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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus VSTW BA Responsable

Donnes d'entre
Plan Stratgique usine de l'anne N-1

Plan Stratgique Qualit VSDS

MA01
Plan stratgique

Directeur
Usine

Synthse des enqutes Satisfaction

Clients

Analyse force /faiblesse

Fournisseur
Usine

Donnes de sortie
Plan stratgique qualit usine

Client

Edition : 10/18/2005

Pilotage

Indicateur

Procdure DIV+BA

Tout le personnel

DIVISION
Usine

Usine

Plan d'action

Plan d'action

Qualit site

tous les services

* Runion RDD
* Runions
mensuelles
CODIR
* Runions 5 axes
(validation des
critres)

* Rsultat usine
* Rsultats 5 axes

Procdure Plan
Stratgique"PRMA.01
Procdure "Mesure de la
satisfaction du client" PRMA.05

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus VSTW BA Responsable

MA02 Amlioration
Continue

Responsable
Qualit

Donnes d'entre

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

Plan stratgique Qualit usine

Resp.Qualit

RDD usine

CODIR usine

Revue de Direction Usine S-1

Resp.Qualit

PAQ usine

CODIR usine

Retours dinformation des Clients

Sce qualit

Plans d'actions

CODIR usine

Analyse des Problmes en clientle

Sce qualit

Plans d'actions suite aux audits

CODIR usine

Fonctionnement des Processus usine

Tous les services

Politique Qualit usine (Charte Qualit

)

Tout le personnel

Etat des actions Prventives

et Correctives

Tous les services

Challenge PA

Tous les services

Rsultats des audits

Sce qualit

Chantiers SPV

Tous les services

Besoin de lancement d'un chantier

usine

QRQC

Tous les services

Edition : 10/18/2005
Pilotage

* Runion RDD
* Runions
mensuelles
CODIR
* Reunion 5 axes
* QRQC

Indicateur

Procdure DIV+BA

* Cot du Non Qualit

(CNQ/CA)
* Retours chaines
(km0)
* Cotation V5000
* Dploiement San
Gen Shugi QRQC
ligne/UAP/usine

* Manuel Qualit VWS

BA
* Standard V 5000
* Procdures
Amlioration continue
PRMA.01
Procdure Plan
Stratgique PRRD.01
Procdure Actions
correctives et
prventives PRMA.02

Mettre jours les

procdures

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus VSTW BA

Responsable

Donnes d'entre

Donnes de sortie

Client

Nomenclatures dans SAP

Indus

Bons de Rception,
Expdition
Post consommable

Fournisseur
Commande

Achat

Composants mis disposition

usine
de notre usine

Budget

OP01: Traitement
Responsable
des besoins
logistique
client (logistique)

Fournisseur

Plan industriel (PIC)

Besoin clients

Finance

Client

Facture

MPS- Ordonnacement Atelier

Edition : 10/18/2005

Pilotage

Indicateurs

Procdure DIV+BA

Expdition

Finance

usine

* Inventaire ( A: tous les

mois, B: tous les 3 mois,
C:tous les 6 mois )
* Reunions
hebdomadaires PIC/PDP
* Reunions mensuelles
CODIR
* Reunions
hebdomadaires CODIR

* Cot de
transport
exceptionnel
* Taux de service
client
* Taux de respect
PDP

* ProcdureTraitement
des besoins clients
PRRP.05

* Nombre de jours
de couverture

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus
VSTW BA

OP02 :
Production
Srie

Responsable

Responsable
UAP

Donnes d'entre

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

Composants approvisionns

logistique

produits finis

Magasin expdition

Programme d'ordonnancement

Resp. UAP
logistique UAP

Enregistrements de production
(kosu, rapport prod ..)

fabrication

Dossier de dfinition
Produit / Process

Mthodes

produit / process qualifi

fabrication

Dossier moyens
(validation moyen ..)

Mthodes

moyen qualifi

fabrication

Formation oprateurs

fabrication

oprateurs forms

fabrication

Edition : 10/18/2005
Pilotage

* Runion
mensuelle CODIR
* Runion
Hebdomadaire
MPS
* Runion 5'
CODIR
* Runion
mensuelles / 5'
UAP

Indicateur

* Efficience MOD
* Taux de respect PDP
* Taux de rebut
*Taux de ppm RFL
*Taux d'absentisme
* Nbre de jours sans
accidents de travail
* Taux de service
client

Procdure DIV+BA

* Standards du Systme de
Production Valeo
* Procdures Production srie
PRRP.02
* Plans de scurisation
* Procdure Traitement de
besoinclient PRRP.05 Procdure
contrle qualit la reception et
gestion des non conformits
fournisseurs PRRP.03
Procdure Matrise
des produits non conforme
PRMA.04 Procdure EI Client
0P

MQ AP - Annexe 1
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Processus VSTW BA

Responsable

Donnes d'entre
Demande modification
externe

Fournisseur
Client

Demande de modification
Sce Mthodes
interne
OP03: Gestion des
modification Produit
/process

Mthode UAP

Donnes de sortie
dossier technique jour

Client

Edition : 10/18/2005

Pilotage

Indicateur

Procdure DIV+BA

equipe projet

modification
produit/process

fabrication

Documents aux postes

jour

fabrication

Runion P1,
Runipn P0
Runion du suivi
dmarrage CMS
Runion
mensuel UAP

% des CMS
cltures
dans les
dlais

*Procdure Gestion des

modifications
produit/process PRRP.01
*Procdure EI Client 0PR01
A1
*Instruction Journe Pleine
Cadence ITRP.27

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus
VSTW BA

Responsable

Donnes d'entre

Fournisseur

Besoin en MOD

fabrication

Budget de l anne n

Direction

SU01 : Accueil
et Intgration
Responsable RH
des nouveaux
embauchs

Donnes de sortie

Embauche/ou formation du
personnel (Parcours
d intgration valid et class
(planning de formation) )

Besoin en MOI

Tous les
services

Client

tous les
services

Edition : 10/18/2005
Pilotage

* Runion
mensuelle RH
* Runion
mensuelle
CODIR
* Entretien
annuel
cadre/ETAM/Op
rateur

Indicateur

* Dlais de
recrutement partir
de la date
d'aurorisation
d'embauche pour:
poste MOI Non
cadre
Poste I&C position12 Poste I&C
position>2
* % de clture des
plans de parcours
d'intgration dans un
dlais de " mois
compt de la date
d'embauche

Procdure DIV+BA

* Valeo Focus et Valeo 5000

* Code du travail
* Procdure usine :
Recrurtement acceuil et
intgration PRMR.01
Procdure Implication du
personnel, communication et
motivation PRMR.03
Instruction Affichage ITMD.03

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus
VSTW BA

SU02 : Getion
de la
formation des
polyvalences
et
polycompten
ces

Responsable

Responsable
Formation

Donnes d'entre

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

Orientations formation Branche /

Division/site

Branche
/Division / Site

Plan de formation

CODIR

Besoin en formation

Les services

Planning des formations

Tout le personnel

Modules de formation

Formateur atlier

Enregistrements des formations

(fiche de presence, fiche
d'valuation)

Formateur

Liste des oprateurs embauchs

Sce RH

Oprateurs forms

Formateur Atelier

Test chaud / froid

Formateur

Edition : 10/18/2005
Pilotage

* Reunion
mensuelle RH
* Suivi Plan de
formation
* Reunion Revue
de Direction
* Reporting RH

Indicateur

Procdure DIV+BA

* Nombre d'heure
de formation par
personne et par an
* Taux de
polyvalence/polyco
mptence annuel
* Taux d'efficacit
de la formation

* Procdure usine :Gestion de la

formation des polyvalences et
des polycomptences
PRMR.02

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus VSTW BA Responsable

Donnes d'entre

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

positionnement road map axe IP

anne n-1

CODIR
Animateurs et
responsables
axes

Plan de dploiement de l axe IP

pour l anne et son suivi

tous le personnel

Budget pour prime de

productivit SPV / Budget PA

SU03 : Implication
du personnel
Motivation et
communication

Direction /
Resp.RH

Systme PA

Resp. IP et
communication

Pilotage

Indicateur

Procdure DIV+BA

Reconnaissance PA et primes SPV

distribus
tous le personnel

Responsable
Implication du
Personnel

Edition : 10/18/2005

Ralisation des PA

* Reunion Mensuelle 5
axes
* Suivi PA
* Challenges PA
* Reunion PA
* Crmonie
reconnaissance PA

* Nombre de PA /
personne / an
* Taux
d'absentisme
* taux de
ralisation de PA

procdure Implication du
personnel, communiation et
motivation PRMR.03 Instruction
Affichage ITMD.03

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus VSTW BA Responsable

Donnes d'entre

Audits rglementaires

Fournisseur

Protection civile
Dfense contrle
FM Global

Donnes de sortie

Client

Edition : 10/18/2005
Pilotage

Indicateur

Procdure DIV+BA

Audit internes et
suivi

Plans d'actions

Nombre de jours sans

incident de travail

SU04: Scurit,
sret et
environnement

Responsable
scurit

Tout le personnel
Audits SSE internes et externes

Auditeurs internes /
Cabinets externes

Plans d'actions

Suivi mensuel
d'tat
d'avancement

Tous les audits de scurit

et de propret sont
clturs dans les dlais
avec une notation
suprieure 90%

* Procdure
PRMR.04 Gestion des
risques Scurit
Environnement Sret

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus VSTW BA Responsable

SU05: Gestion
documentaire

Donnes d'entre

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

Besoin en documents
d origine interne ou externe

tout salari

Documents identifis, enregistrs,

classs, diffuss et disponibles

Tout salari

Revue de Direction

Direction

Enregistrements collects et archivs

Tout salari

Rsultats des audits

Sce Qualit

Copies du document prim dtruites

Tout salari

Propositions damlioration
(PA)

tous les services

Original prim identifi et archiv

Tout salari

Mise jour des documents

standards

Division

Document clients

client

Responsable
systme qualit

liste des documents jour

Edition : 10/18/2005
Pilotage

* Revue de
direction
* Audits
* Processus
laboratoire

Indicateur

Procdure DIV+BA

% de documents revus
dans l anne
100 % de la
documentation utilise
et diffuse est au
dernier indice.
Tous les
documents mthodes
sur les postes de
travail sont valids et
au dernier indice,

* ISO/TS 16949 (2002),

V5000
* ProcdureMatrise du
systme documentaire
qualit PRMD .01
* Instruction "Matrise des
donnes
informatique"ITMD.04
*Procdure Gestion des
documents techniques
PRMA.02
*Procdure Laboratoire
PRMA.02
*Raster

tout le personnel

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus
VSTW BA

SU06 : Achat
de
composants
standards et
dvlopps

Responsable

Donnes d'entre

Fournisseur

Demande de ralisation essai

industriel

Achat site
Buraeu d'etude

Donnes techniques des

composants valids par le client

Achat site

Panel de fournisseurs

Donnes de sortie

Client

Edition : 10/18/2005
Pilotage

Indicateur

Procdure DIV+BA

Rapport d'essai / acceptation EI

Qualit achat

* Procdure Achats
PRRP.06

Commande ouverte

Fournisseur

* Procdure Contrle qualit

la rception et gestion de la
NC PRRP.03

Branche

Composants conformes

Fabrication

Plans composants

Bureau d'etude

Suivi Qualit

Fabrication

Gamme de contrle rception

Qualit achats
usine

Reclamations aux fournisseurs :

ANC

Fournisseurs

Responsable
Achat

* Runion mensuelle
CODIR
* Runion 5' sce
achats
* Runion mensuelle
sce achats
* % des rfrences en
statut AQP
* QRSQC meeting

% des incidents de
type C1
* Nbre des
( C1+C2+C3 ) sur 3 Mg
*QRSQC
Niveau de ractivit
suite aux rclamations
- 100% de
scurisation en 24h
- 85% du D en 5j
- 71 % du A en 10 j

Procdure traitement des

rclamation client et des
retours garantie PRMA.02

* Procdure action corrective

et prventivePRMA.03

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus
VSTW BA

Responsable

SU07 : Achats
Responsable
hors
Achats
production

Donnes d'entre

Fournisseur

Demandes d achats

Demandeur

DAI

Contrleur de
Gestion

Panel fournisseurs

Branche

Contrats

Branche

Donnes de sortie
Contrats

Client

Edition : 10/18/2005
Pilotage

Indicateur

Procdure DIV+BA

Fournisseur

commandes
-Prix et dlais
-Conditions de transport et de
paiement
-Devise

Panel

Validation de la facture

Fournisseur

Usine

* Runion mensuelle
CODIR
* Runion mensuelle
sce achats
* Runion 5' sce
achats

* Indice Achats
* Nombre de
fournisseur dans
le panel

* Procdure Achats PRRP.06

*Instruction Achat des frais
gnraux et investissement
ITRP.28
*Instruction transfert d'outillage
ITRP.29

Comptabilit

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus
VSTW BA

Responsable

SU08 :
Maintenance Responsable
Maintenance
des moyens
UAP
de production

Donnes d'entre

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

Documentation technique des

fournisseurs

Fournisseurs

Gamme de maintenance

Maintenance
UAP / fabrication

Cahiers des charges

quipements

induse

Prconisations d'utilisation

Utilisateur Moyen

Historique des interventions sur

chaque quipement

Sce Maintenance

Plan de maintenance

fabrication

Planning de maintenance

Sce Maintenance

Planning de maintenance
prventive jour

Sce maintenance

Fiche d'intervention

tout le personnel

Demande d'intervention solde

fabrication

Liste des pices de rechange

Fournisseurs

Mise jour liste des pices de

rechange

Sce maintenance

Etat du stock de pices de

rechange

Magasin PDR

Base de gestion des pices de

rechange jour

Magasin PDR

Edition : 10/18/2005
Pilotage

* Runion mensuelle
CODIR
* Runion mensuelle
du sce maintenance

Indicateur

Procdure DIV+BA

* Temps d'intervention
Prventive Temps
d'intervention Curative
* Cots des pices de
rechange
* Heures
d'arrt/quipement /UAP
*Evolution de la charge de
la maintenance
(amlioration )

* Procdures usine:
Maintenance des moyens
de productionPRRP.04

MQ AP - Annexe 1
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Site : BA

MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus
VSTW BA

SU09 :
Transfert de
Fabrication

Responsable

J.P.MARQUIE

Donnes d'entre

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

Planning de transfert

DIVISION

Validation du planning de transfert

Responsable
transfert

Process transfrer qualifi

Usine de dpart

Rapports daudit et de contrle /

de capabilit / issus de la JPC

production

Dossier complet suivant la check

list de transfert

Usine de dpart

Dossier produit mis jour

(document aux postes,
nomenclatures, dossier
technique, ..)

Mthodes

Maintenance 1er et 2eme niveau

jour / Gestion Magasin PDR

Maintenance

Edition : 10/18/2005
Pilotage

* Reunion de transfert
* Suivi planning de
transfert

Indicateur

* Respect du
planning de
transfert

Procdure DIV+BA

*Procdure Transfert des

processus OPR020G1
* Instruction JPC ITRP.27
*Procdure Matrise des Audits
PRM.04
*Procdure EI Client 0PR011A1

MQ AP - Annexe 1
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MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus
VSTW BA

SU10 : Audits
internes

Responsable

Donnes d'entre

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

Demande d'un audit

Direction / Pilote
processus

Plannings audits jour

Auditeurs internes

audit systme

Sce qualit

Plans d'actions

Tous les services

Dates de transfert de fabrication

DIVISION

Rapports d audits

Direction / Sce
qualit

Dmarrage nouveaux produits

DIVISION

Actions correctives et prventives

et leur suivi

Sce Qualit

Rapports audits internes, clients

et AFAQ prcdents

Sce qualit

Plans d'actions

Fabrication

Comptes-rendus des Revue de

direction

Sce qualit

Plans d'actions

Resp.UAP

Planning audit processus

Qualit UAP

Rsultats audit process

Resp.UAP

Responsable
systme Qualit

Edition : 10/18/2005
Pilotage

* Revue de Direction
* Suivi mensuelle des
plans d'actions

Indicateur

Procdure DIV+BA

* % de ralisation planning
d'audit procdures
* %de ralisation d'Audit
Processus
%de
ralisationd'Audit
Transport
* Taux de ralisation des
plans d'actions

* Rfrentiels ISO / TS
16949 (2002), V1000,
V5000,
* Rfrentiels groupe
daudit VAQ 2106 et VAQ
2102
* Procdure Matrise
des Audits PRMA.04
* Procdure Action
corrective et
prventivePRMA.02

MQ AP - Annexe 1
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Site : BA

MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus VSTW
Responsable
BA

SU11 :
Laboratoire

Responsable
laboratoire

Donnes d'entre

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

Demande d'essai

fabrication

Rapport d'essai

fabrication

Planning des audits produits

laboratoire

Rapport des audits produits

laboratoire

Edition : 10/18/2005
Pilotage

Indicateur

Runion 5'

% des rapports d'essai

remis dans les dlais

Procdure DIV+BA

Procdure Processus
Laboratoire PRMA.02
Proc2dure Matrise des ECME
PRMA.06

MQ AP - Annexe 1
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Site : BA

MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus
VSTW BA

SU12 :
Matrise des
ECME

Responsable

Responsable
laboratoire

Donnes d'entre

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

Demande DAI (Nouveau moyen)

finance

commande

fournisseur

Planning d'etalonnage des

moyens

laboratoire

Rapport d'talonnage

laboratoire

Edition : 10/18/2005
Pilotage

Indicateur

Runion 5'

% des quipement
talonns et vrifis avant
chance

Procdure DIV+BA

Procdure Processus
Laboratoire PRMA.02
Procdure Matrise des ECME
PRMA.06

MQ AP - Annexe 1
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Site : BA

MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA

Processus
VSTW BA

Responsable

Donnes d'entre

Produits en rception

Produits fabriqus

SU13 :
Gestion des
nonconformits

Fournisseur

Donnes de sortie

Client

Fournisseurs

Composants conformes

Fabrication

Fabrication

Fiches " relev de contrle"

"Relev de mesure en contrle
rception"
Fiche suiveuse de traitement des
NC

AQF

Responsable
Qualit
Retour client

Client/rsidents
qualit

Drogations ventuelles
(composants ou produits finis)

Sce Qualit /
Fabrication

Retour garantie

Client

QRQC ligne / QRQC UAP

Sce Qualit /
Fabrication

QRQC usine / PDCA / FTA /

Dossier rclamation / Document
spcifique client

Rsident qualit

Edition : 10/18/2005
Pilotage

* Reunion mensuelle
CODIR
*
Runion mensuel UAP
* revue de direction
* QRQC

Indicateur

* PPM RFL
* Taux de rebut
* Niveau de ractivit suite
aux rclamations et
alertes (Weekly Report)
- 100% de scurisation
en 24h
- 85% du D en 5j
- 71 % du A en 10 j

Procdure DIV+BA

* Procdures Matrise des

produits non
Conformes PRMA.02
* Procdure Action corrective et
prventivePRMA.02
*Procdure Contrle qualit la
rception et gestion des NC
fournisseur PRRP.03

MQ AP - Annexe 1
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