Rapport d’Audit
Organisme audité Référentiel(s) d’audit Type de visite Date de l’audit
PEP 28 ISO9001 Audit interne 15/11/2019 (1H)
Organisme audité
Raison PEP28 Coordonnées de l’audité :
sociale Nom Karine DELLA SCHIAVA
Adresse IAB (Institut André Beulé) Fonction
1 rue du Faubourg saint Jean Téléphone
28000 Chartres Courriel [Link]@[Link]
Équipe d’audit
Membre(s) de l’équipe d’audit :
- Georges Hermann NGUEPKAP NONO
- Mariem CHAFIK
- Meriem AISSAT
- Fedi MHALLA
- Bintou DIAKHABY
Date de rédaction du rapport d’audit 25/11/2019
Objectifs d’audit
Les objectifs de l’audit sont les suivants : ☐ Les objectifs de
● Se familiariser avec l’audit l'audit ont été atteints
● S’adapter rapidement à un fonctionnement peu familier
● Découvrir le secteur médico-social
● Evaluer la conformité et l’efficacité des procédures
● Vérifier l’efficacité des actions correctives mises en place le cas échéant
Résumé des principales évidences analysées
- L’IAB n’est pas dans une démarche ISO 9001. Il possède leurs propres référentiels ( structure
similaire à celle des normes) qui s’inscrivent dans les exigences légales et réglementaires en
vigueur.
- Le référentiel “ Projet associatif ” dans lequel figure la démarche qualité, la politique qualité et
les plans d’actions de l’association.
- Le référentiel “Projet du dispositif” dans lequel on trouve Le objectifs; l’analyse des enjeux
internes/externes, des besoins et attentes des parties intéressées; Démarche qualité et
engagement de la direction dans le management de la qualité; Organigramme; Fiches de postes
résumées; Infrastructure; et Moyens alloués.
Constats d’audit
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Rapport d’Audit
Organisme audité Référentiel(s) d’audit Type de visite Date de l’audit
PEP 28 ISO9001 Audit interne 15/11/2019 (1H)
Points forts et bonnes pratiques
Norme et
Description
paragraphe
ISO 9100 : IAB utilise le management visuel pour mieux faciliter la communication
7.4 Exemple : Tableau d’affichage du personnel , fiche de présence ...
EN 9100 :
Le centre engage plusieurs actions s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration continue
10.2 Exemple: Réunion de synthèse pour co-construire avec les familles tout en menant des
enquêtes de satisfaction
EN 9100 : Les documents sont clairs et précis surtout ceux partagés avec les clients
7.5 Exemple : livret d'accueil
EN 9100 :
7.5
les documents de l’entreprise sont rédigés par tous les collaborateurs
Non-conformités
Norme et Type
Description
paragraphe M/m
EN 9100 : Il serait intéressant de mettre en place un suivi des plans d’actions à l’issue des
M
9 différents audits .
EN 9100 : Les risques sont étudiés par le service maintenance mais ne sont ni formalisés
M
6 ni structurés. Absence d’une cartographie des risques
EN 9100 : Existence des fiches métiers mais il serait intéressant de mettre en place une
m
7.2 matrice de compétence afin de suivre la performance et l’efficacité du personnel.
Opportunités d’amélioration /Observations
Norme et
Description
paragraphe
EN 9100 :
10.1
Il serait préférable d’assurer un suivi de non-conformité sur chaque site
EN 9100: Il serait intéressant de s’assurer de la bonne prise en compte des documents par le
7 personnel
EN 9100:
5
Il serait intéressant d’impliquer plus les familles par des événements plus attractifs
Résumé de l’audit
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Rapport d’Audit
Organisme audité Référentiel(s) d’audit Type de visite Date de l’audit
PEP 28 ISO9001 Audit interne 15/11/2019 (1H)
Efficacité du système de management
Le niveau d’efficacité est le suivant :
☐ 1 Aléatoire ☐ 2 Conforme ☐ 3 Efficace ☐ 4 Efficient ☐ 5 Excellent
Explication :
Non-conformités ouvertes durant l’audit
Nombre total de non-conformités (émises pendant l’audit) 2 NC majeures 1 NC mineures
Conclusion
Le résultat de l’audit a été discuté lors de la réunion de clôture.
L’audit s’est déroulé après analyse des documents remis sur place. cette analyse documentaire nous a
permis de comprendre la démarche qualité et les enjeux de l’association PEP 28. notre examination a été
faite sur la base d’exemples concrets et représentatifs. Le respect des exigences des différents référentiels
a été vérifié par rapport à la documentation reçue.
Malgré les constatations des non-conformités cités plus haut, PEP28 a un système de management de la
qualité efficace, très bien rédigé et accessible à Tous. Toutefois afin de le rendre efficient, il serait conseillé
de prendre en compte les différents axes d'amélioration et de mettre en place des plans d’action afin de
remédier aux non-conformités.
Approbation
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