GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS
nom du processus :
responsable :
finalité du processus :
date de l'audit : auditeur(s) /
évaluateur(s) :
échelle d'évaluation : 0 pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas efficace...
1 partiellement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
2 majoritairement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
3 totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
DOCUMENTATION 0% commentaires :
Le processus est documenté. 0
La documentation est disponible et connue par les 0
utilisateurs.
La documentation est pertinente (niveau de détail. 0
forme. accessibilité…).
Les règles de maîtrise de la documentation sont 0
appliquées (validation. gestion des versions…).
La pertinence de la documentation fait l'objet d'une 0
surveillance régulière.
INTERFACES/EXIGENCES 0% commentaires :
Les interfaces avec le(s) processus amont sont 0
définies (les attentes du processus ont été
communiquées aux acteurs des processus amont).
Les problèmes éventuels imputables aux processus 0
amont sont tracés et communiqués aux personnes
concernées.
Les interfaces avec le(s) processus aval sont définies 0
(les acteurs du processus connaissent les attentes
des processus aval).
Les éventuels problèmes rencontrés par les 0
processus aval sont analysés.
Les exigences du client final ont été traduites au 0
niveau du processus
Les exigences de l'entreprise ont été traduites au 0
niveau du processus.
MOYENS/RESPONSABLITES 0% commentaires :
Le responsable (propriétaire) du processus est 0
identifié.
Le responsable du processus dispose d'un niveau de 0
responsabilité suffisante.
Les activités et responsabilités des principaux acteurs 0
du processus sont définies.
Les instances de pilotage du processus sont définies. 0
Les besoins en ressources humaines et compétences 0
sont définis (sur le plan individuel et collectif).
Le processus dispose de ressources humaines 0
suffisantes.
Les compétences des collaborateurs sont évaluées et 0
entretenues.
Les besoins en infrastructures (locaux. équipements. 0
outils. informatique…) sont définis.
Le processus dispose d'infrastructures suffisantes. 0
Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées ou 0
vérifiées s'il s'agit d'instruments de mesure).
MAITRISE DES ACTIVITES 0% commentaires :
La planification des activités est de nature à garantir le 0
respect des délais.
Pour chaque commande ( dossier. lot. projet…) des 0
informations claires sur les activités à réaliser sont
disponibles.
Les contrôles à effectuer sont définis. 0
Le niveau de contrôle est cohérent par rapport aux 0
exigences ou risques.
Les contrôles font l'objet d'une traçabilité. 0
PILOTAGE DU PROCESSUS 0% commentaires :
Des objectifs ont été définis pour le processus. 0
Ces objectifs sont pertinents. 0
Ces objectifs sont connus. 0
Ces objectifs font l'objet d'une mesure régulière. 0
Les résultats des contrôles sont analysés 0
régulièrement.
Des informations sur la satisfaction du client 0
concernant le processus sont disponibles.
Les instances de pilotage du processus sont 0
opérationnelles et une revue du processus est
effectuée régulièrement.
L'ensemble des analyses déclenchent des actions si 0
besoin.
Ces actions sont suivies. 0
Leur efficacité est vérifiée. 0
PERFORMANCE DU PROCESSUS 0% commentaires :
Les délais sont tenus. 0
Les objectifs sont atteints. 0
Le client est satisfait. 0
EVALUATION GLOBALE : 0%
DOCUMENTATION
PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES
40%
0%
PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES
MAITRISE DES ACTIVITES
