale en fin de ligne de conditionnement des
produits finis. La vérification est enregistrée.
La vérification est-elle enregistrée ?
Le « e » métrologiques n’est pas appliqué sur les produits.
Utlisez vous le "e" métrologique sur les produits?

Les analyses sont effectuées en externe par les laboratoires

5.6.1 et 5.6.2 Analyses* LPPAM et Eurofin. Une analyse est effectuée au moins 1/an.
Quelles sont les analyses faites en interne? à quelle fréquence?
LPPAM N°1-1840
Quelles sont les analyses faites par un laboratoire externe?
Quelle fréquence? EUROFIN N°1-0287
Nom du laboratoire et numéro d’accréditation COFRAC

5.8.1 Gestion des réclamations*

Nombre ou taux de réclamation globale:

Nombre de réclamations provenant des consommateurs.

Préciser la part des réclamations des consommateurs pour des
produits MDD.

Nombre de réclamations provenant des distributeurs (hors Aucune

consommateur). Exemple : problème logistique, analyse non
conforme, etc.).

Nombre de réclamation de la part des autorités.

Nombre de réclamation pour corps étrangers en précisant le

type de corps étrangers.

25
KO n°9 5.9.2 Retrait/rappel des produits*
Avez-vous eu un retrait / rappel depuis la dernière évaluation ?
Non
Si oui préciser la raison du retrait /Rappel et la cause du retrait
ou du rappel.

Date du dernier test de retrait/rappel

6.2 Food Defence / Lutte contre les actes de malveillance*

Date du plan de Food Defense
Plan de Food défense rédigé cette année (2021).
Date de la dernière revue du plan Food Defence

Date du dernier test

26
Annexe 10 : Planning de l’évaluation

Evaluation sur site (des zones

ENTREPRISE : DIFFUSSENCE SAS de production) (en plus du
SITE : Chaspuzac documentaire) = 50% du temps
d’évaluation
AUDITEUR (A) : BEAUNE Gaëlle OBSERVATEUR (B) : /

CHAMP DE L’EVALUATION : Fabrication de thé et infusion conditionnés en

sachet plastique, capsule compostable ou en vrac.
En plus de sa propre production, la société a des procédés partiellement DATE D’EVALUATION (2 jours) :
sous-traités.
5pm-6-7am/07/21

SECTEURS PRODUITS / TECHNOLOGIQUE : 10 F

EXCLUSION : /

A COMPLETER ET A RETOURNER A L’AUDITEUR

Merci de programmer les fabrications afin que les points suivants puissent être observés par l’auditeur lors de la
visite terrain :
▪ Fabrication de chaque famille de produit. Famille produit = même HACCP (en particulier même CCP), même
secteur produit, même secteur(s) technologique(s)
▪ Un changement de produit (produit ayant des caractéristiques différentes de la production précédente)

▪ Un changement d’emballage

▪ Un changement d'équipe

▪ Une opération de nettoyage

▪ Une inspection de démarrage de ligne ou à défaut une présentation des points vérifiés par les opérateurs

▪ Une inspection de ligne après intervention de la maintenance ou à défaut une présentation des points vérifiés
par les opérateurs
▪ Une livraison de matière première et une expédition de produit fini

▪ Les activités des équipes de nuit (si différente des équipes de jour)
Date/ Personnes / Fonctions
Equipe
Chapitre IFS Description (avec sites et chapitres) - Base IFS (détailler les fonctions
Heure d’audit
centralisées et le site)
13h25 Arrivée sur le site
REUNION D’OUVERTURE M. Julien MONDILLON, Président
M. Hervé SCHALLER, Directeur
Objectifs de l’évaluation, conditions de réalisation, Mme Alexandra ROCCA,
confirmation du périmètre de l’évaluation y compris Responsable Qualité
13h30 les exclusions le cas échéant (validation du A Mme Camille THIBAULT, Apprenti
Qualité
questionnaire), confirmation du plan d’évaluation
Sélection du lot produit pour la réalisation d’un test de
traçabilité amont / aval – Lancement du test.

Gouvernance et Engagement :
1.1
● Contexte de l’entreprise
1.2
● Politique et principes généraux de l'entreprise
1.4 M. Julien MONDILLON, Président
(Food Safety Culture)
5.11 M. Hervé SCHALLER, Directeur
● Organisation A Mme Alexandra ROCCA,
14h15 1.3
● Revue de direction Responsable Qualité
Mme Camille THIBAULT, Apprenti
● Statut des actions correctives précédentes (en cas
Partie 1 Qualité
d’audit de renouvellement)
“protocole
● Ecoute client
d’audit”
● Condition d’utilisation du logo IFS
M. Julien MONDILLON, Président
Spécifications client : M. Hervé SCHALLER, Directeur
4.1 Mme Alexandra ROCCA,
15h00 ● Revue de contrat A
4.2 Responsable Qualité
● Sélection cahier des charges clients Mme Camille THIBAULT, Apprenti
Qualité

27
 HACCP :
2.2 ● Revue de l’étude HACCP Mme Alexandra ROCCA,
Responsable Qualité
15h30 4.12 ● Risque de corps étrangers, métal, bris de A
Mme Camille THIBAULT, Apprenti
4.19 verre, bois Qualité
● Allergène
Evaluation sur site : de la réception au
chargement des produits
Mme Alexandra ROCCA,
4.8 Flux de production Responsable Qualité
3.4 Installations sanitaires A Mme Camille THIBAULT, Apprenti
16h30
3.2 Hygiène du personnel Qualité
M. Denis BERAUD, Responsable
4.14 Réception et stockage Production & Logistique
4.9 Environnement de fabrication
4.18.7 Echantillothèque
18h00 Fin de la première journée

06/07/2021

Date/ Personnes / Fonctions

Equipe
Chapitre IFS Description (avec sites et chapitres) - Base IFS (détailler les fonctions
Heure d’audit
centralisées et le site)

08h25 Deuxième journée : Arrivée sur le site

8h30 Evaluation sur site (suite) :
[Link].1 Surveillance des CCP
4.12 Risque de corps étrangers, métal, bris de verre, bois
5.5 Contrôle quantitatif (fréquence/méthodes)
4.10 Nettoyage – Désinfection
4.3 Laboratoire R&D (si applicable)
Mme Alexandra ROCCA,
4.13 Lutte contre les nuisibles Responsable Qualité
4.5 Emballage du produit A Mme Camille THIBAULT, Apprenti
4.6 Lieu de l’usine Qualité
M. Denis BERAUD, Responsable
4.7 Extérieurs du site Production & Logistique
6 Protection contre les actes malveillants

11h45 Maintenance et réparations

4.16 Equipement/ Certificat matériaux en contact avec
4.17 aliments
5.3 Validation et maîtrise du process
12h30 Repas rapide
Mme Alexandra ROCCA,
Responsable Qualité
Etalonnage, ajustement et vérification des Mme Camille THIBAULT, Apprenti
13h30 5.4 A
appareils de mesure Qualité
M. Denis BERAUD, Responsable
Production & Logistique
Mesures et analyse :
● Analyses des produits (matière première,
5.6
produits finis, eau) Mme Alexandra ROCCA,
5.7 Responsable Qualité
14h00 ● Blocage et libération des produits A
5.10 Mme Camille THIBAULT, Apprenti
● Gestion des non-conformités et des produits Qualité
5.11
non conformes
● Actions correctives
Gestion de l’hygiène :
4.11 ● Déchets/élimination des déchets Mme Alexandra ROCCA,
4.13 ● Surveillance des nuisibles / Lutte contre les Responsable Qualité
14h45 A
4.10 nuisibles Mme Camille THIBAULT, Apprenti
Qualité
3.2 & 3.4 ● Nettoyage et hygiène
● Hygiène du personnel
Management du système de la qualité :
5.1
● Audits internes Mme Alexandra ROCCA,
5.2 Responsable Qualité
15h30 ● Inspections A
5.8 Mme Camille THIBAULT, Apprenti
● Gestion des réclamations des autorités et des Qualité
5.9
clients

28
 ● Gestion des incidents, retrait/rappel des
produits
Achats (matières premières, emballages,
matériels) :
Mme Alexandra ROCCA,
● Référencement et évaluation des Responsable Qualité
16h15 fournisseurs A Mme Camille THIBAULT, Apprenti
4.4 Qualité
● CDC/ fiche technique MP/ME
4.5
● Attestation des emballages
4.19
● Allergènes
Fraude alimentaire : Mme Alexandra ROCCA,
● Evaluation de la vulnérabilité à la fraude Responsable Qualité
17h00 4.20 A
alimentaire Mme Camille THIBAULT, Apprenti
Qualité
● Plan de réduction de la fraude alimentaire
Gestion de la documentation : Mme Alexandra ROCCA,
Responsable Qualité
17h30 2.1 ● Exigences sur la documentation A
Mme Camille THIBAULT, Apprenti
● Conservation des enregistrements Qualité
Mme Alexandra ROCCA,
Responsable Qualité
17h45 4.15 Transport A
Mme Camille THIBAULT, Apprenti
Qualité
18h00 Fin de la seconde journée

07/07/2021

Date/ Personnes / Fonctions

Equipe
Chapitre IFS Description (avec sites et chapitres) - Base IFS (détailler les fonctions
Heure d’audit
centralisées et le site)

08h25 Deuxième journée : Arrivée sur le site

Traçabilité générale : Mme Alexandra ROCCA,
Responsable Qualité
8h30 4.18 ● Revue du résultat du test A
Mme Camille THIBAULT, Apprenti
● Exercices de traçabilité Qualité
Développement/ modification des produits/
Modification des procédés de fabrication :
● Procédure de développement Mme Alexandra ROCCA,
9h30 4.3 A Responsable Qualité
● Nouveau produit/procédé/modification Mme Camille THIBAULT, Apprenti
● Validation de l’étiquetage Qualité
● Validation de la durée de vie
Mme Alexandra ROCCA,
Gestion des ressources : Responsable Qualité
● Gestion des ressources humaines Mme Camille THIBAULT, Apprenti
10h00 3.1 A Qualité
● Formation Mme Lydiane CHANTELOUBE,
3.3
● Fiches de postes / Evaluation du personnel Responsable Administratif et
comptabilité
Protection contre les actes de malveillances et
inspections externes :
● Politique Mme Alexandra ROCCA,
Responsable Qualité
10h45 6 ● Analyse des dangers A
Mme Camille THIBAULT, Apprenti
● Mesures préventives Qualité
● Formation du personnel
● Test
11h00 Préparation de la réunion de clôture A
REUNION DE CLOTURE M. Julien MONDILLON, Président
M. Hervé SCHALLER, Directeur
Confirmation du périmètre d’évaluation y compris les Mme Alexandra ROCCA,
11h15 exclusions (via le questionnaire), Présentation des A Responsable Qualité
constats d’évaluation, conclusion, suite du processus Mme Camille THIBAULT, Apprenti
Qualité
de certification
12h00 Fin de l'évaluation

29
Annexe 11 : Plan de l’évaluation

30
Annexe 12 : Rapport IFS FOOD

31
32