Procédure d’Audit interne de Qualité
Procédure d’Audit interne de Qualité
La Construction du
Lot unique Est de l’Autoroute Est-Ouest
de
La Division Programme Neuf (DPN)
L’Agence Nationale des Autoroutes (ANA)
du Ministère des Travaux Publics, Algérie
L’Entreprise :
Consortium Japonais pour l’Autoroute Algérienne
(Bureau de COJAAL)
Autorisé par :
Signature:
Date :
LE0-CJL-0000-AQA-AQU-0006-FR-A Rev.0707
Procédure d’Audit interne de Qualité
Table des matières
Paragraphe Titre Page
Sub-Para.
1 But et Application 1
2 Objectifs de l’Audit 1
3 Procédure de contrôle 1
3.1 Audit interne par COJAAL 1
3.2 Audits menés par d’autres entités d’audit 3
4 Evaluation des Résultats d’ Audit 4
Historique des Révisions 5
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Procédure d’Audit interne de Qualité
1. But et Application
Ce document spécifie la procédure commune aux Bureaux de COJAAL pour mener des
Audits internes de Qualité basés sur le Système de Management de la Qualité (QMS).
2. Objectifs de l’Audit
(1) Les Objectifs des audits qualité internes et les critères d’appréciation de ceux-ci
sont :
(a) Vérifier que les activités de qualité et les résultats correspondants sont en
conformité avec les exigences du Système de Management de la Qualité (QMS)
de COJAAL établi sur les bases de ISO 9001 :2000 ;
(b) Vérifier que le QMS est mis en place et maintenu de façon effective ; et
(c) Vérifier que le QMS est en conformité avec le Paragraphe 6 « Planification de la
Réalisation des Produits » du Plan Assurance Qualité.
3. Procédure de contrôle
3.1 Audit interne par COJAAL
(1) Pendant l’exécution des Travaux, le RAQ entreprend des actions pour vérifier les
objectifs mentionnés ci-dessus, soit (a) en déléguant une ou plusieurs PChs Qualité qui
seront nommées par le PM de chaque Bureau afin de lui soumettre un rapport
périodique sous une forme qu’il aura fournie, soit (b) en envoyant une mission aux
Bureaux de Projet pour effectuer un audit d’après la démarche suivante :
Nomination de l’auditeur Le RAQ nomme l’auditeur à partir de la
qualité the
missionappoints interne
auditor from mission de contrôle externe
Notification de l’audit Le RAQ informe de l’audit en émettant une note
contenant les informations suivantes au Bureau à
auditer :
i. Date et heure de l’audit
ii. Objectifs et critères retenus de l’audit
iii. Etendue de l’audit
iv. Noms des auditeurs
Déroulement de l’Audit
Le(s) auditeur(s) conduit(conduisent) l’audit.
Instructions et
recommandations au Bureau Les instructions et recommandations de l’(des)
concerné auditeur(s) sont données à la Direction du Bureau
où sont identifiées les non-conformités.
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Rapport d’Audit L’auditeur prépare un rapport d’audit au RAQ.
Vérification de l’action L’auditeur est responsable de la vérification de la
corrective de la levée de la non-conformité par le Bureau audité
non-conformité
Evaluation des résultats Le RAQ révise les résultats d’audit, et les
d’audit rapporte au Directeur des Travaux (PD)
Diagramme 1 – Déroulement de l’Audit interne
(2) Points significatifs du processus d’Audit
(a) Responsabilité de l’Auditeur Qualité interne
L’auditeur a les obligations suivantes afin de se conformer aux instructions écrites
de la part du RAQ :
i. Préparer l’audit (tel que préparer une liste des questions d’audit),
ii. Mener l’audit,
iii. Donner des instructions et des recommandations d’amélioration au Bureau
qui a été audité, à propos des actions à entreprendre pour lutter contre les
non-conformités identifiées,
iv. Remettre un rapport d’audit au RAQ,
v. Vérifier les résultats des actions prises pour lutter contre les
non-conformités et rapporter les conclusions.
(b) Classification des Non-conformités et des Actions à entreprendre correspondantes
En se basant sur les évidences constatées pendant l’audit, l’auditeur rapporte les
non-conformités classées en deux catégories. L’Action que le Bureau audité doit
entreprendre contre les non-conformités dépend de la catégorie comme suit :
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Tableau-1 Non-conformité et Action à entreprendre
Catégorie Symptômes Action à entreprendre
Non-conformité ① Les procédures de Travail n’ont ① Entreprendre une action
Majeure
pas été claires, empêchant une rapide pour résoudre la
application effective du QMS. non-conformité et soumettre
② Le Travail n’est presque jamais l’évidence objective de
exécuté en conformité avec les l’action entreprise au RAQ.
procédures. ② Rechercher la source de la
③ Le Travail est exécuté en cause de la non-conformité,
conformité avec les procédures, et proposer au RAQ, dans le
mais il existe de nombreux cas mois, une éventuelle action
de non-conformités mineures. corrective pour empêcher la
④ La non-conformité relevée dans récurrence du problème.
le précédent audit se reproduit. ③ Mettre en place l’action
⑤ Il y a un problème qui pourrait corrective et confirmer
affecter de façon significative l’efficacité de l’action
la satisfaction du Client ou la entreprise.
performance d’un processus
ultérieur.
Non-conformité ① Toute occurrence particulière ① Entreprendre une action
mineure
ou accidentelle de rapide pour résoudre la
non-conformité aux procédures non-conformité et soumettre
et qui n’affecte pas l’évidence objective de
sérieusement le QMS. l’action entreprise au RAQ
② Si une action corrective est
préférable, mettre en place
l’action corrective et
confirmer l’efficacité de
l’action entreprise.
(3) En se basant sur l’évidence de non-conformité relevée, le RAQ, après consultation du
PD, conduit la partie concernée pour entreprendre l’action nécessaire comme spécifié
au Paragraphe 16. « Action Corrective et Préventive” du Plan Assurance Qualité.
3.2 Audits conduits par d’autres entités d’Audit
Les audits conduits par toute entité d’audit d’un partenaire du Groupement sont considérés
eux-mêmes comme un résultat de l’Audit Qualité interne, et la mise en évidence de
non-conformité est soumise à une action corrective et préventive par les responsables des
Bureaux concernés.
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4. Evaluation des Résultats d’Audit
Si, dans l’opinion du RAQ, l’action corrective entreprise par le Bureau audité n’est pas
appropriée ou l’auditeur n’a pas fait le rapport approprié de non-conformité, il peut rétablir
les faits avec l’auditeur et le Bureau audité et demander au Bureau concerné d’entreprendre
une action additionnelle basée sur ses conclusions.
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Historique des Révisions
Révision Enregistrement
A-0611 Première émission pour les Travaux
A-0707 Emission à incorporer les changements contractuels
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