REPUBLIQUE DU BENIN

FRATERNITE - JUSTICE - TRAVAIL

-----------------------------------

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

----------------------------------------

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL ET

PLAN DE CONSOMMATION DES
CREDITS, gestion 2012
Janvier 2012
 SOMMAIRE
INTITULES PAGES

INTRODUCTION GENERALE 1

PROGRAMME 1 : RENFORCEMENT DU CADRE MACRO

ECONOMIQUE A MOYEN TERME 2

PROGRAMME 2 : AMELIORATION DU CADRE

FIDUCIAIRE ET DE LA GESTION DES BIENS PUBLICS 49

PROGRAMME 3 : AMELIORATION DE L'IMPACT DE LA

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES SUR LA 81
CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE

PROGRAMME 4 : ADMINISTRATION ET GESTION DES

SERVICES 139

CONCLUSION GENERALE 181

ANNEXE 182
INTRODUCTION GENERALE

L'approche programme adopté dans le cadre de la réforme budgétaire axée sur les résultats est
caractérisée par l'élaboration tous les ans, d'un budget-programme triennal glissant. Les programmes
ou sous-programmes qui composent le budget-programme 2012-2014 sont déclinés en objectifs
globaux et spécifiques, en résultats attendus et en actions/activités assortis d'indicateurs appropriés
pour faciliter le suivi-évaluation desdits programmes.

Le budget-programme est mis en œuvre chaque année au moyen d'un Plan de Travail Annuel (PTA)
et d'un Plan de Consommation de Crédit (PCC) et d'autres outils de programmation tels que le Plan
de Passation des Marchés.

Le présent Plan de Travail Annuel (PTA) est le document d'opérationnalisation de la tranche annuelle
2012 du budget-programme 2012-2014. Il constitue une référence pour l’exécution et le suivi-
évaluation des activités du MEF pour l’exercice budgétaire 2012. La démarche programmatique
utilisée pour faciliter la mise en oeuvre du budget-programme consiste à décliner les actions et
activités programmées en sous-activités et en tâches avec indication d’échéance de réalisation, de
pondérations et des structures en charge de leur mise en œuvre aux fins d'un suivi-évaluation efficace
des programmes et de situer les responsabilités le cas échéant.

Le PTA 2012 comporte ainsi l'ensemble des actions/activités dont l'exécution efficace et efficiente
devrait concourir à l'atteinte des objectifs de la politique économique, financière et monétaire du
Gouvernement.

Ces différentes actions visent essentiellement :

● l'amélioration de la gestion du cadre macroéconomique pour un développement économique et

social durable;

● la mise en cohérence du contrôle interne au sein de l'Administration publique et du processus

de passation des marchés publics avec les nouvelles exigences de gestion ;

● l'amélioration de l'impact de la gestion des finances publiques sur la croissance et la réduction

de la pauvreté.

Le Plan de Travail Annuel (PTA) est assorti d’un Plan de Consommation de Crédit (PCC) qui indique
les montants et les périodes d’engagement des crédits dans le cadre de l’exécution du budget-
programme.

Le PTA et le PCC du Ministère procède de la consolidation de ceux relatifs aux quatre Programmes
qui représentent la déclinaison du budget-programme 2012-2014 du département.

1
 PROGRAMME 1:

RENFORCEMENT DU CADRE MOYEN

TERME MACROECONOMIQUE A
INTRODUCTION

Le caractère transversal des attributions du Ministère de l’Economie et des Finances, lui con
une grande responsabilité dans la gestion du processus de développement national. C
responsabilité est assurée entre autres, par l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre d
politique économique et financière du Gouvernement.

Toutefois, dans l’exécution de cette mission, le Ministère est confronté tant en son propre sein q
l’extérieur à un certain nombre de difficultés qui s’énoncent en substance comme ci-après :

- faible capacité de prévision et d'anticipation sur l'évolution de l'environnement économi

national et international;

- économie informelle développée, induisant la non maîtrise de la sphère économique ;

- manque de synergie entre les structures intervenant dans la gestion du cadre macroéconomi
national ;

- faible maîtrise du Système Financier Décentralisé (SFD).

Pour sourmonter ces difficultés, le MEF a identifié et met en œuvre depuis quelques années
programme intitulé "Renforcement du cadre macroéconomique à moyen terme". Ce program
vise en général, à maintenir et à renforcer la gestion du cadre macroéconomique à moyen te
pour un développement économique et social durable. Il sert de levier à la croissance économi
et contribue de façon sensible à la réduction de la pauvreté. De façon spécifique, il permettra
Ministère :

- de consolider la stabilité macroéconomique ;

- de renforcer les instances internes et externes de surveillance économique ;

- d’assurer la mise en œuvre et le suivi efficace et efficient des projets et programmes con
avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

Les structures intervenant dans la mise en œuvre de ce programme sont :

- la Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE) ;

- le Centre National de Formation Comptable (CENAFOC) ;

- la Cellule de Surveillance des Structures Financières Décentralisées (CSSFD) ;

- la Cellule de Suivi des Programmes Economiques et Financiers (CSPEF);

3
- l'Unité de Gestion des Réformes (UGR).

- la Cellule Nationale de Traitement de l'Information Financière (CENTIF)

En 2012, neuf milliards sept cent six millions neuf cent soixante deux mille (9 706 962 000) fra
CFA dont hui milliards six cent quarante-six millions (8 646 000 000) francs CFA pour les dépen
en capital ont été prévus pour la mise en œuvre du PTA de ce programme.

4
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Activité

Résultat 1: Les incertitudes liées à

1. l'évolution de la conjoncture économique
et financière sont réduites

Action 1.1 : Dynamisation du système

1.1 62,330 0 62,330 Etat Jan-Déc 100 100 DGAE - Direct
incitatif à l'investissement privé

Activité 1.1.1 : Formation des dirigeants

1.1.1 d'entreprises publiques et privées à la 3,685 0 3,685 Etat Juin-Juillet 100 30 CENAFOC OECCA Direct
maîtrise des normes de l'OHADA

[Link] Elaboration des TDR juin 20

Elaboration des projets de documents de
[Link] juin 15
formation
[Link] Examen et validation juillet 10
Finalisation et reproduction des documents
[Link] juillet 10
de formation
[Link] Préparation matérielle juillet 10

[Link] Invitation juillet 5

[Link] Organisation de la session de formation juillet 20

[Link] Production Rapport de formation juillet 5

[Link] Distribution Rapport de formation juillet 5

Activité 1.1.2 : Réalisation des audits

1.1.2 35,323 0 35,323 Etat Jan-Nov 100 35 DGCPE/DG Direct
fonctionnels et des contrôles de gestion
AE
[Link] Elaboration des TDR jan 20

5
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission fév 5

mars-avril;
[Link] Préparation matérielle 15
sept-oct

[Link] Organisation de la session de terrain Avril; Oct 50

Production & Distribution du rapport de

[Link] mai; nov 10
mission

Activité 1.1.3 : Suivi de la mise en oeuvre

1.1.3 23,323 0 23,323 Etat mai-déc 100 35 DGAE/DG IGF Direct
des recommandations
CPE

Action 1.2 : Promotion des Ministère

1.2 5,330 0 5,330 Etat fév-déc 0 100 DGAE
infrastructures économiques de base s
sectoriels

Activité 1.2.1 : Etude sur les mesures Financement

Ministère FEG
1.2.1 favorisant le développement des 1,000 0 1,000 Etat fév-déc 100 30 DGAE Direct
s
entreprises privées
sectoriels

12
[Link] Elaboration des TDR fév
Elaboration et Lancement de l’Appel à 10
[Link] mars
manifestation d’intérêt
5
Ouverture, Analyse, Evaluation des offres
[Link] mars-avril
et Sélection des Consultants shortlistés

[Link] Avis favorable de la DNMP/CPMP avril 3

Attribution, Négociation et Signature du 5

[Link] juin
marché
[Link] Réalisation de l’étude juin-août 40
25
[Link] Validation et Dépôt Rapport définitif août-sept

Activité 1.2.2 : Réglementation de Ministère

1.2.2 1,000 0 1,000 Etat Jan-oct 100 40 DGAE Direct
l'environnement économique existant s
sectoriels

6
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Elaboration des TDR jan 10

Elaboration projets de textes régissant
[Link] fév-juin 40
l'environnement économique
[Link] Examen et validation juil-août 25

[Link] Finalisation du texte aout-sept 15

[Link] Edition du texte Oct 5

[Link] Dissémination du texte Oct 5

Activité 1.2.3 : Renforcement et

Ministère
1.2.3 assainissement de l'environnement 3,330 0 3,330 Etat Jan-déc #REF! 30 DGAE Direct
s
bancaire
sectoriels
[Link] Elaboration des TDR jan 10
Elaboration projets de textes régissant
[Link] fév-juin 40
l'environnement économique
[Link] Examen et validation juil-août 25

[Link] Finalisation du texte aout-sept 15

[Link] Edition du texte Oct 5

[Link] Dissémination du texte Oct 5

Action 1.3 : Poursuite des réformes

1.3 législatives, réglémentaires et 51,100 0 51,100 Etat fév-oct 120
structurelles

Activité 1.3.1 : Renforcement des

capacités des commissaires aux comptes,
1.3.1 20,500 0 20,500 Etat fév-oct 100 15 CENAFOC DGID/FE Consultatio
des administrateurs et des responsables
G n
de sociétés d'Etat et Offices

7
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
[Link] Elaboration des TDR fév 20
Elaboration des projets de documents de
[Link] mars-avril 15
formation
[Link] Examen et validation mars-avril 10
Finalisation et reproduction des documents
[Link] mars-avril 10
de formation
[Link] Préparation matérielle avril-mai 15

[Link] Organisation des sessions de formation juin, sept 20

[Link] Production Rapport de formation juin, sept 5

[Link] Distribution Rapport de formation oct 5

Activité 1.3.2 : Contrôle du portefeuille

1.3.2 2,500 0 2,500 Etat mars-oct 100 10 DGAE CABINE DIRECT
de l'Etat
T
[Link] Elaboration des TDR mars 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission avril 5

[Link] Préparation matérielle avril-mai 15

Organisation des missions au sein des
[Link] mai-sept 50
entreprises publiques
Production & Distribution du rapport de
[Link] oct 10
mission
Activité 1.3.3 : Elaboration du tableau
1.3.3 15,000 0 15,000 Etat fév-oct 100 10 DGAE CENAFO DIRECT
de bord des entreprises publiques
C
[Link] Elaboration des TDR fév 15

[Link] Collecte des données mars-juin 5

[Link] Réalisation des travaux juil-sept 45
[Link] Examen et Pré-validation sept 20
[Link] Prise en compte des amendements sept-oct 10

8
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
[Link] Validation 5
Activité 1.3.4 : Vulgarisation des
fondements et objectifs des mécanismes mars -
1.3.4 2,000 0 2,000 Etat 100 10 DGAE CABINE DIRECT
de la surveillance multilatérale au sein de juillet
T
la CEDEAO et de l'UEMOA
[Link] Elaboration des TDR mars 15
Finalisation et reproduction des documents
[Link] mars-avril 20
de formation
Organisation matérielle des seminaires de
[Link] avril-juin 25
vulgarisation
Tenue des séminaires de vulgarisation juin; juil 30

Production & Distribution du rapport de

[Link] juin; juil 10
mission

Activité 1.3.5 : Elaboration des

programmes plurianuels de convergence
1.3.5 du Bénin 2012-2013 dans le cadre de la 2,000 2,000 ETAT Jan-juin 100 10 DGAE CABINET DIRECT
surveillance multilatérale de l'UEMOA
et de celle de la CEDEAO

[Link] Elaboration des TDR jan 10

[Link] Approbation des TDR jan 5
[Link] Collecte des données fév-mars
[Link] Réalisation des travaux mars-mai 45

[Link] Examen et Pré-validation mai 20

[Link] Prise en compte des amendements mai 10
[Link] Validation juin 5
Elaboration de la communication à
introduire en conseil des Ministres (pour les
[Link] juin 5
documents à transmettre à d’autres
institutions)

9
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

Activité 1.3.6 : Elaboration des rapports

semestriels sur l'état d'avancement de
1.3.6. l'exécution du Programme Economique 2,000 2,000 ETAT jan-août 100 15 DGAE CABINET DIRECT
Régional (PER) de l'UEMOA et de son
actualisation

[Link] Elaboration des TDR jan 15

fév-mars;
[Link] Collecte des données
juil-août
mars-avril
[Link] Réalisation des travaux 45
août-sept
[Link] Examen et Pré-validation avril; sept 20
[Link] Prise en compte des amendements avril; sept 10
[Link] Validation avril; sept 5
Elaboration de la communication à
introduire en conseil des Ministres (pour les
[Link] avril; sept 5
documents à transmettre à d’autres
institutions)
Activité 1.3.7 : Organisation des DRH -
1.3.7 formations au profit du personnel de la 2100 0 2100 Etat mars-juillet 100 10 DGAE/DG DGB/DPP Direct
DGCPE CPE - DRFM

[Link] Elaboration des TDR mars 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] mars-avril 15
formation

[Link] Examen et validation avril 5

Finalisation et reproduction des documents
[Link] avril 5
de formation
[Link] Préparation matériellede l'atelier avril 20

[Link] Tenue de la session de formation juin 30

10
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
Production et distribution Rapport de
[Link] juil 5
formation
Activité 1.3.8 : Evaluation des
CNPE-
1.3.8 orientations économiques du Budget de 5,000 0 5,000 Etat févr-juillet 200 20 Direct
DGAE/DPC CVEF
l'Etat

[Link] Elaboration des TDR fév 15

[Link] Collecte des données fév-mars 20

[Link] Réalisation des travaux avril-juin 25

[Link] Examen et Pré-validation juin 20

[Link] Prise en compte des amendements juil 10

[Link] Validation juil 5

Elaboration de la communication à
introduire en conseil des Ministres (pour les
[Link] juil 5
documents à transmettre à d’autres
institutions)

Action 1.4: Programmation économique CNPE-

1.4 45,900 0 45,900 Etat fév - déc 100 Direct
et financière DGAE/DPC CVEF

Activité 1.4.1 : Appui à la simulation des CNPE-

1.4.1 36,200 0 36,200 Etat fév - déc 100 40 Direct
mesures politiques et économiques DGAE/DPC CVEF

Elaboration des TDR fév 15

mars-avril;
[Link] Réalisation des travaux 45
juil-août

mai;
[Link] Examen et Pré-validation 20
sept
mai;
[Link] Prise en compte des amendements 10
sept
mai;
[Link] Validation 5
sept

11
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
Elaboration de la communication à
introduire en conseil des Ministres (pour les mai;
[Link] 5
documents à transmettre à d’autres sept
institutions)

Activité 1.4.2 : Extension du MOSARE à CNPE-

1.4.2 9,700 0 9,700 Etat fév - déc 100 60 Direct
l'analyse de la pauvrété DGAE/DPC CVEF

1.4.2 Elaboration des TDR fév 10

Etudes et conception (cahier de charge) fév-avril 30
[Link]
Réalisation de l’application
mai-juin 25
[Link] (développement des différents modules)
[Link] Test de l’application juil-août 10
sept-
Déploiement de l’application 5
[Link] novembre

[Link] Formation des acteurs nov 5

[Link] Collecte et traitement des données nov 5

[Link] Saisie des données nov-déc 5

[Link] Suivi et maintenance de l’application déc 5

Voir Plan
Action 1.5: Mise en œuvre du
d'opérationn
programme d'amélioration des 130,000 0 130,000 Etat fév - déc 100 100 PAP-DGAE DPP/DRF Direct
alisation du
performances de la DGAE M
Projet
1.5
Voir Plan
Action 1.6 : Projet d'Appui Conseil à la
ministères d'opérationn
1.6 Macroéconomie et la Lutte contre la 230,000 0 230,000 Etat jan - déc 100 100 Coordonnate direct
sectoriels alisation du
Pauvreté ur FEG
Projet
Voir Plan
Action 1.7 : Projet Fonds d'Etudes d'opérationn
1.7 2,800,000 0 2,800,000 Etat jan - déc 100 100 DGAE DGB direct
Générales alisation du
Projet

12
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
Action 1.8 : Programme Investissements
1.8 460,600 0 460600 jan - déc 100 DGB direct
en portefeuille

Résultat 2 : La surveillance de la
2
conjoncture économique est dynamisée

Action 2.1 : Suivi du respect des normes

comptables OHADA et poursuite de la
2.1 80,602 0 80,602 Etat janv - déc 100 CENAFOC OECCA Direct
mise en place des structures
d'accompagnement du SYSCOA

Activité 2.1.1 : Mise en conformité des

plans comptables des entreprises avec le
2.1.1 2129 0 2129 BN Jan-Déc 100 10 CENAFOC Direct
référentiel comptable OHADA et
formation (Avis de conformité)

[Link] Elaboration des TDR jan 15

Travaux de conformité des plans

[Link] fév-déc 60
comptables particuliers des entreprises

Transmission et Validation des plans

[Link] fév-déc 25
comptables particuliers

Activité 2.1.2 : Assistance aux

entreprises sur la rédaction et
2.1.2 3,684 0 3,684 Etat Jan - déc 100 10 CENAFOC OECCA Direct
l'actualisation des manuels de procédures
administrative, comptable et financière

[Link] Elaboration des TDR jan 15

Collecte des textes réglémentaires et 30

[Link] juridiques et autres informations Jan-mars
spécifiques
Travaux d'élaboration du manuel de 45
[Link] Avr-Sept
procédures
Transmission et Validation du manuel de 10
[Link] Oct--Déc
procédure et rédaction du rapport
13
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

Activité 2.1.3 : Poursuite de la mise en

2.1.3 place des structures d'accompagnement 871 0 871 Etat janv - déc 100 10 CENAFOC OECCA Direct
du SYSCOA

[Link] Elaboration TDR jan 15

[Link] Actualisation des textes du CNC fév-mai 30

[Link] Désignation des membres mai-juin 20
[Link] Installation des membres juil 20

[Link] Tenue de première réunion du CNC juil 15

2.1.4: Participation aux travaux de

mission du Conseil Comptable Ouest
2.1.4 Africain (CCOA) et du Conseil 2,500 0 2,500 Etat Avril-Sept 100 10 CENAFOC OECCA Direct
Permanent de la Profession Comptable
(CPPC)

[Link] Elaboration des TDR avril 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission mai 5

[Link] Préparation matérielle mai-juil 15

[Link] Organisation de la session de terrain août 50

Production & Distribution du rapport de

[Link] sept 10
mission

Activité 2.1.5: Appui au Commissariat

du Gouvernement auprès de l'Ordre des
2.1.5 2500 2500 BN Avr-mai 100 10 CENAFOC OECCA Direct
Experts Comptables et Comptables
Agréés du Bénin (OECCA-Bénin).

[Link] Elaboration des TDR avril 20

14
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
Elaboration des projets de documents de
[Link] avril 15
formation
[Link] Examen et validation avril 10
Finalisation et reproduction des documents
[Link] mai 10
de formation
[Link] Préparation matérielle mai 15

[Link] Organisation de la session de formation mai 20

[Link] Production Rapport de formation mai 5

[Link] Distribution Rapport de formation mai 5

Activité 2.1.6 : Appui aux Centres de CENAFO

2.1.6 53,000 0 53,000 Etat janv - déc 100 5 CGA Direct
Gestion Agréés (CGA) C

Identification des TPE/PME/PMI du

[Link] Mars-août 30
secteur informel

Organisation de sensibilisation des acteurs

[Link] Août-oct 15
identifiés du secteur informel

[Link] Formalisation des adhérents aux CGA Nov- déc 15

[Link] Assistance et tenue de la comptabilité Jan-déc 40

Activité 2.1.6 : Production et

vulgarisation des documents
2.1.7 3,684 0 3,684 Etat janv - déc 100 10 CENAFOC Direct
d'accompagnement des normes
comptables

[Link] Elaboration des TDR jan 15

[Link] Réalisation des travaux fév-avril 30
[Link] Examen et Pré-validation mai 10
[Link] Prise en compte des amendements mai 5
[Link] Validation avril 15

15
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
[Link] Vulgarisation mai-déc 25
Activité 2.1.8 : Organisation de
2.1.8 3,684 0 3,684 Etat avr - mai 100 10 CENAFOC DRH/UG Direct e
formations des formateurs
R
[Link] Elaboration des TDR avril 20
Elaboration des projets de documents de
[Link] avril 15
formation
[Link] Examen et validation avril 10
Finalisation et reproduction des documents
[Link] mai 10
de formation
[Link] Préparation matérielle mai 15

[Link] Organisation de la session de formation mai 20

[Link] Production Rapport de formation mai 5

[Link] Distribution Rapport de formation mai 5

Activité 2.1.9 : Suivi de l'application du
janv -
2.1.9 référentiel du système comptable 3,371 0 3,371 Etat 100 10 CENAFOC Direct
novembre
OHADA

Sensibilisation sur les aspects comptables

[Link] Jan-Fev 25
et fiscaux de la loi de finances 2012

Séminaire de formation sur l'élaboration

[Link] Mars-Avril 35
des états financiers

Formation des cadres gestionnaires des

[Link] entrepises publiques et privées suivant les Mars-Nov 40
normes comptables de OHADA

Activité 2.1.10 : Fonctionnement des

2.1.10 3,371 0 3,371 Etat janv - déc 100 5 CENAFOC Direct
services du CENAFOC

Identification des spécifications et

[Link] janv-fév 20
élaboration des TDR

16
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Elaboration et envoi des lettres de missions mai-juin 10

[Link] Sélection du prestataire juin-juil 25

[Link] Suivi de l'édition du bon de commande août-sept 30

[Link] Réception et certification de la facture oct-déc 15

Action 2.2 : Assainissement du secteur

2.2 49,000 0 49,000 Etat avr - déc 100 CSSFD Direct
de la microfinance

Activité 2.2.1: Vulgarisation des textes

2.2.1 10,500 0 10,500 Etat Avr - déc 100 40 CSSFD Direct
régissant le secteur des SFD

[Link] Elaboration des TDR Avr - mai 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission Juin-déc 5

[Link] Préparation matérielle Juin-déc 15

[Link] Organisation de la session de terrain Juin-déc 50

Production & Distribution du rapport de

[Link] Juin-déc 10
mission

Activité 2.2.2 : suivi des intervenants du Cabinet/

secteurs de la microfinance (Elaboration BCEAO/
2.2.2 5,500 0 5,500 Etat Fév - juin 100 40 CSSFD Direct
d’un plan d’assainissement du secteur de Consortiu
la microfinance) m Alafia

[Link].1 Elaboration des TDR Fév 5

[Link].2 Approbation des TDR Fév 5

[Link].3 Collecte de données Mars-avr 30

[Link].4 Traitement et analyse des données Mars-avr 20

17
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
[Link].5 Examen et Pré-validation Mars-avr 20
[Link].6 Prise en compte des amendements Mai-juin 10
[Link].7 Validation Mai-juin 5

[Link].8 Edition et diffusion Mai-juin 5

Activité 2.2.3 : Contrôle et supervision

2.2.3 33,000 0 33,000 Etat jan - déc 100 20 CSSFD Direct Direct
des SFD

Sous activité [Link]: Instruction des

[Link] dossiers d'autorisation d'exercice de Jan-Déc 100
microfinance

[Link].1 Elaboration des TDR Jan-Déc 10

[Link].3 Collecte de données Jan-Déc 30

[Link].4 Traitement et analyse des données Jan-Déc 20

[Link].5 Examen et Pré-validation Jan-Déc 20

[Link].6 Prise en compte des amendements Jan-Déc 10

[Link].7 Validation Jan-Déc 5
[Link].8 Edition et diffusion Jan-Déc 5

[Link] Sous activité [Link]: Contrôle sur place Mars Déc 100

[Link].1 Elaboration des TDR Mars 20

[Link].2 Obtention autorisation ou ordre de mission Mars Déc 5

[Link].3 Préparation matérielle Mars Déc 15

[Link].4 Organisation de la session de terrain Mars Déc 50

Production & Distribution du rapport de

[Link].5 Mars Déc 10
mission
18
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
Action 2.3. : Appui au Centre National
2.3 de Traitement des Informations 275,000 0 275,000 Etat fév - oct 100 CENTIF
financières
Action 2.4. : Dynamisation de la
2.4 surveillance de la conjoncture 91,600 0 91,600 Etat janv - déc 100 DGAE Direct
économique et financière

Activité 2.4.1 : Formation du personnel

2.4.1 29,000 0 29,000 Etat janv - juin 100 25 DGAE/DPC CNPE Direct
de la DPC et du CNPE

Elaboration des TDR jan 20

[Link]
Elaboration des projets de documents de
jan-fév 15
formation
[Link]
Examen et validation fév 10
[Link]
Finalisation et reproduction des documents
mars 10
[Link] de formation

Préparation matérielle mars-avril 15

[Link]

Organisation de la session de formation juin 20

[Link]
Production Rapport de formation juin 5
[Link]
Distribution Rapport de formation juin 5
[Link]
Activité 2.4.2 : Contrôle du respect des
2.4.2 critères du pacte de convergence de 12,500 0 12,500 Etat Trimestriel 100 25 DGAE SP/CNPE Direct ND
l'UEMOA

jan, juin,
[Link] Elaboration des TDR 10
sept, déc.
jan, juin,
[Link] Collecte de données 30
sept, déc.
jan, juin,
[Link] Traitement et analyse des données 20
sept, déc.

19
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
jan, juin,
[Link] Examen et Pré-validation 20
sept, déc.
jan, juin,
[Link] Prise en compte des amendements 10
sept, déc.
jan, juin,
[Link] Validation 5
sept, déc.
jan, juin,
[Link] Edition et diffusion 5
sept, déc.
Activité 2.4.3 : Diffusion des
juillet -
2.4.3 informations relatives à la convergence 25,000 0 25,000 Etat 100 30 DGAE SP/CNPE Direct
novembre
économique

[Link] Elaboration des TDR juil 15

Préparation matérielle de l'atelier de

[Link] août 20
diffusion
sept-
[Link] Tenue des quatre sessions 50
novembre

[Link] Synthèse des travaux novembre 15

Ministère
Activité 2.4.4 : Réalisation de la revue
janv, avril, s
trimestrielle et des rapports d'analyse de
2.4.4 25,100 0 25,100 Etat juillet, 100 20 DGAE sectoriels/ Direct ND
politique économique, budgétaire et
octobre DGAE/D
financière du Bénin
PP
[Link] Elaboration des TDR Trimestriel 10

[Link] Collecte de données Trimestriel 30

[Link] Traitement et analyse des données Trimestriel 20

[Link] Examen et Pré-validation Trimestriel 20

[Link] Prise en compte des amendements Trimestriel 10

[Link] Validation Trimestriel 5
[Link] Edition et diffusion Trimestriel 5

20
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

Action 2.5 : Renforcement et promotion

2.5 27,000 27,000 Etat fév-déc 100
de l'intégration régionale

Activité 2.5.1 : Etude sur la valorisation Ministère

2.5.1 27,000 0 27,000 Etat mars - nov 100 20 DGAE/DIR Direct
des potentialités des corridors du Bénin s
sectoriels
[Link] Elaboration des TDR mars 10

[Link] Collecte de données Avril 30

[Link] Traitement et analyse des données avril-sept 20

[Link] Examen et Pré-validation sept 20

[Link] Prise en compte des amendements sept 10

[Link] Validation oct 5

[Link] Edition et diffusion nov 5

Activité 2.5.2 : Etude pour

Ministère
2.5.2 l'amélioration de la compétitivité et 2,000 0 2,000 Etat mars - oct 100 20 DGAE Consultatio a1
s
l'accroissement de la capacité de l'offre n
sectoriels

[Link] Elaboration des TDR mars 20

[Link] Elaboration et Lancement DAO mars-avril 5

Ouverture, Analyse et Evaluation des offres

[Link] mai 15
Adjudication

Attribution, Négociation et Signature du

[Link] mai 10
marché

[Link] Réalisation de l’étude mai-sept 30

Validation et Approbation du Rapport

[Link] oct 20
définitif par les acteurs concernés

21
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

Activité 2.5.3 : Etude pour la maîtrise

Ministère
2.5.3 des modalités d'intervention sur le 2,000 0 2,000 Etat mars - oct 100 20 DGAE Consultatio
s
marché régional n
sectoriels

[Link] Elaboration des TDR 20

mars
[Link] Elaboration et Lancement DAO mars-avril 5

Ouverture, Analyse et Evaluation des offres

[Link] mai 15
Adjudication
Attribution, Négociation et Signature du
[Link] mai 10
marché
[Link] Réalisation de l’étude mai-sept 30

Validation et Approbation du Rapport

[Link] oct 20
définitif par les acteurs concernés

Activité 2.5.4 : Séminaire de

sensibilisation et d'information dans les fév - mai, Ministère
2.5.4 5,000 0 5,000 Etat 100 20 DGAE/DIR Direct
milieux scolaires et universitaires sur les oct - déc. s
institutions communautaires sectoriels

fév - mai, oct

[Link] Elaboration des TDR 20
- déc.
fév - mai, oct
[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission 5
- déc.
fév - mai, oct
[Link] Préparation matérielle 15
- déc.
fév - mai, oct
[Link] Organisation du séminiaire 50
- déc.

Production & Distribution du rapport de fév - mai, oct

[Link] 10
mission - déc.
Ministère
Activité 2.5.5 : Organisation de la Sept- s
2.5.5 16,000 16,000 100 20 DGAE/DIR Direct
semaine de l'intégration régionale novembre sectoriels

22
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Elaboration des TDR Sept 10

[Link] Obtention autorisation et de financement sep-oct 5

[Link] Préparation matérielle oct-nov 25

Organisation des travaux et des

[Link] Novembre 50
manifestations

Production & Distribution du rapport de

[Link] Novembre 10
mission

Action 2.6. : Promotion des actions de

2.6 18,000 0 18,000 Etat fév - déc 100 DGAE/DA Direct
prévention et de gestion des risques

Activité 2.6.1 : Contribution à

l'organisation du séminaire au profit des
2.6.1 2,000 0 2,000 Etat mai 100 30 DGAE/DA DPP/MS Direct
médécins sur le barême fonctionnel
indicatif des capacités en droit commun

[Link] Elaboration des TDR mai 20

Elaboration des projets de documents de
[Link] mai 15
formation
[Link] Examen et validation mai 10
Finalisation et reproduction des documents
[Link] mai 10
de formation
[Link] Préparation matérielle mai 15
[Link] Organisation de la session de formation mai 20
[Link] Production Rapport de formation mai 10
Activité 2.6.2 : Sensibilisation des
avril,
2.6.2 usagers de la route sur le Fonds de 7,000 0 7,000 Etat 100 25 DGAE/DA FGA Direct
octobre
Garantie Automobile (FGA) du Bénin

23
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Elaboration des TDR avril 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission avril-mai 15

[Link] Préparation matérielle mai-juin 45

[Link] Organisation de la session de terrain juil-oct 10

[Link] Réalisation de spot télévisuels juil-oct

10
Activité 2.6.3 : Risk management des
2.6.3 bâtiments administratifs (expertises des 2,000 0 2,000 Etat fév - déc 100 20 DGAE/DA DGML Direct
bâtiments administratifs)
[Link] Elaboration des TDR fév 10
Approbation par un comité technique
[Link] fév-mars 5
sectoriel
Obtention autorisation pour la réalisation
[Link] mars 5
des missions d'expertise des bâtiments

mars;
[Link] Préparation matérielle 15
juin;sept; déc

mars; juin;
[Link] Réalisation de la mission 50
sept; déc
Production & Distribution du rapport de juin; sept;
[Link] 15
mission déc

Activité 2.6.4 : Contrôle du respect de la

2.6.4 7,000 0 7,000 Etat Fév-déc 100 25 DGAE/DA DGML Direct
réglementation du secteur des assurances

[Link] Elaboration des TDR fév 10

Approbation par un comité technique
[Link] fév-mars 5
sectoriel
Obtention autorisation pour la réalisation
[Link] mars 5
des missions d'expertise des bâtiments

24
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

mars;
[Link] Préparation matérielle des missions 15
juin;sept; déc

mars; juin;
[Link] Réalisation des missions de contrôle 50
sept; déc

Production & Distribution du rapport de juin; sept;

[Link] 15
mission déc

Résultat 3. Les réformes structurelles

3 ### 5171775 5521775
sont opérées

Action 3.1: Organisation trimestrielle du

Cabinet /
3.1 dialogue Gouvernement / Partenaires 4,000 0 4,000 Etat avril- déc 100
CSPEF
Techniques et Financiers

Activité 3.1.1 : Elaboration du rapport

Avril, juillet,
3.1.1 trimestriel sur l'évolution de la situation 2,000 0 2,000 Etat 100 60 CSPEF Direct
oct, déc
macro économique

Avril, juillet,
[Link] Elaboration des TDR 15
oct, déc

Avril, juillet,
[Link] Collecte de données 5
oct, déc

Avril, juillet,
[Link] Réalisation des travaux 40
oct, déc

Avril, juillet,
[Link] Examen et pré-validation 20
oct, déc

Avril, juillet,
[Link] Prise en compte des amendements 10
oct, déc

Avril, juillet,
[Link] Validation 10
oct, déc

25
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

Activité 3.1.2 : Production et diffusion Ministère

Avril, juillet,
3.1.2 du rapport de concertation entre 2,000 0 2,000 Etat 100 40 CSPEF s Direct
oct, déc
Gouvernement et Partenaires sectoriels

Avril, juillet,
[Link] Elaboration des TDR 15
oct, déc
Avril, juillet,
[Link] Collecte de données 5
oct, déc
Avril, juillet,
[Link] Réalisation des travaux 40
oct, déc
Avril, juillet,
[Link] Examen et pré-validation 20
oct, déc
Avril, juillet,
[Link] Prise en compte des amendements 10
oct, déc
Avril, juillet,
[Link] Validation 10
oct, déc

Action 3.2 : Coordination de l'assistance

juillet - Ministère
3.2 aux sectoriels pour la mise en œuvre des 44,000 0 44,000 Etat 100 100 CSPEF Direct
novembre s
programmes économiques et financiers
sectoriels

Activité 3.2.1 : Organisation des

concertations avec les ministères
3.2.1 sectoriels pour l'identification des 1,000 0 1,000 Etat mai - nov 100 20 CSPEF ministères Direct
obstacles à la bonne exécution des sectoriels
programmes économiques et financiers

[Link] Elaboration des TDR mai, août 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission mai, août 5

[Link] Préparation matérielle juin, sept 15

[Link] Organisation de la session de terrain juil, oct 50
Production & Distribution du rapport de
[Link] juil, nov 10
mission

26
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

Activité 3.2.2 : Elaboration du rapport

3.2.2 20,000 0 20,000 Etat fév - juill 100 20 CSPEF ministères Direct
annuel de mise en œuvre de la SCRP
sectoriels

[Link] Elaboration des TDR fév 20

[Link] Collecte de données fév-juin 5

[Link] Réalisation des travaux juin-juill 40

[Link] Examen et pré-validation juin-juill 20

[Link] Prise en compte des amendements juin-juill 10

[Link] Validation juin-juill 5

Activité3.2.3 : Organisation des

3.2.3 concertations départementales sur le 20,000 0 20,000 Etat aout-déc 100 30 CSPEF ministères Direct
rapport de mise en oeuvre de la SCRP sectoriels

[Link] Elaboration des TDR aout 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission oct 5

[Link] Préparation matérielle oct 15

[Link] Organisation de la session de terrain nov-déc 50

Production & Distribution du rapport de
[Link] déc 10
mission

Activité 3.2.4 : Organisation de la

3.2.4 concertation nationale sur le rapport de 3,000 0 3,000 Etat juillet 100 30 CSPEF ministères Direct
mise en œuvre de la SCRP sectoriels

27
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
[Link] Elaboration des TDR juil 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission juil 5

[Link] Préparation matérielle juil 15

[Link] Organisation de la session de terrain juil 50
Production & Distribution du rapport de
[Link] juil 10
mission

Action 3.3: Amélioration de la qualité du

3.3 16,000 0 16,000 Etat fév-déc 100 CSPEF ministères
TOFE
sectoriels

Activité 3.3.1: Suivi du bon

3.3.1 4,000 0 4,000 Etat fév - déc 100 30 CSPEF ministères Direct
fonctionnement du comité PIB-TOFE
sectoriels

[Link] Elaboration des TDR fév-déc 10

[Link] Collecte de données fév-déc 30

[Link] Traitement et analyse des données fév-déc 20

[Link] Examen et Pré-validation fév-déc 20

[Link] Prise en compte des amendements fév-déc 10

[Link] Validation fév-déc 5

[Link] Edition et diffusion fév-déc 5

Activité 3.3.2 : Suivi et coordination de

la réorganisation des statistiques des Ministère
3.3.2 finances publiques actuelles selon la 0 0 0 Etat fév - déc 100 20 CSPEF s Direct
nomenclature et le cadre analytique du sectoriels
MSFP 2001

28
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Elaboration des TDR fév - déc 15

[Link] Collecte de données fév - déc 5

[Link] Réalisation des travaux fév - déc 40

[Link] Examen et pré-validation fév - déc 20

[Link] Prise en compte des amendements fév - déc 10

[Link] Validation fév - déc 5

Elaboration de la communication en
[Link] fév - déc 5
Conseil des Ministres

Ministère
Activité 3.3.3 :Organisation des sessions
3.3.3 4,000 0 4,000 Etat fév - déc 100 20 CSPEF s Direct
du Comité PIB/TOFE
sectoriels

[Link] Elaboration des TDR fév - déc 20

Avril, juillet,
[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission 5
oct, déc

Avril, juillet,
[Link] Préparation matérielle 15
oct, déc

Avril, juillet,
[Link] Organisation de la session de terrain 50
oct, déc

Production & Distribution du rapport de Avril, juillet,

[Link] 10
mission oct, déc

29
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

Activité 3.3.4 Organisation des séances

de renforcement de capacités des cadres avril-mai,
3.3.4 8,000 8,000 100 30 Direct
chargés de produire les données de base oct-nov
du TOFE

[Link] Elaboration des TDR avril,oct 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] avril,oct 15
formation

[Link] Examen et validation avril,oct 10

Finalisation et reproduction des documents

[Link] mai,nov 10
de formation

[Link] Préparation matérielle mai,nov 10

[Link] Invitation mai,nov 5

[Link] Organisation de la session de formation mai,nov 20

[Link] Production Rapport de formation mai,nov 5

[Link] Distribution Rapport de formation mai,nov 5

3.4 Action 3.4 : Dissémination de la SCRP 3 21,834 0 21,834 Etat mars-avril 100 CSPEF ministères
sectoriels
Activité 3.4.1: Vulgarisation du
3.4.1 21,834 0 21,834 Etat mars-avril 100 100 CSPEF ministères Direct
document
sectoriels
[Link] Elaboration des TDR mars 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission mars 5

30
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Préparation matérielle avril 15

[Link] Organisation de la session de terrain avril 50

Production & Distribution du rapport de

[Link] avril 10
mission

Action 3.5: Organisation de la revue de

3.5 3,000 0 3,000 Etat janv - déc 100 CSPEF
la SCRP

Ministère
Activité 3.5.1 : Appui aux sectoriels dans
3.5.1 1,000 0 1,000 Etat janv - déc 100 60 CSPEF s Direct
l'organisation des revues sectorielles
sectoriels

[Link].1 Elaboration des TDR janv - déc 15

[Link].3 Réalisation des travaux janv - déc 45

[Link].4 Examen et Pré-validation janv - déc 20

[Link].5 Prise en compte des amendements janv - déc 10

[Link].6 Validation janv - déc 5

[Link].7 Edition et diffusion du rapport janv - déc 5

Activité 3.5.2 : Organisation de la revue Ministère

3.5.2 annuelle sur le rapport de mise en oeuvre 2,000 0 2,000 Etat novembre 100 40 CSPEF s Direct
de la SCRP sectoriels

[Link] Elaboration des TDR novembre 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission novembre 5

[Link] Préparation matérielle novembre 15

31
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Organisation de la session de terrain novembre 50

Production & Distribution du rapport de

[Link] novembre 10
mission

Action 3.6: Organisation des missions

3.6 15,000 0 15,000 Etat juin - oct 100 CSPEF
des PTF

Ministère
Activité 3.6.1: Organisation des missions janv, juin,
3.6.1 10,000 0 10,000 Etat 100 50 CSPEF s Direct
du FMI oct
sectoriels
janv, juin,
[Link] Elaboration des TDR 20
oct
janv, juin,
[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission 5
oct
janv, juin,
[Link] Préparation matérielle 15
oct
janv, juin,
[Link] Organisation de la session de terrain 50
oct

Production & Distribution du rapport de janv, juin,

[Link] 10
mission oct
Ministère
Activité 3.6.2: Organisation de la revue
3.6.2 5,000 0 5,000 Etat juin-juill 100 50 CSPEF s Direct
conjointe des PTF
sectoriels
[Link] Elaboration des TDR juin 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission juill 5

[Link] Préparation matérielle juill 15

[Link] Organisation de la session de terrain juill 50

32
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

Production & Distribution du rapport de

[Link] juill 10
mission

Action 3.7: Fonctionnement de la

3.7 57,000 0 57,000 Etat janv - déc 100 CSPEF Direct
CSPEF

Activité 3.7.1 :Internalisation et revue

3.7.1 4,000 0 4,000 janv-fév 100 10
du PTA

[Link] Elaboration des TDR janv 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission fév 5

[Link] Préparation matérielle fév 15

[Link] Organisation de la session de terrain fév 50

Production & Distribution du rapport de

[Link] fév 10
mission

Activité 3.7.2: Formation des cadres de

3.7.2 20,000 0 20,000 fév-déc 100 10 Direct
la cellule

[Link] Elaboration des TDR fév-déc 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] fév-déc 15
formation

[Link] Examen et validation fév-déc 10

Finalisation et reproduction des documents

[Link] fév-déc 10
de formation

[Link] Préparation matérielle fév-déc 10

[Link] Invitation fév-déc 5

33
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Organisation de la session de formation fév-déc 20

[Link] Production Rapport de formation fév-déc 5

[Link] Distribution Rapport de formation fév-déc 5

Activité 3.7.3: Achat de consommables

3.7.3 9,000 0 9,000 fév 100 10 Direct
informatiques

Identification des spécifications et

[Link] fév 20
Elaboration des TDR

[Link] Approbation des TDR fév 10

[Link] Finalisation des TDR fév 5

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] fév 10
consultation
[Link] Sélection du prestataire fév 30

[Link] Suivi de l'édition du bon commande fév 20

[Link] Réception et certification de la facture fév 5

Activité 3.7.4: Achat de consommables

3.7.4 2,000 0 2,000 fév-mars 100 10 Direct
informatiques
Identification des spécifications et
[Link] fév 20
Elaboration des TDR
[Link] Approbation des TDR fév 10
[Link] Finalisation des TDR fév 5
Elaboration et envoi des lettres de
[Link] mars 10
consultation
[Link] Sélection du prestataire mars 30
[Link] Suivi de l'édition du bon commande mars 20

34
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
[Link] Réception et certification de la facture mars 5

3.7.5 Activité 3.7.5: Achats de carburants 2,000 0 2,000 fév-mars 100 10 Direct

Identification des spécifications et

[Link] fév 20
Elaboration des TDR

[Link] Approbation des TDR fév 10

[Link] Finalisation des TDR fév 5

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] mars 10
consultation

[Link] Sélection du prestataire mars 30

[Link] Suivi de l'édition du bon commande mars 20

[Link] Réception et certification de la facture mars 5

Activité 3.7.6: Achats de matériels

3.7.6 9,000 0 9,000 mai-juin 100 10 Direct
informatiques

Identification des spécifications et

[Link] mai 35
Elaboration des TDR

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] mai 10
consultation

[Link] Sélection du prestataire juin 30

35
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Suivi de l'édition du bon commande juin 20

[Link] Réception et certification de la facture juin 5

Activité 3.7.7: Achats de mobiliers de

3.7.7 5,000 0 5,000 mai-juin 100 10 Direct
bureaux

Identification des spécifications et

[Link] mai 35
Elaboration des TDR

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] mai 10
consultation

[Link] Sélection du prestataire juin 30

[Link] Suivi de l'édition du bon commande juin 20

[Link] Réception et certification de la facture juin 5

Activité 3.7.8: Achats de matériels

3.7.8 4,000 0 4,000 mai-juin 100 10 Direct
roulants

Identification des spécifications et

[Link] mai 35
Elaboration des TDR

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] mai 10
consultation

[Link] Sélection du prestataire juin 30

36
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Suivi de l'édition du bon commande juin 20

[Link] Réception et certification de la facture juin 5

3.7.9 Activité 3.7.9 :Maintenance de véhicule 1,000 0 1,000 janv-déc 100 10 Direct

Identification des spécifications et

[Link] janv-déc 35
Elaboration des TDR

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] janv-déc 10
consultation

[Link] Sélection du prestataire janv-déc 30

[Link] Suivi de l'édition du bon commande janv-déc 20

[Link] Réception et certification de la facture janv-déc 5

Activité 3.7.10: Maintenance des

3.7.10 1,000 0 1,000 janv-déc 100 10 Direct
matériels de bureaux

Identification des spécifications et

[Link] janv-déc 35
Elaboration des TDR

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] janv-déc 10
consultation

[Link] Sélection du prestataire janv-déc 30

37
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 1: Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen Terme

Période Struct Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu

[Link] Suivi de l'édition du bon commande janv-déc 20

[Link] Réception et certification de la facture janv-déc 5

Voir plan
Action 3.8 : Acquisition de d'équipement Ministère
d'opérationn
3.8 au profit des structures en charge de la 972,000 486,000 486,000 Etat fév - déc 100 CSPEF s Direct
alisation du
mise en oeuvvre de la SCRP et PAAGFP sectoriels
projet

Voir plan
Ministère
Action 3.9 : Programme d'Amélioration d'opérationn
3.9 9,371,550 ### 4,685,775 Etat fév - déc 100 CSPEF s Direct
de la gestion des Finances Publiques alisation du
sectoriels
projet
Ministère
Action 3.10 : Appui à l'Unité de Gestion
3.10 189,166 0 189,166 Etat fév - déc 100 CSPEF s Direct
des Réformes
sectoriels

38
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 1 : Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen terme

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Prévision
Résultats/ observa-
Code en 103 Source
Actions/Activités tions
FCFA J F M A M J Jt A S O N D

Résultat 1: les incertitudes

liées à l'évolution de la
1
conjoncture économique et
financière sont réduites
Action 1.1 : Dynamisation
1.1 du système incitatif à 62,330 Etat 5530 5027 5027 5530 5027 5027 5530 5027 5027 5530 5027 5027
l'investissement privé
Activité 1.1.1 : Formation des
dirigeants d'entreprises
1.1.1 publiques et privées à la 3,685 Etat 359 281 281 359 281 281 359 281 281 359 281 281
maîtrise des normes de
l'OHADA
Activité 1.1.2 : Réalisation
1.1.2 des audits fonctionnels et 35,323 Etat 3127 2852 2852 3127 2852 2852 3127 2852 2852 3127 2852 2852
des contrôles de gestion
Activité 1.1.3:Suivi de la mise
1.1.3 en oeuvre des 23,323 Etat 2044 1894 1894 2044 1894 1894 2044 1894 1894 2044 1894 1894
recommandations
Action 1.2 : Promotion des
1.2 infrastructures 5,330 Etat 0 475 525 475 475 475 525 475 475 475 475 475
économiques de base
Activité 1.2.1 : Etude,
adoption et mise en œuvre
1.2.1 des mesures qui favorisent le 1,000 Etat 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
développement des
entreprises
Activité privées
1.2.2 :
Réglementation de
1.2.2 1,000 Etat 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
l'environnement économique
existant
Activité 1.2.3 : Renforcement
1.2.3 et assainissement de 3,330 Etat 294 344 294 294 294 344 294 294 294 294 294
l'environnement bancaire
Action 1.3 : Poursuite des
réformes législatives,
1.3 51,100 Etat 0 6722 6772 6158 5808 5808 6058 4175 4175 5425 0 0
réglémentaires et
Activité 1.3.1
structurelles : Renforcement
des capacités des
commissaires aux comptes,
1.3.1 20,500 Etat 2222 2222 2472 2222 2222 2472 2222 2222 2222
des administrateurs et des
responsables de sociétés
d'Etat et Offices
38
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 1 : Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen terme

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Prévision
Résultats/ observa-
Code en 103 Source
Actions/Activités tions
FCFA J F M A M J Jt A S O N D

Activité 1.3.2 : Contrôle du

1.3.2 2,500 Etat 1250 1250
portefeuille de l'Etat

Activité 1.3.3 : Elaboration du

1.3.3 tableau de bord des 15,000 Etat 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667
entreprises
Activité publiques
1.3.4 : Vulgarisation
des fondements et objectifs
des mécanismes de la
1.3.4 2,000 Etat 400 400 400 400 400
surveillance multilatérale au
Activité
sein de 1.3.5 : Elaboration
la CEDEAO et de
des programmes plurianuels
l'UEMOA
de convergence du Bénin
1.3.5 2011-2012 dans le cadre de 2,000 Etat 2000
la surveillance multilatérale
de l'UEMOA et de celle de la
CEDEAO
Activité 1.3.6 : Elaboration
des rapports semestriels sur
l'état d'avancement de
1.3.6 l'exécution du Programme 2,000 Etat 286 286 286 286 286 286 286
Economique Régional (PER)
de l'UEMOA et de son
actualisation
Activité 1.3.7 : Organisation
1.3.7 des formations au profit du 2,100 Etat 400 500 400 400 400
personnel de la DGCPE

Activité 1.3.8 : Evaluation des

1.3.8 orientations économiques du 5,000 Etat 833 833 833 833 833 833
Budget de l'Etat

Action 1.4 : Programmation

1.4 45,900 Etat 0 4956 4856 5056 4856 4856 4956 3273 3273 3273 3273 3273
économique et financière

Activité 1.4.1 : Appui à la

1.4.1 simulation des mesures 36,200 Etat 3373 3273 3273 3273 3273 3373 3273 3273 3273 3273 3273
politiques et économiques

39
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 1 : Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen terme

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Prévision
Résultats/ observa-
Code en 103 Source
Actions/Activités tions
FCFA J F M A M J Jt A S O N D

Activité 1.4.2 : Extension du

1.4.2 MOSARE à l'analyse de la 9,700 Etat 1583 1583 1783 1583 1583 1583
pauvrété

Action 1.5 : Mise en œuvre

du programme
1.5 130,000 Etat 0 32500 0 32500 0 0 32500 0 0 32500 0 0
d'amélioration des
performances de la DGAE

Action 1.6 : Projet d'Appui

Conseil à la Etat
1.6 314,225 GIZ
78556 78556 78556 78556
Macroéconomie et la Lutte
contre la Pauvreté
Action 1.7 : Projet Fonds
1.7 230,000 Etat 57500 57500 57500 57500
d'Etudes Générales
Action 1.8 : Programme
1.8 Investissements en 2,800,000 Etat 933333 933333 933333
portefeuilles

Résultat 2 : La surveillance
2 de la conjoncture
économique est dynamisée

Action 2.1 : Suivi du

respect des normes
comptables OHADA et
2.1 poursuite de la mise en 80,602 Etat 14863 1685 1607 17964 3854 2169 15966 2169 2169 15248 1607 1301
place des structures
d'accompagnement du
SYSCOA

Activité 2.1.1 : Mise en

conformité des plans
comptables des entreprises
2.1.1 2,129 Etat 229 151 151 229 151 151 229 151 151 229 151 151
avec le référentiel comptable
OHADA et formation (Avis de
conformité)

40
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 1 : Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen terme

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Prévision
Résultats/ observa-
Code en 103 Source
Actions/Activités tions
FCFA J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.1.2 : Assistance

aux entreprises sur la
rédaction et l'actualisation
2.1.2 3,684 Etat 385 306 385 306 306 385 306 306 385 306 306
des manuels de procédures
administrative, comptable et
financière
Activité 2.1.3 : Poursuite de
la mise en place des
2.1.3 structures 3,371 Etat 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281
d'accompagnement du
SYSCOA

Activité 2.1.4 : Appui au

Commissariat du
Gouvernement auprès de
2.1.4 l'Ordre des Experts 3,684 Etat 718 562 562 718 562 562
Comptables et Comptables
Agréés du Bénin (OECCA-
Bénin).
Activité 2.1.5 : Appui aux
2.1.5 Centres de Gestion 53,000 Etat 13250 13250 13250 13250
Agréés(CGA)
Activité 2.1.6 : Production et
vulgarisation des documents
2.1.6 3,684 Etat 359 281 281 359 281 281 359 281 281 359 281 281
d'accompagnement des
normes comptables

Activité 2.1.7 : Organisation

2.1.7 3,684 Etat 1998 1686
de formations des formateurs

Activité 2.1.8 : Suivi de

2.1.8 l'application du référentiel du 3,684 Etat 385 306 306 385 306 306 385 306 306 385 306
système comptable OHADA

Activité 2.1.9 :
2.1.9 Fonctionnement des services 3,684 Etat 359 281 281 359 281 281 359 281 281 359 281 281
du CENAFOC
41
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 1 : Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen terme

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Prévision
Résultats/ observa-
Code en 103 Source
Actions/Activités tions
FCFA J F M A M J Jt A S O N D

Action 2.2 :
2.2 Assainissement du secteur 49,000 Etat 8250 1375 0 13125 0 0 13125 0 0 13125 0 0
de la microfinance

Activité 2.2.1: Vulgarisation

2.2.1 des textes régissant le 10,500 Etat 3500 3500 3500
secteur des SFD

Activité 2.2.2 : Suivi des

2.2.2 activités des intervenants du 5,500 Etat 1375 1375 1375 1375
secteur de la microfinance

Activité 2.2.3 : Contrôle et

2.2.3 33,000 Etat 8250 8250 8250 8250
supervision des SFD
Action 2.3. : Appui au
Centre National de
2.3 275,000 Etat 68750 68750 68750 68750
Traitement des
Informations financières

Action 2.4. : Dynamisation

de la surveillance de la
2.4 96,700 Etat 8079 4917 9554 11829 6417 9554 10329 6917 10054 10079 5417 3554
conjoncture économique et
financière

Activité 2.4.1 : Formation du

2.4.1 personnel de la DPC et du 29,000 Etat 4500 4500 4500 6500 4500 4500
CNPE

Activité 2.4.2 : Contrôle du

2.4.2 respect des critères du pacte 12,500 Etat 1500 1750 1500 1500 1750 1500 1500 1500
de convergence de l'UEMOA

Activité 2.4.3 : Diffusion des

2.4.3 informations relatives à la 25,000 Etat 5000 5000 5000 5000 5000
convergence économique

42
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 1 : Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen terme

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Prévision
Résultats/ observa-
Code en 103 Source
Actions/Activités tions
FCFA J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.4.4 : Réalisation de

la revue trimestrielle et des
rapports d'analyse de
2.4.4 25,100 Etat 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138 3138
politique économique,
budgétaire et financière du
Bénin
Activité 2.4.5 : Mise à jour de
la base de données internes
2.4.5 de la Cellule de Veille 5,100 Etat 442 417 417 442 417 417 442 417 417 442 417 417
Economique et Financière
(CVEF)

Action 2.5 : Renforcement

2.5 et promotion de 27,000 Etat 625 625 750 1375 1375 750 750 750 1375 7375 10625 625
l'intégration régionale

Activité 2.5.1 : Etude sur la

2.5.1 valorisation des potentialités 2,000 Etat 250 250 250 250 250 250 250 250
des corridors du Bénin

Activité 2.5.2 : Etude pour

l'amélioration de la
2.5.2 compétitivité et 2,000 Etat 250 250 250 250 250 250 250 250
l'accroissement de la
capacité de l'offre
Activité 2.5.3 : Etude pour la
maîtrise des modalités
2.5.3 2,000 Etat 250 250 250 250 250 250 250 250
d'intervention sur le marché
régional

Activité 2.5.4 : Séminaire de

sensibilisation et
d'information dans les milieux
2.5.4 5,000 Etat 625 625 625 625 625 625 625 625
scolaire et universitaire sur
les institutions
communautaires

43
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 1 : Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen terme

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Prévision
Résultats/ observa-
Code en 103 Source
Actions/Activités tions
FCFA J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.5.5 : Organisation

2.5.5 de la semaine de l'intégration 16,000 Etat 6000 10000
régionale

Action 2.6 : Promotion des

2.6 actions de prévention et de 18,000 Etat 400 1036 1536 4536 2536 636 636 636 1136 3636 636 636
gestion des risques

Activité 2.6.1 : Contribution à

l'organisation du séminaire
au profit des médécins sur le
2.6.1 2,000 Etat 500 1500
barême fonctionnel indicatif
des capacités en droit
commun
Activité 2.6.2 : Sensibilisation
de tous les usagers de la
2.6.2 route sur le Fonds de 7,000 Etat 500 3000 500 3000
Garantie Automobile (FGA)
du Bénin
Activité 2.6.3 : Risk
2.6.3 management des bâtiments 2,000 Etat 400 400 400 400 400
administratifs

Activité 2.6.4 : Contrôle du

2.6.4 respect de la réglementation 7,000 Etat 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636
du secteur des assurances

Résultat 3. Les réformes

3
structurelles sont opérées
Action 3.1: Organisation
trimestrielle du dialogue
3.1 Gouvernement / 9,000 Etat 0 0 0 2250 0 0 2250 0 0 2250 0 2250
Partenaires Techniques et
Financiers

44
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 1 : Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen terme

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Prévision
Résultats/ observa-
Code en 103 Source
Actions/Activités tions
FCFA J F M A M J Jt A S O N D

Activité 3.1.1 : Elaboration du

rapport trimestriel sur
3.1.1 4000 Etat 1000 1000 1000 1000
l'évolution de la situation
macro économique

Activité 3.1.2 : Production et

diffusion du rapport de
3.1.2 5,000 Etat 1250 1250 1250 1250
concertation entre
Gouvernement et Partenaires

Action 3.2 : Coordination

de l'assistance aux
3.2 sectoriels pour la mise en 54,000 Etat 0 5000 0 24000 0 20000 5000 0 0 0 0 0
œuvre des programmes
économiques et financiers

Activité 3.2.1 : Organisation

des concertations avec les
ministères sectoriels pour
3.2.1 l'identification des obstacles 1,000 Etat 1000
à la bonne exécution des
programmes économiques et
financiers
Activité 3.2.2 :Elaboration du
3.2.2 rapport annuel de mise en 20,000 Etat 5000 10000 5000
œuvre de la SCRP
Activité3.2.3 : Organisation
des concertations
3.2.3 départementales sur le 28,000 Etat 14000 14000
rapport de mise en oeuvre
de la SCRP
Activité 3.2.4 : Organisation
de la concertation nationale
3.2.4 5,000 Etat 5000
sur le rapport de mise en
œuvre de la SCRP

45
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 1 : Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen terme

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Prévision
Résultats/ observa-
Code en 103 Source
Actions/Activités tions
FCFA J F M A M J Jt A S O N D

Action 3.3 : Amélioration de

3.3 16,000 Etat 0 1000 0 2000 4000 0 2000 0 0 2000 4000 1000
la qualité du TOFE
Activité 3.3.1: Suivi du bon
3.3.1 fonctionnement du comité 4,000 Etat 1000 1000 1000 1000
PIB-TOFE
Activité 3.3.2 : Suivi et
coordination de la
réorganisation des
3.3.2 statistiques des finances 0 Etat
publiques actuelles selon la
nomenclature et le cadre
analytique du MSFP 2001
Activité 3.3.3 :Organisation
3.3.3 des sessions du Comité 4,000 Etat 1000 1000 1000 1000
PIB/TOFE
Activité 3.3.4 Organisation
des séances de
renforcement de capacités
3.3.4 8,000 Etat 4000 4000
des cadres chargés de
produire les données de
base du TOFE

Action 3.4 : Dissémination

3.4 26,834 Etat 8945 0 0 8945 0 0 8945 0 0 0 0 0
de la SCRP 3

Activité 3.4.1: Vulgarisation

3.4.1 26,834 Etat 8945 8945 8945
du document
Action 3.5 : Organisation
3.5 3,000 Etat 0 1000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
de la revue de la SCRP

Activité 3.5.1 : Appui aux

3.5.1 sectoriels dans l'organisation 1,000 Etat 1000
des revues sectorielles

46
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 1 : Renforcement du Cadre Macroéconomique à Moyen terme

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Prévision
Résultats/ observa-
Code en 103 Source
Actions/Activités tions
FCFA J F M A M J Jt A S O N D

Activité 3.5.2 : Organisation

de la revue annuelle sur le
3.5.2 2,000 Etat 2000
rapport de mise en oeuvre de
la SCRP
Action 3.6 : Organisation
3.6 15,000 Etat 0 0 0 0 0 5000 10000 0 0 0 0 0
des missions des PTF
Activité 3.6.1: Organisation
3.6.1 10,000 Etat 10000
des missions du FMI
Activité 3.6.2: Organisation
3.6.2 de la revue conjointe des 5,000 Etat 5000
PTF
Action 3.7 :
3.7 Fonctionnement de la 37,000 Etat 9250 9250 9250 9250
CSPEF

Action 3.8 : Acquisition de

d'équipement au profit des
Etat
3.8 structures en charge de la 486,000 GIZ
121500 121500 121500 121500
mise en oeuvvre de la
SCRP et PAAGFP

Action 3.9 : Programme

d'Amélioration de la Etat
3.9 4,685,775
PAC/UE
1171444 1171444 1171444 1171444
gestion des Finances
Publiques

Action 3.10 : Appui à l'Unité

3.10 189,166 Etat 47292 47292 47292 47292
de Gestion des Réformes
9,706,962 1,464,927 202,375 30,628 2,625,368 34,348 54,275 2,606,195 23,421 27,684 2,588,540 31,060 18,141
1,464,927 1,667,301 1,697,929 4,323,297 4,357,645 4,411,921 7,018,115 7,041,537 7,069,220 9,657,761 9,688,820 9,706,961
15% 17% 17% 45% 45% 45% 72% 73% 73% 99% 100% 100%

47
 CONCLUSION

Le PTA "Renforcement du cadre Macroéconomique à Moyen Terme" constitue l’un

des référentiels des interventions du Ministère de l’Economie et des Finances
pour l'exercice 2012.

De ce fait, sa mise en œuvre devra fortement contribuer à réduire les

incertitudes liées à l'évolution de la conjoncture économique et financière, de
dynamiser la surveillance de la conjoncture économique et financière et d'opérer
des réformes réglementaires et structurelles.

Le respect de la programmation des activités qui figurent dans ce PTA est gage
de l'atteinte de ces résultats.

48
 PROGRAMME 2

AMELIORATION DU CADRE FIDUCIAIRE ET D

LA GESTION DES BIENS PUBLICS
INTRODUCTION

Le diagnostic de la gestion des Finances Publiques a révélé entre autres, la faible mobilisation
des ressources publiques ainsi que la gestion peu rationnelle de ce qui est engrangé.

Cette situation appelle donc des stratégies d’assainissement des finances publiques. C’est dans
cette optique que le Ministère de l’Economie et des Finances a élaboré le Programme intitulé
"AMELIORATION DU CADRE FIDUCIAIRE ET DE LA GESTION DES BIENS PUBLICS" dont
l’objectif global est d’adapter le contrôle interne au sein de l’administration publique et le
processus de passation des marchés publics aux nouvelles exigences de gestion axée sur les
résultats.

De façon spécifique, ce programme vise à :

- rendre plus efficaces les contrôles a priori et a posteriori en les adaptant au contexte de la
gestion axée sur les résultats (GAR);

- dynamiser les procédures de passation des marchés publics ;

- Améliorer les systèmes de gestion du parc automobile, des bâtiments administratifs, du

domaine de l'Etat, des matériels et mobiliers.

Les cinq (05) structures qui concourent à la réalisation des objectifs du programme sont :

* l'Inspection Générale des Finances (IGF);

* le Contrôle Financier (CF), Rapporteur du programme ;

* la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DCNMP) ;

* la Direction Générale du Matériel et de la Logistique (DGML) .

* la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID).

En 2012, un milliard six cent quarante-deux millions six cent quatre-vingt-trois mille
([Link]) francs CFA dont deux cent dix millions (210.000.000) francs CFA pour les
dépenses en capital ont été prévus pour la mise en œuvre du PTA de ce programme.

50
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Résultat 1: Les contrôles a priori et a

posteriori sont rendus plus efficaces et
1 678,187 0 678,187
adaptés au contexte de la Gestion Axée
sur les Résultats (GAR).

Action 1.1: Réorganisation du cadre

1.1 normatif et réglementaire du Contrôle 147450 0 147,450 Etat Jan-Déc 100 100 CF Direct
Financier
Activité 1.1.1 : Expérimentation de
l'allègement du contrôle a priori par les
1.1.1 51,608 51608 Etat Jan-Déc 100 70 CF Direct
titres de paiement dans les délégations
pilotes
[Link] Elaboration des TDR Janvier 10
Elaboration projets de textes 1
[Link] Janvier 30
(Reconfiguration au niveau du SIGFiP)
Examen et validation (Travaux de
[Link] Janvier 10
reconfiguration au niveau du SIGFiP)

Elaboration projets de textes 2 (Autres

dispositions nécessaires à la mise en œuvre
[Link] Janvier 15
de l'expérimentation : sécurisation
signature, formation, sensibilisation, etc.)

Examen des autres dispositions nécessaires

[Link] Janvier 10
à l'expérimentation
Expérimentation et définition des modalités
[Link] Fév-Déc 15
de suivi de l'expérimentation
[Link] Edition du texte Fév-Déc 5
[Link] Suivi de l'expérimentation Fév-Déc 5
Activité 1.1.2 : Evaluation de
l'expérimentation de l'allègement du
1.1.2 95,842 95,842 Etat Jan-Déc 100 30 CF Direct
contrôle a priori par les titres de
paiement

51
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

[Link] Définition du cadre de l'évaluation Jan-Fév 10

Observations du Groupe ''Réforme du

[Link] Contrôle Financier'' sur le cadre de Jan-Fév 3
l'évaluation

[Link] Finalisation du cadre de l'évaluation Fin février 5

Approbation par un comité technique

[Link] Mars 2
sectoriel (Groupe suivi-validation)

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission Mars 5

Préparation matérielle (Préparation

[Link] Mars 15
matérielle des évaluations)

Organisation de la session de terrain La 1ère évaluation

[Link] Avr-Déc 50 prévue pour avril
(Evaluations trimestrielles) 2012

Production et distribution du rapport de

[Link] Déc 10
mission (Rapports des évaluations)

Action 1.2: Renforcement des capacités

techniques et opérationnelles du Contrôle
1.2 153,850 0 153,850 Etat Jan-Oct 100 100 CF Direct
Financier et des acteurs de la chaîne des
dépenses

Activité 1.2.1: Elaboration du plan de

1.2.1 formation du personnel du Contrôle 61,540 61,540 Etat Jan-Oct 100 50 CF Direct
Financier et organisation d'atelier

Elaboration des TDR (Elaboration du TEQ

[Link] Jan-Fév 10
et du Plan de Formation)

52
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Observations et amendements par un

comité technique de la structure en charge
[Link] Mars 5
(Observations et amendements sur le TEQ
et le Plan de Formation)

Finalisation des TDR (Finalisation du TEQ

[Link] Mars 5
et du Plan de Formation)
Elaboration des projets de documents de
[Link] Avril 15
formation
[Link] Examen et validation Avril 10
Finalisation et reproduction des documents
[Link] Mai 10
de formation
[Link] Préparation matérielle Mai 15

[Link] Organisation de la session de formation Juin-Oct 25

Production et Distribution rapport de

[Link] Oct 5
formation
Activité 1.2.2: Organisation d'une
tournée d'appui-conseils au profit des
1.2.2 92,310 92,310 Etat Jan-Mai 90 50 CF Direct
ministères, institutions de l'Etat et des
départements
Elaboration des TDR (Elaboration du
[Link] projet de communication du CF pour la Jan 10
tournée)
[Link] Sollicitation de l'appui du MEF Fév 5
Préparation matérielle (Mobilisation des
[Link] Fév 15
moyens matériels et financiers)
[Link] Organisation de la tournée sur le terrain Mar-Avr 50

[Link] Elaboration du Rapport de la tournée Mai 10

Action 1.3 : Renforcement du contrôle

1.3 73,325 73,325 Etat Jan-Déc 100 100 CF Direct
des inventaires et du service fait

53
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

1.3.1 Activité 1.3.1 : Contrôle des inventaires 29,330 29,330 Etat Jan-Déc 100 30 CF Direct

[Link] Elaboration des TDR Janvier 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission Mars 5

[Link] Préparation matérielle Mars 15

[Link] Organisation des contrôles Avril-Déc 50

Point trimestriel de la participation du

[Link] Contrôle Financier aux opérations Déc 10
d'inventaires
Activité 1.3.2 : Constatation du service
1.3.2 43,995 43,995 Etat Jan-Déc 100 70 CF Direct
fait

Action 1.4: Programmation et

réalisation de missions de contrôle
1.4 303562 303562 Etat Janv -Déc 100 100 IGF Direct
adaptées à la GAR et Publication des
rapports annuels sur le Web

Activité 1.4.1 : Intensification des Activité

1.4.1 missions d'audit de performance dans les 30800 30800 Etat Janv -Déc 100 10 IGF Direct permanente et
contrôles effectués par l'IGF répétitive .

Activité 1.4.2 : Réalisation d'un Activité

1.4.2 minimum de vingt sept (27) missions par 272075 272075 Etat Janv -Déc 100 85 IGF Direct permanente et
an répétitive .
Activité 1.4.3 : Publication des rapports
1.4.3 687 687 Etat Janv-Avril 100 5 IGF DOI/ONIP Direct
annuels sur le Web

1.4.1 Collecte et traitement des informations Jan-Fév 15

Rédaction du projet de rapport annuel 2011

1.4.2 Fév-Mars 25
de l'IGF
Amendement et validation du projet de
1.4.3 Mars-Avril 25
rapport annuel 2011 de l'IGF

54
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Finalisation et dépôt du rapport annuel

1.4.4 Avril 10
2011 de l'IGF au Chef de Service

1.4.5 Transmission pour avis au MEF Avril 5

Montage et impression du rapport par

1.4.6 Avril-Mai 15
l'imprimerie

Mise en ligne du rapport annuel 2011 de

1.4.7 Juin 5
l'IGF sur le site web du MEF par la DOI

Résultat 2: Les procédures de passation

2 142086 142,086
des marchés publics sont maîtrisées

Action : Poursuite de l'informatisation

DOI,
des procédures de passation des Consultati
2.1 3,996 60 3,936 100 100 DNCMP ARMP,
marchés publics. on
UGR

Activité: Réalisation du SIGMaP et du

2.1.1 1,020 20 1,000 Etat Jan-Déc. 100 60
portail web des marchés publics.

Elaboration du dossier d'appel d'offres

[Link] Janvier 15
international DAOI.

[Link] Avis de non objection du PTF. Fev-mars 2

[Link] Lancement du DAOI. Mars 5

Ouverture, évaluation et jugement des

[Link] Mai 10
offres.
Avis de la DNCMP sur l'attribution
[Link] Mai 3
définitive du marché.
[Link] Avis de non objection du PTF. Mai-Juin 2

55
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

[Link] Signature du marché Juin 2

Suivi de la réalisation du SIGMAP et du
[Link] Juillet-Octobre 50
site web.

[Link] Réception du SIGMAP et site web. Novembre 3

Mise en exploitation du SIGMAP et du site

[Link] Décembre 8
web des marchés publics

Activité: Assurer le fonctionnement du

2.1.2 SIGMAP, la mise en ligne et la mise à 1,520 20 1,500 Etat Jan-Déc. 100 20% DNCMP
jour du portail web des marchés publics.

Activité : Maintenance du SIGMAP et

2.1.3 mise à jour des bases de données des 1,456 20 1,436 Jan-Déc. 100 20% ND
marchés publics.

Authentification et numérotation des

[Link] Jan-Déc. 40
marchés approuvés.
Validation électronique des marchés
[Link] Jan-Déc. 25
approuvés.

[Link] Saisie des marchés. Jan-Déc. 35

Action : Traitement et publication du

2.2 plan annuel de passation des marchés 2,040 40 2,000 Jan-Mars. 310 100 DNCMP PRMP DIRECT
publics.

Activité: Compilation des plans annuels Décliner en

2.2.1 1,020 20 1,000 Jan-Mars. 100 60
transmis par les autorités contractantes. tâches

[Link] Elaboration des TDR jan 15

Etudes et amendement des plans de

[Link] fév-mars 60
passation des autorités contractantes
Approbation des plans de passation des
[Link] fév-mars 30
marchés

56
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu
Centralisation des plans de passation des
[Link] fév-mars 5
marchés
Activité : Publication des plans annuels
de passation des marchés dans le
2.2.2 1,020 20 1,000 100 40
Journal et le portail web des marchés mars DNCMP
publics.

Action : Etude des dossiers soumis à

2.3 38,300 1,400 36,900 100 100 DNCMP Direct
l'avis de la DNCMP jan-déc

Activité : Etude et validation des

2.3.1 37,200 1,200 36,000 Jan-Déc. 100 70%
dossiers soumis à l'avis de la DNCMP.

[Link] Etude des dossiers et rédaction des PV. Jan-Déc. 50

Validation par des PV par le Comité des

[Link] Jan-Déc. 30
Directeurs.

Prise en compte des corrections et

[Link] Jan-Déc. 20
signature des PV par le DNCMP.

Activité : Publication des avis d'appel

d'offres et des résultats de jugement des
2.3.2 1,100 200 900 100 30%
offres dans le Journal et le portail Web
Jan-Déc.
des marchés publics.

Prise en charge des PV signés et montage

[Link] Jan-Déc. 60
du journal.

Transmission du journal à l'imprimerie

[Link] Jan-Déc. 20
pour impression.
Réception et mise à disposition du journal
[Link] Jan-Déc. 20
aux abonnées et usagers.

57
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Action : Formation du personnel de la

DNCMP pour l'appropriation des textes
ARMP, C'est plutôt une
2.4 fondamentaux régissant les marchés 26,600 100 26,500 Jan-Déc. 100 100 DNCMP DIRECT
UGR activité
publics et renforcement des capacités des
agents.

Activité : Elaboration du programme et du

2.4.1 275 25 250 Jan 5 5%
budget annuels de formation.

Activité : Elaboration des TDR des

2.4.2 formations et de renforcement des capacités 275 25 250 Jan 20 20%
du personnel de la DNCMP.

Activité : Recrutement d'un consultant puis

2.4.3 525 25 500 Mai 15 15%
signature des contrats.

Activité : Réaliser les formations puis

2.4.4 25,525 25 25,500 Juin-Déc 60 60%
rédiger le rapport.

Action : Formation des informaticiens de ARMP, Consultati

2.5 16,600 100 16,500 Jan-Août 100 100 DNCMP
la DNCMP aux logiciels orientés Web UGR on

Activité : Elaborer le programme et le

2.5.1 budget annuels de formation des 275 25 250 Janvier 100 5%
informaticiens

Activité : Elaborer les TDR des

2.5.2 formations des informaticiens aux 275 25 250 Jan-Fev. 100 20%
logiciels orientés Web

Activité : Identifier un centre de

2.5.3 525 25 500 Février 100 15%
formation puis signer les contrats.

Activité : Réaliser les formations puis

2.5.4 15,525 25 15,500 Février-Août 100 60%
rédiger le rapport

Action 6 : Renforcement des contrôles a Consultati

2.6 11,025 525 10,500 Jan-Déc. 100 100% DNCMP
priori et a postériori on

58
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Activité : Elaborer les mannuels de

2.6.1 procédures des contrôles a priori et a 525 25 500 Etat Jan 30 30%
postériori

Activité : Former le personnel de la

2.6.2 DNCMP à l'appropriation des manuels 10,500 500 10,000 Etat Mars-Mai 15 15%
de procédures

Activité : Elaborer le programme et le

2.6.3 Jan 5 5%
budget annuel de contrôle a postériori.

Activité : Elaborer lesTDR de contrôle a

2.6.4 Jan 10 10%
posteriori.

Activité : Réaliser les contrôles a

2.6.5 Jan-Déc. 30 30%
posteriori.
Activité : Produire les rapports de
2.6.6 contrôles a posteriori puis les publier au Déc. 10 10%
besoin.

Action : Suivi de l'exécution des

2.7 50,800 5,050 45,750 Jan-Dec. 465 100% DNCMP PRMP Direct
marchés publics. Etat

Activité : Elaborer le planning et le

2.7.1 275 25 250 Jan 100 10%
budget annuels des visites de chantier.

2.7.2 Activité : Acquérir les matériels roulants. 525 25 500 Jan-Juin 100 10%

Identification des spécifications et

[Link] Jan 35
élaboration des TDR

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] fév 15
consultation

[Link] Sélection du prestataire mars 30

59
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

[Link] Suivi de l’édition du bon de commande avril-mai 20

[Link] Réception et certification de la facture juin 5

Activité : Elaborer les TDR des visites

2.7.3 25,000 2,500 22,500 Jan 100 10%
des chantiers

Réaliser les visites des chantiers

[Link] conformément à un planning préalablement 12,000 1,500 10,500 Jan-Déc. 30 35%
établi puis produire les rapports

participer aux réceptions des marchés puis

[Link] 13,000 1,000 12,000 Jan-Déc. 30 35%
produire les rapports d'exécution

Résultat 3: Le patrimoine de l'Etat est

3.
bien géré

Action 3.1 : Maîtrise de la gestion du

3.1. 81,238 - 81,238 Etat jan-déc 100 100 DGML Direct
parc automobile

Activité 3.1. 1: Initiation des cadres de

la Direction du Garage Central
3.1.1 19,559 19,559 Etat jan-nov 100 20 DGML Direct
Administratif (DGCA) à l'utilisation du
nouveau logiciel GESMAR

[Link] Elaboration des TDR jan-fév 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] juin 15
formation

[Link] Préparation matérielle sept 25

[Link] Organisation de la session de formation oct 30

60
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Production et distribution rapport de

[Link] nov 10
formation

Activité 3.1.2 : Contrôles routiers relatifs

à l'utilisation des véhicules
3.1.2 22,060 22,060 Etat jan-déc 100 45 DGML MISPC Direct
administratifs durant les jours et heures
non ouvrables

[Link] Elaboration des TDR janv 10

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission fév 5

[Link] Préparation matérielle mars-déc 25

[Link] Organisation de la session de terrain mars-déc 50

Production & distribution du rapport de

[Link] déc 10
mission
Activité 3.1.3: Renforcement des
3.1.3 capacités des techniciens et des CVA de la 20,060 20,060 Etat mai-déc 100 15 DGML 20,060 Direct
DGCA

[Link] Elaboration des TDR mai-avril 10

Elaboration des projets de documents de

[Link] juil-août 35
formation

[Link] Préparation matérielle juil-août 15

[Link] Organisation de la session de formation sept-oct 35

Production et distribution rapport de

[Link] nov-déc 5
formation

Activité 3.1.4: Redéployement et réforme

3.1.4 19,559 19,559 Etat jan-déc 100 20 DGML Direct
de véhicules administratifs

[Link] Elaboration des TDR jan-mars 10

61
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Mobilisation de ressources pour le

[Link] avril-mai 20
financement des opérations

Réalisation des opérations de réforme des

[Link] juin-nov 60
véhicules

[Link] Production de rapports d'exécution nov-déc 10

Action 3.2: Amélioration du système de

3.2. gestion des bâtiments administratifs, des 101,997 101,997 Etat jan-déc 100 100 DGML Direct
matériels et mobiliers de l'Etat,

Activité 3.2.1 : Recensement exhaustif

des bâtiments administratifs sur toute Direct/Co
3.2.1 14071 14,071 Etat jan-nov 100 DGML INSAE
l'étendue du territoire national et dans nsultation
les chancelleries

[Link] Elaboration des TDR jan-fév 25

Elaboration des projets de documents de
[Link] juin 35
formation
[Link] Préparation matérielle sept 15

[Link] Organisation de la session de formation oct 20

[Link] Production rapport de formation nov 5

Activité 3.2.2 : Poursuite de

3.2.2 l'automatisation de la gestion des 14,071 14,071 Etat juin-déc 100 10 DGML Direct
bâtiments administratifs

Insertion des données relatives à l'entretien

[Link] juin-déc 80
et à la location des bâtiments administratifs

62
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Elaboration périodique du rapport de la

[Link] juin-déc 20
gestion des bâtiments administratifs

Activité 3.2.3 : Enquêtes sur les coûts de

3.2.3 loyers des bâitments pris en bail par 14,071 14,071 Etat jan-déc 100 15 DGML INSAE Direct
l'Etat

[Link] Elaboration des TDR jan-fév 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission avril-mai 5

[Link] Préparation matérielle avril-mai 15

[Link] Réalisation de l'enquête sur le terrain juin-oct 50

Production & distribution du rapport de

[Link] oct-déc 10
mission

Activité 3.2.4 : Contrôle périodique de

3.2.4 l'effectivité de l'occupation des bâtiments 14,071 14,071 Etat janv-déc 100 10 DGML Direct
pris en bail par l'Etat

Confection du budget et transmission au

[Link] Ministre de l'Economie et des Finances jan-fév 10
pour déblocage

Mobilisation des ressources pour le

[Link] jan-fév 15
financement des opérations
Préparation technique et logistique des
[Link] mars 25
opérations
[Link] Réalisation des opérations de contrôle mars-déc 40

Elaboration du rapport d'occupation du

[Link] déc 10
bâtiments pris en bail par l'Etat

63
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Activité 3.2.5 : Réforme des mobiliers,

matériels administrtaifs dans tous les
3.2.5 15,071 15,071 Etat jan-déc 100 25 DGML DGID Direct
Ministères, Institutions de l'Etat et les
Collectivités Locales

[Link] Elaboration des TDR jan-fév 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission avril-mai 5

[Link] Préparation matérielle avril-mai 15

[Link] Organisation de la session de terrain juin-oct 50

Production & distribution du rapport de

[Link] oct-déc 10
mission

Activité 3.2.6 : Formation en

comptabilité matières de tous les acteurs
3.2.6 de la chaîne des dépenses dans les 16,571 16,571 Etat jan-déc 100 15 DGML CENAFOC Direct
Ministères, Institutions de l'Etat et les
Collectivités Locales

[Link] Elaboration des TDR jan-fév 20

Elaboration des projets de documents de
[Link] juin 35
formation
[Link] Préparation matérielle sept 15

[Link] Organisation de la session de formation oct 20

[Link] Production rapport de formation nov 5

[Link] Distribution rapport de formation nov-déc 5

64
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Activité 3.2.7: Recensement, Codification

3.2.7 et estampillage des matériels et mobiliers 14,071 14,071 Etat jan-déc 100 30 DGML Direct
de l'Etat

[Link] Elaboration des TDR jan-fév 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission mars-avril 5

[Link] Préparation matérielle mars-avril 15

[Link] Organisation de la session de terrain mai-nov 50

Production & distribution du rapport de
[Link] nov-déc 10
mission

Action 3.3: Clôture domaine et Voir Plan

3.3. Construction ateliers DGCA à Abomey- 210,000 - 210,000 Etat jan-déc 100 100 DGML Direct d'opérationnalis
Calavi ation du projet

Action 3. 4: Transformation des permis

3.4 57885 0 57885 jan-déc 100 100 CNAOT-TF DGID
d'habiter en titres fonciers

Activité 3.5.1 : Mise en place des

3.4.1 5385 0 5385 jan-déc 100 25
Associations des Interêts Fonciers (AIF)

Activité 3.5.2 Détermination des

3.4.2 15000 0 15000 jan-déc 100 25
périmètres à immatriculer

Activité 3.5.3: Création des TF au nom

3.4.3 des Associations des Interêts Fonciers 12500 0 12500 jan-déc 100 25
(AIF)

Activité 3.5.4: Morcellement et remise

3.4.4 25000 0 25000 jan-déc 100 25
des TF

Action 3.5 : Pérénisation des acquis de la

3.5 Commission Nationale d'Appui à 250845 0 192960 Etat Jan-Déc 100 DGID
l'Obtention de Titres Fonciers/MCA

65
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Activité 3.5.1: Finalisation de la base de

3.5.1 données sur les actes collectés par la 10274 0 13274 fév-Avril 100 10 CNAO-TF DGID Direct
CNAO-TF

[Link] Elaboration des TDR fév 20

[Link] Obtention autorisation de mise en œuvre Fév 5

Préparation matérielle de l'enregistrement

[Link] des données Fév 15

[Link] Collecte des données auprès des notaires Mars 25

[Link] Enregistrement et apurement des données Mars-Avr 25

Production et publication du rapport de la

[Link] mise en place de la base de données Avril 10

Activité 3.5.2: Mobilisation des

Consultati
3.5.2 géomètres-experts pour réaliser les lévés 69000 0 69000 Etat Fév-Juin 100 15 CNAO-TF DGID
on
des parcelles

[Link] Elaboration des TDR Fév 10

[Link] Elaboration et lancement DAO Mars 10

[Link] Ouverture, analyse et évaluation des offres Mars-Avr 15

[Link] Avis favorable de la DNMP/CPMP Avril 10

Atribution, négociation et signature du
[Link] contrat Avril 2

[Link] Réalisation des levés par les géomètres Mai-Juin 30

Livraison des dossiers techniques de
[Link] morcellement Juin 3

Validation des dossiers techniques de

[Link] morcellement Juin 5

[Link] Dépôt de rapport de mission Juin 10

66
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

[Link] Approbation du rapport de mission Juin 5

Activité 3.5.3: Elaboration et mise en

œuvre du protocole d'accord avec les Consultati
3.5.3 Notaires pour le contrôle des actes et la
35000 0 35000 fév-Nov 100 15 CNAO-TF DGID
on
rédaction des PV de reprise d'apport
[Link] Elaboration des TDR Fév 15
Négociation avec la Chambre Nationale des
[Link] Notaires Mars 5

Signature du protocole d'accord avec les

[Link] notaires Mars 10
Réalisation du contrôle des actes par les
[Link] notaires Mars-Avril 35

[Link] Livraison des actes par les Notaires Avril-Mai 10

[Link] Validation des actes livrés par les Notaires Avril-Mai 10

[Link] Dépôt du rapport par les Notaires Mai 10

[Link] Validation du rapport Juin 5

Activité 3.5.4: Mise en place des CLEF
3.5.4 pour la réalisation des enquêtes de 11000 0 11000 Mars-Mai 100 10 CNAO-TF DGID Direct
voisinage
[Link] Elaboration des TDR Mars 20

[Link] Obtention de l'autorisation Mars 10

[Link] Préparation matérielle Avril 20

[Link] Mission sur le terrain auprès des Mairies Avril-Mai 40

Production et validation du rapport de
[Link] mission Mai 10

Activité 3.5.5: Etablissement des TF

3.5.5 individuels
29400 0 29400 Fév-Déc 100 20 CNAO-TF DGID Direct

[Link] Elaboration des TDR Fév 20

67
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

[Link] Obtention de l'autorisation Mars 10

[Link] Préparation matérielle Mars 20

[Link] Montage des TF individuels Mars-Nov 40

[Link] Contrôle et signature des TF créés Mars-Nov 10

Activité 3.5.6: Communication sur les Consultati
3.5.6 activités de la CNAO-TF
10750 0 10750 fév-Nov 100 5 CNAO-TF DGID
on
[Link] Engagement des dépenses en instances Fév 25
[Link] Elaboration des TDR Fév 15
Consultation restreinte des entreprises de
[Link] presse mars 40

Publication des communiqués de la CNAO-

[Link] TF bimestriel 20

Activité 3.5.7: Organisation de quatre

3.5.7 cérémonies de remise de TF
10000 0 10000 Fév-Août 100 2 CNAO-TF DGID Direct

[Link] Elaboration des TDR Fév 15

[Link] Organisation matérielle des cérémonies Mars 25

[Link] Tenue des cérémonies Avril- Août 45

[Link] Elaboration des rapports Avril- Août 10

[Link] Validation des rapports Avril- Août 5

Activité 3.5.8: Fonctionnement des
3.5.8 organes de la CNAO-TF
37000 0 40000 Jan-Déc 100 15 CNAO-TF DGID Direct

[Link] Elaboration des TDR Jan 20

[Link] Mobilisation des ressources Avril 25

[Link] Tenue des sessions Fév-Déc 45

68
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

Mobilisation du personnel du Secrétariat

[Link] Permanent Fév-Déc 10

Activité 3.5.9: Sécurisation des Consultati

3.5.9 installations et l'entretien des locaux
11676 0 11676 Jan-Déc 100 2 CNAO-TF DGID
on
Elaborer les contrats des agences de
[Link] sécurité et d'entretien jan-fév 50

[Link] Suivre l'exécution des travaux mars-déc 35

[Link] Approuver les factures déc 15

Activité 3.5.10: Autres achats de biens et

3.5.10 services 13785 0 13785 Fév-Déc 100 4 CNAO-TF DGID Direct

Identification des spécifications et

[Link] fév 35
élaboration des TDR

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] mars 10
consultation

[Link] Sélection du prestataire avril 30

[Link] Suivi de l’édition du bon de commande juin-déc 20

[Link] Réception et certification de la facture déc 5

Activité 3.5.11: Acquisition de matériels Consultati

3.5.11 et équipements 12960 0 12960 Avr-Juil 100 2 CNAO-TF DGID
on

Identification des spécifications et

[Link] élaboration des TDR avril 35

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] consultation avril 10

[Link] Sélection du prestataire mai 30

[Link] Suivi de l’édition du bon de commande juin-juil 20

69
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

[Link] Réception et certification de la facture juil 5

Action 3.6 : Pérénisation des acquis des

3.6 Centres départementaux des 182580 0 182580 Fév-Nov 100 DGID
domaines /MEF

Activité 3.6.1: Achat des fournitures de

3.6.1 bureau pour le fonctionnement des CDD
36000 0 36000 Fév-Oct 100 10 DGID Direct

Identification des spécifications et

[Link] élaboration des TDR Fév 35

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] consultation Fév 10

[Link] Sélection du prestataire Mars-Oct 30

[Link] Suivi de l’édition du bon de commande Mars-Oct 20

[Link] Réception et certification de la facture Mars-Oct 5

Activité 3.6.2: Achat et gestion du

3.6.2 carburant au profit des CDD
42000 0 42000 Fév-Oct 100 10 DGID Direct

[Link] Appel de fonds Fév-Oct 30

[Link] Lancement de l'achat du carburant Fév-Oct 20

[Link] Suivi du dossiers à la SONACOP Fév-Oct 20

[Link] Réception du Carburant Fév-Oct 10

[Link] Gestion du carburant Fév-Oct 20

Activité 3.6.3: Maintenance des

3.6.3 équipements des CDD
24000 0 24000 Fév-Nov 100 10 DGID Direct

[Link] Suivi des équipements fév-nov 50

70
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

[Link] Entretretiens périodiques mars; sept 50

Activité 3.6.4: Cablage et interconnexion
3.6.4 des CDD
18000 0 18000 Fév-Mai 100 20 DGID Consultation

[Link] Elaboration des TDR Fév 20

[Link] Elaboration et lancement DAO Mars 10

[Link] Ouverture, analyse et évaluation des offres Mars 10

[Link] Avis favorable de la DNMP/CPMP Mars 3

Atribution, négociation et signature du
[Link] contrat Avril 5

[Link] Réalisation de l'interconnexion Mai 45

[Link] Expérimentation Mai 2
[Link] Réception Mai 5
Activité 3.6.5: Revue et échanges sur les
3.6.5 activités des CDD
3000 0 3000 Avril-Oct 100 15 DGID Direct

[Link] Elaboration des TDR Avril 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre mission Avril 5

[Link] Préparation matérielle Avril 15

[Link] Organisation de la session de terrain Mai 50

[Link] Production & Distribution du rapport de mission Mai-Oct 10

Activité 3.6.6: Formation des acteurs des

Consultati
3.6.6 CDD à l'utilisation des logiciel et au 33000 0 33000 Avril-Sept 100 15 DGID
on
montage des titres fonciers

[Link] Elaboration des TDR Avril 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] formation Mai 35

71
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciaire et de la Gestion des Biens Publiques

Prévision Période Poids (%) Struct Mode

CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources Struct asso Observat°
Invest. fonc d'éxécuti° Tâche Activité Respo d'exécu

[Link] Préparation matérielle Mai-juillet 15

[Link] Organisation de la session de formation Sept 20

[Link] Production Rapport de formation Sept 5

[Link] Distribution Rapport de formation sept 5

Activité 3.6.7 : Activités de terrain des

3.6.7 CDD avec les acteurs locaux et les 26580 0 26580 Mai-Oct 100 20 DGID Direct
populations cibles

[Link] Elaboration des TDR Mai 20

Organisation matérielle des activités de
[Link] terrain Mai-juin 10

[Link] Réalisation des activités Juin-Sept 50

[Link] Production du rapport Sept 10

[Link] Approbation du rapport Oct 10

72
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciare et de la gestion des Biens Publics

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

1 Résultat 1: Rendre plus

efficaces les contrôles a
priori et a posteriori en les
adaptant au contexte de la
Gestion Axée sur les
Résultats (GAR).
1.1 Action 1.1: Réorganisation du
cadre normatif et
147,450 Etat 14727 13862 13862 14607 13862 13862 10841 10246 10246 10841 10246 10246
réglementaire du Contrôle
Financier
Activité 1.1.1: Poursuite de la
1.1.1 réforme du contrôle a priori 58,980 Etat 5101.667 4821.667 4821.67 5101.6667 4821.67 4821.67 5101.6667 4821.6667 4821.6667 5101.6667 4821.6667 4821.6667
dans le contexte de la GAR

Activité 1.1.2: Expérimentation

de l'allègement du contrôle a
1.1.2 51,608 Etat 4464 4219 4219 4464 4219 4219 4464 4219 4219 4464 4219 4219
priori par les titres de paiement
dans les délégations pilotes

Activité 1.1.3: Evaluation de

l'expérimentation de
1.1.3 14,745 Etat 1275 1205 1205 1275 1205 1205 1275 1205 1205 1275 1205 1205
l'allègement du contrôle a priori
par les titres de paiement

Activité 1.1.4: Généralisation de

la mise en œuvre de
1.1.4 0 Etat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l'allègement du contrôle a priori
par les titres de paiement

Activité 1.1.5: Evaluation de

1.1.5 l'allègement du contrôle a priori 0 Etat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
par les titres de paiement

Activité 1.1.6: Adoption du

décret portant statut particulier
1.1.6 7,372 Etat 1295.333 1205.333 1205.33 1255.3333 1205.33 1205.33
du corps des contrôleurs
financiers

72
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciare et de la gestion des Biens Publics

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 1.1.7: Création des

délégations du Contrôle
1.1.7 14,745 Etat 2590.833 2410.833 2410.83 2510.8333 2410.83 2410.83
Financier auprès des
établissements publics
1.2 Action 1.2: Renforcement des
capacités techniques et
opérationnelle du Contrôle 153,850 Etat 26,824 23,144 23,144 26,824 23,144 5,786 6,706 5,786 5,786 6,706 0 0
Financier et des acteurs de la
chaîne des dépenses.

Activité 1.2.1: Elaboration du

1.2.1 plan de formation du personnel 61,540 Etat 6,706 5,786 5,786 6,706 5,786 5,786 6,706 5,786 5,786 6,706
du Contrôle Financier
Activité 1.2.2: Organisation
d'une tournée d'appui-conseils
1.2.2 au profit des ministères, 92,310 Etat 20,118 17,358 17,358 20,118 17,358
institutions de l'Etat et des
départements
Action 1.3: Renforcement du
1.3 contrôle des inventaires et du 73,325 Etat 6,277 6,027 6,027 6,277 6,027 6,027 6,277 6,027 6,027 6,277 6,027 6,027
service fait
Activité 1.3.1: Organisation de
1.3.1 missions de contrôle des 29,330 Etat 2511 2411 2411 2511 2411 2411 2511 2411 2411 2511 2411 2411
inventaires
Activité 1.3.2: Participation aux
1.3.2 43,995 Etat 3766 3616 3616 3766 3616 3616 3766 3616 3616 3766 3616 3616
réceptions des marchés publics
Action 1.4 : Programmation
et réalisation de missions de 302,875 Etat 32722 21498 21498 32722 21498 21498 32722 21498 21498 32722 21498 21498
1.4 contrôle adaptées à la GAR
Activité 1.4.1 : Intensification
des missions d'audit de
30,800 Etat 3400 2150 2150 3400 2150 2150 3400 2150 2150 3400 2150 2150
performance dans les contrôles
1.4.1 effectués par l'IGF

73
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciare et de la gestion des Biens Publics

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 1.4.2 : Réalisation d'un

minimum de vingt sept (27) 272,075 Etat 29322 19348 19348 29322 19348 19348 29322 19348 19348 29322 19348 19348
1.4.2 missions par an
Action 1.5 : Publication des
687 Etat 251 145 145 145
1.5 rapports annuels sur le Web
2 Résultat 2: Les procédures de
passation des marchés Etat
publics sont maîtrisées
2.1 Action 2.1 : Poursuite de
l'informatisation des
procédures de passation des 3,996 Etat 348 328 328 348 328 328 348 328 328 328 328 328
marchés publics.

2.1.1 Activité 2.1.1: Réaliser le

SIGMaP et le portail web des 1,020 Etat 103.3333 83.33333 83.3333 83.333333 83.3333 83.3333 83.333333 83.333333 83.333333 83.333333 83.333333 83.333333
marchés publics.
2.1.2 Activité 2.1.2: Assurer le
fonctionnement du SIGMAP, la
mise en ligne et la mise à jour 1,520 Etat 125 125 125 145 125 125 125 125 125 125 125 125
du portail web des marchés
publics.
2.1.3
Activité 2.1.3: Assurer la
maintenance du SIGMAP et la
1,456 Etat 120 120 120 120 120 120 140 120 120 120 120 120
mise à jour des bases de
données des marchés publics.

2.2 Action 2.2 : Traitement et

publication du plan annuel de
2,040 Etat 707 667 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
passation des marchés
publics.
2.2.1 Activité 2.2.1: Compiler les
plans annuels transmis par les 1020 Etat 353.3333 333.3333 333.333
autorités contractantes.

74
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciare et de la gestion des Biens Publics

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

2.2.2 Activité 2.2.2 Publier les plans

annuels de passation des
marchés dans le Journal et le 1020 Etat 353.3333 333.3333 333.333
portail web des marchés
publics.
Action 2.3 : Etude des
dossiers soumis à l'avis de la 38300 Etat 3425 3075 3075 3425 3075 3075 3425 3075 3075 3425 3075 3075
2.3 DNCMP
Activité 2.3.1 : Etudier et
valider les dossiers soumis à 37200 Etat 3300 3000 3000 3300 3000 3000 3300 3000 3000 3300 3000 3000

2.3.1 l'avis de la DNCMP.

Activité 2.3.2 Publier les avis
d'appel d'offres et les résultats
de jugement des offres dans le 1100 Etat 125 75 75 125 75 75 125 75 75 125 75 75
Journal et le portail Web des
2.3.2 marchés publics.

Action 2.4: Formation du

personnel de la DNCMP pour
l'appropriation des textes
fondamentaux régissant les 26600 Etat 550 0 0 0 525 4250 4275 4250 4250 4250 4250 4250
marchés publics et
renforcement des capacités
des agents.
2.4
Activité 2.4.1: Elaborer le
programme et le budget 275 Etat 275
2.4.1 annuels de formation.
Activité 2.4.2: Elaborer les TDR
des formations et de Etat
275 GIZ
275
renforcement des capacités du
2.4.2 personnel de la DNCMP.
Activité 2.4.3: Recruter un
consultant puis signer les 525 Etat 525
2.4.3 contrats.
Activité 2.4.4: Réaliser les
formations puis rédiger le 25,525 Etat 4250 4275 4250 4250 4250 4250 4250
2.4.4 rapport.

75
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciare et de la gestion des Biens Publics

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Action 2.5: Formation des

informaticiens de la DNCMP 16,600 Etat 425 2889 2214 2214 2214 2214 2214 2214 0 0 0 0
2.5 aux logiciels orientés Web.
Activité 2.5.1: Elaborer le
programme et le budget
275 Etat 275
annuels de formation des
2.5.1 informaticiens.
Activité 2.5.2: Elaborer les TDR
des formations des
275 Etat 150 125
informaticiens aux logiciels
2.5.2 orientés Web.
Activité 2.5.3: Identifier un
centre de formation puis signer 525 Etat 525
2.5.3 les contrats.
Activité 2.5.4: Réaliser les
formations puis rédiger le 15,525 Etat 2239.286 2214.29 2214.2857 2214.29 2214.29 2214.2857 2214.2857
2.5.4 rapport.
Action 2.6: Renforcement
des contrôles a priori et a 24,225 Etat 2141.667 916.6667 4250 4900 4250 916.667 1066.6667 916.66667 916.66667 1066.6667 916.66667 1966.6667
2.6 postériori
Activité 2.6.1: Elaborer les
mannuels de procédures des 525 Etat 525
2.6.1 contrôles a priori et a postériori.
Activité 2.6.2: Former le
personnel de la DNCMP à
10,500 Etat 3333.33 3833.3333 3333.33
l'appropriation des manuels de
procédures.
2.6.2
Activité 2.6.3: Elaborer le
programme et le budget annuel 275 Etat 275

2.6.3 de contrôle a postériori.

Activité 2.6.4: Elaborer lesTDR
275 Etat 275
2.6.4 de contrôle a postériori.
Activité 2.6.5: Réaliser les
11,600 Etat 1066.667 916.6667 916.667 1066.6667 916.667 916.667 1066.6667 916.66667 916.66667 1066.6667 916.66667 916.66667
2.6.5 contrôles a postériori.

76
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciare et de la gestion des Biens Publics

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.6.6: Produire les

rapports de contrôles a
1,050 Etat 1050
postériori puis les publier au
2.6.6 besoin.
Action 2.7: Suivi de
l'exécution des marchés 26,075 Etat 2262.5 1087.5 1087.5 1712.5 1087.5 1612.5 1712.5 1087.5 1087.5 1712.5 1087.5 1087.5

2.7 publics.

Activité 2.7.1: Elaborer le

planning et le budget annuels 275 Etat 275

2.7.1 des visites de chantier.

Action 2.7.2: Acquérir les
525 Etat 525
2.7.2 matériels roulants.
Activité 2.7.3: Elaborer lesTDR
275 Etat 275
2.7.3 des visites des chantiers.
Action 2.7.4: Réaliser les visites
des chantiers conformément à
12,000 Etat 462.5 87.5 87.5 462.5 87.5 87.5 462.5 87.5 87.5 462.5 87.5 87.5
un planning préalablement
2.7.4 établi puis produire les rapports.
Action 2.7.5: participer aux
réceptions des marchés puis
13,000 Etat 1250 1000 1000 1250 1000 1000 1250 1000 1000 1250 1000 1000
produire les rapports
2.7.5 d'exécution.
Résultat 3:- Le patrimoine de
3
l'Etat est bien géré

Action 3.1: Maîtrise de la

81,238 Etat 5038.008 6288.008 5038.01 5038.0076 7983.01 7483.01 8733.0076 7483.0076 7483.0076 7483.0076 7483.0076 5704.9167
3.1 gestion du parc automobile

Activité 3.1.1: Initiation des

cadres de la Direction du
Garage Central Administratif 19,559 Etat 1778.091 1778.091 1778.09 1778.0909 1778.09 1778.09 1778.0909 1778.0909 1778.0909 1778.0909 1778.0909
(DGCA) à l'utilisation du
3.1.1 nouveau logiciel GESMAR

77
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciare et de la gestion des Biens Publics

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 3.1.2: Contrôles routiers

relatifs à l'utilisation des
véhicules administratifs durant 22,060 Etat 1629.917 2879.917 1629.92 1629.9167 1629.92 1629.92 2879.9167 1629.9167 1629.9167 1629.9167 1629.9167 1629.9167
les jours et heures non
3.1.2 ouvrables
Activité 3.1.3: Renforcement
des capacités des techniciens 20,060 Etat 2945 2445 2445 2445 2445 2445 2445 2445
3.1.3 et des CVA de la DGCA
Activité 3.1.4: Redéployement
et réforme de véhicules 19,559 Etat 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630

3.1.4 administratifs
Action 3.2: Amélioration du
système de gestion des
bâtiments administratifs, des 101,997 Etat 7035.5 7535.5 7035.5 7035.5 7035.5 10630.7 9880.6667 9380.6667 9380.6667 10630.667 9380.6667 9380.6667
matériels et mobiliers de
3.2 l'Etat,
Activité 3.2.1: Recensement
exhaustif des bâtiments
administratifs sur toute 14,071 Etat 1172.583 1172.583 1172.58 1172.5833 1172.58 1172.58 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833
l'étendue du territoire national et
3.2.1 dans les chancelleries
Activité 3.2.2:Poursuite de
l'automatisation de la gestion du 14,071 Etat 2345.17 2345.1667 2345.1667 2345.1667 2345.1667 2345.1667 2345.1667
3.2.2 des bâtiments administriatifs

Activité 3.2.3: Enquêtes sur les Finance

coûts de loyers des bâtiments 14,071 Etat 1172.583 1172.583 1172.58 1172.5833 1172.58 1172.58 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 ment à
pris en bail par l'Etat recherch
3.2.3 er
Activité 3.2.4: Contrôle
périodique de l'effectivité de
14,071 Etat 1172.583 1172.583 1172.58 1172.5833 1172.58 1172.58 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833
l'occupation des bâtiments pris
3.2.4 en bail par l'Etat
Activité 3.2.5:Réforme des
mobiliers, matériels
administratifs dans tous les 15,071 Etat 1172.583 1672.583 1172.58 1172.5833 1172.58 1172.58 1672.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833
Ministères, Institutions de l'Etat
3.2.5 et les Collectivités Locales.
78
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciare et de la gestion des Biens Publics

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 3.2.6: Formation en

comptabilité matières de tous
les acteurs de la chaîne des
16,571 Etat 1172.583 1172.583 1172.58 1172.5833 1172.58 2422.58 1172.5833 1172.5833 1172.5833 2422.5833 1172.5833 1172.5833
dépenses dans les Ministères,
Institutions de l'Etat et les
Collectivités Locales.
3.2.6
Activité 3.2.7: Recensement,
codification et estampillage des 14,071 Etat 1172.583 1172.583 1172.58 1172.5833 1172.58 1172.58 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833 1172.5833
3.2.7 matériels et mobiliers de l'Etat.
Action 3.3 : Cloture domaine
3.3 et construction ateliers DGCA 210,000 Etat 170000 40000
à Abomey-Calavi
Action 3. 4: Transformation
3.4 des permis d'habiter en titres 57,885 Etat 0 14471.25 0 14471.25 0 0 14471.25 0 0 14471.25 0 0
fonciers
Activité 3.4.1 : Mise en place
des Associations des Interêts 5,385 Etat 1346.25 1346.25 1346.25 1346.25
3.4.1 Fonciers (AIF)
Activité 3.4.2 Détermination des
15000 Etat 3750 3750 3750 3750
3.4.2 périmètres à immatriculer
Activité 3.4.3: Création des TF
au nom des Associations des 12,500 Etat 3125 3125 3125 3125
3.4.3 Interêts Fonciers (AIF)
Activité 3.4.4: Morcellement et
25,000 Etat 6,250 6,250 6,250 6,250
3.4.4 remise des TF
Action 3.5 : Pérénisation des
acquis de la Commission
3.5 Nationale d'Appui à 192,960 Etat 48240 48240 48240 48240
l'obtention de titres
fonciers/MCA
Action 3.6 : Pérénisation des
acquis des Centres
3.6 182,580 Etat 45645 45645 45645 45645
départementaux des
domaines /MCA
1,642,683 102,734 365,820 88,372 213,605 91,030 117,684 196,557 72,293 70,078 193,798 64,292 63,564

79
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 2: Amélioration du Cadre Fiduciare et de la gestion des Biens Publics

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

102,734 468,554 556,926 770,531 861,561 979,245 1,175,802 1,248,095 1,318,173 1,511,971 1,576,264 1,639,828
6% 29% 34% 47% 52% 60% 72% 76% 80% 92% 96% 100%

80
 CONCLUSION

De par son objectif global, le Programme N°2 devrait conduire à une gestion
optimale et efficiente de toutes les ressources publiques, notamment les
ressources financières qui s’amenuisent d’ailleurs en ces temps de crise. La
rationalité escomptée à cet égard facilitera, entre autres, la mise en œuvre de la
Stratégie de Croissance pour la réduction de la Pauvreté.

80
 PROGRAMME 3

AMELIORATION DE L'IMPACT DE LA
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES SUR
LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA
PAUVRETE
INTRODUCTION

La crise économique et financière internationale a eu des répercussions sur la performance globale des
Régies de Financières de l'Etat qui depuis peu n'arrivent pas à réaliser les objectifs budgétaires à elles
assignés. Cette situation ne permet pas l'exécution diligente du Budget Général de l'Etat (BGE) et amène
le Gouvernement à mener une politique de gestion budgétaire qui prenne constamment de l'évolution de
la conjoncture nationale et internation.

Pour mieux atténuer l'effet de cette crise sur l'exécution du BGE, le Gouvernement a opté pour le
renforcement des capcités des Régies afin de réaliser les objectifs budgétaires de 2012 à travers la mise en
oeuvre du Programme « Amélioration de l’impact de la gestion des finances publiques sur la croissance
et la réduction de la pauvreté ».

L’objectif global de ce Programme est de « faire des finances publiques , un levier de développement
économique et social durable ».

La volonté d’atteindre cet objectif global dans les conditions optimales a conduit à le décliner en quatre
(04) objectifs spécifiques que sont :

1- Améliorer les recettes internes hors production de l'Etat

2 - Améliorer la gestion, la supervision et la transparence dans les dépenses

publiques

3 - Poursuivre la rationalisation du processus de paiement et de comptabilisation

des dépenses publiques

4- Construire et sécuriser les régies financières

Les structures chargées de réaliser ce Programme sont :

- la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ;

- la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) ;

- la Direction Générale de la Douane et des Droits Indirects (DGDDI) ;

- la Direction Générale du Budget (DGB).

Pour mettre en oeuvre le PTA 2012 de ce Programme, il lui est alloué sur budget national, un montant de
9 556 692 000F CFA dont 3 726 532 000 FCFA de dépenses en capital .

82
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Résultat1 - Les recettes fiscales non

1 fiscales et douanières de l'Etat sont
améliorées

Action 1.1: Mise en œuvre du programme

1.1 spécial GAR (Elargissement de l'assiette 530,000 530,000 Etat janv-dec 100 100 DGID Direct
de l'impôt)

Activité 1.1.1 : Organisation des 10 jours

1.1.1 enquêtes ciblées dans les secteurs 21,250 21,250 Etat jan-déc 100 10 DGID Direct d'enquêtes par
d'activités économiques mois
[Link] Elaboration des TDR décade 10
[Link] Collecte de données décade 30
[Link] Traitement et analyse des données décade 20
[Link] Examen et Pré-validation décade 20
[Link] Prise en compte des amendements décade 10
[Link] Validation décade 5
[Link] Edition et diffusion décade 5
3 jours de
Activité 1.1.2 Collecte et exploitation
travail par mois
1.1.2 efficiente des informations en vue des 10,000 10,000 Etat jan-déc 100 10 DGID Direct
soit 36 jours en
recoupements
2012

[Link] Elaboration des TDR mensuel 5

[Link] Approbation des TDR mensuel 5
[Link] Collecte de données mensuel 30
[Link] Traitement et analyse des données mensuel 20
[Link] Examen et Pré-validation mensuel 20
[Link] Prise en compte des amendements mensuel 10
[Link] Validation mensuel 5

83
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Edition et diffusion mensuel 5

Activité 1.1.3 : Formation en déontologie

1.1.3 21,250 21,250 Etat avril - juil 5 DGID Direct
et en méthode d'accueil

Sous-activité : Organisation de deux

(02) sessions de formation en
[Link] Etat mai - juil 65 DGID
dissémination au profit des agents des
services de la DGID

[Link].1 Elaboration des TDR mai 20

[Link].2 Préparation matérielle mai - juil 15

[Link].3 Organisation de la session de formation mai - juil 20

[Link].4 Production rapport de formation mai - juil 5

[Link].5 Distribution Rapport de formation mai - juil 5

Sous-activité: Organisation de deux

(02) sessions de formation en
[Link] 7,000 Etat mai - juil 100 DGID
déontologie au profit des agents des
services de la DGID

[Link].1 Elaboration des TDR mai 20

[Link].2 Elaboration des documents de formation mai-juin 15

[Link].3 Examen et validation juin 10

Finalisation et reproduction des documents
[Link].4 juin 10
de formation
[Link].5 Préparation matérielle juin-juil 15
[Link].6 Organisation de la session de formation juil 20

84
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link].7 Production rapport de formation juil 5

[Link].8 Distribution Rapport de formation juil 5

Sous-activité: Organisation de deux

[Link]. (02) sessions de formation pour 7,000 Etat mai - juil 100 DGID
l'accueil de qualité
[Link].1 Elaboration des TDR mai 20

[Link].2 Elaboration des documents de formation mai-juin 15

[Link].3 Examen et validation juin 10

Finalisation et reproduction des documents

[Link].4 juin 10
de formation

[Link].5 Préparation matérielle juin-juil 15

[Link].6 Organisation de la session de formation juil 20

[Link].7 Production rapport de formation juil 10

Sous-activité: Ciblage et intensification de

[Link] 7,250 Etat avril-nov 95 DGID
la formation en cours de carrière

[Link].1 Elaboration des TDR avril 20

[Link].2 Elaboration des documents de formation mai-juin 15

[Link].3 Examen et validation juin-juil 10

Finalisation et reproduction des documents

[Link].4 juil-août 10
de formation

[Link].5 Préparation matérielle août 10

85
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link].6 Organisation de la session de formation sept-oct 20

[Link].7 Production rapport de formation nov 10

Activité 1.1.4 : Vulgarisation des
1.1.4. modifications des lois et règlements 50,000 50,000 Etat janv - dec 100 10 DGID Direct
relatifs à l'assiette

janv, avril,
[Link] Elaboration des TDR 10
juil, oct

janv, avril,
[Link] Elaboration des supports de vulgarisation 15
juil, oct
janv, avril,
[Link] Edition des support de vulgarisation 10
juil, oct
Préparation des émissions télévisuelle et fev, mai,
[Link] 20
des tournées de vulgarisation août, nov
diffusion à la télé, radio, [Link]
mars, juin,
[Link] modifications des lois et règlements relatifs 35
sept, dec
à l'assiette
mars, juin,
[Link] Elaboration du rapport de diffusion 10
sept, dec

Activité 1.4.5 Poursuite et intensification

1.1.5 70,000 70,000 Etat janv-dec 100 10 DGID C/Com Direct
des activités de communication

Sous-activité: sensibilisation des

[Link] contribualbles sur les chaînes de radio et 40,000 jan-déc 100 DGID
télé
[Link].1 Elaboration des TDR jan-fév 15

Elaboration et signature de contrat de

[Link].2 fév 30
partenariat avec les médias

[Link].3 réalisation des émissions fév-déc 40

86
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link].4 suivi de l'exécution du contrat fév-déc 15

[Link] Sous-activité: Elaboration des plaquettes 30,000 jan-mars 100

Identification des spécifications et

[Link].1 jan-fév 20
élaboration des TDR
Conception des messages et informations à
[Link].2 fév 15
communiquer
Elaboration et envoi des lettres de
[Link].3 mars 10
consultation
[Link].4 Sélection du prestataire mars 30

[Link].5 Suivi de l'édition du bon de commande mars 20

[Link].6 Réception et certification de la facture mars 5

Activité 1.1.6: Fonctionnement du

1.1.6 150,000 150,000 jan-déc 100 10
programme

Activité 1.1.7 organisation des séances

de formation continue au profit des
1.1.7 agents des impôts sur l'appropriation des 8,000 8,000 Etat fev - dec 100 5 DGID Direct
nouvelles mesures fiscales et les
applications informatiques

Sous-activité: Organisation de six (06)

une séance de
séances de formation continue au profit des
[Link] 5,000 5000 Etat Fév-déc 100 DGID direct formation par
agents des impôts sur l'appropriation des
département
nouvelles mesures fiscales

[Link].1 Elaboration des TDR fév 20

[Link].2 Elaboration des documents de formation avril-juin 15

87
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link].3 Examen et validation juin 10

Finalisation et reproduction des documents

[Link].4 juin 10
de formation
[Link].5 Préparation matérielle juin-juil 15

[Link].6 Organisation des session de formation juil-déc 25

[Link].7 Production rapport de formation nov-déc 5

Sous-activité: Organisation de quatre (04)

séances de formation continue au profit des une séance par
[Link] 3,000 Etat Trmistriel 100 DGID
agents des impôts sur l'appropriation des trimestre
applications informatiques

[Link].1 Elaboration des TDR Trmistriel 15

[Link].2 Elaboration des documents de formation Trmistriel 20

[Link].3 Examen et validation Trmistriel 10

Finalisation et reproduction des documents
[Link].4 Trmistriel 15
de formation

[Link].5 Préparation matérielle Trmistriel 10

[Link].6 Organisation des sessions de formation Trmistriel 25

[Link].7 Production rapport de formation Trmistriel 5
Activité 1.1.8 : Equipement du Centre de
1.1.8 Formation Professionnel des Impôts 12,000 12,000 Etat fev - juin 100 5 DGID Direct
(CFPI) en matériels
Identification des spécifications et
[Link] fev 20
élaboration des TDR

88
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Elaboration et envoi des lettres de

[Link] mars 10
consultation

[Link] Sélection du prestataire mars 30

[Link] Suivi de l'édition du bon de commande mars-juin 35

[Link] Réception et certification de la facture juin 5

Activité 1.1.9 Optimisation de la gestion

1.1.9 40,000 40,000 Etat fev - juin 100 10 DGID
de la base de données de la DGID

Sous-activité: Formation des informaticiens

[Link] 20,000 Etat fev- mars 100
en administration de bases de données

[Link].1 Elaboration des TDR fev 10

[Link].2 Elaboration des documents de formation fev 25

[Link].3 Examen et validation fev 10

Finalisation et reproduction des documents
[Link].4 fev 10
de formation

[Link].5 Préparation matérielle fev 20

[Link].6 Organisation des sessions de formation mars 20

[Link].7 Production rapport de formation mars 5

Sous-activité:Centralisation des bases de

[Link] 20,000 Etat fev - juin 100
données de la DGID

Identification des spécifications et

[Link].1 fev 20
élaboration des TDR

89
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Elaboration et envoi des lettres de

[Link].4 avril 10
consultation
[Link].5 Sélection du prestataire mai 30
[Link].6 Suivi de l'édition du bon de commande juin 35

[Link].7 Réception et certification de la facture juin 5

Activité 1.1.10 Conception, acquisition et

1.1.10 30,000 30,000 Etat janv - oct 100 10 DGID
déploiement des applications

Sous-activité: Développement d'un logiciel

[Link] de recoupement des informations pour la 15,000 janv - oct 100 direct
DNVEF
[Link].1 Elaboration des TDR janv 10
[Link].2 Etudes et conception
fev-avril 30
[Link].3 Réalisation de l'application avril-mai 25
[Link].4 Test de l'application juin 10
[Link].5 Déploiement de l'application juin 5
[Link].6 Formations des acteurs juil 5
[Link].7 Collecte et traitement des données juil 5
[Link].8 Saisie des données août 5
[Link].9 Suivi et maintenance de l'application août-oct 5
Sous-activité: Formation des informaticiens
[Link] en logiciel de développement (ORACLE, 15,000 Etat fév-avril 100 DGID DOI direct
JAVA etc)

[Link].1 Elaboration des TDR fev 15

90
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link].2 Elaboration des documents de formation fev 20

[Link].3 Examen et validation fév-mars 10

Finalisation et reproduction des documents
[Link].4 mars 15
de formation

[Link].5 Préparation matérielle mars-avril 10

[Link].6 Organisation des sessions de formation avril 25

[Link].7 Production rapport de formation avril 5

Activité 1.1.11 Extension du réseau de la

1.1.11 168,547 57,500 Etat janv - juil 100 10 DGID direct
DGID et amélioration de sa disponibilité

sous-activité: Mise à jour du câblage du

[Link] bâtiment DGID, mise en domaine des 17,500 janv - juin 100 50 DGID DOI
domaines des postes de travail

Identification des spécifications et

[Link].1 janv 20
élaboration des TDR
Elaboration et envoi des lettres de
[Link].2 fev 10
consultation
[Link].3 Sélection du prestataire mars-avril 20
[Link].4 Suivi de l'édition du bon de commande avril-mai 15
[Link].5 Suivi de l'exécution des travaux mai-juin 30
[Link].6 Réception et certification de la facture juin 5

sous-activité: Intégration de nouveaux

[Link] 10,000 janv-juil 100 10 DGID DOI
centres dans le réseau de la DGID

Identification des spécifications et

[Link].1 janv 20
élaboration des TDR

91
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Elaboration et envoi des lettres de

[Link].2 fev 10
consultation
[Link].3 Sélection du prestataire mars-avril 20
[Link].4 Suivi de l'édition du bon de commande avril-mai 15
[Link].5 Suivi de l'exécution des travaux mai-juil 30
[Link].6 Réception et certification de la facture juil 5

sous-activité: Formation des informaticiens

[Link] en administration résea, administration des 15,000 fev- avrll 100 40 DGID DOI
serveurs (Windows server et linux)

[Link].1 Elaboration des TDR fev 15

[Link].2 Elaboration des documents de formation fev 20

[Link].3 Examen et validation fév-mars 10

Finalisation et reproduction des documents
[Link].4 mars 15
de formation

[Link].5 Préparation matérielle mars-avril 10

[Link].6 Organisation des sessions de formation avril 25

[Link].7 Production rapport de formation avril 5

Activité 1.1.12 Acquisition de matériels

1.1.12 60,000 60,000 Etat janv - août 750 5 DGID DRFM Direct
informatiques et fournitures de bureau
Sous-activité: Acquisition de matériels
[Link] 20,000 janv-juil 100 25
informatiques
Identification des spécifications et
[Link].1 janv 20
élaboration des TDR
Elaboration et envoi des lettres de
[Link].2 fev 10
consultation
92
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link].3 Sélection du prestataire mars-mai 30

[Link].4 Suivi de l'édition du bon de commande mai-juin 25

[Link].5 Réception et certification de la facture juil 15

Sous-activité: Acquisition d'imprimés

[Link] 20,000 janv-août 100 50
techniques

Identification des spécifications et

[Link].1 janv 20
élaboration des TDR
Elaboration et envoi des lettres de
[Link].2 fev 10
consultation
[Link].3 Sélection du prestataire mars-mai 30

[Link].4 Suivi de l'édition du bon de commande juin-juil 25

[Link].5 Réception et certification de la facture août 15

[Link] Sous-activité: Acquisitions de fournitures 20,000 janv-août 2700 25 DGID DRFM DIRECT

Identification des spécifications et

[Link].1 janv 20
élaboration des TDR
Elaboration et envoi des lettres de
[Link].4 fev 10
consultation
[Link].5 Sélection du prestataire mars-mai 30
[Link].6 Suivi de l'édition du bon de commande juin-juil 25
[Link].7 Réception et certification de la facture août 15
Action 1.2 Programme d'amélioration
1.2 449869 260000 189869 Etat Jan-déc 100 100 DGID PIP
des performances de la DGID
Action 1.3 Programme d'amélioration de
1.11 461000 461000 0 Etat Jan-déc 100 100 DGDDI PIP
la performance de la DGDDI

93
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

1.3.1 Activité 1.3.1: Acquisitions de mobiliers 10000 10000 jan-juil 100 12.5 DGDDI DRFM

Identification des spécifications et

[Link].1 janv 20
élaboration des TDR
Elaboration et envoi des lettres de
[Link].2 fev 10
consultation
[Link].3 Sélection du prestataire mars-mai 30
[Link].4 Suivi de l'édition du bon de commande mai-juin 25

[Link].5 Réception et certification de la facture juil 15

Activité:1.3.2 Achat de matériels roulants
1.3.2 106000 106000 jan-sept 100 12.5 DGDDI DRFM
( Motos de poursuite)
Identification des spécifications et
[Link].1 janv 20
élaboration des TDR
Elaboration et envoi des lettres de
[Link].2 fev 10
consultation
[Link].3 Sélection du prestataire mars-mai 30
[Link].4 Suivi de l'édition du bon de commande mai-juin 25

[Link].5 Réception et certification de la facture juil-sept 15

Activité 1.3.3 : Achat de matériels de
1.3.3 protection pour motocycliste (casques, 10000 10000 Jan-juil 100 12.5 DGDDI DRFM
gilets, gants…)
Identification des spécifications et
[Link].1 janv 20
élaboration des TDR
Elaboration et envoi des lettres de
[Link].2 fev 10
consultation
[Link].3 Sélection du prestataire mars-mai 30
[Link].4 Suivi de l'édition du bon de commande mai-juin 25

[Link].5 Réception et certification de la facture juil 15

94
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Activité 1.3.4: Achat de matériels

1.3.4 100000 100000 jan-juin 100 12.5 DGDDI DRFM
roulants (véhicules)
Identification des spécifications et
[Link].1 janv 20
élaboration des TDR
Elaboration et envoi des lettres de
[Link].2 fev 10
consultation
[Link].3 Sélection du prestataire mars-mai 30
[Link].4 Suivi de l'édition du bon de commande mai-juin 25

[Link].5 Réception et certification de la facture juil 15

Activité 1.3.5: Acquisition d'effets
1.3.5 150000 150000 jan-oct 100 12.5 DGDDI DRFM
d'habillement
Identification des spécifications et
[Link].1 janv 20
élaboration des TDR
[Link].2 Elaboration DAO pour l'acquisition fev 10
Ouverture, analyse, évaluation des offres et
[Link].3 mars-mai 30
adjudication
Attribution, négociation et signature du
[Link].4 mai-juin 25
marché

[Link].5 Réception et certification de la facture juil 15

1.3.6 Activité 1.3.6: Achats de biens et services 45000 45000 jan-juil 100 12.5 DGDDI DRFM

Identification des spécifications et

[Link].1 janv 20
élaboration des TDR

Elaboration et envoi des lettres de

[Link].2 fev 10
consultation

[Link].3 Sélection du prestataire mars-mai 30

95
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link].4 Suivi de l'édition du bon de commande mai-juin 25

[Link].5 Réception et certification de la facture juil 15

Activité 1.3.7: Entretien et réparation de

1.3.7 20000 20000 Etat jan-déc 100 12.5 DGDDI DRFM
mobiliers et matériel roulant
Activité 1.3.8: Réfection des bâtiments
1.3.8 20000 20000 Etat jan-déc 100 12.5 DGDDI DRFM
administratifs

Action : Renforcement de la capacité

1.4 50,000 50,000 - Etat janv- dec 100 DGDDI DRFM
d'intervention de la DGDDI/TEED

Activité : Achat de matériels roulants ( 15 Consult

1.4.1 40,000 40,000 Etat Janv-sept 100 80 DGDDI
barques motorisées) ation

Identification des spécifications et

[Link] Janv 20
élaboration des TDR
[Link] Elaboration DAO pour l'acquisition Mars 25
Ouverture, analyse, évaluation des offres et
[Link] Mars 24
adjudication
Attribution, négociation et signature du
[Link] Avril 16
marché

[Link] Réception et certification de la facture Sept 15

Activité : Formation du personnel de la
1.4.2 10,000 10,000 Etat Fév-déc 100 20 DGDDI Régies
DGDDI
[Link] Elaboration des TDR Fév 15
[Link] Elaboration des documents de formation Avril-Mai 35
[Link] Préparation matérielle Juin 20
[Link] Organisation de la session de formation Août-Nov 25

96
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Production rapport de formation Nov 5

Exécution et
contrôle des
Activité : Divers travaux administratifs et
1.4.3 1,626,272 - 1,626,272 Janv-déc 100 DGDDI services de
techniques
bureau et des
brigades
Sous-activité : Elaboration du nouveau
[Link] Code des Douanes et de ses textes 25,000 25,000 Etat Janv-déc 100 1.5 DGDDI Direct
d'application

[Link].1 Elaboration des TDR Janv-Mars 10

[Link].2 Elaboration projet de texte 1 Avril-Juin 30

[Link].3 Examen et validation Juillet-Août 10

[Link].4 Elaboration projet de texte 2 Sept-Oct 15

[Link].5 Examen et validation Nov 10

[Link].6 Finalisation du texte Nov 15

[Link].7 Edition du texte Déc 5

[Link].8 Dissémination du texte Déc 5

Sous-activité : Elaboration du projet de loi

portant statuts particuliers des corps des
[Link] 30,000 30,000 Etat Janv-juin 100 1.5 DGDDI Direct
personnels de la Douane et de ses textes
d'application

[Link].1 Elaboration des TDR Janv 10

[Link].2 Elaboration projet de texte 1 Fév 30

[Link].3 Examen et validation Mars 10

97
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link].4 Elaboration projet de texte 2 Mars 15

[Link].5 Examen et validation Avril 10

[Link].6 Finalisation du texte Mai 15

[Link].7 Edition du texte Mai 5

[Link].8 Dissémination du texte Juin 5

Sous-activité : Exécution des services de

[Link] 850,000 850,000 Etat Janv-déc 100 50 DGDDI Direct
bureau et de brigade

[Link].1 Elaboration des TDR Janv-Mars 10

[Link].2 Aprobation des TDR Avril-Juin 5

[Link].3 Réalisation des travaux Juillet-Août 50

[Link].4 Examen et Pré-validation Sept-Oct 20

[Link].5 Prise en compte des amendements Nov 10

[Link].6 Validation déc 5

Activité : Mission de contrôle et

[Link] 676,272 676,272 Etat Janv-déc 100 44 DGDDI Direct
d'exécution des services

[Link].1 Elaboration des TDR jan 20

fév; avril;
[Link].2 Obtention autorisation ou ordre de mission juin; août; 5
sept; déc

98
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

fév; avril;
[Link].3 Préparation matérielle juin; août; 15
sept; déc
fév; avril;
[Link].4 Organisation de la session de terrain juin; août; 50
sept; déc
fév; avril;
Production et Distribution de rapport de
[Link].5 juin; août; 10
mission
sept; déc
Activité : Récyclage des agents des
[Link] 45,000 45,000 Etat Janv-déc 100 3 DGDDI Régies
Douanes

[Link].1 Elaboration des TDR Fév 20

[Link].2 Elaboration des documents de formation Avril-Mai 15

[Link].3 Examen et validation Juin 10

Finalisation et reproduction des documents

[Link].4 Juin 10
de formation

[Link].5 Préparation matérielle Juin 15

[Link].6 Organisation de la session de formation Août-Nov 20

[Link].7 Production rapport de formation Nov 5

[Link].8 Distribution Rapport de formation Déc 5

Action 1.5 : Projet d'Extension et

1.5 330000 330000 0 Etat Jan-déc 100 100 DGID DPP PIP
d'interconnection des Unites Douanières

Résultat 2 : Les comptes de l' Etat sont

2 plus fiables et produits dans les delais
reglémentaires 0

99
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Action 2.1: Elaboration du compte de

2.1 991745 0 991745 Etat jan-déc 100 100 DGTCP
gestion 2011

Activité : Centralisation des données

2.1.1 comptables relatives aux opérations de 275,000 275,000 Etat Jan-Déc 100 20 DGTCP direct
dépenses

Sous-activité 1: Mission de collecte des

[Link] trim 100 DGTCP
données

[Link].1 Elaboration des TDR janv 20

janv-avril-
[Link].2 Obtention autorisation ou ordre de mission 5
sept-déc
janv-avril-
[Link].3 Préparation matérielle 35
sept-déc
janv-avril-
[Link].4 Organisation de la session de terrain 50
sept-déc
janv-avril-
[Link].5 Production du rapport de mission 10
sept-déc

Sous-activité 2: Centralisation des données

[Link] comptables relatives aux opérations de trim 100 DGTCP
dépense

[Link].1 Elaboration des TDR janv 15

fév-mars
mai-juin
[Link].2 Réalisation des travaux de centralisation 50
sept; déc
fév-mars
Examen et validation des commentaires sur mai-juin
[Link].3 35
les dépenses sept; déc

100
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Activité : Centralisation des données

2.1.2 comptables relatives aux opérations de 225,745 225,745 Etat Jan-déc 100 20 DGTCP diret
recettes

Sous-activité 1: Mission de collecte des

[Link] trim 100 40 DGTCP
données

[Link].1 Elaboration des TDR janv 20

janv-avril-
[Link].2 Obtention autorisation ou ordre de mission 5
sept-déc
janv-avril-
[Link].3 Préparation matérielle 15
sept-déc
janv-avril-
[Link].4 Organisation de la session de terrain 50
sept-déc
janv-avril-
[Link].5 Production du rapport de mission 10
sept-déc
Sous-activité 2: Centralisation des données
[Link] comptables relatives aux opérations de trim 100 60 DGTCP
dépense

[Link].1 Elaboration des TDR janv 15

fév-mars
mai-juin
[Link].2 Collecte des données 5
sept; déc
fév-mars
mai-juin
[Link].3 Réalisation des travaux de centralisation 45
sept; déc
fév-mars
mai-juin
[Link].4 Examen et validation des commentaires 35
sept; déc

Activité : Centralisation des données

2.1.3 comptables relatives aux opérations de 215,000 215,000 Etat Jan-Juil 100 20 DGTCP direct
trésorerie

101
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Elaboration des TDR janv 5

[Link] Collecte des données janv-fev 5
[Link] Réalisation des travaux mars-juin 45

[Link] Examen et Pré-validation juin 20

[Link] Prise en compte des amendements juillet 10

[Link] Validation juillet 5

Activité : Consolidation des données et

2.1.4 élaboration du document du compte de 276,000 276,000 Etat Août-Sept 100 40 DGTCP direct
gestion

[Link] Elaboration des TDR août 15

[Link] Collecte des données Août 5

[Link] Réalisation des travaux Août-Sept 45

[Link] Examen et Pré-validation sept 20

[Link] Prise en compte des amendements sept 10

[Link] Validation sept 5

Action 2.2: Dépôt à bonne date à
l'Assemblée Nationale du projet de loi de 250000 0 250000 Etat jan-scéc 100 100 DGTCP
règlement

Activité : Dépôt par le RGF au DCCE du

compte de gestion 2011 du budget général
2.2.1 20,000 20,000 Etat Janv-Sept 100 20 DGTCP direct
de l'Etat (BGE) et du compte
administratif y afférent

[Link] Elaboration des TDR janv 15

102
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Collecte des données janv-fév 5

[Link] Réalisation des travaux mars-juillet 45

[Link] Examen et Pré-validation Août-Sept 20
[Link] Prise en compte des amendements sept 10
[Link] Validation sept 5

Activité : Dépôt par le DCCE à la

Chambre des Comptes (CDC) de la Cour
2.2.2 30,000 30,000 Etat Mars-Oct 100 30 DGTCP direct
Suprême, du compte de gestion 2011 et
du compte administratif y afférent

[Link] Elaboration des TDR mars 15

[Link] Collecte des données mars-juin 5

[Link] Réalisation des travaux juillet-sept 45

[Link] Examen et Pré-validation oct 20

[Link] Prise en compte des amendements oct 10

[Link] Validation oct 5

Activité : Elaboration par le DCCE du

Compte Général de l'Administration des
2.2.3 150,000 150,000 Etat Mars-Déc 100 25 DGTCP direct
Finances (CGAF) et du Projet de Loi de
Règlement (PLR), pour la gestion 2010

[Link] Elaboration des TDR mars 10

[Link] Collecte des données avril-mai 25

[Link] Réalisation des travaux juin-août 35

103
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Examen et Pré-validation sept 15

[Link] Prise en compte des amendements oct 10

[Link] Validation nov-déc 5

Activité : Transmission à l'Assemblée

Nationale, par Décrets de saisine, des
Projets de Loi de Règlement appuyés des
2.2.4 CGAF y relatifs, des Rapports définitifs 50,000 50,000 Etat mars-juin 100 25 DGTCP direct
sur l'exécution de la Loi de Finances et
des Déclarations Générales de
Conformité, pour la gestion 2010

Elaboration de l'avant-projet de
[Link] mars 40
communication
Etude de l'avant-projet de communication
[Link] avril 20
au CODIR DGTCP
Suivi de l'étude de projet de communication
[Link] mai 15
au CODIR du MEF
Transmission du projet communication au
[Link] juin 25
Conseil des Ministères
Action 2.3: Gestion des écritures et pré-
2.3. 120000 120000 0 Etat jan-déc 100 100
archivage des pièces

Activité : Cablâge réseaux pour 50 RP et

consulta
2.3.1 augmentation d'ampérage pour 20 60,000 60,000 PAP Janv-Déc 100 35 DGTCP DOI
tion
compteurs électriques

[Link] Elaboration des TDR 10

Elaboration des spécifications techniques et

[Link] 20
lancement de la demande de Proposition

104
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Ouverture, Analyse et Evaluation des offres,

[Link] 15
attribution et signature du marché

[Link] Suivi de la réalisation de l’étude 50

Approbation du Rapport définitif par les

[Link] 5
acteurs concernés

Activité : Déploiement du progiciel

ASTER à la DCCE, dans les autres consulta
2.3.2 50,000 50,000 PAP Janv-Déc 100 35 DGTCP
structures déconcentrées de la DGTCP, tion
de la DGID et de la DGDDI

[Link] Elaboration des TDR 10

Elaboration du cahier de charge et

[Link] 25
lancement de la demande de Proposition

Analyse des offres, Attribution, Négociation

[Link] 10
et Signature du marché

[Link] Réalisation de l’étude 50

Approbation du Rapport définitif par les

[Link] 5
acteurs concernés

Activité : Etude et réalisation de consulta

2.3.3 10,000 10,000 PAP Janv-Déc 100 30 DGTCP DOI
l'interface WinImpôt/Aster tion

Sous-activité: Etude de l'interface

[Link] jan-juin 100 40 DGTCP DOI
WinImpôt/Aster

[Link].1 Elaboration des TDR jan 20

lancement, Analyse Attribution, Négociation

[Link].2 fév-mars 25
et Signature du marché

105
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link].3 Réalisation de l’étude avril-juin 50

Approbation du Rapport définitif par les

[Link].4 juin 5
acteurs concernés

Sous-activité: Réalisation de l'interface

[Link] juil-déc 100 40 DGTCP DOI
WinImpôt/Aster

[Link].1 Elaboration des TDR juil 15

lancement, Analyse Attribution, Négociation

[Link].2 juil-août 20
et Signature du marché

[Link].3 Réalisation de l’étude sept-oct 40

[Link].4 Réalisation des tests de validité nov 15

[Link].5 Reception déc 10

PIP voir plan

Action 2.4: Consolidation et sécurisation
2.4 300000 300000 Etat Jan-Déc 100 DGB/SI DOI Direct d'opérationnali
SIGFIP (extension SIGFIP)
sation

Action 2.5 : Elaboration du compte

2.5 109218 109218 Etat Jan-Oct 100 DEB DGTCP Direct
administratif 2011

Activité 2.5.1 : Régularisation des OP de

2.5.1 42660 42660 Jan-Sept 100 40 DEB DGTCP
SIGFIP et du Trésor 2010-2011

[Link] Elaboration des TDR janv 15

[Link] Collecte de données janv-mars 30
[Link] Traitement et analyse des données avril-juin 20
[Link] Régularisation des opérations juil 20

[Link] Synthèse des travaux août-sept 10

106
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Activité 2.5.2: Régularisation des salaires

2.5.2 33245 33254 Etat Jan-Sept 100 30 DGB/DEB DGTCP Direct
2011

[Link] Elaboration des TDR janv 15

[Link] Collecte de données janv-mars 30

[Link] Traitement et analyse des données avril-juin 20

[Link] Régularisation des opérations juil 25

[Link] Synthèse des travaux août-sept 10

Activité 2.5.3: Recensement des actes

2.5.3 intervenus au cours de la gestion 33313 33313 Etat Jan-Oct 100 30 DGB/DEB DDC/SI Direct
budgétaire 2011

[Link] Elaboration des TDR jan 5

[Link] Mise en place d'un comité de recensement fév 5

[Link] Elaboration des supports de recensement fév-mars 15

[Link] Collecte de données avril-mai 30

[Link] Traitement et analyse des données mai-juil 20

[Link] Synthèse des travaux août 15

[Link] Elaboration du rapport août-sept 10

Action 2.6 : Adoption LOLF et CF/DGT

G
2.6 Nomenclature Budgétaire adaptées à la 94384 94384 Etat Jan-Déc 100 CP/CSP Direct
LOLF/GRB
GAR EF

107
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Activité 2.6.1: Elaboration et production

du guide de la mise en œuvre de la
G LOLF/
2.6.1 directive portant nomenclature 33245 33245 Etat Jan-Déc 100 40 Direct
GRB
budgétaire de l’Etat (Directive
N°08/2009/UEMOA du 26/06/2009

[Link] Elaboration des TDR janv 10 Direct

[Link] Collecte des données fév-mars 10 Direct

[Link] Réalisation des travaux avril-juin 30
[Link] Examen et Pré-validation juil 20
[Link] Prise en compte des amendements juil 20
[Link] Validation août 10

Activité 2.6.2: Multiplication de la G

2.6.2 30569 30569 Etat Jan-Déc 100 30 Direct
nomenclature et formation des acteurs LOLF/GRB

[Link] Elaboration des TDR juin 20

[Link] Préparation matérielle juil 10

[Link] Organisation de la session de formation oct; dec 40

[Link] Production Rapport de formation oct; dec 15

[Link] Distribution Rapport de formation oct; dec 15

2.6.3 Activité 2.6.3: Suivi de la mise en œuvre 30570 30570 Etat Jan-Déc 100 30 DGB

Codification à blanc du Budget Général de

[Link] 16570 16570 Jan-Déc 65
l’Etat

108
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Intégration de la codification à blanc dans

[Link] 14000 14000 Jan-Déc 35
le SIGFIP
Action 2.7 : Présentation à l’Assemblée
PAC/UG
2.7 Nationale des grandes orientations 37139 37139 Fév-Avr 140.6 100 DGB/DPB DGAE Direct
R
budgétaires des 3 années à venir
Activité 2.7.1: Concertation
2.7.1 DGAE/DGB/Comité PIP TOFE et 22727 22727 Etat Mars -Avr 100 20 DGB/DPB DGAE
Ministères clés
[Link] Elaboration des TDR mars 10
[Link] Elaboration de la fiche de financement avril 5
[Link] Préparation matérielle avril 15
[Link] Organisation de la session de terrain avril 50
Production & Distribution du rapport de
[Link] avril 10
mission
Activité 2.7.2 : Elaboration de l'avant
2.7.2 projet de note d'orientation budgétaire 9423 9423 Etat Avr-Juin 100 60 DGB/DPB DGAE
avec la DGAE
[Link] Elaboration des TDR mars 15
[Link] Traitement et analyse des données avril-juin 20 DGAE/DA DPP/MS
[Link] Examen et Pré-validation juin 20
[Link] Prise en compte des amendements juin 10
[Link] Validation juin 5

Activité 2.7.3: Transmission en Conseil

2.7.3. des Ministres de la Communication du 4989 4989 avril-Juin 100 20 DGB/DPB
Projet de la note d'orientation budgétaire

Elaboration de l'avat-proet de
[Link] 2989 2989 avril 20
communication

109
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Etude et adoption du projet de

juin 25
communication en CODIR

Transmission du projet communication au

juin 20
Conseil des Ministère

Présentation à l’Assemblée Nationale des

[Link] 2000 2000 Juin 35
grandes orientations budgétaires

Action 2.8 : Préparation du Budget DGB/DPB/E

2.8 58000 58000 Etat Juil-Oct 100 Direct
Général de l’Etat TARB

Activité 2.8.1 : Elaboration du CDMT Tous

2.8.1 global, des CDMT sectoriels et de la lettre 13000 13000 Etat Juillet 100 30 DGB/DPB ministère Direct
de cadrage s

[Link] Elaboration des TDR Juillet 10

[Link] Collecte de données Juillet 20

[Link] Traitement et analyse des données Juillet 25

Réalisation des travaux juil 30

[Link] Examen et Pré-validation Juillet 5

[Link] Validation Juillet 5

Elaboration de la communication à
introduire en conseil des Ministres (pour les
[Link] Juillet 5
documents à transmettre à d’autres
institutions)

Activité 2.8.2: Dépouillement et examen en

2.8.2 commission des propositions budgétaires 10000 10000 Etat Aout 100 30 DGB/DPB ETARB
sectoriels

110
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Examen de propositions budgétaires

[Link] 7000 7000 Aout 50
sectorielles

Rapprochement des propositions

[Link] 3000 3000 Aout 50
budgétaires avec les CDMT

Activité 2.8.3: Elaboration et

transmission en Conseil des Ministres et ETARB/
2.8.3 11000 11000 Etat Sept 100 15 DGB Direct
au conseil Economique et Social de DPB
l’avant projet du BGE

[Link] Elaboration des TDR Sept 10

[Link] Collecte de données Sept 20

[Link] Traitement et analyse des données Sept 25

Réalisation des travaux Sept 30

[Link] Examen du budget Sept 10

[Link] Validation Sept 5

Activité 2.8.4: Finalisation, production et

2.8.4 transmission à l’Assemblée Nationale du 2000 2000 Etat Oct 100 25 DGB/DPB Direct
Projet du BGE

Intégration des observations du Conseils

[Link] des Ministres et finalisation du projet du Oct 30
BGE

Multiplication et transmission du projet du

[Link] Oct 70
BGE

111
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Action 2.9: Poursuite de la mise en œuvre

DGB/ETAR
2.9 de la GAR dans les ministères et 55300 55300 Jan-Déc 55 100
B
institutions

Activité 2.9.1: Formation des ministères à Tous

DGB/ETAR
2.9.1. l’élaboration des outils 30300 30300 Etat Jan 100 50 ministère Direct
B
d’opérationnalisation de la GAR s

[Link] Elaboration des TDR Jan 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] Jan 30
formation

[Link] Préparation matérielle Jan 15

[Link] Organisation de la session de formation Jan 25

Production et distribution du rapport de

[Link] Jan 10
formation
Activité 2.9.2: Voyage d’études de DGB/ETAR
2.9.2 25000 25000 Jan-Déc 10 50 Direct
renforcement de capacité dans la GAR B

[Link] Elaboration des TDR 10

[Link] Elaboration de la fiche de financement 5

[Link] Préparation matérielle 15

[Link] Réalisation du voyage d'étude 50

Production & Distribution du rapport de

[Link] 10
mission

Action 2.10 : Gestion des reports de

2.10 30500 30500 Etat Jan-Déc 100 100 DGB/DDC
crédits

112
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Activité 2.10.1: Elaboration des projets

2.10.1 19500 19500 Etat Jan-Déc 100 50 DGB/DDC Direct
d’arrêté portant report de crédits

Examen et validation des demandes de 10

[Link] Jan-fév
report de crédit
[Link] Elaboration projets d'arrêté fév 15

Transmission du projet d'arrêté au cabinet 10

[Link] fév-mars
du MEF et suivi du dossier

[Link] Diffusion de l'arrêté mars 15

Activité 2.10.2: Suivi de l’exécution des

2.10.2 11000 11000 Etat Jan-Déc 100 50 DGB/DDC Direct
reports de crédits

Production de la situation globale des

[Link] 4000 4000 Jan-Déc 40
reports de crédit

Production par trimestre de l’état

[Link] 7000 7000 Jan-Déc 60
d’exécution des crédits reportés

Action 2.11 : Gestion des fonds de CAA/DP

2.11 33500 33500 Etat Jan-Déc 100 100 DGBDDC
concours. C

Activité 2.11.1 : Etude des dossiers de

2.11.1 demande d'ouverture des fonds de 15500 15500 Jan-Déc 100 50
concours

[Link] Traitement et analyse des données Jan-Déc 50

[Link] Etude et approbation des demandes Jan-Déc 50

Activité 2.11.2: Elaboration des projets
2.11.2 d'arrêté portant ouverture des fonds de 18000 18000 Jan-Déc 100 50 DGB/DDC Direct
concours
Elaboration projets d'arrêté portant 50
[Link] Jan-Déc
ouverture de fonds de concours

113
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Transmission au cabinet du MEF et suivi du 30

[Link] Jan-Déc
dossier
Notification de l'ouverture du fonds de
[Link] Jan-Déc 20
concours

Action 2.12: Gestion des dépenses du

budget d’équipement socio administratif CF/DG
2.12 357000 357000 Etat Jan-Déc 100 DGB/DDC Direct
d’intérêt commun et de l’Assemblée ML
Nationale

Activité 2.12.1: Centralisation des besoins

2.12.1 10500 10500 Etat Jan-Déc 95 50
des institutions à soumettre au MEF

[Link] Elaboration des TDR Jan-Déc 10

[Link] Approbation des TDR Jan-Déc 5

[Link] Collecte de données Jan-Déc 40

[Link] Traitement et analyse des données Jan-Déc 20

[Link] Examen et Pré-validation Jan-Déc 10

[Link] Prise en compte des amendements Jan-Déc 5

[Link] Validation Jan-Déc 5

Activité 2.12.2: Elaboration du projet de CF/DG
2.12.2 16000 16000 Etat Jan-Déc 85 25 DGB/DDC
décision de mandatement ML
[Link] Approbation des TDR Jan-Déc 5

[Link] Collecte de données Jan-Déc 40

[Link] Traitement et analyse des données Jan-Déc 20

114
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Examen et Pré-validation Jan-Déc 10

[Link] Prise en compte des amendements Jan-Déc 5

[Link] Validation Jan-Déc 5

Activité 2.12.3: Mandatement du BESA
2.12.3 9200 9200 Etat Jan-Déc 100 25 DGB/DDC
au profit de l'Assemblée Nationale
[Link] Elaboration des TDR Jan-Déc 10

[Link] Approbation des TDR Jan-Déc 5

[Link] Collecte de données Jan-Déc 40

Traitement physique et électroniques des
[Link] Jan-Déc 45
données

Action 2.13: Gestion des fichiers des

régies, régisseurs des projets et
CF/DGT
2.13 programmes, des régies d’avances. 36900 36900 Etat Jan-Déc 100 DDC/DEB
CP
(élaboration des projets d’actes relatifs à
la création des régies)

Activité 2.13.1: Etude des demandes de

DGB/DDC/
2.13.1 création des régies et de nomination des 12200 12200 Jan-Déc 100 30 Direct
DEB
régisseurs

[Link] Elaboration des TDR Jan-Déc 10

[Link] Approbation des TDR Jan-Déc 5

[Link] Collecte de données Jan-Déc 40

[Link] Traitement et analyse des données Jan-Déc 20

[Link] Examen et Pré-validation Jan-Déc 10

115
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Prise en compte des amendements Jan-Déc 5

[Link] Validation Jan-Déc 5

Elaboration de la communication à
introduire en conseil des Ministres (pour les
[Link] Jan-Déc 5
documents à transmettre à d’autres
institutions)

Activité 2.13.2: Elaboration des projets

DGB/DDC/
2.13.2 d'arrêté portant création des régies et 15000 15000 Etat Jan-mars 100 30 Direct
DEB
nomination des régisseurs

[Link] Elaboration des TDR jan-fév 10

Etude de l'opportunité de création des

[Link] fév-mars
régies sollicitées par les Ministères
Etude et approbation des proposition de 30
[Link] fév-mars
nomination de régies
10
[Link] Examen et validation des projets d'arrêtés fév-mars

[Link] Approbation de la DGB fév-mars 15

[Link] Transmission des projets d'arrêté fév-mars 10

Activité 2.13.3: Elaboration et évaluation

2.13.3 PM PM PM 100
des fiches de collecte

[Link] Elaboration des TDR Jan-Déc 10

[Link] Approbation des TDR Jan-Déc 5

[Link] Collecte de données Jan-Déc 40

116
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Traitement et analyse des données Jan-Déc 25

[Link] Examen et Pré-validation Jan-Déc 10

[Link] Prise en compte des amendements Jan-Déc 5

[Link] Validation Jan-Déc 5

2.13.4 Activité 2.13.4: Formation des régisseurs 9700 9700 Etat Mars 100 40 DEB DDC Direct

[Link] Elaboration des TDR Mars 20

Elaboration des projets de documents de
[Link] Mars 15
formation
[Link] Examen et validation Mars 10

Finalisation et reproduction des documents

[Link] Mars 10
de formation

[Link] Préparation matérielle Mars 15

[Link] Organisation de la session de formation Mars 20

Production et distribution Rapport de

[Link] Mars 10
formation
Voir Plan
Action 2.14: Programme Pluriannuel Eau PAYS-
2.14 25000 25000 Jan-Déc 100 DGB d'opérationnalisa
et assainissement BAS
tion du Projet
Action 2.15: Programme d’amélioration Voir Plan
2.15 des capacités d’analyse et de maitrise des 300000 300000 Etat Fév-Sept 100 DGB/DPB d'opérationnalisa
dépenses tion du Projet

Action 2.16 : Renforcement des capacités

2.16 82800 82800 Etat 100 DGB
des agents

117
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Activité 2.16.1 : Formation des acteurs

chargés de l’étude des projets d’acte
2.16.1 administratif à incidence sur le fichier 20700 20700 Etat Fév-Juil 100 25 DEB/SDCR Direct
solde et des logiciels des données
statistiques liées à la solde

[Link] Elaboration des TDR Fév 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] mars-avril 15
formation

[Link] Préparation matérielle mai 20

[Link] Organisation de la session de formation Juin-Juil 35

Production et distribution Rapport de
[Link] Juil 10
formation
Activité 2.16.2 : Formation des agents du
secrétariat SDCR, des agents de l’ACF,
2.16.2 20700 20700 Etat Fév-Juil 100 25 DGB/SDCR CF Direct
des agents de la chaine des dépenses et
des recettes

[Link] Elaboration des TDR Fév 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] mars-avril 35
formation

[Link] Préparation matérielle mai 15

[Link] Organisation de la session de formation Juin-Juil 20

Production et distribution Rapport de

[Link] Juil 10
formation

118
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Activité 2.16.3 : Création et animation du

cadre de concertation DGB/SDCR/ DGTCP/
2.16.3 20700 20700 Etat Mars-Mai 90 25 Direct
SDCR/Solde/DGTCP/MTFP/DRH CF MTFP
Ministères et institutions

[Link] Elaboration des TDR Mars 10

Elaboration projets de textes devant régir le 30

[Link] Mars
cadre de concertation

[Link] Examen et validation Mars 10

[Link] Adoption du texte par l'autorité Avril 15

Organisation des séances de concertation et 10

[Link] Avril-mai
d'échange
Elaboration et diffusion des rapports des 15
[Link] Avril-mai
séances
Activité 2.16.4 : Sensibilisation des agents
DGTCP/
2.16.4 de l’Etat sur les textes relatifs à la 20700 20700 Etat Juil-Sept 100 25 DEB/SDCR
MTFP
fonction Solde
Recueil de tous les textes relatifs à la
[Link] 12700 12700 Juil-Aout 50
fonction solde

[Link] Oragnisation des séances de sensibilisation 8000 8000 Septembre 50

Action 2.17: Rationalisation des dépenses

2.17 104458 104458 Etat Fév-Avr 100
publiques

Activité 2.17.1 : Conception d’un canevas

type de présentation des rapports
DDC/DP
2.17.1 d’exécution des BGE (niveau central, 10600 10600 Etat Fév-Avr 100 14 DGB/DEB Direct
B
déconcentré étendu aux
ordonnancements et aux paiements)

[Link] Elaboration des TDR Fév 15

119
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Collecte de données Fév-mars 15

[Link] Traitement et analyse des données mars 20

[Link] Elaboration des 1ers drafts de canevas avril 30

[Link] Examen et Pré-validation avril 10

[Link] Prise en compte des amendements avril 5

[Link] Validation avril 5

Activité 2.17.2 : Amélioration du système

SOCAR/
2.17.2 de régularisation des salaires payés et 12858 12858 Etat Jan-Avr 100 14 DGB/DEB Direct
SDCNR
autres dépenses prévues au BGE

Sensibilisation des bénéficiaires d’OP

[Link] Trésor pour la transmission à bonne date Jan-Avr 65
des pièces justificatives à la DGB

Suivi de la transmission des mandats de

[Link] Jan-Avr 35
régularisation des salaires
Ttes
direction
Activité 2.17.3: Elaboration et mise en
2.17.3 16000 16000 Etat juil-déc 100 14 DGB s Direct
application des manuels de procédure
techniqu
es
[Link] Elaboration des TDR juil 10
[Link] Collecte de données juil-août 40
[Link] Traitement et analyse des données août 25

[Link] Elaboration des 1ers drafts de canevas sept-oct 30

120
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Examen et Pré-validation nov 10

[Link] Prise en compte des amendements nov 5
[Link] Validation Déc 5

DGB/Ttes
Activité 2.17.4: Actualisation de la
2.17.4 17000 17000 Etat fév-déc 100 14 directions Direct
nomenclature des pièces justificatives
techniques

[Link] Mise en place d’un comité Février 10

Recensement des pièces
[Link] Fév-Avril 35
justificatives/activité

[Link] Rédaction du 1er draft de la nomenclature Mai-Sept 30

[Link] Examen et Pré-validation nov 10

[Link] Prise en compte des amendements nov 5
[Link] Validation Déc 5
Activité 2.17.5: Création d’une base de
DEB/SD
données pour le suivi de l’étude de projet
2.17.5 12000 12000 Etat Jan-Déc 100 14 DGB/SI CR/SDC Direct
de textes relatifs à la gestion de la
NR
carrière des agents de l’Etat
[Link] Elaboration des TDR jan 10

[Link] Etudes et conception (cahier de charge) Fév-Avril 30

Réalisation de l'application (développement

[Link] avril-juin 25
des différents modules)

[Link] Test de l'application juil 10

[Link] Déploiement de l'application juil-août 5

121
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Formation des acteurs août-sept 5

[Link] Collecte et traitement des données nov-déc 5

[Link] Saisie des données nov-déc 5

[Link] Suivi et maintenance de l’application nov-déc 5

Activité 2.17.6: Amélioration du système de

2.17.6 gestion des certificats de cessation de 25000 25000 Etat Fév-nov 100 14 DEB/SDCR Direct
paiement

[Link] Elaboration des TDR fév 15

[Link] Collecte de données fév-mars 40

[Link] Traitement et analyse des données mars-avril 25

Propositions d'amélioration du gestion de

[Link] mai-juil
gestion des certificats de cession

[Link] Examen et Pré-validation août 10

[Link] Prise en compte des amendements sept 5

[Link] Validation nov 5

Activité 2.17.7: Elaboration et évaluation
2.17.7 11000 11000 Etat Jan-Jui 95 16
des fiches de collecte
[Link] Elaboration des TDR Jan 10

[Link] Collecte de données fév-mars 40

[Link] Traitement et analyse des fiches de collecte mars-avril 25

Propositions d'amélioration des fiches de

[Link] mai-juin
collecte
122
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Examen et Pré-validation juil 10

[Link] Prise en compte des amendements juil 5

[Link] Validation juil 5

Résultat 3 : Les titres reçus par leTrésor
3
Public sont payés à bonne date
Action 3.1: Renforcement des capacités
3.1 80000 80000 0 avril-déc 100 100 DGTCP
des agents du Trésor

Activité : Formation des utilisateurs du

progiciel ASTER de la DCCE, des RF,
3.1.1 50,000 50,000 0 PAP Avril-Déc 100 40 DGTCP direct
des services centraux de la RGF et des
régies financières
[Link] Elaboration des TDR avril 20
Elaboration des projets de documents de
[Link] avril-mai 15
formation
[Link] Examen et validation mai 10
Finalisation et reproduction des documents
[Link] mai 10
de formation
[Link] Préparation matérielle juin-juil 15

[Link] Organisation de la session de formation sept; déc 20

Production et distribution Rapport de

[Link] sept; déc 10
formation
Activité : Formation des chefs de postes
3.1.2 20,000 20,000 0 PAP Avril-Déc 100 25 DGTCP direct
comptables

[Link] Elaboration des TDR avril 10

123
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Elaboration des projets de documents de

[Link] avril-juin 35
formation
[Link] Préparation matérielle juil-août 20

[Link] Organisation de la session de formation oct;nov 25

Production et distribution Rapport de

[Link] oct;nov 10
formation

Activité : Formation des cadres dans les

domaines de finances publiques,
3.1.3 10,000 10,000 PAP Avril-Déc 100 35 DGTCP direct
Comptabilité de l'Etat, comptabilité
matières et gestion de la trésorerie

[Link] Elaboration des TDR avril 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] avril-juin 35
formation
[Link] Préparation matérielle juil-août 15

[Link] Organisation de la session de formation oct;nov 20

Production et distribution Rapport de

[Link] oct;nov 10
formation
Action 3.2: Actualisation, édition et
3.2 vulgarisation des textes et manuels de 60000 0 60000 Etat jan-déc 100 100 DGTCP
procédures

Activité : Elaboration et mise à jour des

3.2.1 20,000 20,000 Etat Avril-Déc 100 35 direct
textes et des manuels de procédures

[Link] Elaboration des TDR avril 10

Identification des textes des manuels à
[Link] avril-juin 20
actualiser

124
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Collecte des données juin-juil 15

[Link] Actualisation des textes et manuels juil-nov 35

[Link] Examen et validation juil-nov 10

[Link] Finalisation du texte juil-nov 5

[Link] Dissémination du texte déc 5

3.2.2 Activité : Edition du recueil de textes 30,000 30,000 Etat oct-déc 100 40 DGTCP régie

[Link] Elaboration des TDR oct 10

Elaboration et lancement de la demande de

[Link] oct 20
Proposition

Ouverture, Analyse et Evaluation des offres,

[Link] nov 10
attribution et signature du marché

[Link] Suivi de la réalisation des travaux nov-déc 45

[Link] Reception déc 15

Activité : Vulgarisation des textes et

3.2.3 10,000 10,000 Etat déc 100 25 direct
manuels de procédure

[Link] Elaboration des TDR déc 10

[Link] Multiplication des textes déc 30

[Link] Acheminement des plis déc 60

Action 3.3: Promotion de la
3.3 bancarisation et de l'utilisation des 70000 0 70000 Etat mars-déc 100 100 DGTCP
moyens srcipturaux

125
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Activité : Organisation des séances de

3.3.1 sensilibilisation avec les différentes 45,000 45,000 Etat Mars-Déc 100 40 DGTCP direct
couches de la population

[Link] Elaboration des TDR mars 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission avril 10

[Link] Préparation matérielle avril-mai 25

juin, août,
[Link] Organisation de la session de terrain 35
oct
Production & Distribution du rapport de juin, août,
[Link] 10
mission oct

3.3.2 Activité : Vulgarisation des textes de loi 25,000 25,000 Etat Mars-Déc 100 60 DGTCP direct

[Link] Elaboration des TDR mars 10

[Link] Multiplication des textes mars-déc 30
[Link] Acheminement des plis mars-déc 60

Action 3.4: Contrôle des services du

3.4 50000 0 50000 Etat jan-déc 100 100 DGTCP
Trésor

Activité : Contrôles inopinés dans les

3.4.1 postes comptables et dans les services de 35000 35000 Etat Janv-Déc 100 60 DGTCP direct
la Direction Générale

[Link] Elaboration des TDR jan 10

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission trimestriel 15

[Link] Préparation matérielle trimestriel 25

126
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

[Link] Organisation de la session de terrain trimestriel 40

Production & Distribution du rapport de

[Link] trimestriel 10
mission
Activité : Sensibilisation des chefs de
3.4.2 15000 15000 Etat Janv-Déc 100 40 DGTCP direct
postes comptables et des caissiers

[Link] Elaboration des TDR jan-fév 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission semestriel 15

[Link] Préparation matérielle semestriel 25

[Link] Organisation de la session de terrain semestriel 35

Production & Distribution du rapport de

[Link] semestriel 5
mission
Action 3.5: Fonctionnement régulier des
3.5 services centraux et des services 17000 0 17000 Etat jan-déc 95 100 DGTCP
extérieurs du Trésor
Activité : Acquisition de fournitures de
3.5.1 bureau et de service au profit de la 17000 17000 Etat Janv-Déc 95 100 DGTCP direct
DGTCP

Identification des spécifications et

[Link] jan-mars 40
élaboration des TDR

[Link] Elaboration et lancement de la consultation mars; juil 20

Ouverture, Analyse, Evaluation des offres et

[Link] avril-août 20
Adjudication

[Link] Livraison de l’équipement juin; oct 10

[Link] Certification des factures juil; nov 5

127
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 3: Amélioration de l'Impact de la Gestion des Finances Publiques sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Période Struct Struct Mode

Prévision Sources Poids (%) Observat°
d'éxécuti° Respo asso d'exécu
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches
Coût Global Investis. Fonctionn. Tâche Act.

Résultat 4 - Les postes, unités et casernes

4.
sont construits et sécurisés
Action 4.1 : Etude,achèvement et
4.1 construction des bâtiments des postes 500000 500000 0 Etat janv- dec 100 100 DGTCP DPP direct PIP
comptables du Trésor
Action : Construction de bureaux et de
4.2 906032 906032 0 Etat janv- dec 100 100 DPP direct PIP
casernes pour les unités douanières

Action 4.3: Construction de 14 batiments

4.3 à usage de bureaux et de 14 logements 344500 344500 0 Etat janv- dec 100 100 DGID DPP direct PIP
pour les responsables des impôts

Action 4.4: Equipement des postes

4.4 comptables du Trésor et du bâtiment des 50000 50000 0 Etat janv- dec 100 100 DGTCP DPP direct
archives de la DGTCP

128
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Résultat1 - Les recettes fiscales non

1 fiscales et douanières de l'Etat sont
améliorées
Action 1.1 : Mise en œuvre du
programme spécial GAR
1.1 1,897,375 Etat 163811 173858 173858 313837 176670 257420 197460 77605 77605 197460 43896 43896
(elargissement de l'assiettte de
l'impôt)
Activité 1.1.1 : Organisation des
1.1.1 enquêtes ciblées dans les secteurs 81,300 Etat 10317 5004 5004 10317 5004 5004 10317 5004 5004 10317 5004 5004
d'activités économiques
Activité 1.1.2 : Collecte et
exploitation efficiente des
1.1.2 70,250 Etat 7521 5021 5021 7521 5021 5021 7521 5021 5021 7521 5021 5021
informations en vue des
recoupements
Activité 1.1.3 Formation en
1.1.3 déontologie, en méthode d'accueil et 43,750 Etat 2813 2813 13438 2813 2813 13438 2813 2813
dissémination
Activité 1.1.4 Vulgarisation des
1.1.4 modifications des lois et règlements 70,550 Etat 14213 1713 1713 14213 1713 1713 14213 1713 1713 14213 1713 1713
relatifs l'assiette
Activité 1.1.5 Poursuite et
1.1.5 intensification des activités de 90,520 Etat 19210 1710 1710 19210 1710 1710 19210 1710 1710 19210 1710 1710
communication
Activité 1.1.6 Acquisition de
1.1.6 150,000 Etat 37500 37500 37500 37500
fournitures
Activité 1.1.7 organisation des
séances de formation continue au
profit des agents des impôts sur
1.1.7 311,997 Etat 27636 27636 30303 27636 27636 30303 27636 27636 30303 27636 27636
l'appropriation des nouvelles
mesures fiscales et les applications
informatiques

126
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 1.1.8 Equipement du

1.1.8 Centre de Formation Professionnel 198,321 Etat 37264 37264 37264 37264 49264
des Impôts (CFPI) en matériels

Activité 1.1.9 Optimisation de la

1.1.9 gestion de la base de données de la 208,546 Etat 33709 33709 33709 33709 73709
DGID
Activité 1.1.10 Conception
1.1.10 ,acquisition et déploiement des 203,546 Etat 25605 16855 16855 25605 16855 16855 25605 16855 16855 25605
applications
Activité 1.1.11 Extension du réseau
1.1.11 de la DGID et amélioration de sa 230,047 Etat 30091 28091 28091 58841 28091 56841
disponibilité
Activité 1.1.12 Acquisition de
1.1.12 matériels informatiques et 238,548 Etat 19355 16855 16855 39355 16855 16855 39355 16855 16855 39355
fournitures de bureau
Action 1.2 : Programme
1.2 d'amélioration des performances 449,869 Etat 81999 15499 15499 81999 15499 15499 81999 15499 15499 81999 14441 14441
de la DGID
activité 1.2.1 : Formation du
1.2.1 50,577 Etat 11058 1058 1058 11058 1058 1058 11058 1058 1058 11058
personnel
Activité 1.2.2 Réalision d'interface
1.2.2 180,566 Etat 31714 6714 6714 31714 6714 6714 31714 6714 6714 31714 6714 6714
et travaux d'extension de l'IFU
Activité 1.2.3 Acquisition de
1.2.3 94,875 Etat 20573 1573 1573 20573 1573 1573 20573 1573 1573 20573 1573 1573
matériels et fournitures
Activité 1.2.4 Poursuite de la
1.2.4 123,851 Etat 18654 6154 6154 18654 6154 6154 18654 6154 6154 18654 6154 6154
vulgarisation de l'IFU
Action 1.3 : Programme
1.3 d'amélioration de la performance 461,000 Etat 115250 0 0 115250 0 0 115250 0 0 115250 0 0
de la DGDDI
Action 1.4: Renforcement de la
1.4 capacités d'intervention de la 1,676,272 Etat 183102 117983 117983 183102 117983 117983 183102 117983 117983 183102 117983 117983
DGDDI/TEED

127
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Action 1.5.: Projet d'Extension et

Etat
1.5 d'interconnection des Unites 330,000 82500 82500 82500 82500
Douanières

128
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Résultat 2 : Les comptes de l' Etat

2 sont plus fiables et produits dans
les delais reglémentaires
Action 2.1: Elaboration du compte
2.1 991,745 Etat 102249 102249 102249 102249 102249 102249 102249 138000 138000 0 0 0
de gestion 2011
Activité 2.1.1: Centralisation des
2.1.1 données comptables relatives aux 275,000 39286 39286 39286 39286 39286 39286 39286
opérations de dépenses
Activité 2.1.2: Centralisation des
2.1.2 données comptables relatives aux 225,745 Etat 32249 32249 32249 32249 32249 32249 32249
opérations de recettes
Activité 2.1.3: Centralisation des
2.1.3 données comptables relatives aux 215,000 Etat 30714 30714 30714 30714 30714 30714 30714
opérations de trésorerie
Activité 2.1.4: Consolidation des
2.1.4 données et élaboration du document 276,000 Etat 138000 138000
du compte de gestion
Action 2.2: Dépôt à bonne date à
2.2 l'Assemblée Nationale du projet de 250,000 Etat 5000 30000 48750 23750 18750 18750 18750 18750 18750 28750 10000 10000
loi de règlement

Activité 2.2.1: Dépôt par le RGF au

DCCE du compte de gestion 2011 du
2.2.1 20,000 Etat 5000 5000 5000 5000
budget général de l'Etat (BGE) et du
compte administratif y afférent

Activité 2.2.2: Dépôt par le DCCE

à la Chambre des Comptes (CDC) de
2.2.2 la Cour Suprême, du compte de 30,000 Etat 10000 10000 10000
gestion 2011 et du compte
administratif y afférent

129
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.2.3: Elaboration par le

DCCE du Compte Général de
l'Administration des Finances
2.2.3 150,000 Etat 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750
(CGAF) et du Projet de Loi de
Règlement (PLR), pour la gestion
2010

Activité 2.2.4: Transmission à

l'Assemblée Nationale, par Décrets
de saisine, des Projets de Loi de
Règlement appuyés des CGAF y
2.2.4 50,000 Etat 25000 25000
relatifs, des Rapports définitifs sur
l'exécution de la Loi de Finances et
des Déclarations Générales de
Conformité, pour la gestion 2010

Action 2.3: Gestion des écritures et

2.3 120,000 Etat 27500 0 0 32500 0 0 27500 0 5000 27500 0 0
pré-archivage des pièces

Activité 2.3.1: Cablâge réseaux pour

2.3.1 50 RP et augmentation d'ampérage 60,000 Etat 15000 15000 15000 15000
pour 20 compteurs électriques

Activité 2.3.2: Déploiement du

progiciel ASTER à la DCCE, dans
2.3.2 les autres structures déconcentrées 50,000 Etat 12500 12500 12500 12500
de la DGTCP, de la DGID et de la
DGDDI
Activité 2.3.3: Etude et réalisation de
2.3.3 10,000 Etat 5000 5000
l'interface WinImpôt/Aster
Action 2.4 : Consolidation et
2.4 sécurisation SIGFIP (extension 300,000 Etat 37750 30500 0 68250 0 0 83250 0 10000 70250 0 0
SIGFIP)
Activité 2.4.1: Création de nouveaux
2.4.1 75,000 Etat 18750 18750 18750 18750
sites
Activité 2.4.2: Sécurisation du
2.4.2 45,000 Etat 11250 11250 11250 11250
réseau
130
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.4.3: Renforcement des

2.4.3 capacités des acteurs de SIGFIP et 47,000 Etat 11750 11750 11750 11750
des informaticiens
Activité 2.4.4 : Décentralisation
2.4.4 40,000 Etat 10000 10000 10000 10000
SIGFIP
Activité 2.4.5: Formation et
récyclage des utilisateurs de SIPIBE
2.4.5 11,000 Etat 5000 6000
dans tous les ministères et
institutions de l'Etat
Activité 2.4.6 : Poursuite des travaux
2.4.6 de codification du budget 12,000 Etat 4000 4000 4000
programme.
Activité 2.4.7: Déploiement de
SIPIBE sur les postes de SIGFIP
2.4.7 20,000 Etat 10000 10000
dans les ministères et institution de
l'Etat

Activité 2.4.8: Etude de faisabilité et

réalisation de l'adaptation des
logiciels de gestion des finances
2.4.8 publiques à la nouvelle nomenclature 0 Etat
budgétaire ( SIGFIP, ASTER,
INTER FACE SIGFIP ASTER,
SIPIBE SOUKWE)
Activité: 2.4.9: Migration de SIGFIP
2.4.9 dans le nouvel environnement 50,000 Etat 12500 12500 12500 12500
informatique
Action 2.5 : Elaboration du
2.5 109,218 Etat 11765 11765 11765 11765 11765 11765 11765 11765 11765 3331 0 0
compte administratif 2010
Activité 2.5.1 : Régularisation des
2.5.1 OP de SIGFIP et du Trésor 2010- 42,660 Etat 4740 4740 4740 4740 4740 4740 4740 4740 4740
2011
Activité 2.5.2: Régularisation des
2.5.2 33,245 Etat 3694 3694 3694 3694 3694 3694 3694 3694 3694
salaires 2011

131
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.5.3: Recensement des

2.5.3 actes intervenus au cours de la 33,313 Etat 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331
gestion budgétaire 2011
Action 2.6 : Adoption de la LOLF
2.6 et de la Nomenclature Budgétaire 94,384 Etat 5318 5318 5318 5318 5318 9685 9685 9685 9685 9685 9685 9685
adaptées à la GAR
Activité 2.6.1: Elaboration et
production du guide de la mise en
œuvre de la directive portant
2.6.1 33,245 Etat 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770
nomenclature budgétaire de l'Etat
(Directive N° 08/2009/UEMOA du
26/6/2009
Activité 2.6.2: Multiplication de la
2.6.2 nomenclature et formation des 30,569 Etat 4367 4367 4367 4367 4367 4367 4367
acteurs
Activité 2.6.3: Suivi de la mise en
2.6.3 30,570 Etat 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548
œuvre
Action 2.7 : Présentation à
l'Assemblée National des grandes
2.7 37,139 Etat 0 0 11364 14505 3141 8130 0 0 0 0 0 0
orientations budgétaires des 3
années à venir
Activité 2.7.1: Concertation
2.7.1 DGAE/DGB/Comité PIP TOFE et 22,727 Etat 11364 11364
Ministères clés

Activité 2.7.2: Elaboration de l'avant

2.7.2 9,423 Etat 3141 3141 3141
projet de la note d'orientation

Activité 2.7.3: Transmission en

conseil des Ministres de la
2.7.3 4,989 Etat 4989
communication du projet de note
d'orientation budgétaire
Action 2.8: Préparation du Budget
2.8 58,000 Etat 0 0 0 0 0 0 13000 10000 11000 24000 0 0
Général de l'Etat

132
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.8.1: Elaboration du

2.8.1 CDMT global, des CDMT sectoriels 13,000 Etat 13000
et de la lettre de cadrage
Activité 2.8.2: Dépouillement et
2.8.2 examen en commission des 10,000 Etat 10000
proposition budgétaire sectoriel
Activité 2.8.3: Elaboration et
transmission pour examen en conseil
2.8.3 des Ministres et au Coseil 11,000 Etat 11000
Economique et Social de l'avant
projet du BGE
Activité 2.8.4: Finalisation,
multiplication et transmission à
2.8.4 24,000 Etat 24000
l'Assemblée Nationale du projet du
BGE
Action 2.9: Poursuite de la mise en
2.9 œuvre de la GAR dans les 55,300 Etat 32383 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083
ministères et institutions

Activité 2.9.1: Formation des

2.9.1 Ministères à l'élaboration des outils 30,300 Etat 30300
d'opérationalisation de la GAR

Activité 2.9.2 : Voyage d'étude en

2.9.2 renforcement des capactités dans la 25,000 Etat 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083
GAR
Action 2.10 : Gestion des reports
2.10 30,500 Etat 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542
de crédits
Activité 2.10.1 : Elaboration des
2.10.1 projets d'arrêté portant reprts des 19,500 Etat 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625
crédits
Activité 2.10.2:Suivi de l'exécution
2.10.2 11,000 Etat 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917
des reports de crédits
Action 2.11: Gestion des fonds de
2.11 33,500 Etat 5792 5792 5792 5792 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292
concours

133
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.11.1: Etude des dossiers

2.11.1 15,500 Etat 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292
de demande des fonds de concours

Activité 2.11.2 : Elaboration des

2.11.2 projets d'arrêté portant ouverture des 18,000 Etat 4500 4500 4500 4500
fonds de concours

Action 2.12 : Gestion des dépenses

du budget d'équipement socio
2.12 35,700 Etat 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2975
administratif d'interêt commun et
de l'Assemblée National

Activité 2.12.1: Centralisation des

2.12.1 besoins des institutions à soumettre 10,500 Etat 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875
au MEF

Activité 2.12.2: Elaboration du

2.12.2 16,000 Etat 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333
projet de décision de mandatement

Activité 2.12.3: Mandatement du

2.12.3 BESA au profit de l'Assemblée 9,200 Etat 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767
Nationale
Action 2.13 : Gestion des fichiers
des régies, des Régisseurs des
projets et programmes, des régies
2.13 47,900 Etat 3183 3183 12883 3183 3183 3183 3183 3183 3183 3183 3183 3183
d'avances (Elaboration des projet
d'acte relatif à la création des
régies)
Activité 2.13.1 : Etude des demandes
2.13.1 de création des régies et de 12,200 Etat 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017
nomination des régisseurs

Activité 2.13.2: Elaboration de projet

2.13.2 d'arrêté portant création des régies et 15,000 Etat 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
nomination des régisseurs

Activité 2.13.3: Elaboration et Etat

2.13.3 11,000 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917
évaluation des fiches de collecte
134
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.13.4: Formation des Etat

2.13.4 9,700 9700
Régisseurs
Action 2.14: Programme pluri
2.14 25,000 Etat 6250 6250 6250 6250
annuel eau et assainissement
Action : 2.15.: Programme
d''amélioration des capacités
2.15 300,000 Etat 75000 75000 75000 75000
d'analyse et de maîtrise des
dépenses publiques
Action 2.16.: Renforcement des
2.16 82,800 Etat 0 6900 13800 13800 13800 12075 12075 5175 5175 0 0 0
capacités des agents

Activité 2.16.1: Formation des

acteurs chargés de l'étude des projet
2.16.1 d'acte administratif à incidence sur le 20,700 Etat 3450 3450 3450 3450 3450 3450
fichier solde et des logigiels des
données statistiques liées à la solde

Activité 2.16.2 : Formation des

agent du secrétariat SDCR , des
2.16.2 20,700 Etat 3450 3450 3450 3450 3450 3450
agents de l'ACF,des agents de la
chaine des dépenses et des recettes

Activité 2.16.3: Création et

animation du cadre de concertation
2.16.3 20,700 Etat 6900 6900 6900
SDCR/Solde/DGTCP/MTFP/DRH
Ministères et institutions

Activité 2.16.4 : Sensibilisation des

2.16.4 agents de l'Etat sur les textes relatifs 20,700 Etat 5175 5175 5175 5175
à la fonction Solde
Action 2.17: Rationalisation des
2.17 93,458 Etat 9048 12581 12581 12581 5833 5833 5833 5833 5833 5833 5833 5833
dépenses publiques

135
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 2.17.1: Conception d'un

caneva type de présentation des
2.17.1 rapport d'exécution des BGE( niveau 10600 Etat 3533 3533 3533
central, déconcentré étendu aux
ordonnancements et aux paiements

Activité 2.17.2: Amélioration du

système de régularisation des
2.17.2 12858 Etat 3215 3215 3215 3215
salaires payés et autres dépenses
prévues au BGE
Activité 2.17.3 : Elaboration et mise
2.17.3 en application des manuels de 16000 Etat 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333
procédure
Activité 2.17.4 : Actualisation de la
2.17.4 nomenclature des pièces 17000 Etat 1417 1417 1417 1417 1417 1417 1417 1417 1417 1417 1417 1417
justificatives

Activité 2.17.5: Création d'une base

de donnée pour le suivi de l'Étude de
2.17.5 12000 Etat 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
^projet de textes relatifs à la gestion
de la carrière des agents de l'Etat

Activité 2.17.6: Amélioration du

2.17.6 système de gestion des certificats de 25,000 Etat
cessation de paiement 2083.33 2083.333 2083.33 2083.33 2083.33 2083.33 2083.33 2083.333 2083.333 2083.33 2083.33 2083.333
Résultat 3 : Les titres reçus par
3 leTrésor Public sont payés à bonne Etat
date
Action 3.1: Renforcement des
3.1 80,000 Etat 0 0 0 40000 0 0 20000 0 0 20000 0 0
capacités des agents du Trésor
Activité 3.1.1: Formation des
utilisateurs du progiciel ASTER de
3.1.1 la DCCE, des RF, des services 50000 Etat 25000 12500 12500
centraux de la RGF et des régies
financières

136
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 3.1.2: Formation des chefs

3.1.2 20000 Etat 10000 5000 5000
de postes comptables

Activité 3.1.3: Formation des cadres

dans les domaines de: finances
3.1.3 publiques, Comptabilité de l'Etat, 10000 Etat 5000 2500 2500
comptabilité matières et gestion de la
trésorerie
Action 3.2: Actualisation, édition
3.2 et vulgarisation des textes et 60,000 Etat 3333 3333 3333 6667 6667 6667 6667 6667 6667 3333 3333 3333
manuels de procédures
Activité 3.2.1: Elaboration et mise à
3.2.1 jour des textes et des manuels de 20,000 Etat 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
procédures
Activité 3.2.2: Edition du recueil de
3.2.2 30,000 Etat 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333
textes
Activité 3.2.3: Vulgarisation des
3.2.3 10,000 Etat 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
textes et manuels de procédure
Action 3.3: Promotion de la
3.3 bancarisation et de l'utilisation des 70,000 Etat 0 0 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
moyens srcipturaux

Activité 3.3.1: Organisation des

3.3.1 séances de sensilibilisation avec les 45000 Etat 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
différentes couches de la population

Activité 3.3.2: Vulgarisation des

3.3.2 25000 Etat 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
textes de loi
Action 3.4: Contrôle des services
3.4 50,000 Etat 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167
du Trésor

Activité 3.4.1: Contrôles inopinés

3.4.1 dans les postes comptables et dans 35000 Etat 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917
les services de la Direction Générale

137
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 3.4.2: Sensibilisation des

3.4.2 chefs de postes comptables et des 15000 Etat 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
caissiers
Action 3.5: Fonctionnement
3.5 régulier des services centraux et 17,000 Etat 4250 0 0 4250 0 0 4250 0 0 4250 0 0
des services extérieurs du Trésor
Activité 3.5.1: Acquisition de
3.5.1 fournitures de bureau et de service 17,000 Etat 4250 4250 4250 4250
au profit de la DGTCP
Résultat 4 - Les postes, unités et
4 casernes sont construits et
sécurisés
Action 4.1 : Etude, achèvement et
4.1 construction des bâtiments des 500,000 Etat 125000 0 0 125000 0 0 125000 0 0 125000 0 0
postes comptables du Trésor
Action 4.2 construction de
4.2 bureaux et de casernes pour les 906,032 Etat 226508 0 0 226508 0 0 226508 0 0 226508 0 0
unités douanières
Action 4.3 construction de 14
batiments à usage de bureaux et de
4.3 344,500 Etat 86125 86125 86125 86125
14 logements pour les
responsables des impôts
Action 4.4: Equipement des postes
comptables du Trésor et du
4.4 50,000 Etat 16667 0 0 16667 0 0 16667 0 0 0 0 0
bâtiment des archives de la
DGTCP
Activité 4.4.1: Acquisition de
4.4.1 matériels informatiques et 25,000 Etat 8333 8333 8333
électriques
Activité 4.4.2: Acquisition de
4.4.2 matériels d'archivage, de mobiliers et 25,000 Etat 8333 8333 8333
de groupes électrogènes
Action 4.5 Sécurisation des
4.5 0 Etat
Régies
9,556,692 1419466 530728 553941 1675613 500917 589298 1534126 440204 456204 1399368 228413 228413

138
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 3 : Amélioration de l4impact de la Gestion des Finances Publique sur la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

Plan d'engagement des Crédits (en milliers)

Résultats/ Prévision en observa-
Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

1419466 1950194 2504135 4179749 4680666 5269963 6804089 7244293 7700497 9099865 9328279 9556692
15% 20% 26% 44% 49% 55% 71% 76% 81% 95% 98% 100%

139
 CONCLUSION

Le Programme "Amélioration de l’impact de la gestion des finances publiques sur la

croissance et la réduction de la pauvreté" tire son fondement de la volonté affirmée du
Gouvernement non seulement d’accroître les recettes de l’Etat, mais surtout d’assainir les
finances publiques et d’en faire un facteur de développement économique et social.

L'exécution efficiente de ce programme constitue un impératif pour le Ministère de

l'Economie et des Finances en ce sens que la réalisation effective des objectifs budgétaires
en terme de recette est tributaire de la mise en œuvre des activités qui y sont programmées.

138
 PROGRAMME 4

P R O G R A
ADMINISTRATION ET GESTION DES
M M
SERVICES
R A M M E 4
INTRODUCTION

Le Programme "Administration et Gestion des services" est un programme transversal qui

trouve son fondement dans l’identification d’un certain nombre de problèmes dont la résorption
en amont facilitera le fonctionnement optimal de toutes les structures. Ces problèmes ont
notamment trait aux conditions de travail du personnel, à la qualification des agents, à
l'insuffisance de matériels adéquats.

A ce titre, il vise essentiellement à améliorer les performances des structures du Ministère en vue
de leur permettre d’exercer efficacement la mission et les attributions qui leur sont assignées
dans le Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère.

De façon spécifique, le Programme vise à :

- Améliorer la gestion des services et la sécurité du ministère

- Moderniser le système d’information et de communication du Ministère

- Renforcer les capacités de planification et de coordination des activités du Ministère

Pour l’atteinte des cibles visées dans le cadre du Programme, il est prévu en 2012, une
enveloppe de 9 787 051 000 FCFA dont 3 645 500 000 de dépenses en capital.

Les structures impliquées dans la mise en œuvre de ce programme sont :

- Cabinet ;
- Secrétariat Général du Ministère (SGM) ;
- Direction des Ressources Financières et du Matériel (DRFM) ;
- Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) ;
- Direction de l’Organisation et de l’Informatique (DOI) ;
- Direction des Ressources Humaines (DRH) ;
- Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) ;
- Cellule de Communication (CC) ;
- Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (C/FED) ;

- Antenne Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Antenne BCEAO).

140
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Résultat : Les capacités et la sécurité du

1 5907022 1375000 4532022
Ministère sont renforcées.

Action 1.1 : Projet d'appui au cadre organique Toutes

1.1 174041 75000 99041 Etat Jan - Déc 100 100 DRH
du Ministère structures

Action 1.2 : Amélioration de la gestion des

1.2 ressources financières et du matériel du 5091066 900000 4191066 Etat Jan - Déc 100 100 DRFM
Ministère

Activité 1.2.1: Préparation et exécution du Toutes

1.2.1 47004 0 47004 Etat Jan - Déc 100 40 DRFM
budget du Ministère structures

[Link] Elaboration du l'avant-projet de budget du MEF Juin-Déc 20

Elaboration des différents documents de

[Link] Août-Nov 15
présentation de l'avant projet du Budget du MEF

Notification des crédits aux gestionnaires de

[Link] Janvier 5
crédits

[Link] Engagement des dépenses Février-Nov 25

[Link] Liquidation et ordonnancement des dépenses Février-Nov 25

[Link] Suivi de l'exécution du Budget Jan - Déc 10

Activité 1.2.2: Gestion des stocks de matériels

1.2.2 22,002 0 22,002 Etat Jan - Déc 100 10 DRFM Cabinet
et fournitures

141
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Tenue des différents documents de la comptabilité

[Link] Jan - Déc 50
matière

Elaboration des besoins en fournitures, matériels

[Link] Jan - Déc 10
et équipements du Cabinet et de la DRFM

[Link] Réalisation des inventaires Juin et déc 10

Gestion du parc automobile du Cabinet et de la

[Link] Jan - Déc 30
DRFM

Activité 1.2.3: Entretien des équipements et

1.2.3. 14,001 0 14,001 Etat Jan-Déc 100 5 DRFM CPMP
des locaux de la DRFM et du Cabinet

[Link] Elaboration des TDR Janvier 20

Elaboration et Lancement de l’Appel à

[Link] Janvier 5
manifestation d’intérêt

Ouverture, Analyse, Evaluation des offres et

[Link] Février 5
Sélection des prestataires shortlistés

[Link] Ouverture, Analyse et Evaluation des offres Février 13

[Link] Avis favorable de la CPMP Février 3

[Link] Attribution, Négociation et Signature du marché Février 2

[Link] Réalisation de la prestation Jan - Déc 47

Mars-Juin-Sept-
[Link] Approbation des prestations 5
Déc

142
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Activité 1.2.4 : Appui au programme

1.2.4 322,185 0 322,185 Etat Jan - Déc 100 5 DRFM Cabinet
Administration et gestion des services

Activité 1.2.5 : Prise en charge des charges

1.2.5. 123,062 0 123,062 Etat Jan - Déc 100 5 DRFM Cabinet
communes

Activité 1.2.6 : Renforcement des capacités des

DGID-DGDDI-
1.2.6 Régies dans le domaine d'exécution des 10,000 0 10,000 Etat Février - Mars 100 3 DRFM
DGTCP
dépenses publiques

[Link] Elaboration des TDR Février 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] Février 25
formation

[Link] Reproduction des documents de formation Mars 10

[Link] Préparation matérielle Mars 10

[Link] Organisation de la session de formation Mars 25

[Link] Production Rapport de formation Mars 10

Activité 1.2.7 : Informatisation de certaines

1.2.7 procédures d'exécution des tâches du service 500 0 500 Etat Jan - Déc 100 3 DRFM DOI
de la comptabilité de la DRFM

[Link] Elaboration des TDR jan 10

[Link] Etudes et conception (cahier de charge) fév-mars 30

Réalisation de l’application (développement des

[Link] avril-juil 25
différents modules)

143
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link] Test de l’application Août-Nov 10

[Link] Déploiement de l’application nov 5

[Link] Formation des acteurs nov-déc 5

[Link] Collecte et traitement des données nov-déc 5

[Link] Saisie des données nov-déc 5

[Link] Suivi et maintenance de l’application nov-déc 5

Activité 1.2.8: Opérations de maîtrise de la

1.2.8 consommation d'électricité, d'eau et de 1000 0 1000 Etat Février-avril 100 3 DRFM -
téléphone

[Link] Elaboration des TDR Février 10

[Link] Elaboration des guides de recensement Février 5

[Link] Formation des équipes de recensement Février 5

[Link] Travaux de recensement Mars 50

[Link] Dépouillement, analyse des données collectées Avril 20

[Link] Elaboration du rapport des travaux Avril 10

Activité 1.2.9: Amélioration des conditions

1.2.9 d'archivage des documents financiers et 10,500 0 10,500 Etat Avril-juin 100 6 DRFM -
comptables de la DRFM

144
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Identification des spécifications et élaboration

[Link] 20
des TDR

Elaboration et lancement des consultations pour

[Link] 13
l’acquisition

Ouverture, Analyse, Evaluation des offres et

[Link] 15
Adjudication

[Link] Attribution, négociation et signature du marché 5

[Link] Livraison et réception de l’équipement 47

Activité 1.2.10: Acquisition de meubles pour Toutes

1.2.10 191,689 0 191,689 Etat Jan - Oct 100 5 DRFM
compte de tiers structures

Identification des spécifications et élaboration

[Link] jan-fév 20
des TDR

[Link] Appel à manifestation d’intérêt fév 5

Ouverture, Analyse, Evaluation des offres et

[Link] mars-avril 5
Sélection des entreprises shortlistées

Elaboration et lancement des offres pour

[Link] mai 8
l’acquisition

Ouverture, Analyse, Evaluation des offres et

[Link] juin-juil 10
Adjudication

[Link] Avis favorable de la DNCMP/CPMP aout 3

[Link] Attribution, négociation et signature du marché aout 2

145
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link] Livraison de l’équipement sept 42

[Link] Réception définitive oct 5

Activité 1.2.11: Acquisition de matériels, Toutes

1.2.11 89,140 0 89,140 Etat Jan - Oct 100 5 DRFM
mobilier de bureau (autres qu'informatiques) structures

Identification des spécifications et élaboration

[Link] jan-fév 20
des TDR

[Link] Appel à manifestation d’intérêt fév 5

Ouverture, Analyse, Evaluation des offres et

[Link] mars-avril 5
Sélection des entreprises shortlistées

Elaboration et lancement des offres pour

[Link] mai 8
l’acquisition

Ouverture, Analyse, Evaluation des offres et

[Link] juin-juil 10
Adjudication

[Link] Avis favorable de la DNMP/CPMP aout 3

[Link] Attribution, négociation et signature du marché aout 2

[Link] Livraison de l’équipement sept 42

[Link] Réception définitive oct 5

Activité 1.2.12: Acquisition d'équipements Toutes

1.2.12 3,185,983 0 3,185,983 Etat Jan - Oct 100 5 DRFM
socio-administratifs structures

Identification des spécifications et élaboration

[Link] jan-fév 20
des TDR

146
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link] Appel à manifestation d’intérêt fév 5

Ouverture, Analyse, Evaluation des offres et

[Link] mars-avril 5
Sélection des entreprises shortlistées

Elaboration et lancement des offres pour

[Link] mai 8
l’acquisition
Ouverture, Analyse, Evaluation des offres et
[Link] juin-juil 10
Adjudication

[Link] Avis favorable de la DNMP/CPMP aout 3

[Link] Attribution, négociation et signature du marché aout 2

[Link] Livraison de l’équipement sept 42

[Link] Réception définitive oct 5

Activité 1.2.13: Appui à la reforme du Toutes

1.2.13 174,000 0 174,000 Etat Jan - Oct 100 5 DRFM
Ministère structures
Toutes
1.3. Action 1.3 : Services Financiers (TTE) 900,000 900000 0 Etat Jan - Déc 100 300 DRFM
structures

Action 1.4 : Appui au fonctionnement régulier

1.4 76800 0 76800 Etat Jan-Déc
des Services du Ministère

Activité 1.4.1 : Appui à l'antenne de la

1.4.1 5000 0 5000 Etat Jan-Déc 100 100 DRFM Ant/BCEAO
BCEAO

Activité 1.4.2 : Appui à l'Unité Focale de lutte

1.4.2 5000 0 5000 Etat Jan-Déc 100 100 DRFM UF SIDA
contre le SIDA

Activité 1.4.3 : Appui au fonctionnnement de

1.4.3 66800 0 66800 Etat Jan-Déc 100 100 DRFM C/FED
la Cellule FED

147
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Action 1.5 : Construction de l'immeuble des

1.5 archives du MEF et du Centre de Formation PM PM PM PM PM PM PM PM PM
de l'Administration Centrale des Finances

Action : Renforcement du système de sécurité

1.6 133650
du Ministère

Activité : Renforcement du dispositif

1.6.1 26,798 0 26,798 Etat Jan-juin 100 20 SGM DRFM, DOI
sécuritaire au sein du Ministère

Sous-activité : Acquisition d'équipement et de

[Link] 16,383 0 16,383 Etat Fév-Mai 100 SGM
matériel de sécurité

Identification des spécifications et élaboration

[Link].1 fév 35
des TDR

[Link].2 Elaboration et envoi des lettres de consultation mars 10

[Link].3 Sélection du prestataire avril 30

[Link].4 Suivi de l’édition du bon de commande mai 20

[Link].5 Réception et certification de la facture juin 5

Sous-activité : Achat de matériel pour la

confection de nouveaux models de badges au
[Link] 3,533 0 3,533 Etat Fév-Mars 100 SGM
profit du personnel du Ministère et des structures
sous tutelle

Identification des spécifications et élaboration

[Link].1 Fév 35
des TDR

[Link].2 Elaboration et envoi des lettres de consultation fév 10

148
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link].3 Sélection du prestataire mars 30

[Link].4 Suivi de l’édition du bon de commande mars 20

[Link].5 Réception et certification de la facture mars 5

Sous-activité : Confection de nouveaux modèles

[Link] 6,883 0 6,883 Etat fév-juin 100
de badges au profit du personnel

[Link].1 Elaboration des TDR fév 15

[Link].2 Réalisation des travaux mars-avril 45

[Link].3 Examen et Pré-validation mai 20

[Link].4 Prise en compte des amendements mai 10

[Link].5 Validation mai 5

[Link].6 Edition et diffusion du document (badges) juin 5

Activité : Dynamisation de la Cellule de

1.6.2 59,649 0 59,649 Etat Jan- Déc 100 30
sécurité

Sous-activité : Formation du personnel à une

[Link] 2530 0 2530 Etat Mai-Juin 100
meilleure utilisation de l'outil informatique

[Link].1 Elaboration des TDR mai 20

Elaboration des projets de documents de

[Link].2 mai 25
formation

[Link].3 Reproduction des documents de formation mai 10

[Link].4 Préparation matérielle mai 10

149
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link].5 Organisation de la session de formation juin 25

[Link].6 Production Rapport de formation juin 10

Sous-activité : Acquisition de matériels

[Link] 30530 0 30530 Etat Mars-Juin 100
roulants au profit de la Cellule

Identification des spécifications et élaboration

[Link].1 mars 35
des TDR

[Link].2 Elaboration et envoi des lettres de consultation avril 10

[Link].3 Sélection du prestataire avril 30

[Link].4 Suivi de l’édition du bon de commande mai 20

[Link].5 Réception et certification de la facture juin 5

Sous-activité : Acquisition d'équipement de

[Link] 10059 0 10059 Mai-Juin 100
bureau au profit de la Cellule

Identification des spécifications et élaboration

[Link].1 mai 35
des TDR

[Link].2 Elaboration et envoi des lettres de consultation juin 10

[Link].3 Sélection du prestataire juin 30

[Link].4 Suivi de l’édition du bon de commande juin 20

[Link].5 Réception et certification de la facture juin 5

150
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Sous-activité : Réalisation des missions inopinées SGM/Cel

[Link] 16530 0 16530 Fév-Déc 100 DRFM
au niveau des postes de garde l sécur

fév, avril, juil,

[Link].1 Elaboration des TDR 20
oct
mars, mai, août,
[Link].2 Obtention autorisation ou ordre de mission 5
nov
mars, mai, août,
[Link].3 Préparation matérielle 15
nov
mars, mai, août,
[Link].4 Organisation de la session de terrain 50
nov

avril, juin, sept,

[Link].5 Production & Distribution du rapport de mission 10
déc

Activité : Renforcement de la collaboration

1.6.3 45149 0 45149 Etat Jan-Déc 100 30
avec les Unités spécialisées de Sécurité

Sous-activité : Liquidation d'arrièrés de primes de

[Link] garde au profit du groupement mobile de 21324 0 21324 Mars-Juin 100
Gendarmerie de Porto-Novo

Sous-activité : Liquidation de primes au profit

[Link] 23824 0 23824 Jan-Déc 100
des divers organes de sécurité

Activité : Sécurisation des biens et des

1.6.4 12649 0 12649 Etat Jan-Déc 100 20
personnes

Sous-activité : Equipement de l'Infirmerie du

[Link] 8324 0 8324 Mars-Juin 100
Ministère en matériels médico-techniques

Identification des spécifications et élaboration

[Link].1 mars 35
des TDR

151
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link].2 Elaboration et envoi des lettres de consultation avril 10

[Link].3 Sélection du prestataire mai 30

[Link].4 Suivi de l’édition du bon de commande juin 20

[Link].5 Réception et certification de la facture juin 5

Sous-activité : Approvisionnement de
[Link] l'Infirmerie du Ministère en produits 4324 0 4324 Mars-Juin 100 SGM DRFM
pharmaceutiques de première nécessité

Identification des spécifications et élaboration

[Link].1 mars 35
des TDR

[Link].2 Elaboration et envoi des lettres de consultation avril 10

[Link].3 Sélection du prestataire mai 30

[Link].4 Suivi de l’édition du bon de commande juin 20

[Link].5 Réception et certification de la facture juin 5

Action : Amélioration de la capacité de gestion

1.7 des courriers du service administratif du 20600 0 20600 Etat juin-oct 100 SGM DRFM
Ministère

Activité : Dynamisation du Secrétariat

1.7.1 9300 0 9300 juin-oct 100 40 SGM
Administratif du Ministère

Identification des spécifications et élaboration

[Link] juin 35
des TDR

152
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link] Elaboration et envoi des lettres de consultation juil 10

[Link] Sélection du prestataire août 30

[Link] Suivi de l’édition du bon de commande sept 20

[Link] Réception et certification de la facture oct 5

Activité : Renforcement des capacités des

1.7.2 acteurs du Secrétariat Administratif du 11300 0 11300 Etat Juin-sept 100 60 SGM
Ministère

[Link] Elaboration des TDR juin 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] juin 25
formation

[Link] Reproduction des documents de formation juin 10

[Link] Préparation matérielle juillet-août 10

[Link] Organisation de la session de formation sept 25

[Link] Production Rapport de formation sept 10

Action : Mise en place d'un système de

1.8 400000 400000 Etat jan-déc 100 100
Sécurité pour les régies financiers

Action : Mise en œuvre du plan d'action de la

1.9 96041 96041 Etat jan-déc 100
DRH

153
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Activité 1.9.1 Achat de fournitures et de

1.9.1 26,260 0 26260 Etat Jan-Déc 100 30 DRH
carburant

Activité 1.9.2 : Séminaires d'I.E.C et C.C.C.

1.9.2 sur les textes législatifs et règlémentaires 46,521 0 46521 Jan - Déc 100 40 DRH
régissant les APE

[Link] Elaboration des TDR janv 15

[Link] Réalisation des travaux fév 45

[Link] Examen et Pré-validation fév 20

[Link] Prise en compte des amendements fév 10

[Link] Validation fév 5

[Link] Edition et diffusion du document fév 5

Activité 1.9.3 : Réhabilitation des archives

1.9.3 23,260 0 23260 Jan - Déc 100 30 DRH
pour la gestion des ressources humaines

[Link] Elaboration des TDR janv 15

[Link] Réalisation des travaux fév 45

[Link] Examen et Pré-validation fév 20

[Link] Prise en compte des amendements fév 10

[Link] Validation fév 5

[Link] Edition et diffusion du document fév 5

Résultat : Le système d'information et de

2
communication du Ministère est performant

154
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Action : Modernisation du système

2.1 184,470 100,000 84,470 Etat jan-dec 100 DOI
d'information

Activité : Coordination et soutien aux activités

DOI- Toutes
2.1.1 des systèmes électroniques de gestion de 20,000 0 20,000 Etat jan-déc 100 20
UGR structures
l'information

[Link] Sous-activité : Tenue des réunions périodiques 15,000 15,000 jan-déc 100

[Link].1 Elaboration des TDR jan, avr, juil, oct 10

[Link].2 Observations et amendements jan, avr, juil, oct 3

fev, mai, août,

[Link].3 Finalisation des TDR 5
nov

fev, mai, août,

[Link].4 Approbation du TDR 2
nov

Obtention autorisation (Signature du courrier mars, juin, sept,

[Link].5 5
d'invitation) déc

mars, juin, sept,

[Link].6 Préparation matérielle 15
déc

mars, juin, sept,

[Link].7 Organisation de la réunion 50
déc

mars, juin, sept,

[Link].8 Production & Distribution du rapport de réunion 10
déc

Sous-activité : Acquisition de matériels

[Link] 5,000 5,000 jan-juil 100
informatiques

155
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Identification des spécifications et élaboration

[Link].1 jan 35
des TDR

[Link].2 Elaboration et envoi des lettres de consultation avr 10

[Link].3 Sélection du prestataire mai 30

[Link].4 Suivi de l’édition du bon de commande juin 20

[Link].5 Réception et certification de la facture juil 5

Activité : Suivi de la mise en œuvre du Plan Toutes

2.1.2 20,500 20,500 Etat jan-déc 100 25 DOI
d'Evolution du Système d'Information structures

Sous-activité : Mise en place du comité de

[Link] 4,500 4,500 jan-fév 100
pilotage

[Link].1 Elaboration des TDR jan 10

[Link].2 Elaboration du projet d'arrêté jan 30

[Link].3 Examen et validation jan 10

[Link].4 Elaboration projet d'arrêté 2ème version jan 15

[Link].5 Examen et validation fév 10

[Link].6 Finalisation du texte fév 15

[Link].7 Edition du texte fév 5

[Link].8 Dissémination du texte fév 5

Sous-activité : Réalisation d'un référentiel de 4,500 4,500

[Link] jan-fév 100
spécification technique

156
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link].1 Elaboration des TDR jan 10

[Link].2 Elaboration du projet de référentiel jan 30

[Link].3 Examen et validation jan 10

[Link].4 Elaboration du projet de référentiel 2ème version jan 15

[Link].5 Examen et validation fév 10

[Link].6 Finalisation du texte fév 15

[Link].7 Edition du texte fév 5

[Link].8 Dissémination du texte fév 5

Sous-activité : Réalisation des documents 5,000 5,000

[Link] complémentaires aux dossiers projets (PAQ, fiche fév-mars 100
communication et autres)
[Link].1 Elaboration des TDR fév 10
[Link].2 Elaboration des projets de documennts fév 30
[Link].3 Examen et validation fév 10
Elaboration des projets de documennts 2ème
[Link].4 fév 15
version
[Link].5 Examen et validation mars 10

[Link].6 Finalisation des textes mars 15

[Link].7 Edition des textes mars 5

[Link].8 Dissémination des textes mars 5

3,000 3,000
Sous-activité : Acquisition de divers founitures
[Link] jan-juil 100
de bureau et consommables informatiques

157
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Identification des spécifications et élaboration

[Link].1 jan 35
des TDR

[Link].2 Elaboration et envoi des lettres de consultation avr 10

[Link].3 Sélection du prestataire mai 30

[Link].4 Suivi de l’édition du bon de commande juin 20

[Link].5 Réception et certification de la facture juil 5

Sous-activité : Organisation des ateliers de suivi

[Link] 2,500 2,500 jan-déc 100
des projets PESI

[Link].1 Elaboration des TDR jan, avr, juil, oct 20

Obtention autorisation (Signature du courrier mars, juin, sept,

[Link].2 5
d'invitation) déc
mars, juin, sept,
[Link].3 Préparation matérielle 15
déc
mars, juin, sept,
[Link].4 Organisation des ateliers 50
déc

Production & Distribution du rapport des mars, juin, sept,

[Link].5 10
ateliers déc
1,000 1,000
Sous-activité : Abonnement au coorporate
[Link] jan-juil 100
téléphonique

Identification des spécifications et élaboration

[Link].1 jan 35
des TDR

[Link].2 Elaboration et envoi des lettres de consultation avr 10

[Link].3 Sélection du prestataire mai 30

158
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link].4 Suivi de l’édition du bon de commande juin 20

[Link].5 Réception et certification de la facture juil 5

Activité : Mise en place d'un centre

2.1.3 10,970 10,970 Etat jan-juil 100 15 DOI
documentaire technologique

Identification des spécifications et élaboration

[Link] jan 35
des TDR

[Link] Elaboration et envoi des lettres de consultation avr 10

[Link] Sélection du prestataire mai 30

[Link] Suivi de l’édition du bon de commande juin 20

[Link] Réception et certification de la facture juil 5

Toutes
2.1.4 Activité : Mise à jour du site Web du MEF 15,000 15,000 Etat jan-déc 100 20 DOI
structures

Sous-activité : Tenue regulière des réunions du

[Link] 13,000 13,000 jan-déc 100 40
comité de gestion du site WEB

[Link].1 Elaboration des TDR jan, avr, juil, oct 20

Obtention autorisation (Signature du courrier mars, juin, sept,

[Link].2 5
d'invitation) déc

mars, juin, sept,

[Link].3 Préparation matérielle 15
déc

mars, juin, sept,

[Link].4 Organisation de la réunion 50
déc

mars, juin, sept,

[Link].5 Production & Distribution du rapport de réunion 10
déc

159
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Sous-activité : Mise à jour regulière du site Web

[Link] 2,000 2,000 jan-déc 100 60
du MEF

[Link].1 Collecte d’informations jan-déc 30

[Link].2 Traitement des informations jan-déc 25

[Link].3 Rédaction des informations sur le site web jan-déc 25

[Link].4 Validation et publication en ligne jan-déc 20

18,000 18,000 Etat 20 DOI Toutes

Activité : Assistance périodique aux
2.1.5 jan-déc 100 structures
utilisateurs

[Link] Collecte des plaintes des utilisateurs jan-déc 30

[Link] Identifications des techniciens appropriés jan-déc 25

[Link] Assistance aux utilisateurs jan-déc 45

Toutes
2.2 Action : Développement Informatique 100,000 100,000 Etat jan-déc 100 DOI
structures

Action : Mise en œuvre du plan de SGM-

2.3 0 0 0 100
communication CCOM

Résultat : Les outils de coordination et de

3 3695559 2170499.5 1525059.5
planification sont disponibles et mis en œuvre

160
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Action : Coordination des activités du Toutes

3.1 1,336,775 0 1,336,775 Etat jan-déc 100 100 SGM
Ministère structures

Activité : Appui global à la coordination du

3.1.1 1299027 0 1299027 Etat jan-déc 100 60 SGM
Ministère

Activité : Appui technique aux services du

3.1.2 37748 0 37,748 Etat mai-août 100 40 SGM
Ministère

Identification des spécifications et élaboration

[Link] mai 35
des TDR

[Link] Elaboration et envoi des lettres de consultation juin 10

[Link] Sélection du prestataire juin 30

[Link] Suivi de l’édition du bon de commande juil 20

[Link] Réception et certification de la facture juil 5

Action : Renforcement des capacités des

3.2 services chargés des relations avec les usagers 6600 0 6,600 jan-déc 100 SGM
du Ministère

Activité : Création des divisions chargées des

3.2.1 relations avec les usagers dans les structures 300 0 300 Etat Jan-fév 100 40 SGM
du Ministère

[Link] Elaboration des TDR jan 10

[Link] Elaboration projets de textes 1 jan 30

[Link] Examen et validation jan 10

161
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link] Elaboration projets de textes 2 jan 15

[Link] Examen et validation fév 10

[Link] Finalisation du texte fév 15

[Link] Edition du texte fév 5

[Link] Dissémination du texte fév 5

Activité : Renforcement des capacités des
3.2.2 6300 0 6,300 Etat avril-juin 100 60 SGM
acteurs des divisions créees
Sous-activité : Formation des acteurs désignés
[Link] 300 0 300 avril-juin 100 SGM DRH, DOI
sur l'acceuil-qualité

[Link] Elaboration des TDR avril 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] avril 25
formation

[Link] Reproduction des documents de formation avril-mai 10

[Link] Préparation matérielle mai 10

[Link] Organisation de la session de formation juin 25

[Link] Production Rapport de formation juin 10

Sous-activité : Mise à disposition des acteurs

[Link] formés les différents manuels de procédures 6000 0 6,000 Etat avril-juil 100 SGM DGB, DRFM
(prestations)

[Link].1 Elaboration des TDR avril 20

Elaboration et Lancement de l’Appel à

[Link].2 avril 5
manifestation d’intérêt

162
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Ouverture, Analyse, Evaluation des offres et

[Link].3 mai 5
Sélection des prestataires shortlistés

[Link].4 Ouverture, Analyse et Evaluation des offres mai 13

[Link].5 Avis favorable de la CPMP juin 3

[Link].6 Attribution, Négociation et Signature du marché juin 2

[Link].7 Réalisation de la prestation juil 47

[Link].8 Approbation des prestations juil 5

Action : Installation et fonctionnement du

3.3 service de pré-archivage et de documentation 6600 0 6,600 Etat 100 SGM DRFM
du Ministère

Activité 3.3.1 : Coordination de l'archivage au

3.3.1 sein des structures du Ministère et des 3300 0 3,300 Etat Jan-Déc 100 50
structures sous tutelle

163
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Sous-activité : Equipement et aménagement du

[Link] 3300 0 3300 Mars-Juin 100 DRH, DRFM
service pré- archivage et de la documentation

Identification des spécifications et élaboration

[Link] mars 20
des TDR

[Link] Approbation des TDR mars 10

[Link] Finalisation des TDR mars 5

[Link] Elaboration et envoi des lettres de consultation avril 10

[Link] Sélection du prestataire avril 30

[Link] Suivi de l’édition du bon de commande juin 20

[Link] Réception et certification de la facture juin 5

Sous-activité : Elaboration de textes

[Link] 0 0 0 Etat Jan-Juin 100 SGM SGM
reglementant la gestion des archives

[Link].1 Elaboration des TDR jan 10

[Link].2 Elaboration projets de textes 1 jan 30

[Link].3 Examen et validation fév 10

164
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link].4 Elaboration projets de textes 2 mars 15

[Link].5 Examen et validation avril 10

[Link].6 Finalisation du texte mai 15

[Link].7 Edition du texte juin 5

[Link].8 Dissémination du texte juin 5

Activité : Sensibilisation et formation sur les

3.3.2 3300 0 3,300 Etat Fév-Déc 100 50 SGM
archives

[Link] Elaboration des TDR fév, juin 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] mars, juil 25
formation

[Link] Reproduction des documents de formation mars, juil 10

[Link] Préparation matérielle avril, août 10

[Link] Organisation de la session de formation mai, sept 25

[Link] Production Rapport de formation mai, sept 10

Action 3.4 : Mise en œuvre et suivi du Plan de

3.4 19500 0 19500 100
Passation des Marchés Publics

165
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Activité 3.4.1 : Elaboration du plan de Toutes

3.4.1 6500 0 6500 Etat Jan-Fév 100 40 CCMP
passation des marchés publics du MEF structures

[Link] Elaboration des TDR Jan 15

[Link] Réalisation des travaux janv-fév 45

[Link] Examen et Pré-validation Fév 20

[Link] Prise en compte des amendements Fév 10

[Link] Validation Fév 5

[Link] Edition et diffusion du document Fév 5

Activité 3.4.2 : suivi de la mise en œuvre du Toutes

3.4.2 13000 0 13000 Etat Jan-Déc 100 60 CCMP
Plan structures

[Link] Elaboration des TDR Jan-Déc 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission Jan-Déc 5

[Link] Préparation matérielle Jan-Déc 15

[Link] Organisation de la session de terrain Jan-Déc 50

[Link] Production & Distribution du rapport de mission Jan-Déc 10

Action 3.5 : Programme de renforcement des

capacités de coordination et de
3.5 2170500 2170499.5 0.5 Etat Jan-déc 100 100 DPP SGM/DRFM
programmation du Ministère de l'Economie et
des Finances

166
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Action 3.6 : Elaboration et mise en oeuvre des

3.6 29349 0 29349 mai-déc 100 DPP DRFM
documents de planification

Activité 3.6.1 : Elaboration du budget

3.6.1 22105 0 22105 Etat mai-nov 100 70 DPP DRFM
programme 2013-2015

Sous-activité: Elaboration de l'avant-projet du

[Link] mai-aout 100
budget-programme

[Link].1 Elaboration des TDR mai 15

[Link].2 Réalisation des travaux mai-aout 45

[Link].3 Examen et Pré-validation sept 20

[Link].4 Prise en compte des amendements sept 10

[Link].5 Validation sept 5

[Link].6 Edition et diffusion du document sept 5

Sous-activité: Présentation du Budget

[Link] -programme 2011 à à la Commission des mai-août 100
Finances de l'Assemblée Nationale

Activité 3.6.2 : Elaboration du PTA - PCC

3.6.2 7244 0 7244 Etat nov-déc 100 30 DPP DRFM
2013 du MEF

[Link] Elaboration des TDR nov 15

[Link] Réalisation des travaux nov 45

[Link] Examen et Pré-validation nov 20

167
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link] Prise en compte des amendements nov 10

[Link] Validation déc 5

[Link] Edition et diffusion du document déc 5

Action 3.7 : Développement des capacités des

3.7 organes de mise en œuvre de la Réforme 34522 0 34522 janv-avril 100 100
Budgétaire du Budget-programme

Activité 3.7.1 : Formation des membres de la

Cellule de Suivi-Evaluation , des points focaux
3.7.1 et des responsables des comités internes de 11760 0 11760 Etat fév-avril 100 50 DPP DRFM
gestion du Budget Programme du Ministère et
des agents de la chaines PPBS

[Link] Elaboration des TDR fév 20

Elaboration des projets de documents de

[Link] fév 15
formation

[Link] Examen et validation fév 10

Finalisation et reproduction des documents de

[Link] fév 10
formation

[Link] Préparation matérielle mars 10

[Link] Invitation avril 5

[Link] Organisation de la session de formation mars 20

168
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link] Production Rapport de formation avril 5

[Link] Distribution Rapport de formation mai 5

Activité 3.7.2. Elaboration d'outils

3.7.2 6012 0 6012 Etat janv-fév 100 25
d'évaluation des lettres de mission

[Link] Elaboration des TDR janv 15

[Link] Réalisation des travaux fév 45

[Link] Examen et Pré-validation fév 20

[Link] Prise en compte des amendements fév 10

[Link] Validation fév 5

[Link] Edition et diffusion du document fév 5

Activité 3.7.3 : Evaluation des lettres de Toutes

3.7.3 16750 0 16750 Etat mars 100 25 DPP
mission structures

[Link] Elaboration des TDR mars 15

[Link] Réalisation des travaux mars 45

[Link] Examen et Pré-validation mars 20

[Link] Prise en compte des amendements mars 10

[Link] Validation mars 5

[Link] Edition et diffusion du document mars 5

169
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Action 3.8 : Mise en place d'un système de

3.8 72,929 - 72,929 Jan-Déc 100 DPP DRFM
suivi-évaluation du budget programme

Activité 3.8.1 : Organisation des missions de

3.8.1 supervision de la réalisation physique des 8,000 - 8,000 Etat fév, août 100 20 DPP DRFM
projets et programmes du MEF

[Link] Elaboration des TDR fév, août 20

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission fév, août 5

[Link] Préparation matérielle fév, août 15

[Link] Organisation de la session de terrain fév, août 50

[Link] Production & Distribution du rapport de mission fév, août 10

Activité 3.8.2 : Achèvement du processus de

3.8.2 mise en place d'une base de données de suivi- 7000 0 7000 Etat janv-déc 100 10 DPP DOI
évaluation du budget programme

Sous-activité : Finalisation de la base de

[Link] janv-juil 100 DPP DOI
données de la DPP

[Link].1 Elaboration des TDR janv 10

[Link].2 Etudes et conception (cahier de charge) fév 30

Réalisation de l'application (développement des

[Link].3 fév-avril 25
différents modules)

170
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link].4 Test de l'application mai 10

[Link].5 Déploiement de l'application mai 5

[Link].6 Formation des acteurs juin 5

[Link].7 Collecte et traitement des données juin 5

[Link].8 Saisie des données juin 5

[Link].9 Suivi et maintenance de l'application juill 5

Sous-activité : Appui à l'exploitation du

[Link] janv-déc 100 DPP DRFM
SHISEPIP

[Link].1 Elaboration des TDR janv 20

Elaboration des projets de documents de

[Link].2 janv-déc 15
formation

[Link].3 Examen et validation janv-déc 10

Finalisation et reproduction des documents de

[Link].4 janv-déc 10
formation

[Link].5 Préparation matérielle janv-déc 10

[Link].6 Invitation janv-déc 5

[Link].7 Organisation de la session de formation janv-déc 20

[Link].8 Production Rapport de formation janv-déc 5

[Link].9 Distribution Rapport de formation janv-déc 5

171
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Activité 3.8.3 : Elaboration du rapport de

3.8.3 performance du budget programme, gestion 9165 0 9165 Etat fév-avril 100 20 DPP DRFM
2011

[Link] Elaboration des TDR fév 15

[Link] Réalisation des travaux mars 45

[Link] Examen et Pré-validation mars 20

[Link] Prise en compte des amendements avril 10

[Link] Validation avril 5

[Link] Edition et diffusion du document avril 5

Activité : Organisation de sessions avril, juil, oct,

3.8.4 20684 0 20684 Etat 100 20 DPP DRFM
d'évaluation du PTA déc

avril, juil, oct,

[Link] Elaboration des TDR 20
déc
avril, juil, oct,
[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission 5
déc
avril, juil, oct,
[Link] Préparation matérielle 15
déc
avril, juil, oct,
[Link] Organisation de la session de terrain 50
déc

avril, juil, oct,

[Link] Production & Distribution du rapport de mission 10
déc

Activité 3.8.5: Organisation des sessions du avril, juil, oct,

3.8.5 0 0 0 Etat 100 10 DPP DRFM
Comité de Pilotage de la Réforme Budgétaire déc

172
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

avril, juil, oct,

[Link] Elaboration des TDR 20
déc
avril, juil, oct,
[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission 5
déc
avril, juil, oct,
[Link] Préparation matérielle 15
déc
avril, juil, oct,
[Link] Organisation de la session de terrain 50
déc
avril, juil, oct,
[Link] Production & Distribution du rapport de mission 10
déc

Activité 3.8.6: Réalisation d'enquêtes légères Toutes

3.8.6 8000 0 8000 Etat fév-avril 100 10 DPP
pour renseigner les indicateurs structures

[Link] Elaboration des TDR fév 15

[Link] Réalisation des travaux fév-mars 45

[Link] Examen et Pré-validation mars 20

[Link] Prise en compte des amendements mars 10

[Link] Validation avril 5

[Link] Edition et diffusion du document avril 5

Activité 3.8.7: Indemnité des acteurs de la avril, juil, oct,

3.8.7 20080 0 20080 Etat 100 10 DPP DRFM
réforme déc

173
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Action 3.9 : Renforcement des capacités de

3.9 recherche et coordination des ressources pour 14100 0 14100 Jan-Déc 100 DPP
les programmes d'investissements publics

Activité 3.9.1 : Contribution à l'élaboration CSPEF et

3.9.1 des requêtes à soumettre à la DGFID pour 2900 0 2900 Etat Jan-Déc 100 15 DPP autres
recherche de financemnt structures

[Link] Elaboration des TDR 15

[Link] Réalisation des travaux 45

[Link] Examen et Pré-validation 20

[Link] Prise en compte des amendements 10

[Link] Validation 5

[Link] Edition et diffusion du document 5

CSPEF et
Activité 3.9.2 : Participation aux négociations
3.9.2 2500 0 2500 Etat 100 10 DPP autres
des conventions et accords de crédits
structures

Activité 3.9.3 : Renforcement des capacités des

cadres, Directeurs et coordonnateurs de
Toutes
3.9.3 projets et programmes sur l'élaboration des 3800 0 3800 Etat fév-mars 100 25
structures
termes de référence, formulation, analyse et
mise en œuvre des projets et programmes

[Link] Elaboration des TDR fév 20

174
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link] Elaboration det lancement DAO fév 10

[Link] Ouverture, analyse et Evaluation des offres fév 10

[Link] Avis favorable de la DNMP/CPMP fév 3

[Link] Attribution, négociation et signature du marché mars 2

[Link] Réalisation de l'étude (session de formation) avril 50

[Link] Approbation du rapport définitif mai 5

CSPEF et
Activité : Suivi des activités de coopération
3.9.4 1800 0 1800 Etat janv-déc 100 25 DPP autres
technique du Ministère
structures

[Link] Elaboration des TDR janv-déc 15

[Link] Réalisation des travaux janv-déc 45

[Link] Examen et Pré-validation janv-déc 20

[Link] Prise en compte des amendements janv-déc 10

[Link] Validation janv-déc 5

[Link] Edition et diffusion du document janv-déc 5

Activité 3.9.5 : Formation des cadres de la

3.9.5 DPP sur le suivi de l'exécution des décisions du 3,100 3,100 Etat mars-juin 100 25 DPP DRFM, SGM
Conseil des Ministres

[Link] Elaboration des TDR mars 10

175
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

Observations et amendements par un Comité

[Link] mars 3
technique de la structure en charge

[Link] Finalisation des TDR mars 5

[Link] Approbation par un comité technique sectoriel mars 2

Elaboration des projets de documents de
[Link] avril 15
formation
[Link] Examen et validation avril 10
Finalisation et reproduction des documents de
[Link] avril 10
formation
[Link] Préparation matérielle juin 10

[Link] Invitation juin 5

[Link] Organisation de la session de formation juin 20

[Link] Production Rapport de formation juin 5

[Link] Distribution Rapport de formation juin 5

Action 3.10 : Promotion de l'approche genre

3.10 4684 0 4684 100
au sein du Ministère

Activité 3.10.1 : Organisation de la Journée

3.10.1 4684 0 4684 Etat fév-mars 100 100 DPP DRFM
Internationale de la Femme

[Link] Elaboration des TDR fév 10

Observations et amendements par un Comité

[Link] fév 3
technique de la structure en charge

[Link] Finalisation des TDR fév 5

176
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Struct
Prévision Poids (%) Struct asso
Période Respo
CODE Résultats/Actions/Activités/Tâches Coût Global Sources
d'éxécuti°
Invest. Fonct. Tâche Activité

[Link] Approbation par un comité technique sectoriel fév 2

[Link] Obtention autorisation ou ordre de mission fév 5

[Link] Préparation matérielle fév 15

[Link] Organisation de la session de terrain mars 50

[Link] Production & Distribution du rapport de mission mars 10

177
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Voir Plan
Direct et
d'opérationna
consultatio
lisation du
n
Projet

Direct

Direct ND

178
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Consultati
on

179
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Direct

Direct

Direct

180
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Consultati
on

181
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Consultati
on

182
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Consultati
on

Consultati
on

183
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Direct

C/FED- DGB

184
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

PM DPP

Direct

185
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Direct

186
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

187
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Direct

Consultatio
n

188
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Acquisition de
Direct fournitures de
bureau

189
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Formation du
personnel du
Secrétariat
Direct Administratif à
la gestion des
courriers

Cf. Plan
d'opérationnali
sation

190
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Direct DRH

Direct DRH

191
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

DIRECT

Consultatio
n

192
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

DIRECT

Direct

193
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Consultatio
n

194
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Consultatio
n

195
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Consultati
on

Direct

196
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Direct

Cf. Plan
Consultati
d'opérationnali
on sation

197
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

DIRECT
Dynamisation
des services du
SGM (ABS en
particulier poue
Dynamisation
le SP du SGM)
des services du
SGM (ABS en
particulier poue
le SP du SGM)

Le crédit
octroyé pour
cette action est
insuffisant
Cette tâche
incombe aux
Direct différents
responsables
des structures

198
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Consultati Complément
du financement
on à mobiliser

199
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Après
reévaluation, le
coût réel de
l'activité est de
939.500 000,
Financement à
rechercher.

200
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Coût
additionnel :
118350000 F
CFA à
Direct rechercher pour
aménagement
du local, ABS et
personnel

Direct

201
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Après
reévaluation, le
coût réel de
Direct l'activité est de
83.000,
Financement à
rechercher.

202
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Direct

Voir Plan
d'opérationnalis
ation

203
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

DPP

Direct PERAC

Direct PERAC

204
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

DPP

Direct PERAC

205
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Direct

206
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

DPP/PERAC

Direct PERAC

Direct PERAC

Direct

207
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

208
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct PERAC

Direct PERAC

Direct PERAC

209
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct PERAC

Direct

210
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

Direct

Consultati
on

211
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct DPP

Direct

212
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

Direct

213
 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Plan de travail annuel 2012
Programme 4: Administration et Gestion des Services

Mode
Observat°
d'exécu

214
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 4 : ADministration et Gestion des Services

Résultats/ Prévision en Plan d'engagement des Crédits (en milliers) observa-

Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Résultat 1 : Les capacités et la

1 sécurité du Ministère sont 5,907,022 4,191,337 70,886 139,772.0 68,886
renforcées.

1.1
Action 1.1 : Projet d'appui au 174,041 Etat 12,503 13,503 17,503 18,003 13,003 12,503 18,503 12,503 12,503 18,503 12,503 12,503
cadre organique du Ministère

1.1.1
Activité 1.1.1 : Mise en œuvre du 70,886 Etat 5,741 6,241 5,741 5,741 6,241 5,741 6,241 5,741 5,741 6,241 5,741 5,741
Plan de Formation du Ministère

Activité 1.1.2 : Séminaires d'I.E.C

1.1.2 et C.C.C. sur les textes législatifs 55,530 Etat 4,461 4,961 4,461 4,961 4,461 4,461 4,961 4,461 4,461 4,961 4,461 4,461
et règlémentaires régissant les APE

Activité 1.1.3 : Réhabilitation des

1.1.3 archives pour la gestion des 47,625 Etat 2,302 2,302 7,302 7,302 2,302 2,302 7,302 2,302 2,302 7,302 2,302 2,302
ressources humaines

Action 1.2 : Amélioration de la

1.2 gestion des ressources financières 4,191,337 Etat 52,586 128,145 5,833 971,392 5,833 146,383 960,391 5,833 5,833 1,897,440 5,833 5,833
et du matériel du Ministère

1.2.1
Activité 1.2.1: Préparation et 47,004 Etat 5,083 3,333 3,333 5,083 3,333 3,333 5,083 3,333 3,333 5,087 3,333 3,333
exécution du budget du Ministère

1.2.2
Activité 1.2.2: Gestion des stocks 22,002 Etat 2,169 1,667 1,667 2,167 1,667 1,667 2,167 1,667 1,667 2,167 1,667 1,667
de matériels et fournitures
Activité 1.2.3: Entretien des
1.2.3 équipements et des locaux de la 14,001 Etat 1,834 833 833 1,833 833 833 1,833 833 833 1,833 833 833
DRFM et du Cabinet
Activité 1.2.4: Appui au
1.2.4 programme Administration et 322,185 Etat 80,546 80,546 80,546 80,546
gestion des services

1.2.5
Activité 1.2.5 : Prise en compte 123,062 Etat 30,766 30,766 30,766 30,766
des charges communes

172
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 4 : ADministration et Gestion des Services

Résultats/ Prévision en Plan d'engagement des Crédits (en milliers) observa-

Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 1.2.6 : Renforcement des

1.2.6
capacités des Régies dans le 10,000 Etat 10,000
domaine d'exécution des dépenses
publiques

Activité 1.2.7 : Informatisation de

1.2.7
certaines procédures d'exécution 500 Etat 500
des tâches du service de la
comptabilité de la DRFM

Activité 1.2.8: Opérations de

1.2.8 maîtrise de la consommation 1,000 Etat 1,000
d'électricité, d'eau et de téléphone

Activité 1.2.9: Amélioration des

1.2.9
conditions d'archivage des 10,501 Etat 10,501
documents financiers et
comptables de la DRFM

1.2.10
Activité 1.2.10: Acquisition de 191,689 Etat 95,845 95,845
meubles pour compte de tiers
Activité 1.2.11: Acquisition de
1.2.11 matériels, mobilier de bureau 89,410 Etat 44,705 44,705
(autres qu'informatiques)

1.2.12
Activité 1.2.12: Acquisition 3,185,983 Etat 796,496 796,496 1,592,992
d'équipements socio-administratifs

1.2.13
Activité 1.2.13: Appui à la reforme 174,000 Etat 43,500 43,500 43,500 43,500
du Ministère
1.3
Action 1.3 : Services Financiers 900,000 Etat 225,000 225,000 225,000 225,000
(TTE)
Action 1.4 : Appui au
1.4 fonctionnement régulier des 76,800 Etat 19,200 0 0 19,200 0 0 19,200 0 0 19,200 0 0
Services du Ministère

1.4.1
Activité 1.4.1 : Appui à l'antenne 5,000 Etat 1,250 1,250 1,250 1,250
de la BCEAO
1.4.2
Activité 1.4.2 : Appui à l'Unité 5,000 Etat 1,250 1,250 1,250 1,250
Focale de lutte contre le SIDA

173
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 4 : ADministration et Gestion des Services

Résultats/ Prévision en Plan d'engagement des Crédits (en milliers) observa-

Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 1.4.3 : Appui au

1.4.3 fonctionnnement de la Cellule 66,800 Etat 16,700 16,700 16,700 16,700
FED
Action 1.5 : Construction de
l'immeuble des archives du MEF
1.5 et du Centre de Formation de 0 Etat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l'Administration Centrale des
Finances

1.6
Action 1.6 : Renforcement du 144,244 Etat 1,766 1,766 21,856 48,500 1,766 54,919 3,581 6,510 0 3,581 0 0
système de sécurité du Ministère

Activité 1.6.1: Renforcement du

1.6.1 dispositif sécuritaire au sein du 30,594 Etat 1,766 1,766 11,766 1,766 1,766 11,766
Ministère
Activité 1.6.2 : Renforcement du
1.6.2 dispositif sécuritaire au sein des 86,306 Etat 43,153 43,153
autres structures du Ministère

Activité 1.6.3: Renforcement de la

1.6.3 collaboration avec les unités 14,325 Etat 3,581 3,581 3,581 3,581
spécialisées en matière de sécurité

1.6.4
Activité 1.6.4: Dynamisation de la 13,019 Etat 6,510 6,510
Ccellule de Sécurité du Ministère

Action 1.7 : Amélioration de la

1.7
capacité de gestion des courriers 20,600 Etat 0 0 0 0 0 4,550 5,150 4,550 4,550 1,800 0 0
du Service Administratif du
Ministère
Activité 1.7.1 : Dynamisation du
1.7.1 Secrétariat Administratif du 9,300 Etat 1,800 2,100 1,800 1,800 1,800
Ministère

Activité 1.7.2 : Renforcement des

1.7.2 capacités des acteurs du Secrétariat 11,300 Etat 2,750 3,050 2,750 2,750
Administratif du Ministère

174
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 4 : ADministration et Gestion des Services

Résultats/ Prévision en Plan d'engagement des Crédits (en milliers) observa-

Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Action 1.8 : Mise en place d'un

1.8 système de Sécurité pour les 400,000 Etat 100,000 100,000 100,000 100,000
régies financiers
Résultat 2 : Le système
2
d'information et de 184,470 Etat
communication du Ministère est
performant

2.1
Action 2.1 : Modernisation du 84,470 Etat 11,708 7,568 7,568 11,708 4,583 4,583 9,208 4,583 4,583 9,208 4,583 4,583
système d'information
Activité 2.1.1 : Coordination et
2.1.1
soutien aux activités des systèmes 20,000 Etat 2,500 1,250 1,250 2,500 1,250 1,250 2,500 1,250 1,250 2,500 1,250 1,250
électroniques de gestion de
l'information
Activité 2.1.2 : Suivi de la mise en
2.1.2 œuvre du Plan d'Evolution du 20,500 Etat 2,792 1,167 1,167 2,792 1,167 1,167 2,792 1,167 1,167 2,792 1,167 1,167
Système d'Information

2.1.3
Activité 2.1.3 : Mise en place d'un 10,970 Etat 2,500 2,985 2,985 2,500
centre documentaire technologique

2.1.4
Activité 2.1.4 : Mise à jour du site 15,000 Etat 1,583 1,083 1,083 1,583 1,083 1,083 1,583 1,083 1,083 1,583 1,083 1,083
Web du MEF
2.1.5
Activité 2.1.5 : Assistance 18,000 Etat 2,333 1,083 1,083 2,333 1,083 1,083 2,333 1,083 1,083 2,333 1,083 1,083
périodique aux utilisateurs
2.2
Action 2.2: Projet de 100,000 Etat 40,000 30,000 30,000
Développement Informatique
Résultat 3 : Les outils de
3 coordination et de planification 3,692,459 Etat
sont disponibles et mis en œuvre

3.1
Action 3.1 : Coordination des 1,336,775 Etat 201,262 21,501 201,012 22,101 201,012 21,501 201,612 21,501 201,012 21,751 201,012 21,501
activités du Ministère
3.1.1
Activité 3.1.1: Appui global à la 1,299,027 Etat 198,008 18,497 198,008 18,497 198,008 18,497 198,008 18,497 198,008 18,497 198,008 18,497
coordination du Ministère

3.1.2
Activité 3.1.2: Appuis techniques 37,748 Etat 3,254 3,004 3,004 3,604 3,004 3,004 3,604 3,004 3,004 3,254 3,004 3,004
aux services du Ministère

175
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 4 : ADministration et Gestion des Services

Résultats/ Prévision en Plan d'engagement des Crédits (en milliers) observa-

Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Action 3.2 : Renforcement des

3.2
capacités des services chargés 6,600 Etat 1,600 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0
des relations avec les usagers du
Ministère
Activité 3.2.1 : Création des
3.2.1
divisions chargées des relations 300 Etat 300
avec les usagers dans les structures
du Ministères
Activité 3.2.2 : Renforcement des
3.2.2 capacités des acteurs des divisions 6,300 Etat 1,300 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
créées
Action 3.3 : Installation et
3.3
fonctionnement du service de 6,600 Etat 1,150 1,000 1,000 150 0 0 300 1,000 1,000 1,000 0 0
pré-archivage et de
documentation du Ministère
Activité 3.3.1 : Coordination de
3.3.1
l'archivage au sein des structures 300 Etat 150 150
du Ministère et des structures sous
tutelle

3.3.2
Activité 3.3.2 : Sensibilisation et 6,300 Etat 1,150 1,000 1,000 150 1,000 1,000 1,000
formation sur les archives
Action 3.4 : Mise en œuvre et
3.4 suivi du Plan de Passation des 19,500 Etat 4,000 2,500 1,000 2,250 1,000 1,000 2,500 1,000 1,000 1,250 1,000 1,000
Marchés Publics
Activité 3.4.1 : Elaboration du plan
3.4.1 de passation des marchés publics 6,500 Etat 4,000 2,500
du MEF

3.4.2
Activité 3.4.2 : suivi de la mise en 13,000 Etat 1,000 2,250 1,000 1,000 2,500 1,000 1,000 1,250 1,000 1,000
œuvre du Plan
Action 3.5 : Programme de
renforcement des capacités de
1,500,000

3.5 coordination et de 2,170,500 Etat 20,000 62,000 62,000 0 0 0 500,000 0 26,500 0 0

programmation du Ministère de
l'Economie et des Finances

176
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 4 : ADministration et Gestion des Services

Résultats/ Prévision en Plan d'engagement des Crédits (en milliers) observa-

Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Action 3.6 : Elaboration et mise

3.6 en oeuvre des documents de 29,349 Etat 0 0 0 0 600 600 9,705 600 10,600 5,577 833 833
planification

3.6.1
Activité 3.6.1 : Elaboration du 22,105 Etat 600 600 9,705 600 10,600
budget programme 2012-2014
3.6.2
Activité 3.6.2 : Elaboration du PTA 7,244 Etat 5,577 833 833
- PCC 2012 du MEF

Action 3.7 : Développement des

3.7
capacités des organes de mise en 34,522 Etat 750 5,595 17,083 11,093 0 0 0 0 0 0 0 0
œuvre de la Réforme Budgétaire
du Budget-programme

Activité 3.7.1 : Formation des

membres de la Cellule de Suivi-
Evaluation , des points focaux et
3.7.1 des responsables des comités 11,760 Etat 333 333 11,093
internes de gestion du Budget
Programme du Ministère et des
agents de la chaines PPBS

3.7.2
Activité 3.7.2. Elaboration d'outils 6,012 Etat 750 5,262
d'évaluation des lettres de mission

3.7.3
Activité 3.7.3 Evaluation des 16,750 Etat 16,750
lettres de mission
Action 3.8 : Mise en place d'un
3.8 système de suivi-évaluation du 72,929 Etat 167 16,893 2,222 20,413 167 2,667 14,358 167 167 15,378 167 167
budget programme
Activité 3.8.1 : Organisation des
3.8.1
missions de supervision de la 8,000 Etat 4,000 4,000
réalisation physique des projets et
programmes du MEF

Activité 3.8.2 : Achèvement du

3.8.2
processus de mise en place d'une 7,000 Etat 167 2,667 167 167 167 2,667 167 167 167 167 167 167
base de données de suivi-
évaluation du budget programme

177
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 4 : ADministration et Gestion des Services

Résultats/ Prévision en Plan d'engagement des Crédits (en milliers) observa-

Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 3.8.3 : Elaboration du

3.8.3 rapport d'exécution et de 9,165 Etat 388 388 8,388
performance du budget
programme, gestion 2011
3.8.4
Activité 3.8.4: Organisation de 20,684 Etat 5,171 5,171 5,171 5,171
sessions d'évaluation du PTA
Activité 3.8.5: Organisation des
3.8.5 sessions du Comité de Pilotage de 0 Etat
la Réforme Budgétaire
Activité 3.8.6: Réalisation
3.8.6 d'enquêtes légères pour renseigner 8,000 Etat 4,667 1,667 1,667
les indicateurs

3.8.7
Activité 3.8.7: Indemnité des 20,080 Etat 5,020 5,020 10,040
acteurs de la réforme
Action 3.9 : Renforcement des
capacités de recherche et
3.9 coordination des ressources pour 14,100 Etat 575 500 850 2,742 1,917 3,917 575 500 500 1,025 500 500
les programmes
d'investissements publics
Activité 3.9.1 : Contribution à
3.9.1
l'élaboration des requêtes à 2,900 Etat 208 208 208 408 208 208 208 208 208 408 208 208
soumettre à la DGFID pour
recherche de financement
Activité 3.9.2 : Participation aux
3.9.2 négociations des conventions et 2,500 Etat 167 167 167 417 167 167 167 167 167 417 167 167
accords de crédits
Activité 3.9.3 : Renforcement des
capacités des cadres, Directeurs et
coordonnateurs de projets et
3.9.3 programmes sur l'élaboration des 3,800 Etat 1,467 1,167 1,167
termes de référence, formulation,
analyse et mise en œuvre des
projets et programmes
Activité 3.9.4 : Suivi des activités
3.9.4 de coopération technique du 1,800 Etat 200 125 125 200 125 125 200 125 125 200 125 125
Ministère

178
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 4 : ADministration et Gestion des Services

Résultats/ Prévision en Plan d'engagement des Crédits (en milliers) observa-

Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Activité 3.9.5 : Formation des

3.9.5
cadres de la DPP sur le suivi de 3,100 Etat 350 250 250 2,250
l'exécution des décisions du
Conseil des Ministres

179
 PLAN DE CONSOMMATION DES CREDITS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Exercice budgétaire 2012
Programme 4 : ADministration et Gestion des Services

Résultats/ Prévision en Plan d'engagement des Crédits (en milliers) observa-

Code Source
Actions/Activités 103 FCFA tions
J F M A M J Jt A S O N D

Action 3.10 : Promotion de

3.10 l'approche genre au sein du 4,684 Etat 400 2,142 2,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministère
Activité 3.10.1 : Organisation de la
3.10.1 Journée Internationale de la 4,684 Etat 400 2,142 2,142
Femme
9,787,051 327,667 364,113 606,070 2,628,552 330,881 253,622 1,600,083 558,747 466,749 2,377,214 226,432 46,921

327,667 691,780 1,297,851 3,926,403 4,257,284 4,510,906 6,110,989 6,669,736 7,136,485 9,513,698 9,740,130 9,787,051

3% 7% 13% 40% 43% 46% 62% 68% 73% 97% 100% 100%

180
 CONCLUSION

La mise en œuvre des activités inscrites au programme 4 permettra de renforcer les

capacités et la sécurité du Ministère , de rendre performant son système d'information et
de communication et de rendre disponibles et mettre en oeuvre les outils de planification.
Ceci passe inévitablement par la mise à disposition des équipements adéquats, la
motivation des agents, la gestion des carrières. Ainsi l'efficacité des autres programmes du
Ministère dépend de l'exécution efficiente du présent programme en vertu de son caractère
transversal. Pour atteindre cet objectif, il est impérieux de mettre à la disposition des
différentes structures impliquées dans le programme, les ressources nécessaires à bonne
date.

180
CONCLUSION GENERALE

Le Plan de Travail gestion 2012 du Ministère est l'expression de la volonté de ce

département d'exécuter la mission et les attributions qui lui sont dévolues en parfaite
adéquation avec la vision du Chef de l'Etat et du Gouvernement, de faire du Bénin,
un pays à économie prospère où les Objectifs du Millénaire pour le Développement
et la réduction de la pauvreté pourront être assurés d'ici à l'horizon 2015. A cet effet,
il est essentiel d'obtenir l’engagement des responsables à divers niveaux exécuter
les activités programmées de manière efficace et efficiente.

Le PTA devra servir de référence pour les structures de contrôle et le suivi-

évaluation des actions programmées.

Par ailleurs, en vue d'assurer l'exécution des actions, activités et tâches

conformément au PTA et au PCC, chaque responsable de structure ou gestionnaire
de projet/programme recevra de l’Autorité supérieure, une lettre de mission ou
contrat de performance qui présente son mandat et les résultats attendus de lui pour
l’exercice budgétaire. La lettre de mission fera l'objet d’une évaluation périodique.

181
ANNEXES
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL ET PLAN DE
CONSOMMATION DES CREDITS, gestion
2012
 INTRODUCTION GENERALE

Le Palais des Congrès de Cotonou et le Centre International de Conférences de Cotonou con

nationales qu’internationales (séminaires, colloques, conventions, réjouissances, lancement, défil
pour le premier et décembre 1996 pour le second dans le cadre du 6ème sommet de la Francophoni
tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances conformément au décret n°2008 – 11
Organisation et Fonctionnement dudit ministère. Ces deux infrastructures, fruit de la coopération
pour le Palais des Congrès de Cotonou (PCC) et la France pour le Centre International de Con
nationale et sont sollicitées pour les événements de grande envergure nationale, sous régionale et

Dans le cadre de l’élaboration de ce budget-programme 2012-2014 de la Direction du Palais

Conférences de Cotonou, la Direction s’inscrit dans la vision commune de faire du Palais des
Conférences de Cotonou, deux structures de références qui offrent des cadres professionne
pour la satisfaction totale de notre clientèle national et sous régionale et internationale.

A ce titre, elle s’appuie sur une équipe expérimentée, disponible pour répondre à l’ensemble d
mettre en place un dispositif de Gestion Axée sur les Résultats (GAR) avec un contrat d’ob
l’Economie et des Finances.

Dans cet engagement, la Direction du Palais des Congrès et du Centre International de Con
programme du triennal 2012-2014, outil moderne de planification et de programmation budgéta
outils de planification et de suivi évaluation telque le Plan de Travail Annuel (PTA), un Plan de C
de Passation des Marchés Publics (PPMP). Ce qui lui permettra d’avoir une visibilité de se
l’Economie et des Finances pour son exécution.

Le présent Plan de Travail Annuel (PTA) 2012 est la tranche annuelle 2012, du Budget-programm
Plan de Consommation de Crédit (PCC) qui indique les montants et les périodes d’engagement
budget-programme reparti en deux (02) programmes:

Programme 1: Amélioration de la gestion de la DPC-CICC

Programme 2: Amélioration du rendement des équipements et des installations techniques de la DPC-CICC.

C’est au tour de ces priorités que s’est construite la structure des programmes de la Loterie Nationale du Bénin qu
 PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2012

Programme 1: Amélioration de la gestion de la DPC-CICC

Structure : Direction du Palais des Congrès et du Centre International de Conférences de Cotonou

Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)

Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Résultat 1: Le Chiffre d'Affaires de la

1 DPC-CICC d'un montant de 339 960 000 10,500 0 10,500
FCFA est réalisé

Action: Mise en œuvre d'une politique

Comptabilit
1.1 de Marketing offensif et promotion de 9,000 0 9,000 PC-CIC Jan-Dec 100% Clientèle
é
prestation public/privé

Activité: Mise en oeuvre d'un plan

Comptabilité
marketing et étude de marché pour la
1.1.1 6,500 0 6,500 PC-CIC Jan-Dec 100% 60% Clientèle Recouvreme Consultat°
détermination de la part de marché de la nt
DPC-CICC
[Link] Elaboration des TDR Mars 20%
Elaboration et Lancement de l’Appel à
[Link] Mai 5%
manifestation d’intérêt
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] offres et Sélection des Consultants Mai 5%
shortlistés
Approbation par un comité technique
[Link] Mai 3%
sectoriel
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Elaboration et lancement de la demande

[Link] Juin 5%
de Proposition
Ouverture, Analyse et Evaluation des
[Link] Juil 5%
offres
[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Juil 3%
Attribution, Négociation et Signature du
[Link] Juil 2%
marché
[Link] Réalisation de l’étude Août-Nov 47%
[Link] Dépôt Rapport provisoire Sept 30%
[Link] Validation du Rapport provisoire Sept 10%
[Link] Dépôt Rapport définitif Nov 7%
Approbation du Rapport définitif par les
[Link] Dec 5%
acteurs concernés
Activité: Actualisation régulière des
Points focaux
1.1.2 informations concernant la DPC-CICC 500 0 500 PC-CIC Jan-Dec 100% 25% DOI
Clientèle Direct
sur le site web du MEF
Activité: Création d'un partenariat avec
le secteur privé: les agences
1.1.3 2,000 0 2,000 PC-CIC Jan-Juil 100% 15% Clientèle Comptabilité Direct
d'évenementiel, d'hôtesse et de services
traiteurs

[Link] Elaboration des TDR Jan-Fév 10%

[Link] Elaboration projets de texte Mars-Mai 45%
[Link] Examen et validation Mai 20%
[Link] Finalisation du texte Juin 15%
[Link] Edition du texte Juin 5%
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

[Link] Dissémination du texte Juil 5%

Action: Mise en œuvre d'une politique
1.2 de fidélisation de la clientèle de la 1,500 0 1,500 PC-CIC Jan-Dec 100% Clientèle Facturation
DPC-CICC
Activité: Elaboration d'un répertoire de
1.2.1 la clientèle et leur catégorisation pour un 500 0 500 PC-CIC Jan-Avril 100% 30% Facturation Clientèle Direct
partenariat fructueux

[Link] Elaboration des TDR Jan-Fév 15%

[Link] Réalisation des travaux Fév 45%
[Link] Examen et Pré-validation Fév 20%
[Link] Prise en compte des amendements Mars 10%
[Link] Validation Avril 5%

Elaboration de la communication à
introduire en conseil des Ministres (pour
[Link] Avril 5%
les documents à transmettre à d’autres
institutions)

Activité: Mise en place d'une stractégie

1.2.2 500 0 500 PC-CIC Mars-Juin 100% 40% Clientèle Facturation Direct
marketing par groupe cible/segment.

[Link] Elaboration des TDR Mars 10%

[Link] Elaboration projets de texte Avril 45%
[Link] Examen et validation Avril 20%
[Link] Finalisation du texte Mai 15%
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

[Link] Edition du texte Juin 5%

[Link] Dissémination du texte Juin 5%
Activité: Accord de service plus à la Recouvremt
1.2.3 500 0 500 PC-CIC Jan-Déc 100% 30% Clientèle
Facturation
Direct
clientèle
Résultat: La gestion administrative,
2 comptable et financière est 412,129 15,000 397,129
performante
Action: Amélioration de la gestion
Toutes
2.1 administrative et des ressources 173,529 0 173,529 PC-CIC Jan-Dec 110% Personnel Sections
humaines de la DPC-CICC

Activité: Mise en place des textes de Toutes

2.1.1 1,000 0 1,000 PC-CIC Jan-Sept 100% 15% DPC-CICC Consultat°
base pour réglémenter de la DPC-CICC Sections

[Link] Prise en compte des amendements Jan-Mars 45%

[Link] Validation Avril 20%

Elaboration de la communication à
introduire en conseil des Ministres (pour
[Link] Avril-Sept 35%
les documents à transmettre à d’autres
institutions)
Activité: Elaboration d'un plan
2.1.2 stratégique de développement de la 4,000 0 4,000 PC-CIC Mai-Nov 100% 20% DPC-CICC Comptabilité Consultat°
DPC-CICC
[Link] Elaboration des TDR Mai 20%
Elaboration et Lancement de l’Appel à
[Link] Juil 5%
manifestation d’intérêt
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Ouverture, Analyse, Evaluation des

[Link] offres et Sélection des Consultants Juil 5%
shortlistés
Approbation par un comité technique
[Link] Juil 3%
sectoriel
Elaboration et lancement de la demande
[Link] Aout 5%
de Proposition
Ouverture, Analyse et Evaluation des
[Link] Août 5%
offres
[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Sept 3%
Attribution, Négociation et Signature du
[Link] Sept 2%
marché
[Link] Réalisation de l’étude Sept-Nov 47%
[Link] Dépôt Rapport provisoire Oct 30%
[Link] Validation du Rapport provisoire Oct 10%
[Link] Dépôt Rapport définitif Nov 7%
Approbation du Rapport définitif par les
[Link] Nov 5%
acteurs concernés

Activité: Mise en place d'une gestion

2.1.3 2,500 0 2,500 PC-CIC Jan-Juil 100% 20% DPC-CICC Personnel Consultat°
prévisionnelle des ressources humaines

[Link] Elaboration des TDR Jan-Fév 10%

[Link] Elaboration projets de texte Mars-Mai 45%
[Link] Examen et validation Mai 20%
[Link] Finalisation du texte Juin 15%
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

[Link] Edition du texte Juin 5%

[Link] Dissémination du texte Juil 5%

Activité: Elaboration et mise en œuvre Toutes

2.1.4 11,500 0 11,500 PC-CIC Jan-Dec 200% 10% Personnel Sections
Consultat°
du plan de formation de la DPC-CICC

Sous-Activité: Elaboration du plan de

[Link] Jan-Mai 100% 35%
formation de la DPC-CICC
Elaboration des TDR 20%
[Link].1 Elaboration det lancement DAO Jan-Fév 10%

[Link].2 Ouverture, analyse et Evaluation des offres Mars 10%

[Link].3 Avis favorable de la DNMP/CPMP Avril 3%

Attribution, négociation et signature du
[Link].4
marché
Avril 2%

[Link].5 Réalisation de l'étude (session de formation) Mai 50%

[Link].6 Approbation du rapport définitif Mai 5%

Sous-Activité: Mise en œuvre du plan de
[Link] Mai-Dec 100% 65%
formation de la DPC-CICC
Activité: Mise en œuvre d'un plan de
Toutes
2.1.5 suivi des charges du personnel de la 152,029 0 152,029 PC-CIC Jan-Déc 100% 15% Personnelle
Sections
Direct
DPC-CICC
Activité: Organisation de formations
Points Toutes
2.1.6 genres par les points focaux genre de la 1,000 0 1,000 PC-CIC Jan-Juin 100% 15%
focaux genre Sections
Direct
DPC-CICC
[Link] Elaboration des TDR Jan-Fév 20%
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Elaboration des projets de documents de

[Link] Mars-Avril 15%
formation
[Link] Examen et validation Avril 10%
Finalisation et reproduction des
[Link] Avril 10%
documents de formation
[Link] Préparation matérielle Mai 10%
[Link] Invitation Mai 5%

[Link] Organisation de la session de formation Juin 20%

[Link] Production Rapport de formation Juin 5%

[Link] Distribution Rapport de formation Juin 5%
Activité: Organisation de la journée
Points Toutes
2.1.7 Internationale de la femme par les 1,500 0 1,500 PC-CIC Fév-Mars 100% 5%
focaux genre Sections
Direct
Agents de la DPC-CICC
[Link] Elaboration des TDR Fév 20%
Obtention autorisation ou ordre de
[Link] Fév 5%
mission
[Link] Préparation matérielle Fév 15%

[Link] Organisation de la session de terrain Mars 50%

Production & Distribution du rapport de

[Link] Mars 10%
mission
Action: Mise en œuvre d'un système
de gestion des matériels, des mobiliers Comptabilit
2.2 106,500 15,000 91,500 PC-CIC Jan-Déc 100% Matériel
et des immobilisations de la DPC- é
CICC
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Activité: Réalisation de l'inventaire,

l'estampiage, la codification et
2.2.1 7,000 0 7,000 PC-CIC Jan-Sept 100% 30% Matériel Comptabilité Consultat°
l'évaluation financière du patrimoine
immobilier et mobilier de la DPC-CICC

[Link] Elaboration des TDR Jan 20%

Elaboration et Lancement de l’Appel à
[Link] Fév 5%
manifestation d’intérêt
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] offres et Sélection des Consultants Fév 5%
shortlistés
Approbation par un comité technique
[Link] Mars 3%
sectoriel
Elaboration et lancement de la demande
[Link] Mars 5%
de Proposition
Ouverture, Analyse et Evaluation des
[Link] Mars 5%
offres
[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Avril 3%
Attribution, Négociation et Signature du
[Link] Avril 2%
marché
[Link] Réalisation de l’étude Mai-Juil 47%
[Link] Dépôt Rapport provisoire Juil 30%
[Link] Validation du Rapport provisoire Juil 10%
[Link] Dépôt Rapport définitif Août 7%
Approbation du Rapport définitif par les
[Link] Sept 5%
acteurs concernés
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Activité: Approvisionnement général des

lubrifiants (gasoil, huile à moteur, Toutes
2.2.2 61,500 0 61,500 PC-CIC Jan-Dec 100% 20% Matériel Direct
électrolyte, liquide de refroidissement et Sections
essence...).

Activité: Approvisionnement général

pour toutes les sections (fournitures, Toutes
2.2.3 12,500 0 12,500 PC-CIC Jan-Dec 100% 15% Matériel Direct
outillages, consommables, pièces de Sections
rechange...).
Activité: Acquisition d'un véhicule pour
2.2.4 15,000 15,000 0 PC-CIC Mai-Dec 100% 15% Matériel Comptabilité Direct
la DPC-CICC
Identification des spécifications et
[Link] Mai 20%
élaboration des TDR
[Link] Appel à manifestation d’intérêt Juin 5%
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] offres et Sélection des entreprises Juil 5%
shortlistées
Elaboration et lancement DAO pour
[Link] Juil 8%
l’acquisition
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] Août 10%
offres et Adjudication
[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Sept 3%
Attribution, négociation et signature du
[Link] Sept 2%
marché
[Link] Livraison de l’équipement Nov 33%
[Link] Installation et essai Nov 3%
[Link] Réception provisoire Nov 5%
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

[Link] Levée des réserves Nov 1%

[Link] Réception définitive Déc 5%
Activité: Réparation du mini-bus du
2.2.5 2,500 0 2,500 PC-CIC Jan-Mai 100% 5% Matériel Comptabilité Direct
PCC

[Link] Identification des spécifications et Jan-Fév 25%

élaboration des TDR

[Link] Elaboration et envoi des lettres de Mars 10%

consultation
[Link] Sélection du prestataire Mars 10%

[Link] Avril 5%
Suivi de l’édition du bon de commande
[Link] Réparation du mini-bus Avril-Mai 45%

[Link] Mai 5%
Réception et certification de la facture
Activité: Elaboration des dossiers
techniques par matériel pour un meilleur
2.2.6 0 0 PC-CIC Août-Nov 100% 5% Techniques Matériel Direct
suivi des équipements et installations
techniques
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Suivi des
2.2.7 Activité: Réalisation de diverses études 8,000 0 8,000 CIC Mars-sept 100% 10% Techniques travaux Consultat°
Matérielles

Action: Mise en place d'un tableau de

Comptabilit Matériel et
2.3 bord en matière de gestion des 132,100 0 132,100 PC-CIC Jan-Dec 100%
é Techniques
Direct
ressources financières et matérielles

Activité: Etude de la rentabilité Toutes

2.3.1 4,000 0 4,000 PC-CIC Jan-Sept 100% 15% Comptabilité Consultat°
économique de la DPC-CICC Sections
[Link] Elaboration des TDR Jan 20%
Elaboration et Lancement de l’Appel à
[Link] Mars 5%
manifestation d’intérêt
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] offres et Sélection des Consultants Avril 5%
shortlistés
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Approbation par un comité technique

[Link] Avril 3%
sectoriel
Elaboration et lancement de la demande
[Link] Mai 5%
de Proposition
Ouverture, Analyse et Evaluation des
[Link] Mai 5%
offres
[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Juin 3%
Attribution, Négociation et Signature du
[Link] Juin 2%
marché
[Link] Réalisation de l’étude Juil-Sept 47%
[Link] Dépôt Rapport provisoire Juil 30%
[Link] Validation du Rapport provisoire Août 10%
[Link] Dépôt Rapport définitif Sept 7%
Approbation du Rapport définitif par les
[Link] Sept 5%
acteurs concernés
Activité: Elaboration du manuel de
Toutes
2.3.2 procédure comptable, administrative et 3,000 0 3,000 PC-CIC Avril-Sept 100% 10% Comptabilité
Sections
Consultat°
financière pour la DPC-CIC
[Link] Elaboration des TDR Avril 20%
Elaboration et Lancement de l’Appel à
[Link] Avril 5%
manifestation d’intérêt
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] offres et Sélection des Consultants Avril 5%
shortlistés
Approbation par un comité technique
[Link] Avril 3%
sectoriel
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Elaboration et lancement de la demande

[Link] Mai 5%
de Proposition
Ouverture, Analyse et Evaluation des
[Link] Mai 5%
offres
[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Juin 3%
Attribution, Négociation et Signature du
[Link] Juin 2%
marché
[Link] Réalisation de l’étude Juil-Sept 47%
[Link] Dépôt Rapport provisoire Juil 30%
[Link] Validation du Rapport provisoire Août 10%
[Link] Dépôt Rapport définitif Sept 7%
Approbation du Rapport définitif par les
[Link] Sept 5%
acteurs concernés

Activité: Mise en place de la procédure Toutes

2.3.3 0 0 0 PC-CIC Jan-Mars 100% 10% Comptabilité Direct
des achats et approvisionnements Sections

[Link] Elaboration des TDR Jan 10%

[Link] Elaboration projets de texte Fév 45%
[Link] Examen et validation Fév 20%
[Link] Finalisation du texte Fév 15%
[Link] Edition du texte Mars 5%
[Link] Dissémination du texte Mars 5%
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Comptabilité
Activité: Elaboration et mise en œuvre
2.3.4 0 0 0 PC-CIC Jan-Déc 100% 25% Recouvremt et Direct
d'un plan de recouvrement des créances. Recouvremt

Sous-Activité: Elaboration et mise en

[Link] œuvre d'un plan de recouvrement des Jan-Fév
créances.
[Link].1 Elaboration des TDR Jan 10%
[Link].2 Elaboration projets de texte Jan 45%
[Link].3 Examen et validation Fév 20%
[Link].4 Finalisation du texte Fév 15%
[Link].5 Edition du texte Fév 5%
[Link].6 Dissémination du texte Fév 5%
Sous-Activité: Elaboration et mise en
[Link] œuvre d'un plan de recouvrement des Mars-Déc
créances.
Point focal
Activité: Préparation budget interne de Toutes
2.3.5 3,200 0 3,200 PC-CIC Août-Dec 100% 10% Suivi- Direct
la DPC-CICC, exercice 2013 Evaluation
Sections

[Link] Elaboration des TDR Août 15%

[Link] Réalisation des travaux Sept-Nov 45%

[Link] Examen et Pré-validation Nov 20%

[Link] Prise en compte des amendements Nov 10%

[Link] Validation Déc 5%

[Link] Edition et diffusion du document Déc 5%

 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
Coût d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches global
Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Activité: Règlement des factures

2.3.6 100,000 0 100,000 PC-CIC Jan-Déc 100% 10% Comptabilité Courant Fort Direct
d'électricité (SBEE)
Activité: Règlement des factures d'eau
2.3.7 12,200 0 12,200 PC-CIC Jan-Déc 100% 10% Comptabilité Courant Fort Direct
(SONEB)
Activité: Règlement des frais bancaires,
2.3.8 3,200 0 3,200 PC-CIC Jan-Déc 100% 5% Comptabilité DPC-CICC Direct
d'acte et de contentieux
Activité: Règlement des factures de
Courant
2.3.9 communication (téléphone, postales et 6,500 0 6,500 PC-CIC Jan-Déc 100% 5% Comptabilité
Faible
Direct
internet)
Observat°
Observat°
Observat°
 Observat°

Finalisation des travaux

Consult restreinte
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
 Observat°

(1) expertise de la
charpente métallique et du
recouvrement en tôle
aluminium du bâtiment
principal 2) proposition
d'architechture de la
cloture à réaliser au PCC
et au CIC 3) protection du
local technique contre les
innondations en vue de
l'élaboration des dossiers
techniques et financiers
relatifs à la réalisation de
ces activités au CIC
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
 PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2012

Programme 2: Amélioration du rendement des équipements et des installations techniques de la DPC-CICC

Structure : Direction du Palais des Congrès et du Centre International de Conférences de Cotonou

Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)

Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Résultat: Le Palais des Congrès et

le Centre International de
1 41,421 25,500 15,921
Conférences de Cotonou sont
attrayants

Action: Amélioration des Clientèle

1.1 26,000 22,500 3,500 PC-CIC Jan-Déc 100% 100% Matériel Comptabilité
conditions d'accueil

Activité: Acquisition progressive de

mobiliers pour les salles Clientèle
1.1.1 8,000 8,000 0 PC Jan-Août 100% 50% Matériel Direct
polyvalente, restaurant, les petites Comptabilité
salles de réunion etc…au PCC

Identification des spécifications et

[Link] Jan 20%
élaboration des TDR

[Link] Appel à manifestation d’intérêt Jan 5%

Ouverture, Analyse, Evaluation des

[Link] offres et Sélection des entreprises Jan 15%
shortlistées
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Elaboration et lancement DAO pour

[Link] Jan 8%
l’acquisition
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] Fév 10%
offres et Adjudication

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Fév 3%

Attribution, négociation et signature

[Link] Mars 6%
du marché
[Link] Livraison de l’équipement Mars-Juin 33%

Activité: Dotation du bâtiment

principal en système de réception et Comptabilité
1.1.2 6,500 5,000 1,500 PC-CIC Jan-Juin 100% 10% Courant Faible Direct
de distribution des signaux Matériel
télévisuels au CIC
[Link] Lancement DAO Jan 2%

Ouverture, Analyse, Evaluation et

[Link] Fév 16%
Sélection des offres

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Fév 5%

Attribution, négociation et signature

[Link] Mars 2%
du marché
[Link] Exécution des travaux Mars-Mai 70%
[Link] Réception provisoire Mai 5%
Activité: Entretien et réparation des
1.1.3 mâts et de leur système de 2,500 2,500 0 PC-CIC Jan-Août 100% 10% Matériel Comptabilité Direct
coulissage au PCC et au CIC

Identification des spécifications et

[Link] Jan-Fév 15%
élaboration des TDR
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

[Link] Lancement DAO Mars 2%

Ouverture, Analyse, Evaluation et
[Link] Mars 10%
Sélection des offres

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Avril 5%

Attribution, négociation et signature

[Link] Avril 7%
du marché
[Link] Exécution des travaux Avril-Juin 50%
[Link] Réception provisoire Juil 5%
[Link] Levée des réserves Juil 1%
[Link] Réception définitive Août 5%

Activité: Confection de nappes de

1.1.4 table de luxe et de tenues de travail 2,000 0 2,000 PC-CIC Avril 100% 15% Matériel Comptabilité Direct
au CIC et au PCC
Activité: Entretien de mobilers
Clientèle
1.1.5 d'exploitation et locaux au PCC et 7,000 7,000 0 CIC Mars-Sept 100% 15% Matériel
Comptabilité
Direct
au CIC
Identification des spécifications et
[Link] élaboration des TDR Jan-Fév 20%

[Link] Lancement DAO Fév 2%

Ouverture, Analyse, Evaluation et

[Link] Mars 10%
Sélection des offres

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Avril 5%

Attribution, négociation et signature

[Link] Avril 2%
du marché
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

[Link] Exécution des travaux Avril-Juil 50%

[Link] Réception provisoire Juil 5%

[Link] Levée des réserves Août 1%

[Link] Réception définitive Sept 5%

Action: Mise en place d'une

1.2 15,421 3,000 12,421 CIC Jan-Déc 100% 100% Matériel Comptabilité
politique d'entretien des espaces

Activité: Acquisition de matériels

1.2.1 d'entretien des locaux et des espaces 3,000 3,000 0 PC Jan-Déc 100% 15% Matériel Entretien Direct
verts au PCC
Identification des spécifications et
[Link] Jan-Fév 20%
élaboration des TDR

[Link] Appel à manifestation d’intérêt Mars 5%

Ouverture, Analyse, Evaluation des

[Link] offres et Sélection des entreprises Avril 5%
shortlistées

Elaboration et lancement DAO pour

[Link] Avril 8%
l’acquisition
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] Mai 14%
offres et Adjudication

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Mai 3%

Attribution, négociation et signature

[Link] Mai 12%
du marché
[Link] Livraison de l’équipement Mai-Sep 33%
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Activité: Amenagement de l'espace Entretien

1.2.2 1,200 0 1,200 PC-CIC Jan-Déc 100% 20% Suivi des travaux Direct
vert au PCC et au CIC Matériel

Activité: Traitement des espaces

pavés (herbicidage) afin d'empêcher Suivi des
1.2.3 les mauvaises herbes de pousser 2,500 0 2,500 PC Jan-Déc 100% 15% Matériel travaux Direct
entre les interstices et les bordures Entretien
des pavés au PCC

Activité: Entretien des locaux au

1.2.4 4,828 0 4,828 CIC Jan-Déc 100% 20% Suivi des travaux Matériel Direct
CICC
Activité: Traitement phytosanitaire
1.2.5 1,893 0 1,893 PC Jan-Déc 100% 20% Matériel Entretien Direct
au PCC

Activité: Collecte et de ramassage

1.2.6 2,000 0 2,000 PC-CIC Jan-Déc 100% 10% Matériel Entretien Direct
des ordures ménager à la DPC-CIC

Résultat: La qualité des

2 171,595 61,000 110,595
différentes prestations est accrue

Action: Modernisation des

2.1 45,607 21,000 24,607 PC-CIC Jan-Déc 100% 100% Technique Matériel
installations techniques

Activité: Acquisition progressive de

matériels de sonorisation et de
traduction simultanée (enceintes Matériel,
2.1.1 acoustiques, enrégistreurs, etc…) 15,000 4,000 11,000 PC-CIC Mai-Sep 100% 25% Courant Faible Suivi des Direct
afin de renforcer le dispositif travaux
existant au PCC et révision des
installations au CIC

Identification des spécifications et

[Link] Mai 20%
élaboration des TDR
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

[Link] Appel à manifestation d’intérêt Juin 5%

Ouverture, Analyse, Evaluation des

[Link] offres et Sélection des entreprises Juil 5%
shortlistées
Elaboration et lancement DAO pour
[Link] Juil 6%
l’acquisition
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] Août 10%
offres et Adjudication

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Sept 3%

Attribution, négociation et signature

[Link] Sept 10%
du marché
[Link] Livraison de l’équipement Nov 33%
[Link] Installation et essai Nov 3%
[Link] Réception provisoire Nov 5%

Activité: Réhabilitation du système

Matériel,
de climatisation en tenant compte du
2.1.2 18,607 5,000 13,607 PC Mars-Avril 100% 10% Courant Faible Suivi des Direct
rapport d'expertise en climatisation travaux
au PCC

Activité: Renouvellement Matériel,

2.1.3 progressive des climatiseurs split de 2,000 2,000 0 PC Fév-Déc 100% 30% Courant Fort Suivi des Direct
1,5cv dans les bureaux au PCC travaux

Identification des spécifications et

[Link] Fév 20%
élaboration des TDR
[Link] Appel à manifestation d’intérêt Avril 5%
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Ouverture, Analyse, Evaluation des

[Link] offres et Sélection des entreprises Avril 5%
shortlistées

Elaboration et lancement DAO pour

[Link] Avril 8%
l’acquisition
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] Mai 10%
offres et Adjudication

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Mai 3%

Attribution, négociation et signature

[Link] Mai 8%
du marché
[Link] Livraison de l’équipement Juin-Oct 33%
[Link] Installation et essai Oct 3%
[Link] Réception provisoire Nov 5%

Activité: Acquisition d'équipements

Matériel,
de protection électrique pour les
2.1.4 5,000 5,000 0 CIC Juil-Déc 100% 15% Courant Fort Suivi des Direct
matériels installés dans les régies du travaux
CIC

Identification des spécifications et

[Link] Juil 20%
élaboration des TDR

[Link] Appel à manifestation d’intérêt Juil 5%

Ouverture, Analyse, Evaluation des

[Link] offres et Sélection des entreprises Juil 5%
shortlistées
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Elaboration et lancement DAO pour

[Link] Juil 8%
l’acquisition
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] Août 10%
offres et Adjudication

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Sept 3%

Attribution, négociation et signature

[Link] Sept 8%
du marché
[Link] Livraison de l’équipement Sept-Nov 33%
[Link] Installation et essai Nov 3%
[Link] Réception provisoire Nov 5%

Activité: Acquisition de matériels

Matériel,
modernes d'éclairage scénique
2.1.5 5,000 5,000 0 PC-CIC Mars-Juil 90% 20% Courant Faible Suivi des Direct
(robot lazer, projecteurs PAR 64 etc) travaux
au PCC

Identification des spécifications et

[Link] Mars 10%
élaboration des TDR
[Link] Appel à manifestation d’intérêt Avril 5%

Ouverture, Analyse, Evaluation des

[Link] offres et Sélection des entreprises Avril 5%
shortlistées
Elaboration et lancement DAO pour
[Link] Avril 8%
l’acquisition
Ouverture, Analyse, Evaluation des
[Link] Mai 10%
offres et Adjudication
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Mai 3%

Attribution, négociation et signature

[Link] Mai 2%
du marché
[Link] Livraison de l’équipement Mai-Juin 33%
[Link] Installation et essai juin 3%
[Link] Réception provisoire Juin 5%
[Link] Levée des réserves Juil 1%
[Link] Réception définitive Juil 5%
Action: Maintenance des
2.2 125,988 40,000 85,988 PC-CIC Jan-Déc 100% 100% Technique Matériel
installations techniques
Activité: Maintenance du système Suivi des
2.2.1 informatique et administration 1,000 0 1,000 PC-CIC Jan-Déc 100% 10% Courant Fort travaux, Direct
réseau Matériel

Activité: Entretien général des

armoires électriques (TDG, TGC, Suivi des
2.2.2 TDS, TDB, Inverseurs et Tableau 5,000 0 5,000 CIC Fév-Sep 100% 10% Courant Fort travaux, Direct
synoptique) et de l'éclairage Matériel
intérieur et extérieur au CIC

Activité: Révision générale du

Suivi des
TGBT, du transformateur et des
2.2.3 5,500 0 5,500 CIC Jan-Juin 100% 10% Courant Fort travaux, Direct
groupes électrogènes de 250 kVA et Matériel
1250 kVA au CIC

Activité: Elaboration d'une politique Suivi des

2.2.4 de maintenance des équipements 25,100 0 25,100 PC Jan-Déc 100% 5% Courant Fort travaux, Direct
courant fort au PCC Matériel
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Activité: Révision générale des Suivi des

2.2.5 groupes électrogènes installés au 5,000 0 5,000 PC Avril-Juin 100% 5% Courant Fort travaux, Direct
PCC Matériel

Activité: Elaboration et mise en

Suivi des
œuvre d'un plan de maintenance du
2.2.6 6,600 0 6,600 PC Jan-Déc 100% 5% Courant Faible travaux, Direct
système courant faible au PCC et au Matériel
CIC

Suivi des
Activité: Amenagement du système
2.2.7 6,000 0 6,000 PC-CIC Jan-Juin 100% 10% Courant Faible travaux, Direct
d'éclairage scénique au PCC Matériel

Activité: Reprise de l'étanchéité de

2.2.8 la dalle du bâtiment technique : 4,000 0 4,000 PC Mars-Sept 100% 5% Suivi des travaux Matériel Direct
recouvrement par l'irène au CIC
Identification des spécifications et
[Link] élaboration des TDR Mars 20%

[Link] Lancement DAO Avril 2%

Ouverture, Analyse, Evaluation et

[Link] Avril 10%
Sélection des offres

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Mai 5%

Attribution, négociation et signature

[Link] Mai 2%
du marché
[Link] Exécution des travaux Mai-Juin 50%
[Link] Réception provisoire Juil 5%
[Link] Levée des réserves Août 1%
[Link] Réception définitive Sept 5%
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Activité: Curage semestriel des

fosses septiques, révision des
2.2.9 3,500 0 3,500 PC Jan-Mars 100% 5% Suivi des travaux Matériel Direct
chauffe-eau et entretien équipements
immergés au CIC

[Link] Identification des spécifications et Jan-Fév 20%

élaboration des TDR
[Link] Lancement DAO Fév 2%
Ouverture, Analyse, Evaluation et
[Link] Fév 10%
Sélection des offres

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Fév 5%

Attribution, négociation et signature

[Link] Fév 2%
du marché
[Link] Exécution des travaux Fév-Mars 50%

[Link] Réception provisoire Mars 5%

[Link] Levée des réserves Mars 1%

[Link] Réception définitive Mars 5%

Activité: Coordination de
l'élaboration et de la mise en œuvre
2.2.10 12,000 0 12,000 CIC Février 100% 10% Suivi des travaux Matériel Direct
de planning de maintenance
préventive des équipements du CIC

Activité: Assistance technique des

2.2.11 7,788 0 7,788 CIC Fév-Sep 100% 10% Suivi des travaux Matériel Direct
groupes de froid au CICC
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Activité: Entretien général des Suivi des

2.2.12 circuits hydrauliques et réparation 4,500 0 4,500 CIC Mars 100% 5% Courant Fort travaux, Direct
du jet d'eau au PCC et au CIC Matériel

Activité: Acquisition et pose de

pièces de rechange de climatisation
2.2.13 pour redémarrer tous les moteurs 40,000 40,000 0 ETAT Jan-Déc 100% 10% Suivi des travaux Matériel Direct
compresseurs des groupes froid du
CIC

Résultat: Les dispositifs

3 sécuritaires de la DP-CICC sont 28,900 7,500 21,400
renforcées:
Action: Amélioration du système
3.1 de sécurité passive à la DPC- 15,000 7,500 7,500 PC-CIC Jan-Sep 100% 100% Technique Matériel
CICC
Activité: Travaux de réparation du
système de téléphonie, de detection
3.1.1 8,500 3,500 5,000 PC-CIC Jan-Juin 100% 30% Technique Matériel Direct
incendie et de paratonnerre au CIC
et au PCC

[Link] Identification des spécifications et Jan-Fév 20%

élaboration des TDR
[Link] Lancement DAO Fév 2%
Ouverture, Analyse, Evaluation et
[Link] Mars 10%
Sélection des offres

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Mars 5%

Attribution, négociation et signature

[Link] Mars 2%
du marché
[Link] Exécution des travaux Avril-Mai 50%
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

[Link] Réception provisoire Mai 5%

[Link] Levée des réserves Juin 1%
[Link] Réception définitive Juin 5%

Activité: Réalisation de barrières

policières amovibles, d'enseigne
lumineux d'information et de balises Cellule
3.1.2 4,000 4,000 0 PC-CIC Jan-Sep 100% 40% Matériel Direct
de signalisation pour les besoins Sécurité
d'orientation des usagers au PCC et
au CIC

[Link] Identification des spécifications et Jan-Fév 20%

élaboration des TDR
[Link] Lancement DAO Fév 2%

Ouverture, Analyse, Evaluation et

[Link] Mars 10%
Sélection des offres

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Mars 5%

Attribution, négociation et signature

[Link] Avril 2%
du marché
[Link] Exécution des travaux Mai-Juin 50%

[Link] Réception provisoire Juil 5%

[Link] Levée des réserves Août 1%

[Link] Réception définitive Sept 5%

 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

Activité: Entretien et réparation des

portes en bois avec remplacement Suivi des
3.1.3 2,500 0 2,500 PC-CIC Mars-Juin 100% 30% Matériel Direct
de la serrurerie défaillante au CIC et travaux
au PCC

[Link] Identification des spécifications et Mars 20%

élaboration des TDR
[Link] Lancement DAO Avril 2%

Ouverture, Analyse, Evaluation et

[Link] Mai 10%
Sélection des offres

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Mai 5%

Attribution, négociation et signature

[Link] Mai 2%
du marché
[Link] Exécution des travaux Mai-Juin 50%
[Link] Réception provisoire Juin 5%
[Link] Levée des réserves Juin 1%
[Link] Réception définitive Juin 5%

Action: Renforcement du système Cellule

3.2 13,900 0 13,900 PC-CIC Jan-Déc 100% 100% Matériel
de sécurité active à la DPC-CICC Sécurité

Activité: Sécurisation et garde de la

3.2.1 10,400 0 10,400 PC-CIC Jan-Déc 100% 60% Cellule Sécurité Comptabilité Direct
DPC-CICC
Activité: Amenagement des
3.2.1 magasins du PCC et de la Mission 3,500 0 3,500 PC Fév-Avril 100% 40% Matériel Comptabilité Direct
Technique Chinoise

[Link] Identification des spécifications et Jan-Juin 20%

élaboration des TDR
 Résultats / Actions Prévision (en milliers de FCFA) Poids (%)
Période Sections Sections Mode
Code Sources
d'exéction Responsable Associées d'exécut°
Activités / Tâches Coût global Investis. Fonctionne. Tâche Activité

[Link] Lancement DAO Mars 2%

Ouverture, Analyse, Evaluation et

[Link] Avril 10%
Sélection des offres

[Link] Avis favorable de la DNMP/CCMP Avril 5%

Attribution, négociation et signature

[Link] Avril 2%
du marché
[Link] Exécution des travaux Avril-Mai 50%

[Link] Réception provisoire Mai 5%

[Link] Levée des réserves Juin 1%

[Link] Réception définitive Juin 5%

TRAVAIL ANNUEL 2012

des installations techniques de la DPC-CICC

ational de Conférences de Cotonou

Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
Observat°
LOTERIE NATIONALE DU BENIN
 REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET FINANCES

LOTERIE NATIONALE DU BENIN
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2012
PROGRAMME N°1: Amélioration du taux de rentabilité économique

Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode

CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti

Résultat 1: Un CA net de 9 331 354 000 est au moins réalisé

Action: Réalisation des supports de jeux 392,321.8 - 392,321.8 100%

1.1.1 Activité: Achats de tickets 335,702.79 - 335,702.8 LNB Jan-Déc 100% 60% CPMP DCM Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlistées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Achats de rubans, rouleaux et bobines
1.1.2 48,518.00 48,518.0 LNB Jan-Déc 100% 30% CPMP DSG/CCI Direct
-
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlistées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
1.1.3 Activité: Achats de coupons 8,101.00 - 8,101.0 LNB Jan-Déc 100% 10% CPMP DF Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlistées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 8,101.0 5%

Action: Commercialisation des jeux et autres 1,427,390.90 304,460.0 1,122,930.9 LNB Jan-Déc 100% Direct

1.2.1 Activité: Achats de carburant 70,030.00 - 70,030.0 LNB Jan-Déc 100% 5% CPMP DSG/DF Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
Activité: Payement des primes d'assurances
1.2.2 17,000.00 LNB Jan-Déc 100% 1% CPMP DSG/DF Direct
- 17,000.0
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
Activité: Acquisition de la documentation des jeux
1.2.3 186,977.55 100% 10% DE CPMP/DF Direct
- 186,977.6
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlistées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
1.2.4 Activité: Gestion de la communication 318,214.17 - 318,214.2 LNB 15% DCM CPMP Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
Activité: Payement des frais de télécommunication
1.2.5 39,125.80 LNB Jan-Déc 1% DSG DF Direct
- 39,125.8
1.2.6 Activité: Payement des impôts et taxes 435,259.47 - 435,259.5 LNB Jan-Déc 1% DSG DF Direct

1.2.7 27,500.00 LNB Jan-Déc 100% 3% DCM CPMP Direct

Activité: Acquisition d'enseignes et panneaux publicitaires 27,500.0 -
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlistées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
1.2.8 Activité: Achat d'afficheur électronique 5,000.00 5,000.0 - LNB Jan-Déc 100% 1% DCM DSG Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%

1.2.9 Activité: Réalisation bâches personnalisées et out door 10,000.00 10,000.0 LNB Jan-Déc 100% 1% DCM CPMP Direct
-
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%

1.2.10 2,000.00 LNB Jan-Déc 1% CCI DSG Direct

Activité: Acquition de logiciel de conception de jeux 2,000.0 -
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%

1.2.11 150,000.00 LNB Jan-Déc 100% 40% CCI CPMP Indirect

Activité: Acquisition de systèmes d'exploitation de jeux 150,000.0 -
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
1.2.12 Activité: Acquisition de matériels 10,000.00 10,000.0 - LNB Jan-Déc 100% 1% DCM CPMP Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlistées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
1.2.13 Activité: Achat d'onduleur pour TPM 2,250.00 2,250.0 - LNB Jan-Déc 100% 1% DSG DF Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
1.2.14 Activité: Achat d'appareil de sonnorisation 1,210.00 1,210.0 - LNB Jan-Déc 100% 1%
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
1.2.15 Activité: Achat de TPM 3000 et autres 30,000.00 30,000.0 - LNB Jan-Mars 100% 2% CCI CPMP Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
1.2.16 Activité: Achat d'un système EQUIDIA 15,000.00 15,000.0 - LNB Jan-Mars 100% 2% DE CPMP Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
1.2.17 Activité: Achat de 03 véhicules de vente 50,000.00 50,000.0 - LNB Jan-Mars 100% 10% CPMP DSG Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
1.2.18 Activité: Achat de moto 1,500.00 1,500.0 - LNB Jan-Mars 100% 1% DSG DF Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%

1.2.19 Activité: Payement de diverses charges de 56,323.92 LNB Jan-Déc 100% 3% DCM DF Direct
commercialisation - 56,323.9
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
Action: Payements des lots 4,324,328.70 - 4,324,328.7 LNB Jan-Déc 100%
1.3.1 Activité: Payements de lots tickets 1,255,750.00 - 1,255,750.0 LNB Jan-Déc 35% DE DF Direct
1.3.2 Activité: Payements de lots loto sportif 1,279,999.67 - 1,279,999.7 LNB Jan-Déc 30% DE DF Direct
1.3.3 Activité: Payements de lots PMU 1,204,539.03 - 1,204,539.0 LNB Jan-Déc 20% DE DF Direct
1.3.4 Activité: Payements de lots loto star 364,040.00 - 364,040.0 LNB Jan-Déc 10% DE DF Direct
1.3.5 Activité: Payements de lots loto fortune 220,000.00 - 220,000.0 LNB Jan-Déc 5% DE DF Direct
Résultat 2: Les charges sont maîtrisées à hauteur de 91,23
- LNB Jan-Déc
% du chiffre d'affaires
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
Action: Elaboration du plan de passation annuel des
- - - LNB Jan-Déc 100%
marchés publics
2.1.1 Activité: Recherche de marchés - - - Jan-Mars 10% CPMP DSG Direct

2.1.2 Activité: Réalisation des achats à moindre coûts - - - LNB Jan-Déc 50% CPMP DSG/CAICG Direct

2.1.3 Activité: Réduction des charges de commercialisation - LNB Jan-Déc 40% DE/DCM DF/CAICG Direct
-
Action: Sécurisation du payement des lots 1,500.00 1,500.0 - LNB Jan-Déc 100% DE DF/CAICG Direct

2.2.1 Activité: Renforcement du système de contrôle des lots - LNB Jan-Déc 85% DE/CCI DF/CAICG Direct
- -
Activité: Généralisation du système de contrôle des tickets
2.2.2 - - - LNB Jan-Déc 14% CCI DE Direct
par douchettes
2.2.3 Activité: Achat de douchettes 1,500.00 1,500.0 - LNB Jan-Mars 100% 1% DSG CCI Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%

Résultat 3: Le personnel et la force de vente sont motivés

Action: Les conditions de travail sont améliorées 1,326,893.0 317,285.0 1,096,438.0 LNB Jan-Déc 100%
3.1.1 Activité: Achat de produits d'entretien 16,539.0 - 16,539.0 LNB Jan-Déc 100% 1.0% DSG CPMP Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Réception définitive 5%
3.1.2 Activité: Achat de fournitures mécaniques 17,280.0 - 17,280.0 LNB Jan-Déc 100% 1.0% DSG CPMP Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
3.1.3 Activité: Achat de fournitures de bureau 42,970.2 - 42,970.2 LNB Jan-Déc 100% 2.0% DSG CPMP Direct
3.13.1 Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
3.13.2 Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
3.13.3 Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
3.13.4 Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
3.13.5 Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
3.13.6 Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
3.13.7 Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
3.13.8 Tache: Livraison 33%
3.13.9 Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
3.13.10 Tache: Réception provisoire 5%
3.13.11 Tache: Levée des réserves 1%
3.13.12 Tache: Réception définitive 5%
Activité: Achat consommables informatiques
3.1.4 70,990.0 LNB Jan-Déc 100% 3.0% DSG CPMP Direct
- 70,990.0
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
3.1.5 Activité: Payement consommation SONEB 3,424.0 - 3,424.0 LNB Jan-Déc 1.0% DF CAICG Direct
3.1.6 Activité: Payement consommation SBEE 51,460.0 - 51,460.0 LNB Jan-Déc 1.0% DF CAICG Direct
3.1.7 Activité: Achat de carburant 30,000.0 - 30,000.0 LNB Jan-Déc 100% 1.0% DSG CPMP Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
3.1.8 Activité: Achat de vêtement de travail 2,500.00 - 2,500.0 LNB Jan-Déc 0.2% DSG DF Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
3.1.9 Activité: Achat de petit matériel 5,144.08 - 5,144.1 LNB Jan-Déc 0.3% DSG DF Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
3.1.10 Activité: Achat d'emballages perdus 1,025.00 - 1,025.0 LNB 0.1% DSG DF Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
Activité: Payement des frais Transport du personnel
3.1.11 5,804.00 LNB Jan-Déc 0.3% DSG DF Direct
- 5,804.0
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
3.1.12 Activité: Payement des frais de Transport de plis 10,705.00 - 10,705.0 LNB Jan-Déc 1.0% DSG DF Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%

3.1.13 Activité: Payement des frais de v oyages et déplacement du 27,760.00 LNB Jan-Déc 1.0% DRH DF Direct
personnel - 27,760.0
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
3.1.14 Activité: Payement de charges locatives 14,175.00 - 14,175.0 LNB Jan-Déc 100% 1.0% DF CAICG Direct

[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%

[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%

3.1.15 18,925.00 LNB Jan-Déc 3.0% DSG CPMP Direct

Activité: Payement des frais d'entretien/réparation bâtiments - 18,925.0
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%

3.1.16 38,400.00 LNB Jan-Déc 2.0% DSG CPMP Direct

Activité: Payement des frais d'entretien et maintenance matériels - 38,400.0
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Souscription d'assurance multirisque
3.1.17 12,000.00 LNB Jan-Juil 1.0% DSG DF Direct
- 12,000.0
3.1.18 Activité: Payement des frais bancaires 13,000.00 - 13,000.0 LNB Jan-Déc 1.0% DSG DF Direct

3.1.19 Activité: Payement des honoraires commissaires aux 5,700.00 LNB Jan-Juil 1.0% DSG DF Direct
comptes - 5,700.0
Activité: Payement des frais d'honoraires et d'actes
3.1.20 5,500.00 LNB Jan-Déc 0.5% DSG DF Direct
- 5,500.0
Activité: Réalisation des activités de formation
3.1.21 43,800.00 LNB Jan-Déc 100% 4.0% DRH DF Direct
- 43,800.0
[Link] Tache: Elaboration des TDR 20%

[Link] 15%
Tache: Elaboration des projets de documents de formation
[Link] Tache: Examen et validation 10%

[Link] 10%
Tache: Finalisation et reproduction des documents de formation
[Link] Tache: Préparation matérielle 10%
[Link] Tache: Invitation 5%
[Link] Tache: Organisation de la session de formation 20%
[Link] Tache: Production rapport de formation 5%
[Link] Tache: Distribution rapport de formation 5%
Activité: Payement des cotisations statutaires
3.1.22 15,000.00 LNB Jan-Juil 1.0% DSG DF Direct
- 15,000.0
Activité: Payement des frais de gardiennage
3.1.23 48,000.00 LNB Jan-Déc 1.0% DSG DF Direct
- 48,000.0
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
Activité: Payement des frais de déménagement
3.1.24 15,000.00 LNB Jan-Déc 1.0% DSG DF Direct
- 15,000.0
3.1.25 Activité: Payement des frais de réception 43,459.00 - 43,459.0 LNB Jan-Déc 1.0% DF Direct
3.1.26 Activité: Payement des frais de mission 84,747.70 - 84,747.7 LNB Jan-Déc 100% 1.0% DRH DSG/DF Direct
[Link] Tache: Elaboration des TDR 20%
[Link] Tache:Obtention autorisation ou ordre de mission 5%
[Link] Tache: Préparation matérielle 15%
[Link] Tache: Organisation de la mission sur le terrain 50%
[Link] Tache:Production et distribution du rapport de mission 10%
3.1.27 Activité: Payement des frais d'hôtel 2,470.00 - 2,470.0 LNB Jan-Déc 100% 1.0% DRH DSG/DF Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
3.1.28 Activité: Réalisation du tirage TCE 2012 40,000.00 - 40,000.0 LNB Jan-Juil 5.0% DCM DSG/DF Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%
Activité: Payement des frais d'intermédiation financière
3.1.29 14,000.00 LNB Jan-Déc 1.0% DF CAICG Direct
- 14,000.0
Activité: Rémunération des Administrateurs
3.1.30 8,200.00 LNB Jan-Déc 1.0% DF CAICG Direct
- 8,200.0
3.1.31 Activité: Réalisation des dons 500.00 LNB Jan-Déc 0.1% DF CAICG Direct
- 500.0
3.1.32 Activité: Payement des frais financiers 5,960.00 LNB Jan-Déc 1.0% DF CAICG Direct
- 5,960.0
Activité: Dotations des amortissements et provisions
3.1.33 382,000.00 LNB Jan-Déc 1.0% DF CAICG Direct
- 382,000.0
3.1.34 Activité: Elaboration du plan stratégique 5,000.00 5,000.0 - LNB Jan-Juil 100% 0.5% CPMP CAICG Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%

3.1.35 Activité: Acquisition de l ogiciel de gestion du parc automobile 5,000.00 LNB Jan-Juil 100% 0.2% DSG DF Direct
5,000.0 -
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 35%
[Link] Tache: Elaborartion et envoi des demandes de cotation 10%
[Link] Tache: Sélection du prestataires 30%
[Link] Tache: Suivi de l'édition du bon de commande 20%
[Link] Tache: Réception et certification de la facture 5%

3.1.36 Activité: Aménagement des locaux (Réhabilitation 30,000.00 30,000.0 - LNB Jan-Déc 100% 5.0% DSG CPMP Direct
installation électrique )
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Construction poste de vente de Pobè
3.1.37 35,000.00 35,000.0 - LNB Jan-Juil 100% 10.0% CPMP CAICG Direct

[Link] Tache: Lancement DAO 2%

[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Approbation par la CCMP 5%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Exécution des travaux 70%
[Link] Tache: Réception provisoire 33,250.0 5%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 1,750.0 5%
3.1.38 Activité: Achats de mobiliers de bureau 17,955.00 17,955.0 - LNB Jan-Déc 100% 2.0% CPMP CAICG Direct
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlistées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Acquisition de matériels de bureau
3.1.39 41,210.00 41,210.0 LNB Jan-Juil 100% 8.0% CPMP CAICG Direct
-
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlitsées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Acquisition de matériels informatiques
3.1.39 45,620.00 LNB Jan-Juil 100% 7.0% CPMP CAICG Direct
45,620.0 -
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlitsées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Acquisition de matériels téléphoniques
3.1.39 25,000.00 LNB Jan-Juil 100% 6.0% CPMP CAICG Direct
25,000.0 -
[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%
[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlitsées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Jan-Juil
3.1.40 Activité: Acquistion de matériels de transport 112,500.00 112,500.0 - LNB 100% 20.0% CPMP CAICG Direct

[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%

[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortilisées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%

Action: Les revenus de la force de vente sont améliorés 655,916.42 - 655,916.4 LNB Jan-Déc 100% DRH DF Direct

1,500.00 LNB Jan-Déc 100% 10% DCM DE/DF Direct

3.2.1 Activité: Réalisation de la formation des intermédiaires 1,500.0

[Link] Tache: Elaboration des TDR 20%

15%
[Link] Tache: Elaboration des projets de documents de formation
[Link] Tache: Examen et validation 10%

10%
[Link] Tache: Finalisation et reproduction des documents de formation
[Link] Tache: Préparation matérielle 10%

[Link] Tache: Invitation 5%

[Link] Tache: Organisation de la session de formation 20%

[Link] Tache: Production rapport de formation 5%

[Link] Tache: Distribution rapport de formation 5%

3.2.2 Activité: Payement des commissions 570,387.50 570,387.5 LNB Jan-Déc 80% DRH DF Direct

3.2.3 Activité: Payement des ristournes 84,028.92 84,028.9 LNB Jan-Déc 10% DRH DF Direct

Action : Les rémunérations du personnel sont améliorés 920,984.24 - 920,984.2 LNB Jan-Déc 99% DRH DF Direct

855,191.42 LNB Jan-Déc 80% DRH DF Direct

3.3.1 Activité: Payement des salaires - 855,191.4

4,500.00 LNB Jan-Déc 5% DRH DF Direct

3.3.2 Activité: Payement des allocations divers événements - 4,500.0

3.3.3 Activité: Payement des frais médicaux 47,792.82 - 47,792.8 LNB Jan-Déc 12% DRH DF Direct
Activité: Payement des charges sociales diverses
13,500.00 LNB Jan-Déc 2% DRH DF Direct
3.3.4 - 13,500.0
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Période Poids (%) Struct Mode
CODE Sources d'éxécut° Respo Struct asso d'exécut°
Coût Global Investis Fonctionn Tâche Acti
TOTAL GENERAL 9,136,165.0 623,245.0 8,512,920.0
DE TRAVAIL ANNUEL 2012
lité économique

Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
 REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET FINANCES
LOTERIE NATIONALE DU BENIN
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2012
PROGRAMME N°2: Renforcement del'impact des activités de la Loterie Nationale du Bénin sur la population

Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Poids (%)

Période
CODE Sources
d'éxécut°
Struct Respo Struct asso Mode d'exécut° Observations
Coût Global Investis Fonctionn Tâches Acti

Résultat 1: Les investissements sont réalisés

Action: Les travaux de construction sont réalisés 162,000.00 162,000.00 - 100%

1.1.1 Activité: Sélections des cabinets d'architecture - - - LNB Jan 100% 15% DSG/C-FSI CPMP Direct
[Link] Tache: Elaboration des TDR 20%

[Link] 5%
Tache: Elaboration et lancement de l'appel à manifestation d'intérêt

[Link] Tache: Ouverture, dépouillement et sélection des consultants 5%

shortlistés
[Link] Tache: Approbation par la CCMP 3%

[Link] M
Tache: Elaborartion et lancement de la demande de proposition

[Link] 5%
Tache: Ouverture, dépouillement et sélection de la meilleure offre
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Réalisation de l'étude 52%
[Link] Approbation du rapport définitif 5%

Activité: Aménagement de la devanture de la salle de réunion

1.1.2 du service d'hygiène hospitalière du CNHU 15,000.0 15,000.0 LNB Jan 100% 50% DSG/C-FSI CPMP Direct
-
[Link] Tache: Lancement DAO 2%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Approbation par la CCMP 5%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Exécution des travaux 70%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Poids (%)
Période
CODE Sources
d'éxécut°
Struct Respo Struct asso Mode d'exécut° Observations
Coût Global Investis Fonctionn Tâches Acti

[Link] Tache: Réception provisoire 5%

[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Equipement de la salle de réunion du service
1.1.3 d'hygiène hospitalière du CNHU
15,000.0 15,000.0 - LNB Fév 100% 15% DSG/C-FSI CPMP Direct

[Link] Tache: Identification spécifications et élaboration des TDR 20%

[Link] Tache: Appel à manifestation d'intérêt 5%
[Link] Tache: Sélection des entreprises shortlistées 5%
[Link] Tache: Elaborartion et lancement du DAO 8%
[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Avis favorable de la CCMP 3%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Livraison 33%
[Link] Tache: Vérification des spécifications par rapport au DAO 3%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Construction et équipement d'un laboratoire au CEG
1.1.4 de Ouèdèmè (Glazoué)
30,000.0 30,000.0 - LNB Mars 100% 20% DSG/C-FSI CPMP Direct

[Link] Tache: Lancement DAO 2%

[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Approbation par la CCMP 5%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Exécution des travaux 70%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Achèvement des travaux antérieurs: Dortoir CAMF
1.1.5 Parakou 32,000.0 32,000.0 - LNB Fév 100% 20% DSG/C-FSI CPMP Direct

[Link] Tache: Lancement DAO 2%

[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Poids (%)
Période
CODE Sources
d'éxécut°
Struct Respo Struct asso Mode d'exécut° Observations
Coût Global Investis Fonctionn Tâches Acti

[Link] Tache: Approbation par la CCMP 5%

[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Exécution des travaux 70%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Achèvement des travaux antérieurs: Maison socio
1.1.6 culturelle de Kilibo 5,000.0 5,000.0 - LNB Fév 100% 20% DSG/C-FSI CPMP Direct

[Link] Tache: Lancement DAO 2%

[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Approbation par la CCMP 5%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Exécution des travaux 70%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Achèvement des travaux antérieurs: Maison des
1.1.7 Jeunes de Houègbo 35,000.0 35,000.0 - LNB Fév 100% 20% DSG/C-FSI CPMP Direct

[Link] Tache: Lancement DAO 2%

[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Approbation par la CCMP 5%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Exécution des travaux 70%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Achèvement des travaux antérieurs: Stade de Grand
1.1.8 Popo 20,000.0 20,000.0 - LNB Fév 100% 20% DSG/C-FSI CPMP Direct

[Link] Tache: Lancement DAO 2%

[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Approbation par la CCMP 5%
 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Poids (%)
Période
CODE Sources
d'éxécut°
Struct Respo Struct asso Mode d'exécut° Observations
Coût Global Investis Fonctionn Tâches Acti

[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%

[Link] Tache: Exécution des travaux 70%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Activité: Achèvement des travaux antérieurs: EPP
1.1.9 Atchankanmè 10,000.0 10,000.0 - LNB Mars 100% 20% DSG/C-FSI CPMP Direct

[Link] Tache: Lancement DAO 2%

[Link] Tache: Ouverture, analyse, évaluation des offres 10%
[Link] Tache: Approbation par la CCMP 5%
[Link] Tache: Attribution, négociation et signature du marché 2%
[Link] Tache: Exécution des travaux 70%
[Link] Tache: Réception provisoire 5%
[Link] Tache: Levée des réserves 1%
[Link] Tache: Réception définitive 5%
Résultat 2 : Les activités sociales, culturelles et sportives
sont financées

Action: Les contributions aux divers fonds sont accordés 108,433.87 75,055.0 33378.871 100%

Activité: Appui au Fonds d'Aides aux Initiatives Locales

2.1.1 (Organisations Non Gouvernementales et Associations) 11,378.87 - 11,378.9 LNB Jan-Déc 100% 90% DSG/C-FSI DF Direct

Activité: Appui au Fonds National pour le Développement du

2.1.2 Sport (FNDS) 15,000.00 - 15,000.0 LNB Mars 100% 4% DSG/C-FSI DF Direct

Activité: Acquition de matéries de sécurité au profit de la

2.1.3 Police et de la Gendarmmerie 50,055.00 50,055.0 - LNB Avril-Mai 100% 1% DSG/C-FSI DF Direct

Activité: Appui au Fonds pour la Promotion de l'Excellence

2.1.4 7,000.00 - 7,000.0 LNB Jan-Déc 100% 5% DSG/C-FSI DF Direct
(Institut de Mathématiques et Sciences Physiques)
2.1.5 Activité: Achat d'équipement de dialyse au CNHU 25,000.00 25,000.0 7,000.0 LNB Jan-Déc 100% 105% DSG/C-FSI DF Direct
Action: Les activités administratives du programme d'emploi
FSI sont gérées - - - 100%
Activité: Elaboration et adoption du programme d'emploi FSI
2.2.1 de 2013 - - - LNB Mai 15% DSG/C-FSI DF Direct

2.2.2 Activité: Suivi des activités du programme d'emploi FSI

- - - LNB Jan-Déc 100% 85% DSG/C-FSI DF Direct

[Link] Tache: Elaboration des TDR 20%

 Résultats/Actions/Activités/Tâches Prévisions Poids (%)
Période
CODE Sources
d'éxécut°
Struct Respo Struct asso Mode d'exécut° Observations
Coût Global Investis Fonctionn Tâches Acti

[Link] Tache:Obtention autorisation ou ordre de mission 5%

[Link] Tache: Préparation matérielle 15%
[Link] Tache: Organisation de la mission sur le terrain 50%
[Link] Tache:Production et distribution du rapport de mission 10%
TOTAL GENERAL 270,433.87 237,055.00 33378.871