Unidad de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización
ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2019

Marzo 2019
 TRÁNSITO DEL FONCODES EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

30 Diciembre 2004

20 Octubre 2011
12 Octubre 2010
15 Agosto 1991

11 Junio 1992

23 Julio 2002
Ministerio de MIMDES
PCM MIDIS
La Presidencia

DECRETO LEY Nº 25556 LEY Nº 27793 DECRETO LEY Nº 29597 LEY Nº 29792
LEGISLATIVO Nº SUPREMO Nº 011-
657 Ley Orgánica del Ley de Organización 2004-MIMDES Aprueba la Nueva Ley de Creación
Ministerio de la y Funciones del Ley de Organización Organización y
Declaran de Presidencia, incorpora Ministerio de la Aprueba el ROF y y Funciones –LOF Funciones –LOF del
necesidad nacional al Fondo Nacional de Mujer y Desarrollo cambia el nombre del MIMDES MIMDES,
y utilidad públicas la Compensación y Social – MIMDES de FONCODES FONCODES se
creación del Fondo Desarrollo Social Incorpora al Fondo (Fondo de adscribe al MIDIS
Nacional de (FONCODES), como Nacional de Cooperación para el según Tercera
Compensación y organismo Compensación y Desarrollo Social), Disposición
Desarrollo Social dependiente del Desarrollo Social como programa Complementaria
(FONCODES) Viceministerio de (FONCODES), como nacional adscrito al Final
Desarrollo Social Organismo Público Viceministerio de
Descentralizado Desarrollo Social (Unidad Ejecutora
(Pliego Presupuestal) (Pliego Presupuestal) Presupuestal)
(Pliego Presupuestal) (Unidad Ejecutora
Presupuestal)
Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”
EJES ESTRATÉGICOS SEGÚN CICLO DE VIDA

Finalidad:
Incrementar el ingreso
autónomo de los
hogares

Las acciones buscan romper la transferencia intergeneracional de la pobreza

 MISIÓN

FONCODES gestiona programas y proyectos de desarrollo productivo,

infraestructura económica y social orientados hacia la población en situación de
pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y
urbano, articulados territorialmente en alianza con los actores comprometidos con
el desarrollo local.

VISIÓN

FONCODES es reconocido como el programa líder a nivel nacional en promover las

oportunidades económicas y el desarrollo social en el marco de una política de
inclusión social con enfoque territorial, dirigida hacia la población en situación de
pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y/o urbano.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivos Estratégicos de FONCODES

“Incrementar el ingreso autónomo de los

hogares” (OGE4)

“Ejecutar los Programas MIDIS con

efectividad, articuladamente y con
calidad” (OGE6)
“Contribuir a la generación de mayores
oportunidades económicas para los
hogares usuarios en situación de
pobreza” (OEE6.4)
 CADENA DE OBJETIVOS

Estrategia Nacional de Desarrollo e Eje estratégico 4: Inclusión Económica de la Estrategia Nacional

de Desarrollo e Inclusión Social: “Incrementar el ingreso
Inclusión Social (Incluir para Crecer) autónomo de los hogares”

Plan Estratégico Sectorial Multianual Objetivo estratégico 4: del PESEM: “Incrementar el ingreso
de Desarrollo e Inclusión Social 2013- autónomo de los hogares”
2016 Vis ió n
Objetivo estratégico específico 6.4: “Contribuir a la generación
Plan Estratégico Institucional del MIDIS de mayores oportunidades económicas para los hogares
2013-2016 usuarios en situación de pobreza”

OE1: “Contribuir a la generación de mayores oportunidades

económicas para los hogares usuarios en situación de pobreza.”
Plan Operativo Institucional 2019 (OEE 6.4 del PEI MIDIS)

OE2: “Mejorar la gestión de los servicios del programa con

eficiencia, efectividad y calidad en beneficio de los usuarios”
 ALINEMIENTO DE OBJETIVOS

ODS PLAN BICENTENERIO POLÍTICA

ACUERDO NACIONAL FONCODES - MIDIS
DS.N°054-2011-PCM NACIONAL DE
Objetivo de POLÍTICA GENERAL DE DESARROLLO E PESEM OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Plan Estratégico de
Desarrollo Décima Política GOBIERNO INCLUSIÓN PEI
Sostenible de Estado INDICADORES
Desarrollo Nacional
DS.N°056-2018-PCM SOCIAL RM N°006-2013-MIDIS MOP APROBADO CON
2021
Reducción de la (Ámbito Rural)
OBJETIVOS
RM N°006-2013- RM N°228-2017-MIDIS
Al 2030 Pobreza MIDIS
ESPECÍFICOS

a) Desarrollar
PESEM capacidades productivas
PROGRAMA
Número de pequeños y de gestión de
OBJETIVO ESTRATÉGICO PRESUPUESTAL 0118,
productores en áreas ON2: OBJETIVO emprendimientos en
GENERAL (OEG 4) ACCESO DE HOGARES
de pobreza y extrema NACIONAL 2.- hogares en situación de
CON ECONOMÍAS DE
pobreza que se Igualdad de OBJETIVO GENERAL pobreza, pobreza
Incrementar el ingreso SUBSISTENCIA A
Nos asocian para mejorar oportunidades y DEL FONCODES: extrema, vulnerabilidad
autónomo de los hogares MERCADOS LOCALES -
comprometemos su competitividad en acceso universal a los Contribuir a la o exclusión,
"HAKU WIÑAY - NOA
a dar prioridad el mercado. servicios básicos. generación de complementados con
OBJETIVO ESTRATÉGICO JAYATAI"
efectiva a la mayores proyectos de
EJE 3. “Crecimiento ESPECÍFICO (OEE 4.1) infraestructura
lucha contra la OE7: OBJETIVO oportunidades
económico equitativo,
OBJETIVO 1: pobreza y la ESPECÍFICO 7.- económicas y al 1. MEJORAMIENTO DE
competitivo y Incrementar el nivel de
reducción de la Usuarios de los desarrollo social para b) Desarrollar la VIVIENDAS RURALES -
sostenible”, cuyo Eje 4: Inclusión articulación de las
PONER FIN A desigualdad Incremento de la programas sociales la población en infraestructura social, "Programa Mi Abrigo"
Lineamiento económica intervenciones del eje 4 de
LA POBREZA social, aplicando diversificación del convertidos en situación de pobreza, económica y productiva, 2. MANTENIMIENTO,
Prioritario, 4. Incremento del la política
políticas número de cultivos y agentes productivos y pobreza extrema, orientado a facilitar la REPOSICIÓN Y
correspondiente, es: ingreso
OBJETIVO 6: integrales y de crianza en familias bienes y servicios con vulnerabilidad o generación de OPERACIÓN DE
autónomo de los PEI
mecanismos rurales pobres y en base en la demanda exclusión, en el oportunidades SISTEMAS DE AGUA Y
3.3. “Reducir la hogares
AGUA LIMPIA Y orientados a extrema pobreza. de los mercados ámbito rural y urbano, económicas y al SANEAMIENTO EN
pobreza y pobreza OEG 4
SANEAMIENTO garantizar la interno y externo. focalizados desarrollo social ZONAS RURALES -
extrema tanto a nivel
igualdad de territorialmente. "Programa Agua +"
rural como urbano”. Incrementar el ingreso
oportunidades OE3: OBJETIVO MANUAL DE
autónomo de los hogares c) Mejorar la PARTICIPACIÓN DE LA
económicas, Incremento de los ESPECÍFICO 3.- OPERACIONES DEL
sociales y Seguridad alimentaria FONCODES, aprobado participación de los POBLACIÓN USUARIA,
índices de OEE 6.4.
políticas. con enfasis en la mediante RM N°228- actores locales para ORGANIZADA EN
productividad de los
nutrición adecuada de 217-MIDIS contribuir a la generación NÚCLEOS EJECUTORES
cultivos de áreas Contribuir a la generación de
los infantes y las de oportunidades PARA LA GESTIÓN DE LOS
rurales pobres y en mayores oportunidades
madres gestantes. económicas y al PROYECTOS Y
extrema pobreza de económicas para los hogares desarrollo social; así PROGRAMAS, CON LA
acuerdo a la usuarios en situación de como la articulación con PARTICIPACIÓN DE LAS
demanda. pobreza otros sectores AUTORIDADES LOCALES.
 GESTION ESTRATEGICA Y GESTION OPERACIONAL DEL FONCODES

POBLACION
GESTION ESTRATEGICA PRODUCTOS PP 0118 HAKU
OBJETIVO
PROGRAMAS FONCODES /SERVICIOS WIÑAY
PP 068 PREVAED
MI ABRIGO

AGUA +
GESTION DE CAMBIO
MODELO ORGANIZAC
GESTION OPERATIVA
PROCESOS RESULTADOS
INSUMOS FINALES
RECURSOS
USUARIOS DE
GESTION ADMINISTRATIVA FONCODES

GESTION DE INDICADORES
GESTION DE CTI PARA NUEVOS PROYECTOS
 GESTION ESTRATEGICA Y GESTION OPERATIVA
POLITICAS CEPLAN POI MULTIANUAL METAS
PROSPECTIVA MEF PPTO PRESUPUESTO MULTIANUAL PRESUPUESTO
PESEM MEF DGIP PROGRAMAS (PP 118 HW - 068 PREVAED) INDICADORES
PEI OTROS PROGRAMA Y PROYECTOS
POI
PLANEAMIENTO

|
GESTION DEL CONOCIMIENTO
SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
INVESTIGACIONES LOGISTICA
EVALUACION CONTABILIDAD
ESTUDIOS TESORERIA
RECURSOS HUMANOS
CONTROL INTERNO

EVALUACION EJECUCION

PRESUPUESTO (EJECUCION FINANCIERA) SUPERVISION SC SUPERVISION UT

POI ANUAL (EJECUCION METAS FISICAS) SEGUIMIENTO REPORTES
EXTERNA (RESULTADOS, IMPACTO) SISTEMATIZACION INFORMES

PROCESOS, DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS, GESTION DE LA CALIDAD, ANTISOBORNO Y LCC (INTEGRIDAD)

 Planeamiento
Estratégico (OEE2.1)
PEI 2013-2016

SyE y gestión de
Presupuesto porVisió
conocimiento n
(OEE2.5) Gestión Resultados (OEE2.2)
Programa
Indicadores de de Presupuestal 0118
Desempeño
calidad

Servicio Civil Gestión por Procesos

Meritocrático (OEE2.4) (OEE2.3)
PDP Anual Manual de
Operaciones
 Organigrama de FONCODES
(MOP aprobado RM Nº 228-2017-MIDIS)

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL- FONCODES

ORGANO DE
DIRECCIÓN
CONTROL
INSTITUTIONAL EJ ECUTIVA

UNIDAD DE
UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE ASESORÍA
ADMINISTRACIÓN COMUNICACIÓN E RECURSOS TECNOLOGÍAS DE PRESUPUESTO Y
J URÍDICA
IMAGEN HUMANOS LA INFORMACIÓN MODERNIZACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN DE
UNIDAD DE GESTIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS ESPECIALES
INFRAESTRUCTURA

UNIDADES
TERRITORIALES
FUNCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Conducir y coordinar los procesos de los sistemas

administrativos de:

• Planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión

pública e inversión pública y los procesos de
seguimiento y evaluación.
• Promoción y coordinación en materia de cooperación
técnica internacional.
 ESTRUCTURA FUNCIONAL

DIRECCION
EJECUTIVA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COORDINACION DE
COORDINACION DE
COORDINACION DE COORDINACION DE RACIONALIZACION,
SEGUIMIENTO Y
PLANIFICACION PRESUPUESTO ORGANIZACIÓN Y
EVALUACION
METODOS
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVO
Gestionar los procesos y recursos para cumplir los requisitos
(necesidades y expectativas) de los usuarios y partes
interesadas del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai) generando
satisfacción en ellos.

ALCANCE

“Gestión de Proyectos Sociales: Concursos de

Emprendimientos Rurales Inclusivos e Implementación,
Capacitación especializada, Supervisión para la entrega de
activos y Asistencia Técnica, para la puesta en marcha de
los Emprendimientos Rurales Inclusivos”.

El alcance incluye procesos de Sede Central y 17 Unidades

Territoriales.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

 FONCODES cuenta con la certificación ISO 9001 desde marzo

2016.
 El Manual de la Calidad describe como FONCODES cumple con
los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
 FONCODES cuenta con la certificación ISO 9001 en su última
versión, esta certificación cobertura el producto N°02 del
Programa Presupuestal 0118
 De manera anual se realiza una auditoria interna y una
auditoria externa para evaluar el estado del sistema de gestión
de calidad.
 FONCODES cuenta con una Política de Calidad aprobada
mediante RDE-N°124-2017-FONCODES/DE y sus respectivos
Objetivos de Calidad.
 Principales Líneas de Intervención
PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO:
 Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con
economías de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay”
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:
 Acondicionamiento de Viviendas para reducir la vulnerabilidad
de poblaciones frente a las heladas 2018 – “MI ABRIGO”
 Rehabilitación, Reposición, Operación y Mantenimiento de
Sistemas de Agua y Saneamiento en el ámbito rural – “AGUA
MÁS”
 Transferencia e Inventario de Obras
PROYECTOS ESPECIALES:
 Programa Compras a MYPerú”.
-16-
 PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 POR CATEGORIA
PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018

COMPORTAMIENTO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (expresado en Soles)

Compromiso Compromiso Avanc e % Avanc e % Avanc e %

Categoría Presupuestal PIM Certific ac ión Devengado Girado
Anual Mensual Cert./PIM Dev./PIM Gir./PIM

0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON

ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A 221,175,264 221,013,942 221,013,942 221,013,942 221,013,942 220,982,819 99.9% 99.9% 99.9%
MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY

9001: ACCIONES CENTRALES 40,863,788 40,508,258 40,504,306 40,504,306 40,504,306 40,502,419 99.1% 99.1% 99.1%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

52,096,120 51,789,899 51,789,899 51,789,899 51,789,899 51,713,007 99.4% 99.4% 99.3%
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Totales 314,135,172 313,312,099 313,308,147 313,308,147 313,308,147 313,198,245 99.7% 99.7% 99.7%

Fuente: Consulta amigable SIAF- SP

 PRESUPUESTO 2019

Categoria Presupuestal PIA % PIM %

0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON

ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A 236,617,991 81.5% 236,647,154 75.2%
MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY

9001: ACCIONES CENTRALES 41,452,857 14.3% 41,423,694 13.2%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

12,291,801 4.2% 36,748,604 11.7%
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Total 290,362,649 100.0% 314,819,452 100.0%

Fuente: Consulta amigable SIAF- SP

Ac tualizado al 26.03.2019
 Intervención 2012 – 2018 Proyectos Haku Wiñay/Noa
Jayatai
Unidad de 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Población
META
Medida Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Ejecutada Objetivo
Total Hogares 4,187 22,859 32,528 39,383 22,690 49,666 38,242
Incremento porcentual 533,962
0.78% 5.07% 11.16% 18.53% 22.78% 32.08% 39.25%
acumulado

Fuente: BD FONCODES al 15mar2019

Logros Alcanzados
 LOGROS ALCANZADOS
 Capacidad de ejecución presupuestal: Óptimo nivel de ejecución financiera (99.7% del PIM 2018).

 Escalamiento nacional del Proyecto HW/NJ: Gestión de mayor presupuesto para el Programa
Presupuestal 0118 en el año 2018, (PIM 2017 S/ 349.3 millones frente a un PIM 2018 de S/ 314.1
(disminución: 10.08%) lo que ha permitido mayor cobertura. Cobertura acumulada al 2018:
209,555 hogares, quedando pendiente de atención 324,407 hogares (Población Objetivo:
533,962).
 Plan Operativo Institucional 2019 en el marco de la formulación del Presupuesto del año 2019,
que responde a un presupuesto de S/. 290’362,649 con una perspectiva de Programación
Multianual.
 Reconocimiento de la FAO: El proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai es considerado por la FAO entre
las 10 mejores iniciativas innovadoras para el desarrollo rural sostenible en América Latina y el
Caribe.
 Convenios de cooperación interinstitucional: Con el - INIA, - IIAP y PEBDICP, para impulsar la
articulación de acciones.
 PROYECTO PILOTO de generación de oportunidades económicas “Mi Emprendimiento”: En zonas
urbanos marginales de Lima Metropolitana y Callao, con un financiamiento de 2 millones de soles.
 Ganador del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg 2018 con mención a la Mitigación al
cambio climático, experiencia ganadora “Contribución a la reducción de los Gases de Efecto
Invernadero (GEI) a través de las cocinas mejoradas del Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.
 FOCALIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y
SELECCIÓN DE CENTROS POBLADOS
2019
 Fuentes de Información

 Directiva N° 006-2012-MIDIS, aprobada

con la Resolución Ministerial N° 190-
2012-MIDIS “Lineamientos para la
focalización de intervenciones para el
desarrollo productivo y la generación y
diversificación de ingresos de la
población en proceso de inclusión”.

 Resultados del XI Censo de Población y

VI Censo de Vivienda 2007 del INEI.
 Criterios de Focalización
El marco de referencia para las intervenciones de FONCODES, tiene como fuente
los lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo
productivo y la generación y diversificación de ingresos de la población en
proceso de inclusión, establecidos en la Directiva N° 006-2012-MIDIS, aprobada
con la Resolución Ministerial N° 190-2012-MIDIS.

Estos criterios son:

 Centros poblados rurales1 con por lo menos 40 hogares que se ubiquen en

distritos con más del 40% de pobreza monetaria; o

 Centros poblados rurales1 con por lo menos 40 hogares que se ubiquen en

distritos priorizados para la implementación de intervenciones efectivas para
la reducción de la desnutrición crónica infantil a que se refiere la Directiva N°
1/ con 40 hogares a mas
004-2012-MIDIS.
Con la aplicación de ambos criterios se obtiene un resultado de 13,228 centros poblados asentados en
1,423 distritos a nivel nacional, agrupando a 1´105,902 hogares rurales muchos de los cuales se
encuentran en condiciones de pobreza, y mantienen una economía de subsistencia.
 Población Objetivo

Pob. Potencial: Directiva 006-2012-MIDIS

67,282 CCPP 13,228 CCPP
Población
Objetivo

56,091 11,191 2,037 11,191

CCPP

533,962 hogares (11, 191 centros poblados)

 Pautas para la selección

 Plan Nacional Multisectorial de Heladas y Friaje.

 Política de Articulación Interna 2019.
 Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia.
 Ámbitos donde existen comunidades nativas.
 Cumplimiento de compromisos con entidades públicas y
privadas.
 Mapa de Pobreza INEI 2013.
 Ámbito de Intervención VRAEM.
 Ámbito de Intervención en Frontera.