LES PROCESSUS DE PILOTAGE
GRILLE D’AUDIT PROCESSUS
nom du processus :
responsable :
finalité du processus :
date de l’audit :
échelle d’évaluation : 0 pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas efficace...
1 partiellement réalisé, mesuré, adapté, efficace...
2 majoritairement réalisé, mesuré, adapté, efficace...
3 totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace...
DOCUMENTATION 0% commentaires
Le processus est documenté 0
La documentation est disponible et connue par 0
les utilisateurs
La documentation est pertinente (niveau de 0
détail, forme, accessibilité...)
Les règles de maîtrise de la documentation sont 0
appliquées (validation, gestion des versions...)
La pertinence de la documentation fait l’objet 0
d’une surveillance régulière
INTERFACES/EXIGENCES 0% commentaires
Les interfaces avec le(s) processus amont sont 0
définies (les attentes du processus ont été
communiquées aux acteurs des processus amont)
Les problèmes éventuels imputables aux 0
processus amont sont tracés et communiqués
aux personnes concernées
Les interfaces avec le(s) processus aval sont 0
définies (les acteurs du processus connaissent
les attentes des processus aval)
Les éventuels problèmes rencontrés par les 0
processus aval sont analysés
Les exigences du client final ont été traduites au 0
niveau du processus
Les exigences de l’entreprise ont été traduites 0
au niveau du processus
MOYENS/RESPONSABILITÉS 0% commentaires
Le responsable (propriétaire) du processus est 0
identifié
Le responsable du processus dispose d’un 0
niveau de responsablilité suffisante
Les activités et responsabilités des principaux 0
acteurs du processus sont définies
Les besoins en ressources humaines et 0
compétences sont définis (sur le plan individuel
et collectif)
Le processus dispose de ressources humaines 0
suffisantes
Les compétences des collaborateurs sont 0
Q Groupe Eyrolles
évaluées et entretenues
Les besoins en infrastructures (locaux, 0
équipements, outils, informatique...) sont définis
Le processus dispose d’infrastructures suffisantes 0
Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées 0
ou vérifiées s’il s’agit d’instruments de mesure)
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L’APPROCHE PROCESSUS
MAITRISE DES ACTIVITÉS 0% commentaires
La planification des activités est de nature à 0
garantir le respect des délais
Pour chaque commande (dossier, lot, projet...) 0
des informations claires sur les activités à
réaliser sont disponibles
Les contrôles à effectuer sont définis 0
Le niveau de contrôle est cohérent par rapport 0
aux exigences ou risques
Les contrôles font l’objet d’une traçabilité 0
PILOTAGE DU PROCESSUS 0% commentaires
Des objectifs ont été définis pour le processus 0
Ces objectifs sont pertinents 0
Ces objectifs sont connus 0
Ces objectifs font l’objet d’une mesure 0
régulière
Les résultats des contrôles sont analysés 0
régulièrement
Des informations sur la satisfaction du client 0
concernant le processus sont disponibles
Les instances de pilotage du processus sont 0
opérationnelles et une revue du processus est
effectuée régulièrement
L’ensemble des analyses déclenchent des 0
actions si besoin
Ces actions sont suivies 0
Leur efficacité est vérifiée 0
PERFORMANCE DU PROCESSUS 0% commentaires
Les délais sont tenus 0
Les objectifs sont atteints 0
Le client est satisfait 0
ÉVALUATION GLOBALE : 0%
DOCUMENTATION
100 %
80 %
PERFORMANCE 60 % INTERFACES/
DU PROCESSUS EXIGENCES
40 %
20 %
0%
PILOTAGE MOYENS/
DU PROCESSUS RESPONSABILITÉS
Q Groupe Eyrolles
MAÎTRISE
DES ACTIVITÉS
108
