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Clave: Revisión:
RC-DI-02 1
Revisión por la Dirección Fecha de emisión:20/09/23
Fecha de última revisión: 20/09/23
Valido hasta: 20/09/25
Alcance Alta Dirección
Autorizado por Eduardo Gallegos
Consolidación y análisis de cada uno de los componentes que conforman el Sistema de Gestión, con el fin de determinar el desempeño y el nivel de
Resumen cumplimiento de los requisitos de cada proceso, alineados con la política y objetivos de calidad de IRON WORX
Responsable del Recursos Humanos y
contenido Janeth Gallegos Administración Recursos Humanos y Administración
Distribución Recursos Humanos y Administración, Alta Dirección , Calidad
Anexos NA
Documentos DT-CA-01 Revisión por la dirección
PRO-CA-10 Revisión por la dirección
relacionados
Indicadores asociados NA
Modificaciones
Fecha Paginas Modificación Motivo Responsable
01/08/22 NA Emisión del documento NA Kevin Ortíz
20/09/23 Totalidad del documento Modificación del formato Datos faltantes Janeth Gallegos
0. Introducción
La revisión por la dirección es un proceso clave para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) de Iron Worx y garantizar que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO
14001 E ISO 45001
Este informe resume los resultados y hallazgos de la revisión realizada en 03/07/2024.
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
Revisión por la dirección
• Informe de revisión por la dirección
• 03/07/2024
1. Asistentes:
Gonzalo Gallegos
Juan Gallegos
Eduardo Gallegos
Janeth Gallegos
Juan Villarreal
Martín Vázquez
Kevin Ortiz
2. OBJETIVO
DEL INFORME
Consolidación y análisis de cada uno de los componentes que conforman el Sistema Integrado de Gestión,
con el fin de determinar el desempeño y el nivel de cumplimiento de los requisitos de cada proceso,
alineados con la política y objetivos del SGI
3. DESARROLLO DEL INFORME
La revisión por la dirección es una parte fundamental del ciclo de mejora continua en los sistemas de gestión
de ISO 45001 (salud y seguridad ocupacional) e ISO 14001 (gestión ambiental).
a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b)Los cambios en los factores externos e internos que sean pertinentes al sistema
de administración/gestión de SyST, incluye:
1. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas;
2. Los requerimientos legales y otros requerimientos;
3. Los riesgos y oportunidades; FODA
c) El grado en el que se han cumplido la política de EHS y los objetivos de EHS;
d) la información sobre el desempeño de EHS, incluidas las tendencias relativas a:
1. Los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;
2. Los resultados de seguimiento y medición;
3. Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requerimientos legales y otros requerimientos;
4. Los resultados de la auditoría interna;
5. La consulta y la participación de los trabajadores;
6. Los riesgos y oportunidades;
e) La adecuación de los recursos para mantener un sistema de administración/gestión de EHS eficaz;
f) Quejas de las partes interesadas;
g) Las oportunidades de mejora continua.
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
A. Acciones de seguimiento a las revisiones previas efectuadas por la dirección.
No se cuenta con una revisión previa
B. Cambios en factores externos e internos que sean pertinentes a la gestión de
EHS.
1. Partes Interesadas
Resultados de la Revisión:
Se acuerdan los días 30 de abril y 02 de Mayo
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
B. Cambios en factores externos e internos que sean pertinentes a la gestión de EHS.
1. Partes Interesadas
Durante la reciente auditoría de los sistemas de gestión ISO 14001 e ISO 45001, se identificó la necesidad de
revisar y actualizar la matriz de partes interesadas para asegurarse de que incluyera aspectos relevantes a EHS
y el impacto ambiental. Esto es esencial para mantener la conformidad con los requisitos normativos y
mejorar continuamente nuestros sistemas de gestión.
Modificaciones Realizadas:
1. Alta Dirección
1.
Se añadieron necesidades y expectativas relacionadas con el mantenimiento de buenas
relaciones con los vecinos y la prevención de infracciones a leyes ambientales, de seguridad y
salud ocupacional.
2. Proveedores
1. Se incluyeron aspectos sobre la comunicación y el cumplimiento de requisitos ambientales, de
salud y seguridad en sus operaciones.
3. Clientes
1. Se destacaron aspectos relacionados con la certificación de calidad y la satisfacción total del
cliente, asegurando que los productos y servicios cumplan con estándares ambientales y de
seguridad.
4. Colaboradores
1. Se añadieron expectativas relacionadas con la seguridad en el trabajo, capacitación en EHS, y el
reconocimiento por prácticas seguras y sostenibles.
5. Vecinos
1. Se incorporaron expectativas sobre la generación de empleos sin contaminación, y la no
interrupción de sus actividades cotidianas debido a operaciones de la empresa, asegurando la
minimización del impacto ambiental.
6. Socios
1. Se añadieron expectativas relacionadas con la ética de negocios y beneficios económicos
mutuos, junto con el cumplimiento de contratos que consideren prácticas sostenibles.
7. Autoridad Gubernamental
1. Se añadieron aspectos relacionados con el cumplimiento de requisitos legales y
normativos vigentes en términos de EHS y la calidad de las obras realizadas.
Resultados de la Revisión:
Se aprueban los cambios
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B. Cambios en factores externos e internos que sean pertinentes a la gestión de
EHS.
2. Requerimientos Legales
•Se revisaron y corrigieron las descripciones de las siguientes normas: NOM-033-STPS, NOM-09- STPS,
NOM-019-STPS-2011, NOM-030-STPS, NOM-003-STPS-1999, NOM-011-STPS-2001, NOM-012-STPS-
1999, NOM-010-STPS-1999 y NOM-021-STPS-1993.
•Se aseguraron de que las descripciones incluyan los artículos o secciones específicas de cada norma,
proporcionando un detalle claro y preciso de los requisitos.
Resultados de la Revisión:
Se aprueban los cambios y Dirección da indicación de planear sesión con
Mantenimiento para verificar los puntos que le apliquen. 10.08.2024
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B. Cambios en factores externos e internos que sean pertinentes a la gestión de
EHS.
3. FODA
La modificación del análisis FODA para incluir temas relacionados con la seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente es crucial para una gestión integral y sostenible. Esta actualización permitirá a la organización identificar
y abordar de manera proactiva los riesgos y oportunidades en estas áreas, mejorando así su desempeño general y
cumplimiento normativo.
Resultados de la Revisión:
Se planea sesión para modificar aspectos necesarios de FODA 20 07 2024
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C. Grado de cumplimiento de la política y Objetivos
EHS
Política EHS actual:
Durante la auditoría ISO 14001 e ISO 45001, se observó la importancia de enfocar la redacción de nuestra
política en varios aspectos clave. Es fundamental destacar nuestro compromiso con la mejora
continua de nuestros sistemas de gestión, asegurando la eficacia y eficiencia en todas
nuestras operaciones. Además, es crucial subrayar nuestro compromiso para eliminar los peligros y
reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo un entorno seguro para todos los
empleados. Asimismo, la consulta y participación activa de nuestros trabajadores en todas las fases del
proceso es esencial para fortalecer nuestra cultura de seguridad y cumplir con los estándares más altos de
responsabilidad corporativa.
Resultados de la Revisión:
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
C. Grado de cumplimiento de la política y Objetivos EHS
Propuesta nueva política:
Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) de Iron Worx
En Iron Worx, estamos comprometidos con mantener un entorno laboral seguro, sostenible y saludable.
Nuestra política de EHS se basa en los siguientes principios fundamentales:
1. Optimización de Residuos y Recursos:
• Nos comprometemos a reducir nuestro impacto ambiental mediante la gestión responsable de los recursos
naturales y la minimización de residuos.
• Promovemos el reciclaje, la reutilización y el rehúso de materiales como prácticas estándar en
todas nuestras operaciones.
• Implementamos tecnologías y prácticas innovadoras para optimizar el uso de recursos y minimizar nuestra
huella ambiental.
2. Concientización y Capacitación:
• Realizamos programas continuos de concientización y capacitación para todos los empleados, enfocados
en prácticas seguras de trabajo, gestión ambiental y salud ocupacional.
• Fomentamos una cultura de responsabilidad compartida donde cada empleado entienda su papel en la
protección del medio ambiente y la seguridad en el lugar de trabajo.
3. Cumplimiento Legal y Normativo:
• Cumplimos con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables en materia ambiental, de salud y
seguridad ocupacional.
• Mantenemos una revisión regular de nuestros procesos para asegurar que cumplimos con los estándares más
altos y respondemos a cualquier cambio legal o normativo que pueda afectar nuestras operaciones.
4. Mejora Continua:
• Nos comprometemos a la mejora continua de nuestros sistemas de gestión de EHS, evaluando
regularmente nuestro desempeño y estableciendo objetivos y metas medibles.
• Fomentamos la retroalimentación de empleados y partes interesadas para identificar áreas de
mejora y oportunidades de innovación en nuestras prácticas de EHS.
• Implementamos acciones correctivas y preventivas de manera oportuna para abordar cualquier
desviación y fortalecer constantemente nuestra política y prácticas de EHS.
5. Cultura de Seguridad y Salud:
• Nuestra prioridad es garantizar un entorno laboral seguro y saludable para todos los empleados, contratistas y
visitantes.
• Fomentamos una cultura proactiva de seguridad y salud, donde todos los empleados se sientan empoderados
para reportar condiciones inseguras y contribuir activamente a la identificación y mitigación de riesgos.
• Realizamos evaluaciones periódicas de riesgos y auditorías internas para asegurar que nuestras
políticas y procedimientos estén alineados con las mejores prácticas y estándares internacionales.
Resultados de la Revisión:
Se aprueba nueva política, se comunicará a los colaboradores antes del 30/07/2024
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
C. Grado de cumplimiento de la política y Objetivos
EHS
Días sin accidentes al 23/02/2024
816 y 0 conatos de incendio
Objetivo Ambiental: Disminuir el 1% Consumo de energía
• La organización se ha comprometido a disminuir el consumo eléctrico en un 1% anual. Se está trabajando
en la recopilación y análisis de datos para cuantificar y monitorear el cumplimiento de esta meta. Ya se
han implementado campañas de concienciación que incluyen:
• Apagar luces y equipos de climatización cuando no están en uso.
• Mantener puertas y ventanas cerradas para optimizar el uso del aire acondicionado.
• Fomentar prácticas de eficiencia energética entre los empleados.
Impacto en el Medio Ambiente:
• La reducción del consumo eléctrico no solo contribuye a la disminución de los costos operativos de la
organización, sino que también tiene un impacto positivo significativo en el medio ambiente. Al disminuir
la demanda de electricidad, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes
asociados con la generación de energía, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y mejorando
la calidad del aire.
Resultados de la Revisión:
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
D) la información sobre el desempeño de EHS, incluidas las tendencias relativas a:
1. Los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;
2. Los resultados de seguimiento y medición;
Durante la certificación inicial realizada del 24 al 28 de junio de 2024, se detectaron varias no conformidades
y observaciones significativas que requieren atención inmediata:
No Conformidades Mayores:
1. La matriz de requisitos legales (RC-CA-33) no incluye de manera adecuada normativas específicas como
NOM-033-STPS, NOM-019-STPS-2011, entre otras, ni considera legislación federal y estatal relevante.
2. Falta de evidencia objetiva de inclusión de elementos cruciales como contexto organizacional, quejas de
partes interesadas y efectividad de acciones en la revisión por la dirección de febrero de 2024.
No Conformidades Menores:
3. Gestión inadecuada de residuos peligrosos, incluyendo identificación, almacenamiento y registro
insuficiente.
4. Ausencia de consideración adecuada de riesgos específicos en la matriz de identificación de riesgos de
seguridad y salud.
5. Falta de implementación y evidencia del uso del formato de permiso para trabajos especiales. [Link]
consideración de cuestiones internas o externas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST) en el análisis FODA.
Observaciones (Resumen):
6. La redacción de la política de medio ambiente, seguridad y salud requiere mejoras para reflejar compromisos
claros con la mejora continua, la eliminación de peligros y la participación de los trabajadores.
7. Es necesario revisar y fortalecer varios aspectos relacionados con la planificación de objetivos, competencia
del personal, comunicación de aspectos ambientales, y fortalecimiento de controles operacionales y de
emergencia.
Estas no conformidades y observaciones han sido documentadas y se han establecido planes de acción
específicos, los cuales han sido aprobados por la dirección para su implementación inmediata, asegurando el
cumplimiento con los estándares ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
Resultados de la Revisión:
NA
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
D) la información sobre el desempeño de EHS, incluidas las tendencias relativas
a:
3. Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requerimientos legales y
otros requerimientos;
Calendario de estudios EHS
No Estudio Fecha
1 Iluminación 05 noviembre 2024
2 Ruido laboral y Perimetral 10 diciembre 2024
3 Vibraciones 14 de enero 2025
4 Emisiones a la atmósfera 31 enero 2025
4 Resistencia a tierra física 14 de febrero 2025
5 Agua residual 14 de marzo 2025
6 Estudios de riesgo 11 de abril 2025
7 Detección de sustancias químicas 30 abril 2025
8 Estudios periodicos anuales febrero 2025
Evaluación del cumplimiento legal (%)
Resultados de la Revisión:
NA
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
D) la información sobre el desempeño de EHS, incluidas las tendencias relativas
a:
Evaluación de cumplimiento legal
Resumen Completo de Cursos Planeados por Mes
Julio 2023
1. Respuesta a Emergencias (General) - General
2. SGI - General
Agosto 2023
3. Ergonomía en el área de trabajo - General
4. Gestión de riesgos y prevención de accidentes - General
Septiembre 2023
5. Plan de Respuesta a Emergencias - NOM-002-STPS-
2010
6. Requisitos Generales ISO 9001:2015 - General
7. Calidad y Objetivos - General
Octubre 2023
8. Manejo y Almacenamiento de Materiales - NOM-006-
STPS-2014
9. Equipo de Protección Personal - NOM-017-STPS-2008
[Link] de Capacitación - General [Link]
de las Herramientas - General [Link] vs
Incendio - Seguridad Diciembre 2023
[Link] Químicos en Ambiente Laboral -
NOM-010-STPS-2014
[Link] Estática - NOM-022-STPS-
2015
[Link] de Iluminación - NOM-025-
STPS-2008
[Link] y Señales de Seguridad e Higiene -
NOM-026-STPS-2008
[Link] y Soldadura - NOM-027-STPS-2008
[Link] Eléctricos - NOM-029-STPS-2011
[Link] de Seguridad y Salud en el
Trabajo - General
[Link]-CA-01 Elaboración y Control de la
Información Documentada - Calidad
Enero 2024
[Link]ón Segura de Maquinaria y Equipo -
NOM-004-STPS-1999
[Link] - NOM-004-STPS-1999
[Link], Transporte y Almacenamientos de
Sustancias Químicas - NOM-005-STPS-1998
[Link] de cuidado de manos - Manual de
Resultados
Seguridad de la Revisión:
e Higiene
Febrero
NA 2024
[Link] manual de cargas - NOM-006-STPS-
2014
Mayo 2024
[Link] Estática - NOM-022-STPS-
RC-DI-02
2015 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
4. Resultados de auditoría Interna
Ambas no conformidades fueron cerradas antes de la auditoria de certificación inicial.
Resultados de la Revisión:
NA
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
5) Consulta y participación de los colaboradores
Estrategias Propuestas
1. Implementación de Sistemas de Retroalimentación Continua:
1. Introducción de plataformas digitales o buzones físicos para que los empleados puedan enviar
sugerencias, comentarios o preocupaciones de manera anónima si lo desean.
2. Establecimiento de encuestas periódicas o reuniones regulares para recoger retroalimentación sobre
diversos aspectos del trabajo y la empresa.
2. Creación de Comités de Consulta y Participación:
1. Formación de comités representativos de diferentes departamentos o áreas funcionales.
2. Establecimiento de agendas claras y tiempos asignados para discutir temas relevantes, asegurando la
representación equitativa y la diversidad de opiniones.
3. Promoción de la Transparencia y la Comunicación Abierta:
1. Mejora de la comunicación interna mediante la utilización de boletines informativos, reuniones
informativas y actualizaciones regulares.
2. Publicación de resultados de encuestas y acciones tomadas en respuesta a las sugerencias de los
empleados.
4. Incentivos y Reconocimiento:
1. Implementación de programas de reconocimiento que celebren las contribuciones significativas de los
empleados.
2. Ofrecimiento de incentivos tangibles, como bonificaciones o días libres, por participación activa en
iniciativas de mejora o propuestas innovadoras.
5. Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento:
1. Ofrecimiento de oportunidades de formación y desarrollo profesional que empoderen a los empleados
para contribuir más efectivamente.
2. Facilitación de talleres o cursos sobre habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y
resolución de problemas.
6. Celebración de Eventos de Integración y Networking:
1. Organización de eventos sociales, como almuerzos o cenas de equipo, para fortalecer los lazos entre
colegas y directivos.
2. Fomento de actividades de team building que promuevan la colaboración y el compañerismo fuera del
entorno laboral habitual.
Conclusiones y Recomendaciones La implementación de estas estrategias no solo fortalecerá la consulta y
participación de los trabajadores, sino que también fomentará un entorno de trabajo más inclusivo y motivador. Es
crucial adaptar estas ideas a las necesidades específicas de nuestra organización y asegurar un compromiso continuo
con el desarrollo y el bienestar de nuestros empleados.
Resultados de la Revisión:
Dirección verificara la propuesta para definir que es
viable y que no. Pendiente confirmar fecha de próxima
reunión
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
6) Los riesgos y oportunidades;
Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades de EHS siguen abiertas. El deadline para diciembre
2024
Impactos ambientales significativos;
Los principales impactos ambientales identificados son el elevado consumo eléctrico y el uso de
tóneres en nuestras operaciones diarias. Para abordar estos desafíos, hemos lanzado una
campaña de ahorro de energía que promueve prácticas responsables entre todos los
empleados. Además, estamos desarrollando un plan para la transición hacia un entorno
completamente electrónico, el cual será propuesto a la dirección una vez esté lista la propuesta.
Resultados de la Revisión:
NA
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
E) La adecuación de los recursos para mantener un sistema de administración/gestión de EHS eficaz;
La sesión fue realizada por el C.E.O y Jefe de Administración
F) Quejas de las partes interesadas;
Las partes interesadas no han presentado quejas con respecto a EHS
G) Las oportunidades de mejora continua
• Implementar más platicas de seguridad
• Realizar análisis de riesgos por actividad laboral de manera exhaustiva
• Realizar mayor comunicación sobre temas de EHS
• Reforzar el uso de EPP
• Impulsar el uso de plataformas E-learning para mayor capacitación del
personal
• Verificar asignación de presupuesto para campañas de Salud el prox. Año
• Impulsar los proyectos de mejora de Seguridad y Salud
Resultados de la Revisión:
NA
RC-DI-02 Rev. 1 Fecha de reunión: 03/07/2024
Fecha de reunión: 03/07/2024
