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Analyse des Risques de Processus et Maîtrise

Le document décrit un processus opérationnel et de support. Il contient des informations sur les éléments d'entrée et de sortie, les activités, ressources, objectifs, risques et leur analyse.

Transféré par

Fariss Belghazi
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© © All Rights Reserved
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Thèmes abordés

  • Cotation des moyens de maîtris…,
  • Éléments de sortie,
  • Risques critiques,
  • Détail des cotations,
  • Risque à surveiller,
  • Sanction civile,
  • Processus clé,
  • Chaine de valeur,
  • Risque occasionnel,
  • Moyens de maîtrise partiels
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Analyse des Risques de Processus et Maîtrise

Le document décrit un processus opérationnel et de support. Il contient des informations sur les éléments d'entrée et de sortie, les activités, ressources, objectifs, risques et leur analyse.

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  • Cotation des moyens de maîtris…,
  • Éléments de sortie,
  • Risques critiques,
  • Détail des cotations,
  • Risque à surveiller,
  • Sanction civile,
  • Processus clé,
  • Chaine de valeur,
  • Risque occasionnel,
  • Moyens de maîtrise partiels

Carte d'identité du processus :

Typologie du processus : Opérationnel


Support
Management

Processus Amont

Éléments d'entrée
Acteurs
Indicateurs
Date de dernière
Date de création : modification :

par par
Pilote du processus : Processus clé :

0
Finalités

Processus Aval

Activités

Ressources (Techniques Élémen


Descriptions et organisationnelles)
Objectifs annuels Risques cri
Date d'approbation :

par
Oui
Non

Processus Aval

Éléments de sortie
Risques critiques
Analyse des risques du processus :

Nombre de risques

Risques Acceptables 1 16 0
Risques Faibles 17 32 0
Risques à Surveiller 33 48 0
Risques Critiques 49 64 0

Date de création :
Date de dernière modification :

Impact

Criticité résiduelle
Famille de risque

Criticité brute
Lois et règlements
Probabilité

Réf action
Maîtrise
Opérationnel
Financier
N° Risque Arbitrage

Image

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0
Cotation des moyens de maîtrise :

Techniques Organisationnel Humain

N° Risque Maîtrise

Cotation

Cotation

Cotation
Détail Détail Détail

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0
Systèmes de cotation :

Cotation du risque brut Cotation de la maîtrise


Lois et
Cotation Probabilité Image Financier Opérationnel Cotation Maîtrise
règlements
Jamais arrivé
Règles internes non
1 Pas depuis 5 Interne <1000 € 1 process
respectées
-10 Moyens de maîtrise efficaces et appliqués
ans

Occasionnel Conseil Entre 1000 € Moyens de maîtrise partiellement efficaces et


2 1 fois par an d’administration et 5000 €
Plusieurs process Amende -5 appliqués pouvant être améliorés

Fréquent
Local 5000 € et Toute la chaine de Moyens de maîtrise existant mais non appliqués ou
3 1 fois par
Régional 10000 € valeur
Mise en demeure -2 non efficaces
semestre

Systématique Insatisfaction client Sanction civile et/


4 1 fois par mois
National > 10000 €
/ partie prenante ou pénale
0 Aucun moyen de maîtrise

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