PROYECTO DE INVERSIÓN:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE

TOMOGRAFÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA DE
AREQUIPA III-1, DISTRITO DE AREQUIPA,
PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,MAESTRÍA
2020.”
GERENCIA EN
SALUD
 ÍNDICE
IDENTIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN
CIERRE DE BRECHAS
• JUSTIFICACIÓN
• INDICADORES

DIAGNÓSTICO
• TERRITORIO
• POBLACIÓN AFECTADA
• UNIDAD PRODUCTORA
• AGENTES INVOLUCRADOS
EL PROBLEMA
• PROBLEMA CENTRAL
• ANÁLISIS DE CAUSAS
• ANÁLISIS DE EFECTOS
• ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PLANTEAMIENTO DEL PROYECO DE
INVERSIÓN
• OBJETIVO CENTRAL
• LOS MEDIOS PARA ALCANZAR

EL OBJETIVO CENTRAL
• ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
• PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

DE SOLUCIÓN
• MARCO LÓGICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 INTRODUCC
IÓN
 «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades»
 El estado peruano dentro de la nueva administración pública con el sistema Invierte.Pe, prioriza que se cierre
brechas en el sector salud.
 En la Región Arequipa, se prioriza en ésta propuesta, el cierre de brechas en la Infraestructura Tecnológica en el
sector salud.
 De esta forma el proyecto de inversión pública para la instalación del Servicio de Tomografía en el HRHDE,
pretende ofrecer a la población de toda la región Arequipa, el acceso a un medio de diagnóstico certero como es el
de la tomografía computarizada.
 Hoy en día el HRHDE no cuenta con equipamiento ni personal para el Servicio de Tomografía, este servicio
actualmente está siendo cubierto a través de convenios de tercerización con otras empresas privadas.
 El presente proyecto de inversión busca obtener la viabilidad para su ejecución, a fin de lograr el objetivo de la
implementación del Servicio de Tomografía a beneficio de toda la población de la región Arequipa. El HRHD sería
el primer hospital del MINSA en contar con tomógrafo en toda la ciudad de Arequipa y ayudaría a toda la región sur
del País.
 CIERRE DE
BRECHAS
 La Oficina General de Planeamiento Estratégico del HRHDE de Arequipa
 Tal como se detalla en el apartado denominado Marco Lógico, del presente
documento, el ciclo de vida de los proyectos se compone de 4:
- Fin.
- Propósito.
- Componentes.

JUSTIFICA
- Acción.
 La etapa de promoción, negociación y financiamiento, no son cabalmente
desarrolladas en los proyectos de inversión.
 Sin embargo, estos esfuerzos no han inducido el desarrollo de otras fases, tal

CIÓN
como se requiere.
 Con el Sistema Invierte.Pe, se garantizará el Financiamiento del Proyecto
propuesto, y por ende también su Ejecución y Funcionamiento.
141 parámetros a considerar en el Área del Hospital Regional Honorio Delgado para la
implementación del Servicio de Tomografía son:

LOCALIZACIÓN:
El HRHDE cuenta con una idónea localización, ubicado en centro de la ciudad de Arequipa, a la
vez es un Hospital de Referencia del MINSA donde son derivados pacientes de todas las
provincias de la región Arequipa cuyos pacientes requieran una atención especializada que
sobrepase la capacidad resolutiva de sus establecimientos.

TAMAÑO:
 Brecha de infraestructura
Para la implementación del Servicio de Tomografía se requieren 2 ambientes..
 Brecha de equipamiento
Para la implementación del Servicio de Tomografía no se cuenta con los equipos necesarios, por ende, se
requiere la compra de tomógrafo computarizado multidetector, así como sus periféricos.

EQUIPO REQUERIDO MODELO PRECIO

TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO Somatom Perspective 128 $ 601.800.0

MULTIDETECTOR

 Brecha de recursos humanos

Los recursos humanos necesarios para la implementación del Servicio de Tomografía son los siguientes:

PERSONAL REQUERIDO CANTIDAD SALARIO MENSUAL

Tecnólogos médicos 4 s/. 18.000
Enfermeros 2 s/. 6.000
Recepcionista 2 s/ 4.400
Personal de Limpieza 2 s/. 3.000
 INDICADO
RES
 En la Programación Multianual de Inversiones (PMI) del Estado 2020-2022, definen los Indicadores de Brechas en el
Sector Salud de infraestructura y de servicios públicos.

 Dentro de los Criterios de Priorización se ha fortalecido la vinculación del PMI con el Planeamiento Estratégico y
Sistema Nacional de Presupuesto Público, todo ello con el fin de orientar el gasto de inversión pública en función de
criterios de priorización y cierre de brechas.

 Por lo tanto, el GRA propone los criterios de para la Programación Multianual de Inversiones 2020-2022 y
Actualización de la Cadena Funcional de las Inversiones y su Vinculación con los Indicadores de Brechas, según
DGIP-MEF.

 Los criterios de Priorización de la Región Arequipa fueron aprobados con Resolución Ejecutiva Regional N° 146-
2019-GRA/GR-

 De tal forma que la brecha a la que está orientada este Proyecto de Inversión es:
El Porcentaje de hospitales con capacidad instalada inadecuada en la Región Arequipa al año 2020 el cual es de
68%.
 DIAGNÓ
TERRITORIO STICO
El departamento de Arequipa está ubicado en el sur occidental del Perú,
abarca dos regiones naturales, costa y sierra en una longitud de 1071 kms y un
litoral marítimo de 528 kms, representando el 18.1 % de la longitud de la costa
UBICACIÓN peruana.

GEOGRÁFICA
LÍMITES
 Por el norte Regiones Ica y Ayacucho.
 Por el noreste Regiones Apurímac y Cuzco.
 Por el sur Región Moquegua.
 Por el sureste Región Puno.
 Por el oeste Océano Pacífico.
 El departamento de Arequipa está ubicado en el sur occidental del Perú, abarca dos regiones
SUPERFICIE naturales, costa y sierra en una longitud de 1071 kms y un litoral marítimo de 528 kms,
representando el 18.1 % de la longitud de la costa peruana.

CAPITAL 1 678 730 millones de habitantes, tiene como capital, a la ciudad de Arequipa

CLIMA Clima variado, aridez expresadas con bajas precipitaciones, escasa humedad relativa y grandes variaciones de temperatura,
predominando el clima templado, cálido en la costa y frío seco en las partes altas.

Todos los ríos que conforman el sistema hidrográfico de Arequipa se originan entre las cumbres cordilleranas.

HIDROGRAFÍA Ocho son los principales ríos, Río Yauca, Río Camaná, Río Quilca, formado por los ríos Siguas y Vítor llamado
también río Chili.

Su relieve es muy accidentado, de irregular topografía, con zonas de costa y sierra. Su Costa es alta y accidentada. La

TOPOGRAFÍA sierra arequipeña es muy accidentada, valles y planicies aptas para la actividad agropecuaria .

DIVISIÓN POLÍTICO Arequipa está conformada por 8 provincias y 109 distritos. Su capital, la
ciudad de Arequipa.

MENAZASADMINISTRATIVA
O PELIGROS Fenómenos de Geodinámica Interna, fenómenos de Geodinámica Externa, fenómenos Meteorológicos y
Oceanográficos, fenómenos Biológicos, Fenómenos Antrópicos.

AMBIENTALES Grado de Vulnerabilidad de Arequipa: Muy alta a Baja

POBLACIÓN
AFECTADA
 AREQUIPA CARAVELI ATICO 3 628
AREQUIPA CARAVELI ATIQUIPA 456
AREQUIPA CARAVELI BELLA UNIÓN 2 041
AREQUIPA CARAVELI CAHUACHO 703
POBLACIÓN ADSCRITA AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD HASTA SEPTIEMBRE DEL 2020 AREQUIPA CARAVELI CHALA 6 482
SEGÚN DISTRITOS DE AREQUIPA AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA 2 172
AREQUIPA CARAVELI HUANUHUANU 1 954
DEPARTAMENT PROVINCIA DISTRITO TOTAL AREQUIPA CARAVELI JAQUI 1 251
O AREQUIPA CARAVELI LOMAS 997
AREQUIPA CARAVELI QUICACHA 1 760
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 19 372 AREQUIPA CARAVELI YAUCA 1 307
AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 40 820 AREQUIPA CASTILLA APLAO 7 743
AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 44 190 AREQUIPA CASTILLA ANDAGUA 997
AREQUIPA CASTILLA AYO 158
AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 93 574 AREQUIPA CASTILLA CHACHAS 1 488
AREQUIPA AREQUIPA CHARACATO 7 359 AREQUIPA CASTILLA CHILCAYMARCA 555
AREQUIPA CASTILLA CHOCO 611
AREQUIPA AREQUIPA CHIGUATA 2 155 AREQUIPA CASTILLA HUANCARQUI 1 047
AREQUIPA AREQUIPA JACOBO HUNTER 27 007 AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY 555
AREQUIPA CASTILLA ORCOPAMPA 4 139
AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA 22 329 AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA 2 144
AREQUIPA AREQUIPA MARIANO MELGAR 33 180 AREQUIPA CASTILLA TIPAN 341
AREQUIPA CASTILLA UÑON 116
AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 29 138 AREQUIPA CASTILLA URACA 5 120
AREQUIPA AREQUIPA MOLLEBAYA 2 346 AREQUIPA CASTILLA VIRACO 1 269
AREQUIPA CAYLLOMA CHIVAY 5 743
AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 73 728 AREQUIPA CAYLLOMA ACHOMA 899
AREQUIPA AREQUIPA POCSI 374 AREQUIPA CAYLLOMA CABANACONDE 1 957
AREQUIPA CAYLLOMA CALLALLI 1 763
AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA 788 AREQUIPA CAYLLOMA CAYLLOMA 2 659
AREQUIPA AREQUIPA QUEQUEÑA 1 322 AREQUIPA CAYLLOMA COPORAQUE 721
AREQUIPA CAYLLOMA HUAMBO 748
AREQUIPA AREQUIPA SABANDIA 2 376 AREQUIPA CAYLLOMA HUANCA 981
AREQUIPA AREQUIPA SACHACA 11 463 AREQUIPA CAYLLOMA ICHUPAMPA 605
AREQUIPA CAYLLOMA LARI 950
AREQUIPA AREQUIPA SAN JUAN DE SIGUAS 681 AREQUIPA CAYLLOMA LLUTA 876
AREQUIPA AREQUIPA SAN JUAN DE TARUCANI 999 AREQUIPA CAYLLOMA MACA 595
AREQUIPA CAYLLOMA MADRIGAL 523
AREQUIPA AREQUIPA SANTA ISABEL DE SIGUAS 625 AREQUIPA CAYLLOMA SAN ANTONIO DE CHUCA 774
AREQUIPA AREQUIPA SANTA RITA DE SIGUAS 3 061 AREQUIPA CAYLLOMA SIBAYO 574
AREQUIPA CAYLLOMA TAPAY 434
AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA 37 243 AREQUIPA CAYLLOMA TISCO 1 395
AREQUIPA AREQUIPA TIABAYA 9 380 AREQUIPA CAYLLOMA TUTI 538
AREQUIPA CAYLLOMA YANQUE 1 338
AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO 6 350 AREQUIPA CAYLLOMA MAJES 43 166
AREQUIPA AREQUIPA VITOR 2 577 AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA 3 014
AREQUIPA CONDESUYOS ANDARAY 388
AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA 5 990 AREQUIPA CONDESUYOS CAYARANI 2 198
AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA 957 AREQUIPA CONDESUYOS CHICHAS 474
AREQUIPA AREQUIPA YURA 20 630 AREQUIPA CONDESUYOS IRAY 461
AREQUIPA CONDESUYOS RÍO GRANDE 2 054
AREQUIPA AREQUIPA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 27 451 AREQUIPA CONDESUYOS SALAMANCA 577
AREQUIPA CAMANA CAMANÁ 7 871 AREQUIPA CONDESUYOS YANAQUIHUA 3 031
AREQUIPA ISLAY MOLLENDO 9 422
AREQUIPA CAMANA JOSÉ MARÍA QUIMPER 3 236 AREQUIPA ISLAY COCACHACRA 6 052
AREQUIPA CAMANA MARIANO NICOLÁS VALCÁRCEL 4 358 AREQUIPA ISLAY DEAN VALDIVIA 4 569
AREQUIPA ISLAY ISLAY 2 690
AREQUIPA CAMANA MARISCAL CÁCERES 4 888 AREQUIPA ISLAY MEJIA 580
AREQUIPA CAMANA NICOLÁS DE PIEROLA 5 442 AREQUIPA ISLAY PUNTA DE BOMBÓN 5 338
AREQUIPA LA UNION COTAHUASI 2 450
AREQUIPA CAMANA OCOÑA 3 511 AREQUIPA LA UNION ALCA 1 853
AREQUIPA CAMANA QUILCA 536 AREQUIPA LA UNION CHARCANA 614
AREQUIPA LA UNION HUAYNACOTAS 1 948
AREQUIPA CAMANA SAMUEL PASTOR 11 929 AREQUIPA LA UNION PAMPAMARCA 1 176
AREQUIPA CARAVELI CARAVELÍ 3 049 AREQUIPA LA UNION PUYCA 2 623
AREQUIPA LA UNION QUECHUALLA 184
AREQUIPA CARAVELI ACARÍ 3 709 AREQUIPA LA UNION SAYLA 314
AREQUIPA LA UNION TAURIA 339
AREQUIPA LA UNION TOMEPAMPA 543
AREQUIPA LA UNION TORO 477
 UNIDAD
PRODUCTORA
Servicio de tomografía en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de
Arequipa.

MATERIAL/MOBILIARIO ESCRITORIO
1. Infraestructura: 120 m2 . MATERIAL QUE ESTA RELACIONADO
AL TOMOGRAFO
2. Terreno: Primer piso del Hospital Regional MATERIAL/MOBILIARIO Cantidad
Honorio Delgado adyacente a la puerta de 1
2
Perforador
Engrapador
1
2
emergencia. 3 Tijeras 1
4 Portalapicero 4
3. Equipo mobiliario y vehículo 5 Portapapeles 7
6 Sillones giratorios con brazos 4
7 Sillas giratorias pequeñas 3
8 Computadora/escritorio 3
9 Impresoras a laser 2
10 Muebles para sobres 1
 MATERIAL/MOBILIARIO ENFERMERÍA
Intangible:
Cantidad
MATERIAL/MOBILIARIO  Capacidad humana organizacional y operativa
1 Mandil de plomo 2
2 Collarin de plomo 2
Recursos Humanos:
3 Bombona metalica c/tapa 5
4 Cubeta metalica mediana c/tapa
5 Cubeta metalica pequeña c/tapa
1
1
 N° de Tecnólogos Médicos:4
 N° de Enfermeras: 2
6 Papelera de plastico grande con tapa 3
7 Papelera de malla sin tapa 1
 Recepcionistas: 2
8 Estetoscopio adulto 1  Personal de limpieza: 2
9 Tensiometro adulto 1

10 Pulsioximetro

11 Aspirador de secreciones
1

1
AGENTES
Las entidades involucradas están constituidas por aquellos beneficiarios
Balon O2 de transporte c/regulador COLOCAR PRIMERO
del proyecto tantoINVOLUCRADOS
los que forman parte del sistema de salud, como los que
12 PRIORIZAR 1
tiene interés en la consecución del presente proyecto.
13 Camilla para sala de observacion 1 Entonces los grupos involucrados son: Población beneficiaria, Gobierno
Regional, DIRESA Arequipa, Hospital Regional Honorio Delgado.
14 Banquita de madera para vestidor 1

15 Coche blanco rodante con soporte 3

16 Guarda ropa para el personal 1

 EL PROBLEMA
ROBLEMA CENTRAL
Ausencia de oferta de Servicio de Tomografía en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, como
servicio público (actualmente sólo existe un servicio privado).
El MINSA no cuenta con la disponibilidad de Servicio de Tomografia propio en la ciudad de Arequipa.

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE CAUSAS - Genera de contratación de la tercerización del servicio de tomografía, con un gran costo

- En la organización y gestión del Servicio de Ayuda al Diagnóstico del

hospital no existe el Servicio de Tomografía.
- EFECTOS
adicional para el MINSA.
Los pacientes con cuadro clínico que requieran un diagnóstico más preciso mediante
estudio tomográfico, no cuentan con una atención oportuna, y en otros casos genera una
demanda insatisfecha.
- Carencia de este equipo biomédico y mobiliario para implementación del
- El retraso o ausencia de diagnóstico mediante tomografía incrementa el porcentaje de las
Servicio de Tomografía.
complicaciones y mayor riesgo en la salud de la población.
- Ausencia de organización, gestión y capacidad operativa en la oferta del
- En algunas oportunidades que se requiere la tomografia, implica el traslado del paciente a
Servicio de Tomografía de Arequipa.
un centro terciarizado, con el consiguiente riesgo en el traslado de algún paciente.

Incremento de la morbi-mortalidad en la población de

EFECTO FINAL referencia del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.
ÁRBOL DE
CAUSA -
EFECTO
 PLANTEAMIENTO DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN
OBJETIVO Implementar el Servicio de Tomografía en el Hospital Regional Honorio Delgado de
Arequipa
CENTRALMEDIOS PARA EL OBJETIVO
MEDIOS DEL CENTRAL MEDIOS
-
PRIMER NIVEL
periféricos.
FUNDAMENTALE
Adquisición del tomógrafo computarizado multidetector, así como sus - Adquirir de mobiliario y equipos para el Servicio de
Tomografía.

S
- Implementar la organización, gestión y capacidad operativa en la - Y generar la aprobación de Planilla para personal.
oferta del Servicio de Tomografía de Arequipa. - En la organización y gestión del Servicio de Ayuda al
- Incorporar en la organización y gestión del Servicio de Ayuda al Diagnóstico del hospital existe el Servicio de Tomografía.
Diagnóstico del hospital la oferta de Tomografía.
 FINES DEL
FIN DIRECTO PROYECTO
- Suprimir la tercerización actual del Servicio de Tomografía a otros centros de imagen.
- Evitar el retraso o ausencia de diagnóstico mediante tomografía, para disminuir el
porcentaje de las complicaciones y el riesgo en la salud de la población.

FIN
- Reducción de costos en la atención de pacientes que requieren exámenes de tomografía.

INDIRECTO
- Disminución de las complicaciones y riesgo en la salud de la población.

FIN ÚLTIMO
Disminución de la morbi-mortalidad en la población de referencia del
Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.
PLANTEAMIENTO DE
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
En este Proyecto de Inversión se ha propuesto las siguientes 2 alternativas de
solución:
1. La implementación de un Servicio de Tomografía que incluya el
equipamiento complementario para los ambientes en la sala de toma de
tomografía y la inclusión del proyecto en la estructura orgánica, el servicio
de tomografía dentro del Servicio de Ayuda al Diagnóstico.
2. La contratación por terciarización de la Tomografía con otros Servicios de
tomografía particulares de la ciudad de Arequipa.
 MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
MATRÍZ DE MARCO -Disminuir la morbilidad de la población de
referencia en 1% anual desde la operación -Estadísticas generales del INEI, ENAHO,
-Contribuir la disminución de la morbi-mortalidad en la del proyecto. ENDES Arequipa y MINSA. -Estabilidad económica y política en el país.
FIN población de referencia del Hospital Honorio Delgado -Incrementa la esperanza de vida de la -Estadísticas institucionales de Epidemiologia en -Incremento de la población de la Región
de Arequipa. población de referencia de Arequipa en 1% Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.
anual desde la puesta en operación del Arequipa.
proyecto.

-Observación directa in situ de la adecuada

-En el año 2021 se atenderá …. exámenes de atención de los servicios de tomografía en el
-Implementar el Servicio de Ayuda tomografía. Hospital Regional Honorio Delgado. -El equipo de tomógrafo funciona
LÓGICO
PROPÓSITO Diagnóstico por imágenes con tomógrafo en el Hospital -Satisfacción de la población usuaria del -Opinión y encuesta a la población atendida en el adecuadamente sin ningún problema ni
Regional Honorio Delgado de Arequipa. servicio de tomografía al 100% a partir del hospital. limitaciones.
año 2021. -Estadísticas de producción asistencial del
servicio.

-Adquisición de tomógrafo computarizado

-La infraestructura existente para el Servicio
multidetector así como sus periféricos.
-Documento de liquidación con equipamiento de Tomografía cumple con las normas y
- Implementar la organización, gestión y capacidad
-Nuevo servicio de tomografía instalado en del tomógrafo instalado. estándares actuales de bioseguridad y
operativa en la oferta del Servicio de Tomografía de
el Hospital Regional Honorio Delgado antes -Documentos como el Reglamento de arquitectura hospitalaria.
Arequipa.
COMPONENTES - Incorporar en la organización y gestión del Servicio
de finalizar el año 2021. Organización y Funciones y el Manual de -El equipamiento adquirido u instalado
-El proyecto será implementado a los 3 Organización y Funciones. adecuadamente.
de Ayuda al Diagnóstico del hospital la oferta de
meses de iniciado. - Desempeño del personal capacitado en el - Respuesta adecuada del personal capacitado
tomografía.
manejo del tomógrafo. para el manejo y mantenimiento del
- Capacitación del personal complementaria para el
tomógrafo.
manejo del tomógrafo.

- Implementación de un Servicio de Tomografía que

incluya el equipamiento complementario y la inclusión
del proyecto en la estructura orgánica, el Servicio de
-Control del presupuesto de inversiones de la -Presupuesto disponible para implementar el
Tomografía dentro del Servicio de Ayuda al
institución. proyecto y su desembolso sin contratiempos.
ACCIÓN Diagnóstico del Hospital Regional Honorio Delgado de Inversión del proyecto s./
-Facturas y boletas de pagos realizados. -Adquisición de equipos con buena calidad
Arequipa.
-Informes de la Oficina de Logística. sin deficiencias.
- La contratación por terciarización de Tomografía con
otros servicios de Tomografía particulares de la ciudad
de Arequipa.
 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
 La ausencia de un Servicio de Tomografía en todos los hospitales y/o institutos especializados de salud
del MINSA en la región Arequipa, es un riesgo que trae consecuencias negativas a la salud de su
población.
 Dada la alta demanda de la necesidad de un diagnóstico certero y oportuno en la población de la
Región Arequipa es necesaria la implementación del Servicio de Tomografía.
 La implementación del Servicio de Tomografía debe ser en el Hospital Regional Honorio Delgado, ya
que, es el hospital de referencia de la región Arequipa, donde se presentan y tratan pacientes con
mayor complejidad en las patologías que requieren diagnóstico y tratamientos oportunos.
 El Servicio de Tomografía permitirá reducir la morbi mortalidad en la población de toda la Región
Arequipa
 ÍNDICE
FORMULACIÓN
INTRODUCCIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
• POBLACIÓN DE REFERENCIA
• POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL.
• POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA.
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN LA SITUACIÓN
“SN PROYECTO
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN LA SITUACIÓN
“CON PROYECTO”
ANÁLISIS DE LA OFERTA.
• ESTIMACIÓN DE CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN
 RECURSOS FÍSICOS.
 RECURSOS HUMANOS.
 OFERTA DE LA COMPETENCIA.
 OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA.
BRECHA DE OFERTA DEMANDA
ASPECTOS TÉCNICOS
• PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS FACTIBLES.
• DISEÑO PRELIMINAR DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS FACTIBLES.
GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
COSTOS DEL PROYECCTO
 FORMULACIÓN
Los puntos a tratar en este acápite deben de permitir:
 - Establecer el Horizonte de Evaluación del PI.
 - Realizar el estudio de demanda del servicio que brindará la
Unidad Productora.

INTRODUC  - Plantear las alternativas técnicas en base al análisis técnico

de tamaño, localización y tecnología además de la
mitigación de los problemas de impactos ambientales

CIÓN
negativos de la intervención propuesta.
 - Plantear la gestión del proyecto.
 - Estimar los costos totales de cada una de las alternativas
técnicas.
 HORIZONTE DE
EVALUACIÓN
 De acuerdo a lo señalado en la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión INVIERTE.pe 2019: el horizonte de evaluación del
Proyecto se define en base a la duración de las Fases de Ejecución y Funcionamiento.

 La Fase de Ejecución que considera el tiempo previsto para la Elaboración de los Expedientes técnicos que será de 4 meses y la Ejecución Física (tiempos que llevan los
procesos de contrataciones, permisos, licencias) será de una duración de 18 meses; lo cual determina que esta fase tendrá una duración de 18 meses.

 En la Fase de Funcionamiento, se recomienda establecerlo en 10 años, período adecuado para evaluar los resultados de la intervención del Proyecto.

 Consideramos que durante este período la infraestructura, equipos, mobiliario han cumplido su ciclo de vida útil, entran en obsolescencia, a pesar de tener mantenimiento
preventivo regular; requiriéndose su reposición y actualización.

 Así, el horizonte de evaluación será igual al tiempo que dure las fases de Ejecución y Funcionamiento, que para este Proyecto de Inversión es de 11 años y 6 meses

AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 …
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE EJECUCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO
ELABORACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA
LOS EXPEDIENTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN
TÉCNICOS Entrega de Servicio de Tomografía implementado a los
PERMISOS usuarios (pacientes)
LICENCIAS

1 año 6 meses 10 años

 ANÁLISIS DEL
MERCADO DEL SERVICIO
 Arequipa, donde hay más de 1 millón de habitantes, de los cuales la población
beneficiada seria los que cuenten con el Seguro Integral de Salud.
 Al cierre del 2019, en Arequipa se elevó a 650 mil las personas afiliadas al Seguro
Integral de Salud (SIS), debido a que solo en diciembre hubo 152 mil personas que se
integraron al sistema, gracias al Decreto de Urgencia 017-2019 que promueve a la
cobertura universal de salud.

 Con este incremento, según el reporte del SIS, el 96% de la población arequipeña
tiene un seguro médico, mientras que a nivel nacional suman a 20 millones los
ciudadanos con cobertura de salud.

 Este proyecto tiene como objetivo central Implementar el Servicio de Tomografía en

el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, así mismo la población
beneficiada tendrá el acceso a este servicio.
 ANÁLISIS DE LA
DEMANDA DEL
ESTIMACIÓN DE LA
DEMANDA EN LA
MERCADO
ESTIMACIÓN DE LA
DEMANDA EN LA
SITUACIÓN “SIN
En el servicio de tomografía de Essalud, se estima que al día se realizan 60
tomografías, mensual 3000 y anualmente se realizan 36000 tomografías SITUACIÓN “CON
El hospital Regional Honorio Delgado Espinoza es un establecimiento de salud
con un nivel de atención III-1 que ofrece a la población el servicio de Prevención
con un total de asegurados de 689,470 en el año 2019. (considerando que
PROYECTO”
y protecciones de los riesgos y daños, recuperar la salud y rehabilitar las
trabajan de todos los días)
Se podría deducir que el MINSA ha realizado 30 estudios de Tomografía al
PROYECTO”
capacidades de la población, en condiciones de equidad y plena accesibilidad.
Actualmente no existe ningún tipo de información formal debido a que el MINSA
día, 20 de los cuales a la población con SIS, y 10 son personas pagantes, en Arequipa no brinda este tipo de servicio y tampoco cuenta con ningún registro
mensualmente 720, y anual 8,640 con un total de asegurados de 650,000 previo, respecto a la cantidad de estudios de tomografía, la única forma por la
en el año 2019. Basándonos con la cantidad de estudios que terciarizan con cual se podría hacer una estimación, seria con la cantidad de estudios de
empresas externas. (considerando que el MINSA trabaja de lunes a sábado) tomografía de otra institución prestadora de salud como ESSALUD envase al
número de pacientes adscritos.
 BRECHA OFERTA -
DEMANDA
A continuación, en la Tabla, se presenta un balance oferta-demanda para el
PI de instalación del Servicio De Tomografía En El Hospital Regional
Honorio Delgado Espinoza de Arequipa III-1, distrito de Arequipa,
provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, 2020.

MINSA AL MES AL AÑO

Oferta 720 Estudios de Tomografias 8640 Estudios de Tomografías

Demanda
720 Estudios de Tomografias 8640 Estudios de Tomografias
Oculta

BRECHA 0 Probable 0 Probable

 ANÁLISIS TÉCNICO
TAMAÑO
La capacidad de producción de estudios
tomográficos por parte del Servicio de LOCALIZACIÓN
ASPECTOS
Tomografía del Hospital Regional Honorio
Delgado será de 720 estudios tomográficos
El servicio de tomografía del Hospital
Regional Honorio Delgado, cuenta con un
al mes. Lo que significa que durante el
TÉCNICOSperiodo del horizonte de evaluación que
dura 11 años y 6 meses se tomarán 99 360
ambiente separado, donde actualmente se
realizan los estudios tomográficos
tercerizados.
estudios tomográficos.
 LOCALIZACIÓN
Identificación de los factores
condicionantes
• Ubicación de la población objetivo. • Disponibilidad de infraestructura y servicio
• Vías de acceso a la Unidad públicos domiciliarios.
productora. • Planes reguladores municipales y de
• Tipo de Unidad productora. ordenamiento urbano
• Facilidades para la provisión de • Precio del terreno.
insumos.
• Exposición a peligros.
• Generación de impactos ambientales
negativos.
• Condiciones topográficas y de calidad
del suelo
 LOCALIZACIÓN
Identificación de opciones de
localización
Como resultado de la evaluación de los factores condicionantes
previamente evaluados se ha identificado que la unidad
productora se encuentra estratégicamente ubicado para el
acceso de los pobladores de manera eficiente y sin dificultades.
 TECNOLOGIA
Identificación de los factores
condicionantes
• Especificaciones técnicas
• Condiciones del proveedor
• Obsolescencia tecnológica
• Seguridad industrial
• Condiciones climáticas y físicas
• Condiciones ambientales
 IMPACTO AMBIENTAL
Análisis de las opciones de
tecnología:
como resultado de la evaluación de los previamente
revisados factores condicionantes de la tecnología, se
identificaran las alternativas de tecnología.(tomógrafo
SOMATON PERSPECTIVE 128) para la ejecución y
funcionamiento de la unidad productora, produciendo con
eficiencia los bienes y servicios que ofrecerá a la población.
 ASPECTOS
PLANEAMIENTO DE LAS
ALTERNATIVAS TECNICAS FACTIBLES
• Detectores
• Adquisición de datos
• Consola
• Modo helicoidal
• Aplicaciones mínimas en consola de adquisición
• Estación de trabajo adicional
• Software especializado en la estación de trabajo
• Periféricos
• Requerimientos de energía
 DISEÑO PRELIMINAR DE LAS
ALTERNATIVAS TECNICAS FACTIBLES
El diseño preliminar será desarrollado por un arquitecto con las
especificaciones de un servicio de tomografía que cuentan, en
los diferentes ambientes:
Sala de tomografía, Sala de espera, Recepción ,Servicios
higiénicos, jefatura, secretaría, sala de impresión, sala de lectura
e informes, sala de reuniones, archivo para almacenamiento de
información, almacén de equipos, almacén de insumos, módulo
de tomografía(sala de preparación y reposo de pacientes,
Comando y sala técnica)
ÁREA DE TOMOGRAFÍA
SALA DE ESPERA Y MESA
DE ATENCIÓN
 SALA DE ENFERMERÍA
• La preparación en ciertos estudios puede suponer un proceso de mas de una hora de duración. En este juega
un papel importante el departamento de enfermería, que es la encargada de controlar la asepsia y la antisepsia
del local, del material estéril como es el caso de jeringuillas, gasas, lubricantes, sondas, catéteres, pinzas, etc.
ÁREA DE VESTIDORES
 Sala de exploración
• En la sala de exploración es donde se encuentra el subsistema de adquisición de datos y debe estar ubicado en
un lugar de mayores dimensiones que las de los equipos de rayos X convencionales. En él se encuentran el
gantry y la mesa donde se coloca al paciente
 SALA DE SALA DE CUARTO
CONSOLAS TÉCNICO
• Un equipo de TAC necesita • En el cuarto técnico se encuentra el
transformador de potencia para la alimentación
una sala de consolas donde se ininterrumpida por si ocurre una falla de energía
encuentra el operador junto a eléctrica.
un radiólogo y es desde donde
se supervisa todo el trabajo.
BAÑOS
 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL
BLINDAJE?
• Es importante ya que limita la exposición a la radiación, a trabajadores y al público en general, a niveles
aceptables.
 DELIMITACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS

TIPO DE ZONA COLOR DE IDENTIFICACIÓN

ZONA VIGILADA GRIS
ZONA CONTROLADA VERDE
ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA AMARILLO
ZONA DE ACCESO PROHIBIDO ROJO
ZONA DE PERMANENCIA REGLEMENTADA NARANJA
 GESTION DEL PROYECTO
DE INVERSION

En la gestión del proyecto de inversión, se considerará el

proceso de planeamiento, ejecución, supervisión y control de las
acciones que conducirán al logro del objetivo central del
proyecto por la unidad ejecutora de inversiones.
 Tareas/ Acciones Responsables 1 mes 2mes 3mes 6mes 12meses 18meses
Elaboración del mismo
Proceso de selección y forma de Gerencia central de
Elaboracion de expediente tecnico contrato proyecto de
Elaboracion de estudios inversion

Aprobacion de estudios
Actos preparatorios, proceso de
selección y forma del contrato
Elaboracion de estudios
Elaboracion del EVAP
Sub gerencia de
Evaluacion de EVAP y certificacion estudios definitivos
Persmiso de defensa civil
Gestion de permisos Permiso MINSA
Permiso IPEN
Actos preparativos, proceso de selección
y forma de contrato
Sub gerencia de
Adecuacion de la infraestructura Ejecución de adecuación obras

Recepcion, liquidación y transferencia

Adquision de equipos (Licitación Subgerencia de

Pública) equipamiento

Gerencia de la
Contratación de personal administracion del
personal
Gerencia de
Ejecucion y capacitaciones capacitacion del
personal
Fuente: Elaboración propia
 COSTOS DEL
Teniendo en cuenta las características de la intervención se ha preparado un presupuesto en base a costos

PROYECTO
referenciales utilizados por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
DGIEM del MINSA 2015 en los proyectos de este tipo y a las cotizaciones realizadas a través de las
empresas comercializadoras de estos equipos.

COSTOS EN LA COSTOS EN LA
SITUACIÓN SITUACIÓN
“SIN PROYECTO”
Los costos en la situación “sin proyecto” son todos
aquellos costos relacionados con la operación y
“CON PROYECTO”
En esta sección se determina los costos de cada alternativa planteada en el
horizonte de planteamiento del proyecto, considerando la inversión y los costos
de operación y mantenimiento.
mantenimiento normal de los servicios donde se va a
Para la determinación de los costos operativos del proyecto se calcula de acuerdo
realizar la intervención, pero actualmente no se tiene estos al requerimiento de personal, bienes y servicios para la operatividad del Servicio
costos porque no se cuenta con el Servicio de Tomografía, de Tomografía en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa por
por lo tanto, el costo sin proyecto es CERO. alternativas según demanda.
 ESTIMACIÓN DE COSTOS
FLUJO DE COSTOS “CON
DE INVERSIÓN
1. SALA DE TOMOGRAFIA:
PROYECTO”
- Cámara de video IP fija interior tipo domo.
- Escalinata metálica dos peldaños. COTIZACIÓN INICIAL
- Flujómetro con humidificador para la red de oxígeno.
- Maquina de anestesia con monitoreo básico. DEL EQUIPO
- Mesa de acero inoxidable rodable para anestesiología.
- Mesa de uso múltiple de acero inoxidable de 90x45 cm. DE TOMOGRAFÍA
Somatom
VALOR IGV
TOTAL
VENTA

TOMÓGRAFO Perspective 128 571,000.00 102,780.00 673,780.00

- Tomógrafo axial computarizado.
- Toma mural (O.V. 2 tomacorrientes dobles,01 data)
- Unidad de aspiración para red de vacío.
 INFORMACIÓN DEL
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
DE TOMOGRAFÍA TOMÓGRAFO

AÑO 2 37,540.00 201,300.00

AÑO 3 37,540.00
AÑO 4 63,110.00
AÑO 5 63,110.00

COTIZACIÓN FINAL COTIZACIÓN FINAL

DEL
VALOR IGV TOTAL VENTA

TOMÓGRAF
O Somatom Perspective 128 510,000.00 91,800.00 601,800.00

EQUIPO
DE TOMOGRAFÍA
PLANILLA ESTIMADA
1. Tecnólogos médicos: S/. 4500 x 4 = S/. 18 000
mensuales
2. Enfermera: S/. 3000 x2 = S/. 6 000
mensuales
3. Recepcionistas: S/. 2200 x2 = S/. 4 400 mensuales
4. Personal de limpieza: S/. 1500 x 2 = S/. 3 000
mensuales

5. Tecnólogos médicos: S/. 252 000 anual

6. Enfermera: S/. 84 000 anual

7. Recepcionistas: S/. 61 600 anual

8. Personal de limpieza: S/. 42 000 anual

TOTAL ANUAL PAGOS EN PLANILLA: S/. 439 600

NOTA: Todos los montos incluyen beneficios sociales, AFP, CTS , y otros descuentos por ley.
 REQUERIMIENTO
FALTANTES DE
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA  4 archivadores


ARTÍCULOS INMUEBLES Y ROPA
1 almohadas: 1 para tc

4 Fundas de almohadas
IMAGENOLOGÍA



1 escoba

1 recogedor

1 trapeador



1 caja de clips

1 sacagrapas

1 doc de lapiceros azules, negros y rojos

 1 sillón para canalizar para el área de  1 cuadernillo de post it tamaño mediano.

imagen.
 4 bandejas de portapapeles de dos niveles
 1 silla para espera paciente para escritorios diferentes.

 1 sábana para cama de ultrasonido  2 marcadores permanentes

 5 Batas pediátricas e infantiles  4 làpices.

 5 Frazadas  Cinta scotch

 Batas polares  Contenedor para cinta scotch

 Batas de tela para adulto

 Batas polares pediátricas

 Tapete para pies

 1 sábana
REQUERIMIENTO DE
ENFERMERÍA MATERIAL
1 Cajas para deposito punzocortante
REQUERIMIENTO MATERIAL ENFERMERÍA
Pact/diarios
30
Req/sem
0.1
Req/mes
3
Precio Unit Precio/mes

2 Algodón de 500 gr. 30 0.1 3

3 Alcohol de 96 ° por litro. 30 0.1 3
4 Alcohol gel 20 0.1 2
5 Esparadrapo de tela 30 0.2 6
6 Gasas de 10 x 10 30 10 300
7 Guantes monouso N°7 20 0.1 2
8 Campos estériles 3 1 3
9 Bolsas rojas 40 25 1000
10 Bolsas negras 40 25 1000
11 Bolsas amarillas 20 15 300
12 Batas 50 0.3 15
13 Sábanas 50 0.3 15
14 Mantas 20 0.2 4
15 Agua para el dispensador 20 lt 50 0.1 5
16 Vasos descartables 10 50 500
17 Papel Toalla 20 60 1200
18 Papel higienico 20 4 80
19 Jabon liquido 50 0.1 5
20 Ambientador en spray 50 0.04 2
COSTO TOTAL/MES 613 191.74 4448
 MATERIAL/MOBILIARIO ENFERMERÍA
Cantidad Precio
MATERIAL/MOBILIARIO
1 Mandil de plomo 2 270
2 Collarin de plomo 2 82
3 Bombona metalica c/tapa 5 57
4 Cubeta metalica mediana c/tapa 1 20
5 Cubeta metalica pequeña c/tapa 1 15
6 Papelera de plastico grande con tapa 3 9
7 Papelera de malla sin tapa 1 10
8 Estetoscopio adulto 1 360
9 Tensiometro adulto 1 110

10 Pulsioximetro 1 50

11 Aspirador de secreciones 1 349

12 Balon O2 de transporte c/regulador 1 500

13 Camilla para sala de observacion 1 350

14 Banquita de madera para vestidor 1 20

15 Coche blanco rodante con soporte 3 50

16 Guarda ropa para el personal 1 450

COSTO TOTAL 2702
 MATERIAL IMPRESIÓN
MATERIAL Pact/diarios Cant/pact Req/diario Req/mes Precio Unit Precio/mes
1 Toner laser Black 50 0.001 0 1
2 Toner laser blue 25 0.001 0 1
3 Toner laser magenta 25 0.001 0 1
4 Toner laser yellow 25 0.001 0 1
COSTO TOTAL/MES

MATERIAL/MOBILIARIO ESCRITORIO
MATERIAL/MOBILIARIO Cantidad Precio
1 Perforador 1
2 Engrapador 2
3 Tijeras 1
4 Portalapicero 4
5 Portapapeles 7
6 Sillones giratorios con brazos 4
7 Sillas giratorias pequeñas 3
8 Computadora/escritorio 3
9 Impresoras a laser 2
10 Muebles para sobres 1

COSTO TOTAL
 REQUERIMIENTO DEL COCHE DE PRONTO REQUERIMIENTO DEL COCHE DE PRONTO
26 Tubo endotraqueal N° 4 1
Medicamento Cantidad F. Vencim Cant Usada Fecha Uso Se Repuso Precio Tubo endotraqueal N° 4.5 1
27
1 Epinefrina 1mg 5
28 Tubo endotraqueal N° 5 1
2 Hidrocortisona 250mg 5 Tubo endotraqueal N° 7 1
29
3 Clorfenamina 10mg 4 Tubo endotraqueal N° 7.5 1
30
4 Dexametasona 4mg 4 Tubo de Mayo N° 1 1
31
5 Atropina 0.5mg 5 Tubo de Mayo N° 3 1
32
6 Furosemida 20 mg 3 Tubo de Mayo N° 5 1
33
7 Dimenhidrinato 50mg 3
Bicarbonato de Sodio 34 Canula binasal neonatal 2
8 8.4% 5 Canula binasal pediatrica 2
35
9 Midazolam 5mg 3 Canula binasal adulto 2
36
10 Diazepam 10mg 3

37 Branulas N° 18 4
11 Cloruro de potasio 20% 2 Branulas N° 20 4
38
12 Dextrosa al 33.3 % 5 Branulas N° 22 4
39
13 Hipersodio 20% 2 Branulas N° 24 4
40
14 Metamizol 1gr 3 Equipo de venoclisis 3
41
15 Lidocaina al 2% 1
Cloruro de sodio al 9%
42 1000ml 3
16 Lidocaina 2% jalea 30ml 1
43 Gasas de 10 x10 cm 10
17 Captopril 25mg 4
44 Sonda de aspiracion N° 12 2
18 Isorbide 10mg 4
45 Sonda de aspiracion N° 10 2
19 Guantes esteriles N° 7 5

46 Sonda de aspiracion N° 18 2
20 Guantes esteriles N° 7.5 5
47 Resucitador adulto 1
21 Guantes esteriles N° 8 5 Ambú 1
48
22 Jeringas de 10ml 6 Pulsioximetro 1
49
23 Jeringas de 20 ml 3
Jeringas de 50 ml con 50 Pilas medianas 3
24 pivote en cono 3
COSTO TOTAL
25 Tubo endotraqueal N° 3.5 1
COSTO DEL PROYECTO
COSTO DE PROYECTO
Costo del equipo 601800.00
Costo de la capacitación costo incluido en la compra
del personal del equipo
costo incluido en la compra
Costo de implementación del equipo
Costo de la ambientación 15000.00
Costo de la asignación de
personal 439600.00
Total de costo del
proyecto 1056400.00