Rapport d'audit de certification

ETS BERTOUT FP

8524205

Bureau Veritas Certification France

Audit de suivi 2 / ISO 9001:2015

Audit de suivi 2 / ISO 9001:2015 Date de début de l'audit: 24/06/2020 - Date de fin d'audit: 24/06/2020 - Rapport complété le: 24/06/2020

Ce rapport est confidentiel et sa distribution est limitée à l'équipe d'audit, au Client et aux services administratifs de Bureau Veritas Certification.
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Index

1 Informations générales
1.1 Informations concernant l'organisme
1.2 Informations concernant le contact

2 Informations concernant l'audit

2.1 Critère(s) de l'audit
2.2 Détails de la mission d'audit
2.3 Informations sur l'équipe d'audit

3 Processus audité
3.1 Revue documentaire
3.2 Synthèse de l'audit par référentiel

4 Résumé de l'audit

5 Synthèse de l'audit réalisé

5.1 Conclusions de l'audit
5.2 Résumé des constats d'audit
5.3 Contexte de l’audit
5.4 Points forts
5.5 Opportunité(s) d'amélioration

6 Recommandations du responsable d'audit

7 Informations sur le certificat

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1 Informations générales
1.1 Informations concernant l'organisme

Nom du client ETS BERTOUT FP

Adresse ZI DE NESLES

Ville NESLE

Code postal 80190

Région -

Pays France

N° de téléphone [Link].50 N° de fax

Contrat n° 8524205

1.2 Informations concernant le contact

Nom du contact Benjamin Lemaire

[Link]@[Link]
Email N° de téléphone [Link].50

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2 Informations concernant l'audit

2.1 Critère(s) de l'audit

Critère(s) de l'audit ISO 9001:2015

2.2 Détails de la mission d'audit

Langue Standard Nom du site Siège Périmètre de certification

Français ISO 9001:2015 ETS BERTOUT FP ✓ Transport de Matières Dangereuse en citernes.

Transport de matières liquides industrielles de
toutes origines, sauf alimentaires (pour les
citernes).
Location de véhicules industriels avec chauffeurs.
Anglais ISO 9001:2015 ETS BERTOUT FP ✓ /

Nombre de sites 1

Nombre d'employés 35

Siège ETS BERTOUT FP

S'il s'agit d'un audit multi-site, une annexe listant les sites concernés et des sites distants doit être établie et jointe au rapport
d'audit

Type d'audit Audit de suivi 2

Date de début de 24/06/2020 Date de fin d'audit 24/06/2020 Durée 1

l'audit

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2.3 Informations sur l'équipe d'audit

Responsable d'audit Initiales Membre de l'équipe Initiales

YANN VAN ACKER [Link]

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3 Processus audité
3.1 Revue documentaire

Point de la revue documentaire Conforme Commentaires

9K-Une documentation X
indiquant le domaine
d'application de votre
système de management
Qualité (SMQ)
9K-Si disponible, un X
document reprenant les
enjeux ainsi que les parties
intéressées pertinentes et
leurs exigences pertinentes
pour le SMQ
9K-Une description détaillée X
des processus déterminés
pour le SMQ
9K-La politique, les objectifs X
Qualité et les informations
sur la planification associée
9K-Le compte-rendu de votre X Revue de direction du 29 avril 2020.
dernière revue de direction
9K-La liste des codes, X
normes et exigences légales
et réglementaires applicables
aux produits ou prestations
fournies
9K-Programme des audits X Audit interne réalisé en avril 2020.
internes (réalisés et planifiés)
Conclusion de la revue documentaire

Version du manuel de management ou équivalent C Revue documentaire faite le 24/06/2020

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3.2 Synthèse de l'audit par référentiel ISO 9001:2015

Clauses Département / activité / processus

PRESTATION DE TRANSPORT
PLANIFIER L’AMELIORATION
RESSOUCES HUMAINES
ACHATS - CONTRÔLES
Management

DIRECTION
Supports

CLIENT
Métier

Total
-

9K-4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte ✓ ✓

9K-4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties. ✓ ✓
9K-4.3 Détermination du domaine d’application du système de . ✓ ✓
9K-4.4 Système de management de la qualité et ses processus ✓ ✓
9K-5.1 Leadership et engagement ✓ ✓
9K-5.1.1 Généralités ✓ ✓
9K-5.1.2 Orientation client ✓ ✓
9K-5.2 Politique ✓ ✓
9K-5.2.1 Établissement de la politique qualité ✓ ✓
9K-5.2.2 Communication de la politique qualité ✓ ✓
9K-5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’orga... ✓ ✓
9K-6.1 Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opport... ✓ ✓
9K-6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour l... ✓ ✓
9K-6.3 Planification des modifications ✓ ✓
9K-7.1 Ressources ✓ ✓
9K-7.1.1 Généralités ✓
9K-7.1.2 Ressources humaines ✓
9K-7.1.3 Infrastructure
9K-7.1.4 Environnement pour la mise en oeuvre des processus
9K-7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure
9K-7.1.6 Connaissances organisationnelles ✓ ✓
9K-7.2 Compétences ✓
9K-7.3 Sensibilisation ✓
9K-7.4 Communication ✓ ✓
9K-7.5 Informations documentées ✓
9K-7.5.1 Généralités ✓
9K-7.5.2 Création et mise à jour des informations documentée... ✓
9K-7.5.3 Maîtrise des informations documentées ✓
9K-[Link] ( ) ✓
9K-[Link] ( ) ✓
9K-8.1 Planification et maîtrise opérationnelles ✓ ✓
9K-8.2.1 Communication avec les clients ✓
9K-8.2 Exigences relatives aux produits et services ✓
9K-8.2.2 Détermination des exigences relatives aux produits ... ✓
9K-8.2.4 Modifications des exigences relatives aux produits ... ✓
9K-8.2.3 Revue des exigences relatives aux produits et servi... ✓

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Département / activité / processus

PRESTATION DE TRANSPORT
PLANIFIER L’AMELIORATION
RESSOUCES HUMAINES
ACHATS - CONTRÔLES
Management

DIRECTION
Supports

CLIENT
Métier

Total
9K-[Link] ( ) - ✓
9K-[Link] ( ) ✓
9K-8.3 Conception et développement de produits et services
9K-8.3.1 Généralités
9K-8.3.2 Planification de la conception et du développement
9K-8.3.3 Éléments d’entrée de la conception et du développem..
9K-8.3.4 Maîtrise de la conception et du développement
9K-8.3.5 Éléments de sortie de la conception et du développe...
9K-8.3.6 Modifications de la conception et du développement
9K-8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis ...
9K-8.4.1 Généralités
9K-8.4.2 Type et étendue de la maîtrise
9K-8.4.3 Informations à l’attention des prestataires externe...
9K-8.5 Production et prestation de service ✓
9K-8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de se... ✓
9K-8.5.2 Identification et traçabilité ✓
9K-8.5.3 Propriété des clients ou des prestataires externes ✓
9K-8.5.4 Préservation ✓
9K-8.5.5 Activités après livraison ✓
9K-8.5.6 Maîtrise des modifications ✓
9K-8.6 Libération des produits et services ✓
9K-8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes ✓
9K-9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation ✓
9K-9.1.1 Généralités ✓
9K-9.1.2 Satisfaction du client ✓
9K-9.1.3 Analyse et évaluation ✓
9K-9.2 Audit interne ✓
9K-9.2.2 Programme d'audits internes ✓
9K-9.3 Revue de direction ✓ ✓
9K-9.3.1 Généralités ✓ ✓
9K-9.3.2 Éléments d’entrée de la revue de direction ✓ ✓
9K-9.3.3 Éléments de sortie de la revue de direction ✓ ✓
9K-10.1 Amélioration - Généralités ✓ ✓
9K-10.2 Non-conformité et action corrective ✓
9K-10.3 Amélioration continue ✓ ✓
9K-* Utilisation des marques et/ou toute autre référence à l... ✓ ✓
Total

Exclusions Exclusions justifiées

- 9K-8.3 Conception et développement de produits et L'entreprise ne réalise pas de conception, justification faite dans

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services le manuel, CHAP. 8, page 5/13.

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4 Résumé de l'audit
Solde de(s) NC de l'audit précédent : OK
En audit de renouvellement : Revue des rapports d'audits du cycle précédent (NC, points faibles) : OK
Traitement des plaintes (client, organisme de certification, parties intéressées) : OK
Engagement actuel pris par l'organisme avec l’Administration dans le respect de la conformité réglementaire : OK

Non-conformité Description de la non-conformité Processus Standard Clause Type Date Date de fin Vérification
n° d'émission de l'action
corrective

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5 Synthèse de l'audit réalisé

5.1 Conclusions de l'audit

Ce rapport d'audit est basé sur une méthode par échantillonnage, prenant en compte les informations disponibles et
utilisant les techniques d'audit telles qu'interviews, observations, échantillonnage sur activités, ainsi que l'examen de la
documentation et des enregistrements.

Objectifs de l'audit atteints : Planning d'audit respecté.

Le système de management est conforme aux exigences du référentiel. Il reste cohérent (politique, risques, enjeux,
objectifs...), simple, logique et adapté à la taille et au fonctionnement de la société.

Avis sur le système de management :

Efficacité / Maturité : La maitrise des processus avec un "pilotage juste" démontre de l'efficacité / maturité du système.

Cohérence entre politique, risques, opportunités, objectifs et cibles : Cohérence démontrée.

Conclusion concernant l’adéquation du périmètre de la certification : Périmètre en adéquation avec l'activité de la

société.

Points à aborder lors du prochain audit : Poursuite de l'amélioration des performances de l'entreprise.

5.2 Résumé des constats d'audit

Majeur Mineur
Nombre de non-conformités 0 0
relevées

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5.3 Contexte de l’audit

Points critiques : RAS

Confirmation des informations recueillies lors du processus commercial (effectifs, activités, conception, sites …) : OK

Ecart par rapport au temps d'audit prévu : RAS

Eventuelles conditions défavorables : RAS

Changements significatifs ayant eu un effet sur le système de management depuis le dernier audit : RAS

Si la réalisation du produit ou service se fait sur la base d’un travail en équipe : NA

Description de l’organisation et de l’activité des équipes : NA

Justification si toutes les équipes ne sont pas auditées : NA

Audit de changement d'équipe réalisé : NA

Exigences dans le cadre d'un contrat multi-site : NA

Existence d'un contrat juridiquement exécutoire entre BV Certification et les sites : NA

Justification du choix des sites échantillonnés : NA

Vérification des exigences relatives au bureau centralisateur : NA

Limites de responsabilités en regard du périmètre : Périmètre en adéquation avec l'activité

Audits AQAP : NA
Contrats réalisés ou en cours depuis le précédent audit : NA

La société est spécialisée dans le transport de matières dangereuses en citerne.

Objectif de se développer dans d'autre secteurs du transport (alimentaire, béton).

CA sur 1 an (5,2 M€) en 2019, objectif de 6 M€ sur 2020.

Développement de l'activité SPURGUIN / Activité BTP (5 camions).

Renouvellement de l'évaluation SQS en mai 2020.

Principaux clients: INOVYN, VYNOVA, BRENNTAG, INTERMARCHE, SPURGUIN...

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5.4 Points forts

Rigueur dans le pilotage du système de management.

Résultat de l'entreprise en amélioration sur les différents processus.

Le renouvellement des principaux contrats chimiques.

La communication des indicateurs auprès du personnel.

Forte implication de la direction et de l'encadrement.

Bon retour de satisfaction client.

5.5 Opportunité(s) d'amélioration

Numéro Processus Opportunité(s) d'amélioration

1 - Bien que conformes aux exigences spécifiées à la date de l’audit, les

dispositions du système de management pourraient être améliorées sur les
points suivants :
2 DIRECTION L'intégration des performances économiques dans les indicateurs des
différents processus.
3 PLANIFIER La vérification de la pérennité des actions mises en place suite aux analyses
L’AMELIORATION des risques des processus précédentes.
4 PLANIFIER Le renforcement de la notion d'opportunité dans l'analyse des risques.
L’AMELIORATION
5 PLANIFIER La formalisation du lien entre les exigences de la norme et les processus
L’AMELIORATION associés dans le planning d'audit interne annuel.
6 RESSOUCES HUMAINES L'ajout de certaines compétences dans le tableau de gestion des
compétences (ex: responsable QSE, direction...).
7 PRESTATION DE La sécurisation environnementale des stockages de produits chimiques.
TRANSPORT

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6 Recommandations du responsable d'audit

Standard Accréditation Copies de certificat Langue
ISO 9001:2015 COFRAC 0 Français

Standard ISO 9001:2015

Recommandation Maintien de la certification recommandée

Motif pour émettre ou changer

le certificat
Un audit complémentaire est-il requis Non
Date de début de l'audit complémentaire
Durée (en jours)

Audit de suivi 2 / ISO 9001:2015 Date de début de l'audit: 24/06/2020 - Date de fin d'audit: 24/06/2020 - Rapport complété le: 24/06/2020

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7 Informations sur le certificat

7.1 ISO 9001:2015 - COFRAC - Français

Informations sur le certificat

Nom du site ETS BERTOUT FP

Adresse ZI DE NESLES

Ville NESLE

Code postal 80190

Région -

Pays France

Périmètre Transport de Matières Dangereuse en citernes.

Transport de matières liquides industrielles de toutes origines, sauf alimentaires (pour
les citernes).
Location de véhicules industriels avec chauffeurs.
Nombre de certificat 0

Audit de suivi 2 / ISO 9001:2015 Date de début de l'audit: 24/06/2020 - Date de fin d'audit: 24/06/2020 - Rapport complété le: 24/06/2020

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