OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO E INVERSIONES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - 2023
D.S. 044- D.S. 082- SALDO DE
PIA 169,169,760 2023-EF
170,180
2023-EF
1,431,669
BALANCE
15,257,008
PIM 186,028,617
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR GENERICA DE GASTO Y
FUNCION
• Formulación de proyectos de inversión,
IOARRs y transferencia de recursos para
ejecución de PI.
Saneamiento; S/ 7.2
Comercio; S/ 4.0 • PI establecimiento de salud San Pedro.
Orden público y seguridad; S/ 7.4 Cultura; S/ 3.6
• PI prevención de la anemia en niños
Ambiente; S/ 9.5
Otros; S/ 2.4 Gasto corriente; S/ 93.1 mill menores a 5 años.
• PI mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular de diversos
Planeamiento y reserva de con-
tingencia; S/ 23.6
ámbitos.
• PI residuos solidos Jaquira e IOARRs
gestión de residuos solidos.
Transporte; S/ 16.5
• PI seguridad y vigilancia para la seguridad
ciudadana .
• PI Gestión de riesgo en el centro histórico.
• PI servicio de agua potable y alcantarillado.
• PI saneamiento básico integral.
Salud; S/ 18.6
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A NIVEL PROVINCIAL CUSCO 2023
CUSCO
7.4 MLL S/ 270,948
S/ 1.73 MLL
SAN SEBASTIAN
POROY
S/ 941,069
WANCHAQ
S/ 685,150
SAYLLA
S/ 1.35 MLL S/ 867,229
SANTIAGO SAN JERONIMO
S/ 1.55 MLL
CCORCA
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - PIM 2023
02 Inversiones
PIM S/ 0.88 M
Cert 1.82%
Comunidades Campesinas
04 Inversiones
PIM S/ 4.09 M
14 Inversiones
Cert. 12.70%
PIM S/ 10.8 M
Centro Cert 59.94%
23 Inversiones
Histórico
PIM S/ 32.5 M Zona Nor Este
Cert. 62.20%
Nor Occidental
PREINVERSION GESTION PROCOMPITE Presupuesto Inversiones - 2023
4.3 M S/. 28.39 M S/. 4.33 M PIM S/ 85 M
Cert. 16.95% Cert. 46.08% Cert. 57.30%
Cert. 51.01
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INVERSIONES
MODERNIZACIÓN
1. Elaboración de Propuesta inicial de Estructura
ACCIONES Orgánica y Organigrama.
2. Asistencia Técnica de la PCM y Servir.
3. Conformación del Comisión de Reestructuración
4. Actualización de Instrumentos de gestión
5. Simplificación administrativa
LOGROS
• Acuerdo de Consejo N ° 15.MPC-2023, que
declara en proceso de Reestructuración.
• Culminar la elaboración del Reglamento de
Organización y Funciones – ROF.
PERSPECTIVAS
• Modernizar la MPC.
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INVERSIONES
PLANEAMIENTO
1. Alianzas para la formulación del PDLC de manera
ACCIONES participativa y descentralizada.
2. Conformación del Equipo Técnico del PDLC.
3. Fortalecimiento del planeamiento institucional a 202
través del PEI y POI. 202 5
202
3 6
LOGROS • Municipalidad piloto y modelo de implementación
de planeamiento institucional por CEPLAN.
• Acompañamiento de CEPLAN en el proceso de
formulación PDLC.
202
4
• Contar con un PDLC que orienté el desarrollo
territorial sostenible de la provincia.
PERSPECTIVAS
• Ser considerada la provincia modelo a nivel
nacional en temas de planeamiento .
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INVERSIONES
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
1. Instalación del Consejo de Coordinación Local Provincial.
ACCIONES 2. Desarrollo del Presupuesto Participativo de manera
masiva y activa.
3. Conformación de Comité de Vigilancia y Equipo Técnico
del Presupuesto Participativo.
• Priorización de proyectos de inversión según
zonas y distritos.
LOGROS • Participación masiva y democrática de la
sociedad civil.
PERSPECTIVAS • Fortalecer los espacios de participación y
concertación ciudadana.
• Promover una gestión transparente y participativa.
GRACIAS !
