Balance de Gestión Integral

2002
Instrucciones para su Formulación

Dirección de Presupuestos
Ministerio de Hacienda
 ¿Cómo ver esta presentación?
Para ver la presentación se debe presioner la figura que representa
la acción que se quiera ejecutar (ubicadas en el extremo superior
derecho de la pantalla), según:

Vuelve a la primera Además, se puede llamar

otras diapositivas, usando
Vuelve a la anterior los comandos:
Pasa a la siguiente
Pasa a la última

Para comenzar presione

 Objetivo
• El Balance de Gestión Integral es un
instrumento a través del cual cada
institución da a conocer al Congreso
Nacional los resultados de su gestión anual.
La importancia de este instrumento radica
en que constituye una cuenta pública y por
lo tanto, es el medio a través del cual la
institución da a conocer sus principales
logros.
 Cobertura
• Según lo señalado en el Art. 20 de las
Instrucciones para la Ejecución de la Ley de
Presupuestos del año 2002 –Ley N° 19.774, el
Oficio Circular N° 12 del 20 de Febrero 2003, el
Decreto Exento de Hacienda N° 47 de 15 de
febrero de 1999, el Decreto Exento de Hacienda
N° 13 del 26 de Enero de 2000, el Decreto Exento
de Hacienda N° 40 del 7 de Febrero de 2001, los
servicios e instituciones públicas regidos por el
Título II de la Ley N° 18.575 deberán presentar un
Balance de Gestión Integral (BGI) al Congreso
Nacional a más tardar el 30 de abril de cada año.
 Plazos BGI 2002
El proceso de elaboración y presentación al Congreso
Nacional del BGI correspondiente al año 2002 establece el
siguiente cronograma:
• Los servicios deberán enviar el BGI a la Dirección de
Presupuestos a más tardar el día 14 de marzo de 2003.
• La Dirección de Presupuestos y el Ministerio Secretaría
General de la Presidencia revisarán el BGI de cada servicio,
en lo que corresponda.
• De ser necesario, se podrá solicitar las aclaraciones al BGI
presentado por el servicio.
• Finalmente, la Dirección de Presupuestos efectuará la
impresión de los documentos que serán enviados al Congreso
Nacional.
 Procedimiento de trabajo
• Se enviaron vía correo electrónico al encargado
del BGI de cada servicio, los archivos
computacionales correspondientes a las
instrucciones y formato del BGI.
• En caso que existan dudas durante su formulación,
se podrá consultar vía correo electrónico o vía
telefónica al analista del Departamento de Gestión
de la Dirección de Presupuestos que le
corresponda al servicio.
 Procedimiento de trabajo
• El BGI 2002 elaborado por el servicio se deberá
enviar vía la página WEB en http://www.dipres.cl/
en la sección de Balance de Gestión Integral 2002,
cuyo sistema entregará un certificado de recepción
en forma electrónica.
 Diseño del BGI 2002
El Balance de Gestión Integral correspondiente
al año 2002 consta de cinco capítulos:
• Carta del Director / Jefe de Servicio
• Identificación de la Institución
• Resultados de la Gestión
• Desafíos 2003
• Anexos
 Observación
• Se sugiere que el servicio presente el BGI solamente en el
formato que se encuentra disponible en la pagina de la
Dipres, ya que permite homogenizar la presentación de
todas las instituciones al Congreso.
• De acuerdo al siguiente encabezado y pié de página tipo.

ENCABEZADO
PIE DE PAGINA

Calle N°, ciudad, Teléfono y Fax

GOBIERNO DE CHILE Página Web( www.XXXXX.cl)
MINISTERIO DE XXXXXX
Nombre de la Institución
 ¿Cómo se confecciona el
Balance de Gestión Integral
BGI 2002?
 Indice
El índice debe contener los títulos
de los capítulos que comprende el
BGI y los puntos desarrollados al
interior de cada uno de ellos y su
número de página donde se
encuentra.
• Carta del Director/ • Identificación de
Jefe de Servicio la Institución
• Resultados de • Desafíos 2003
la Gestión
• Anexos
 Carta del Director

Indicar el nombre y cargo del

Director/ Jefe de Servicio e
incluir opcionalmente fotografía
digital en caso de disponerla.
 Carta del Director
Presentar una breve descripción,
centrada en los principales resultados del
desempeño (logros y no logros) de la
institución en el año 2002 y desafíos para
el año 2003. Señalar además las
circunstancias o factores internos y
externos que han afectado el desempeño
institucional.
 Carta del Director
Para la versión final del
documento se requiere que la
firma del Jefe de Servicio sea
digitalizada o escaneada.
Además se deberá enviar este
capítulo por papel con la firma
correspondiente.
 Identificación
Este capítulo consta de 7 secciones, las cuales dan cuenta de
características propias que identifican la institución:
Leyes y normativas que Organigrama y ubicación
rigen el funcionamiento en la Estructura del
de la Institución Ministerio

Principales Autoridades Definiciones Estratégicas

Recursos Humanos
Distribución de oficinas
a Nivel Regional.
Recursos Financieros
 Identificación
Leyes y normativas que rigen el
funcionamiento de la institución
y organigrama institucional
- Deberá indicar el nombre y
número de leyes y reglamentos
más importantes que rigen el
funcionamiento de la institución.
- Deberá presentar un organigrama
destacando la ubicación de la
institución dentro de su ministerio
y cargo de la línea directiva del
servicio, que se refiere a los 2
primeros niveles.
 Identificación
Principales Autoridades

- Indicar en el siguiente cuadro el

cargo y nombre de las principales
autoridades de la institución.

 Para el llenado de este cuadro

considerar como autoridad al Jefe
de Servicio y su equipo directivo.
 Identificación
Definiciones Estratégicas
- Señalar brevemente las definiciones
estratégicas de la institución; esto es
misión, objetivos estratégicos,
productos (bienes o servicios)
estratégicos o relevantes, y los
clientes/beneficiarios/usuarios.
 Identificación
Definiciones Estratégicas
 Aquellos servicios que presentan definiciones
estratégicas al congreso podrán utilizar como
base la información presentada por esta
Dirección al Congreso Nacional para la discusión
del Proyecto de Ley de Presupuestos Año 2003
basada en la propuesta de los formularios Ficha
de identificación A1 e Indicadores de desempeño
H, y para aquellos servicios que corresponda el
sistema de Planificación/ Control de Gestión
presentado a la Dirección de Presupuestos con
motivo de la validación presupuestaria en el
marco del PMG 2002. La ficha A1 se debe
presenta en el Anexo 1 de este balance.
 Identificación
Distribución de oficinas a nivel
regional
La información respecto del
número y distribución de oficinas
debe ir en este cuadro, separado por
regiones, indicando el número de
oficinas en cada una de ellas a los
niveles regional y provincial.
 Aquellas instituciones sin oficinas
regionales deberán indicarlo mediante la
siguiente frase: “El Servicio no cuenta con
oficinas regionales” y eliminar el cuadro.
 Identificación
Recursos Humanos
Se debe completar el cuadro, indicando
los datos para las regiones donde existe
distribución regional de la dotación
efectiva a diciembre 2002.
La información se debe expresar en Dotación
Efectiva (corresponde al personal permanente
del servicio, es decir: personal de planta,
contrata, honorarios asimilado a grado,
profesionales de la ley N° 15.076, jornales
permanentes y otro personal permanente. Cabe
hacer presente que el personal contratado a
honorarios a suma alzada no corresponde a la
dotación efectiva de personal.)
 Identificación
Recursos Humanos
Además, deberá presentar los cuadros y
gráficos, agrupados por:
DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002
POR TIPO DE CONTRATO
Cuadro por tipo de contrato: planta,
contrata, honorarios, otro
Otro
6,7%
Planta
Honorarios
33,3%
20,0%

Gráfico por tipo de contrato Contrata

40,0%
 Identificación
Recursos Humanos
DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002
POR ESTAMENTO
 Cuadro por estamento: directivos,
profesionales, técnicos, administrativos,
auxiliares, otros

Gráfico por estamento Honorarios

20,0%
Otro
6,7%
Planta
33,3%

Contrata
40,0%
 Identificación
Recursos Humanos
DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002
POR GRUPOS DE EDAD y SEXO

 Cuadro por grupos de edad y sexo:

Menor de 24 años, 25- 34 años, 35 –44
años, 45- 54 años, 55- 64 años, Mayor
de 65 años, separados por Mujeres y 60
DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002
POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

Hombres para cada segmento de edad.

50

40

30

20

10

0
< de 24 25- 34 años 35 –44 años 45- 54 años 55- 64 años > de 65

Gráfico por grupos de edad y sexo

años años

Mujeres Hombres
 Identificación
Recursos Financieros
Cuadro de Ingresos presupuestarios
percibidos año 2002 por tipo de
ingreso: saldo inicial de caja, aporte
fiscal, endeudamiento, otros ingresos.

 Gráfico de Ingresos presupuestarios

percibidos año 2002 por tipo de Otros
Ingresos
Saldo Inicial
de Caja
12,5%

ingreso. 29,2%

Aporte Fiscal
58,3%
 Identificación
Recursos Financieros
Cuadro de gastos presupuestarios
ejecutados año 2002 por tipo de gasto:
corriente, transferencia corrientes, de
capital, otros gastos.

Gráfico de gastos presupuestarios Saldo Inicial

ejecutados año 2002 por tipo de gasto.

Otros de Caja
Ingresos 12,5%
29,2%

Aporte Fiscal
58,3%
 Identificación
Recursos Financieros
Inversión
-Cuadro y Gráfico de inversión total
año 2002 por regiones.
Este gráfico además debe dar cuenta de
la fracción del monto regional
/inversión total y de la inversión no
regionalizable.

Aquellas instituciones que no

hayan administrado recursos de
inversión durante el año 2002,
deberán indicarlo en un párrafo y
borrar el cuadro.
 Identificación
Recursos Financieros
Transferencias Corrientes
-Cuadro de transferencias Corrientes año 2002 por tipo de
transferencia:
-Transferencias al Sector Privado (Subtit. 25-31)
-Transferencias a Organismos del Sector Público (Subtit. 25-32)
-Transferencias a otras Entidades Públicas Subtit. 25-33)
Gasto en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversión Real
Otros
-Transferencias al Fisco (Subtit. 25-34)
-Otras Transferencias Corrientes (Resto del Subtit. 25) Aquellas
transferencias no incorporadas en los ítems (25-31, 25-32, 25-33,
25-34) deberán agruparse bajo el título “Otras Transferencias
Corrientes”.
 Resultados de la Gestión
Esta parte consta de 6 secciones, las que dan cuenta de los
resultados del desempeño de la institución en relación a sus
distintos instrumentos:
Cuenta Pública Cumplimiento de
de los Resultados Compromisos
Institucionales
Avances en materias
de Gestión Proyectos de Ley

Transferencias Proyectos de Inversión

 Resultados de la Gestión
Cuenta Pública de los Resultados

Balance Global
En este punto se debe presentar los resultados (logros y no logros)
globales en la gestión desempeñada por la institución durante el
año 2002. Se solicita realizar el máximo esfuerzo para asociar
dichos resultados con indicadores de desempeño. Aquellas
instituciones que presentaron y enviaron indicadores al congreso
nacional en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2003 , se les solicita
utilizar los indicadores de carácter institucional que den cuenta de
la gestión del servicio. Además se debe señalar cuáles fueron los
principales hechos o acontecimientos (internos y/o externos:
economía internacional, tratados comerciales, otros) que afectaron
el desempeño institucional.
 Resultados de la Gestión
Cuenta Pública de los Resultados
Ingresos
En este punto se debe describir el
comportamiento de los ingresos
comparando cifras históricas.
Cuadro Ingresos Años 2001- 2002
Las cifras deben estár indicadas en
M$ del año 2002.

Gráfico Ingresos Años 2001- 2002

 Resultados de la Gestión
Cuenta Pública de los Resultados
Gastos
En este punto se debe describir el
comportamiento de los gastos
comparando cifras históricas.
Cuadro Gastos Años 2001- 2002
Las cifras deben estár indicadas en
M$ del año 2002.

Gráfico Gastos Años 2001- 2002

 Resultados de la Gestión
Cuenta Pública de los Resultados

Resultado a nivel de Producto Estratégico

En este punto se debe  Nombre y descripción del
presentar para el año 2002 Producto Estratégico
y años anteriores, los
resultados (logros y no  Gráfico de la cuantificación del
logros) de cada uno de los Producto Estratégico entre los
productos estratégico años 1999- 2002
definido en el Anexo 1.
Se sugiere presentar este  Cuadro Comparativo de los
capítulo de la siguiente resultados obtenidos por medio
forma: de Indicadores de desempeño

 Gráfico con valores efectivos

 Resultados de la Gestión
Cumplimiento de los Compromisos Institucionales

Informe de Programación Gubernamental

Aquellas instituciones que presentan informes
de la programación gubernamental a SEGPRES
deberán completar el cuadro en el Anexo 3 y
presentar una breve descripción del
cumplimiento de las 5 acciones más relevantes
de la programación gubernamental efectuada por
la SEGPRES y presentado por el servicio en el
Informe de Programación Gubernamental
correspondiente al período enero-diciembre del
año 2002.
Esta información deberá estar centrado en los
productos (bienes o servicios) estratégicos que
entrega la institución en el marco de las prioridades
de Gobierno.
 Resultados de la Gestión
Cumplimiento de los Compromisos Institucionales
Informe de Cumplimiento de los
Compromisos de los Programas Evaluados
En este punto solo deberán informar aquellas
instituciones que tienen programas evaluados
durante el período comprendido entre los años
1999 – 2002 (ambos años inclusive). Además, la
institución deberá destacar el o los compromisos
más relevantes de cada programa, indicando las
acciones realizadas durante el año 2002 para su
cumplimiento.
Respecto de cada uno de los programas, la institución
deberá identificarlos y asociarlos con los productos
estratégicos, subproductos o productos específicos de
la institución presentados en el anexo 1.
 Resultados de la Gestión
Cumplimiento de los Compromisos Institucionales
Informe de Cumplimiento de los
Compromisos de los Programas Evaluados
Se deberá tomar como base el informe de
seguimiento de los compromisos con
vencimiento al 30 junio 2002, elaborado por
DIPRES (enviado a la institución en el marco de
la Formulación del Presupuesto 2003); y la
información de avance del cumplimiento de
compromisos para el período comprendido entre
el 01 julio y el 31 diciembre 2002, el que se
solicita se presente en el anexo 4 .
Aquellas instituciones que no hayan presentado
informes de la programación gubernamental a
SEGPRES durante el año 2002, deberán indicarlo.
 Resultados de la Gestión
Cumplimiento de los Compromisos Institucionales

Principales Resultados de Otras Evaluaciones

Señalar los resultados más relevantes de otras evaluaciones técnicas que se
hayan realizado en la institución durante el año 2002 y las principales
medidas adoptadas a partir de esos resultados.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión
Informe de avance de gestión vinculados con
mecanismos de incentivos institucionales
Para aquellos servicios regidos por Ley N°
19.553 y Ley N° 19.618 y que formularon PMG
2002, o que se han adherido al Programa Marco
del PMG 2002, deberán informar brevemente el
logro o grado de desarrollo alcanzado en el
Programa Marco de las áreas estratégicas y los
objetivos de gestión.
Finalmente, en el caso de aquellas instituciones que
no tengan ningún sistema de incentivo por desempeño
institucional deberán señalar la frase: “El servicio no
dispone de ningún sistema de incentivo por
desempeño institucional”.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión
Grado de desarrollo por área estratégica
En esta sección, el servicio deberá describir
brevemente el desempeño del año 2002, en términos
de logros y no logros de las siguientes áreas
estratégicas de gestión:
1.- Recursos Humanos
2.- Atención de Usuarios
3.- Planificación Estratégica y Control de Gestión
4.- Auditoria Interna
5.- Desconcentración / Descentralización
6.- Administración Financiera
7.- Enfoque de Género
8.- Tecnología de Información
9.- Avances en Otras materias de gestión
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión
1. Recursos Humanos
El servicio deberá presentar los principales logros y
no logros de gestión del año 2002. Para esto se
deberá completar el cuadro “Indicadores de gestión
de recursos humanos” en el anexo 7 y tomar como
base la información ahí contenida efectuando un
breve análisis que explique las diferencias en los
resultados de los años 2001 y 2002, cuando éstas
sean significativas.
El Servicio deberá mostrar el resultado de los
principales logros de gestión alcanzados en el 2002,
del área de Recursos Humanos al menos en los
Sistemas de Capacitación, Ambientes Laborales y
Evaluación del Desempeño.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión

1. Recursos Humanos
El servicio deberá informar los logros en otros
procesos relevantes del área de recursos humanos
que la institución considere pertinente destacar.

Aquellas instituciones que no hayan

realizado ningún avance significativo en
esta área durante el año 2002, deberán
indicarlo en un párrafo.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión
2. Atención a Usuarios
En el caso de las instituciones que dispongan
de sistemas regulares de medición de
satisfacción de usuarios, deberán describir
brevemente los principales resultados
obtenidos. En particular, interesa conocer los
resultados de la última medición realizada
durante el año 2002, en aspectos tales como
tiempos de respuesta, oportunidad en la
entrega de productos/servicios u otros.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión

2. Atención a Usuarios (OIRS y Simplificación de Trámites)

En segundo lugar, se solicita que el servicio exponga brevemente, cuáles son los
principales avances obtenidos en el proceso de gestión de Atención a Usuarios,
particularmente en temas de oficinas de Información Reclamos y Sugerencias
(OIRS) y Simplificación de Trámites, realizados en el año 2002 con la
SEGPRES.

Aquellas instituciones que no hayan establecido compromisos en OIRS /

Simplificación durante el año 2002, deberán indicarlo en un párrafo.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión

3. Planificación estratégica y Control de Gestión

El Servicio deberá mostrar el resultado de los principales logros de gestión
alcanzados en el 2002, en el área de Planificación Estratégica y Sistemas de
Control de Gestión. Se sugiere tomar como base la tipificación del Sistema
de Planificación / Control de Gestión, disponible en el Documento Técnico
del PMG 2002.

Aquellas instituciones que no hayan realizado ningún avance significativo en

esta área durante el año 2002, deberán indicarlo en un párrafo.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión

4.- Auditoria Interna

El Servicio deberá mostrar el resultado de los principales logros de gestión
alcanzados en el 2002, del área de Auditoria Interna. Se sugiere tomar como
base la tipificación del Sistema de Auditoria Interna, disponible en el Documento
Técnico del PMG 2002.

Aquellas instituciones que no hayan realizado ningún avance significativo en

esta área durante el año 2002, deberán indicarlo en un párrafo.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión

5. Desconcentración / Descentralización
El Servicio deberá mostrar el resultado de los principales logros de gestión
alcanzados en el 2002, del área de Desconcentración / Descentralización. El
servicio deberá indicar que ha implementado procesos de delegación de
facultades y/o descentralización, señalando los más relevantes.

Aquellas instituciones que no hayan realizado ningún avance significativo en

esta área durante el año 2002, deberán indicarlo en un párrafo.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión
6. Administración Financiera (Compras y
Financiero Contable)
El Servicio deberá mostrar el resultado de los
principales logros de gestión alcanzados en el
2002, del área de Administración Financiero
Contable.
Se sugiere tomar como base la tipificación del
Sistema Financiero Contable disponible en el
Documento Técnico del PMG 2002.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión
6. Administración Financiera (Compras y
Financiero Contable)
El Servicio deberá mostrar el resultado de los
principales logros de gestión alcanzados el año
2002, en los procesos de compras y contrataciones.
Se sugiere tomar como base la tipificación del
Sistema de Compras y Contrataciones del Sector
Público, disponible en el Documento Técnico del
PMG 2002.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión
7. Enfoque de Género
Aquellas instituciones que no desarrollaron
compromisos para este sistema, deberán indicarlo
con la frase:”Al servicio no le corresponde
desarrollar compromisos en el área de Enfoque de
Género”.
Para el resto de los servicios, se solicita identificar
los productos estratégicos en los cuales se aplicará
el enfoque de género y describir brevemente el
mecanismo para su aplicación. En el caso de
servicios que hayan desarrollado otros procesos en
esta materia, señalar los más relevantes.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión
8.- Tecnología de Información

- Se espera que el servicio informe en un máximo de una

página el estado actual de sus tecnologías de información del
año 2002.
- ¿ qué tecnología de información ha habilitado en el año
2002?, ¿qué le ha permitido (permitiría) lograr?, ¿a qué
objetivo, producto/servicio o proceso relevante de la
institución se vincula?
Para aquellos servicios que no han realizado avances en
tecnologías de información en el año 2002, deben indicar “El
servicio no presentó avances en tecnologías de información”.
 Resultados de la Gestión
Avances en Materias de Gestión

9. Avances en otras Materias de Gestión

Describir los principales logros de otros procesos de gestión

relevantes para el servicio y que se encuentren en el marco
de las prioridades de Gobierno, sean estas vinculadas a los
Proyectos de Modernización del Estado, o a los Procesos de
Mejoramiento de Gestión.
 Resultados de la Gestión
Proyectos de ley

En este capítulo, el servicio debe Informar en un máximo de una

página los proyectos de ley (N° y fecha de ingreso al Congreso)
más relevantes de la institución indicando el objetivo de la
iniciativa, los beneficiarios directos y el estado actual de
tramitación en el Congreso.

Nota: Se debe entender por proyecto de ley todas aquellas iniciativas

presentadas por el Ejecutivo al Congreso Nacional, que son de responsabilidad
o afectan el quehacer del servicio.
 Resultados de la Gestión
Iniciativas de inversión

Informar las iniciativas de inversión* más relevantes de la

institución describiendo brevemente su objetivo, los
beneficiarios directos (indicar quiénes y número), la
vinculación con los productos relevantes (bienes o servicios)
de la Institución y el porcentaje de ejecución del año.

* Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y

31 del presupuesto.
 Resultados de la Gestión
Iniciativas de inversión
En la descripción de cada iniciativa de inversión indicar si
corresponde a un estudio, proyecto o programa. Para la columna
1 se solicita vincular el proyecto, estudio o programa al producto
o productos estratégicos definidos en la Ficha de Identificación
A-1 del proyecto de Ley de Presupuestos 2003, conteniendo las
modificaciones que el servicio estime pertinentes. Todo lo
anterior debe ser consistente con las definiciones estratégicas
señaladas en el BGI . Para la columna 2, especificar en nota la
fuente de la información (Licitación, Contratos, Fichas EBI, etc).
 Resultados de la Gestión
Transferencias Corrientes
Aquellas instituciones que no administraron recursos de
transferencias durante los años 2001 y 2002, deberán indicarlo
con la siguiente frase: “El Servicio no cuenta con asignación
presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias
corrientes.” y eliminar el siguiente cuadro.

Los Servicios que administraron recursos en el subtítulo de

transferencias deberán completar el siguiente cuadro:

Los Resultados del año 2001 deben corresponder a la presentado

en el BGI 2001
 Desafíos 2003
En el marco de los objetivos estratégicos, se solicita
una breve descripción de los aspectos más relevantes
de las líneas de acción sobre las cuales desarrollará su
gestión el servicio durante el año 2003. Dichas áreas se
deben enmarcar en el presupuesto aprobado para el año
2003.
Además, se debe considerar prioritariamente aquellas
líneas relacionadas con las prioridades de Gobierno,
sean estas vinculados a los proyectos de modernización
o a los procesos de mejoramiento de gestión.
 Desafíos 2003
Basado en lo anterior, se sugiere estructurar un texto
que como primer punto entregue la respuesta a las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son las áreas prioritarias de desarrollo
institucional (internas o de atención directa a clientes,
usuarios, beneficiarios) deberían o se espera potenciar o
fortalecer en el año 2003?
¿Cuál es el resultado esperado en términos del impacto
que tendrá sobre sus clientes, usuarios o beneficiarios?
 Anexos
Los anexos requeridos para la elaboración del Balance de
Gestión son los siguientes:
• Definiciones • Inidicadores de
Estratégicas Desempeño
• Programación • Informe de
Gubernamental cumplimiento de los
• Cumplimiento compromisos de los
Programa Programas
Mejoramiento de Evaluados
Gestión 2002
• Indicadores de
• Indicadores de Gestión Financiera
Recursos Humanos
 Anexo 1
Definiciones Estratégicas

Para acceder a esta información se requiere ingresar a “Definiciones Estratégicas”,

ingresar usuario y contraseña y seleccionar proceso:”formulación presupuestaria
2003” (nombre del servicio-i, ejemplo: dipres-i ) que esta en poder de los
encargados de presupuestos y de PMG del servicio. Una vez ingresada la clave
pinchar Formulario de Control de Gestión. En formularios web marcar A-1
Definiciones Estratégicas. Una vez que marque “Definiciones Estratégicas” se
desplegará una pantalla con información de su servicio, esto es: ley orgánica, misión
institucional, objetivos estratégicos, productos estratégicos, y
clientes/usuarios/beneficiarios. En el borde superior de esta pantalla se encuentra
una versión word de este formulario. Se solicita a cada servicio que presente las
definiciones estratégicas señaladas en el formulario A-1 ya citado, y sólo en casos
debidamente justificados, ajuste la información para presentar el desempeño del año
2002 si hay diferencias con la información presentada en el presupuesto 2003.
 Anexo 2
Indicadores de Desempeño

Para aquellos servicios que presentaron y enviaron indicadores al congreso en el

proceso de formulación presupuestaria 2003, se deberán considerar para este análisis
al menos dichos indicadores mas otros indicadores que el servicio estime pertinente
incorporar.
Para esto, previamente el servicio deberá acceder al formulario con el total de
indicadores diseñados e ingresar el dato “Efectivo 2002” directamente desde la
página web de la DIPRES, en el acceso Balance de Gestión Integral
2002”;”Indicadores de Desempeño”. Ingresar usuario y contraseña y seleccionar
proceso:”formulación presupuestaria 2003” (nombre del servicio-i, ejemplo: dipres-i
) que esta en poder de los encargados de presupuestos y de PMG del servicio. Una
vez ingresada la clave pinchar Formularios de Control de Gestión. En formularios
web marcar “indicadores de Desempeño”.
 Anexo 2
Indicadores de Desempeño

Una vez que marquen “Indicadores de Desempeño” se desplegará una pantalla con
información de su servicio, esto es: indicadores ley de presupuestos 2002,
indicadores propuestos (DIPRES), indicadores nuevos (propuestos por el servicio).
Asimismo, para cada indicador en el extremo derecho de la fila, se puede acceder a
información sobre: descripción del indicador, datos, productos estratégicos al que se
vincula y los medios de verificación. Para cada indicador de desempeño el servicio
debe ingresar el valor Efectivo 2002, para lo cual debe pinchar en link “Datos”,
realizar la digitación de la información y grabar los cambios.
Posteriormente, se debe imprimir este formulario para lo cuál debe acceder a la
versión word que se encuentra en el extremo superior derecho de la página.
Obtendrá un formulario de todos los indicadores formulados por el servicio que
deberá incluir en este anexo.
 Anexo 3
Programación Gubernamental

Completar el cuadro con una

breve descripción del
cumplimiento de la
programación gubernamental
efectuada por la SEGPRES y
presentado por el servicio en el
Informe de Programación
Gubernamental correspondiente
al período enero-diciembre del
año 2002.
 Anexo 3
Programación Gubernamental
Informe de programación gubernamental
En la primera columna del cuadro se deberá colocar la acción que fue
comprometida y en la segunda columna el objetivo asociado a dicha acción.
En la tercera columna se deberá establecer a qué producto /servicio relevante
o estratégico se vincula(*). Finalmente, en la cuarta columna se debe colocar
el resultado efectivo alcanzado.(**)

(*): Los productos o servicios son los mismos referidos en la Presentación de este Balance.
(**): La información señalada en este cuadro debe corresponder a la entregada a la SEGPRES
en relación a la Programación Gubernamental (enero-diciembre del año 2002)
 Anexo 4
Informe preliminar de cumplimiento de los
compromisos de los programas evaluados *

Aquellas instituciones que no tienen programas evaluados durante el período

comprendido entre los años 1999 – 2002 (ambos incluidos) deberán eliminar
este anexo.

Las instituciones que tienen programas evaluados en cualquiera de los años

antes señalados y que tienen compromisos con vencimiento al 31 de diciembre
2002 y/o con vencimiento anterior a esa fecha y cuya calificación es
“parcialmente cumplido” o “no cumplido”, deberán ingresar el estado de
avance de las acciones realizadas para el cumplimiento de los mismos.
El ingreso de la información se deberá realizar de acuerdo a las siguientes
instrucciones: Instrucciones para Evaluación de Programas
(*): Los programas evaluados corresponden solamente aquellos evaluados por el Departamento de
Evaluación de Proyectos Gubernamentales de la DIPRES.
 Anexo 4
Informe preliminar de cumplimiento de los
compromisos de los programas evaluados

Las instituciones con programas Además, la institución deberá

evaluados en cualquiera de los años destacar el o los compromisos más
antes señalados y que actualmente relevantes de cada programa,
tienen compromisos vigentes, indicando las acciones realizadas
deberán informar en este punto, lo durante el año 2002 para su
siguiente: cumplimiento. Para ello, se deberá
Respecto de cada uno de los tomar como base el informe de
programas, la institución deberá seguimiento de los compromisos con
identificarlos y asociarlos con los vencimiento al 30 junio 2002,
productos estratégicos, subproductos elaborado por DIPRES.
o productos específicos de la
institución presentados en el anexo 1
de este balance.
 Anexo 5
Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2002
Para acceder a esta información se requiere ingresar a
http://www.dipres.gob.cl/”BGI 2002” y seleccionar proceso:”Ficha
de Cumplimiento del PMG 2002” (nombre del servicio-i, ejemplo:
dipres-i ) que esta en poder de los encargados de presupuestos y de
PMG del servicio. Una vez ingresada la clave, pinchar “Informes de
Cumplimiento PMG 2002”. A continuación, se desplegará una
pantalla con información de su servicio. En el extremo superior
derecho de la página se encuentra una versión para imprimir que al
accionarla despliega la información que se deberá adjuntar en este
Anexo.
 Anexo 6
Informe de avance de gestión
Informe de avance de gestión financiera
Completar el siguiente cuadro con los resultados efectivos de la
gestión financiero del año 2002.
• (Gasto operación / gasto total) *100
• (Gasto en personal / gasto en operación) *100
• (Gasto en honorarios / gasto en personal) *100
• (Honorarios / total del gasto) *100
• (Inversión ejecutada / inversión identificada) *100
• (Inversión / Gasto total) *100
• (Ingresos de operación / Ingreso total) *100
• (Recuperación de préstamos / Ingreso total) *100
 Anexo 7
Indicadores de gestión de recursos humanos
Indicadores de gestión de recursos humanos
Se deberá colocar aquellos indicadores que den cuenta de
los elementos más relevantes de las políticas de RR.HH.:
• Ausentismo laboral
• Rotación de personal
• Grado de movilidad en el servicio
• Capacitación y perfeccionamiento del personal
• Grado de extensión de la jornada
• Evaluación del desempeño
Consultas:

FIN