VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S. A. A.

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR SAC

INDUCCIÓN SGI-
SSOMAC
 ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN?

Es una estructura organizacional de actividades,

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y
recursos necesarios para implementar la gestión de una variable
específica de acuerdo con la política de la organización.

ES LA FORMA EN QUE UNA EMPRESA DIRIGE Y

CONTROLA SUS ACTIVIDADES.
SEGURIDAD Y S.O. MEDIO AMBIENTE
OHSAS 18001 ISO 14001
2007 2004
CALIDAD
ISO 9001
2000
 NORMA ISO 14001

Gestión Medio Ambiental, esta norma permite

desarrollar productos menos lesivos con el medio
ambiente.
Mejorar la gestión de sus recursos, reduciendo el
consumo de materias primas, agua y energía;
aprovechando y minimizando los residuos.

Incide en los RECURSOS y en el impacto social o

RESULTADOS EN LA SOCIEDAD.
 NORMA OHSAS 18001

Es una Norma de evaluación para los sistemas de

administración de Seguridad y Salud Ocupacional de una
manera eficiente.
Esta norma, establece las directrices para poder implantar
un sistema de prevención de riesgos laborales que evite o
minimice los riesgos para los trabajadores.

Incide, principalmente en las PERSONAS Y

RESULTADOS EN LAS PERSONAS.
 NORMA ISO 9001

La norma ISO 9001 del año 2000 considera los aspectos

y conceptos:
 La medida de satisfacción de los clientes.
 El establecimiento de objetivos de mejora continua de
Procesos.
 Gestión de la calidad de los productos y servicios.

Incide los RESULTADOS EN LOS CLIENTES.

 REQUISITOS DEL SSOMAC
OHSAS 18001 – 2007, ISO 14001 - 2004

4.2. POLÍTICA DE SGI SSOMAC.

Comunicación Política SSOMAC.
4.3. PLANEAMIENTO.
4.3.1. Planeamiento, Identificación, Valoración y Control de Riesgos.
4.3.2. Requisitos Legales y Otros.
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas.
4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.
4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad, Funcionamiento y Autoridad.
4.4.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia.
4.4.3. Comunicación, Participación y Consulta.
4.4.4. Documentación.
4.4.5. Control de Documentos.
4.4.6. Control Operacional.
4.4.7. Preparación y Respuesta a Emergencias.
4.5. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS.
4.5.1. Seguimiento y Medición de Desempeño y Monitoreo.
4.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal.
4.5.3. Invest. de Incidentes, No Conformidades, Acc. Correctivas y Acc. Preventivas.
4.5.4. Control de los Registros.
4.5.5. Auditoria Interna.
4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
Revisiones.
 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL,
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

PREVENIR LESIONES, ENFERMEDADES, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y FALLAS

EN LOS PROCESOS.

ESFORZARSE POR CONOCER Y MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA SEGURIDAD,

LA SALUD OCUPACIONAL, LA SITUACION AMBIENTAL Y LA CALIDAD.

CUMPLIR LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES APLICABLES PARA LA SEGURIDAD,

SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y NORMAS INTERNAS PARA LA
CALIDAD.

EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN GESTION DE

SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD.

SENSIBILIZAR A TRAVES DE NUESTRAS ACCIONES ORIENTADAS HACIA LA

PROTECCION DE LA SEGURIDAD, LA SALUD OCUPACIONAL, EL MEDIO AMBIENTE
Y LA CALIDAD.
 OBJETIVOS DEL SGI SSOMAC

Lograr la excelencia en la Gestión de la Seguridad, Salud

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

Minimizar los riesgos / impactos para reducir las:

 Lesiones, Enfermedades.
 Contaminación ambiental.
 Fallas en los procesos relacionado con los clientes.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y EVALUACIÓN DE RIESGO
(IPER)

Se han identificado dos tipos :

 Linea base.
 Continuo.
 Clasificación de Peligros/Aspectos
Clase Subclase
IPER amplio que realizarán las Áreas Físicos Ruido
de la empresa cada año, con el fin de Vibración
Temperatura
identificar peligros/aspectos. Así Radiación ionizante
mismo se realizará cuando se Iluminación
Explosivos
produzcan: Químicos Desechos sólidos
 Cambios en los procedimientos, Desechos líquidos
Combustibles y lubricantes
equipos, herramientas, personas, Gases y polvo
Sustancias químicas
insumos, instalaciones. Mecánicos
Desarrollos nuevos o planificados. Eléctricos
Ergonómicos
Actividades, productos o servicios Biológicos
nuevos o modificados. Del ambiente de trabajo
Sico-sociales
Conducta/comportamiento
Naturales
Del sistema de gestión Uso de recursos naturales
Fallas del sistema de gestión
 MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO PROYECTOS PLANTA

Perforación Muestreo Mantenimiento Diseño y Ejecución Chancado

Mecánico de Proyectos Civiles
Voladura Exploraciones Molienda
Mantenimiento
Limpieza Control de Calidad Eliminación de
Eléctrico
Agua
Extracción Cubicación
Flotación
Servicios
Ventilación

Evento Peligroso PELIGROS/

ASPECTOS
SIGNIFICATIVOS
Aplicación de los
Criterios de
Seguridad
Medio Ambiente Calidad Evaluación CONTROLES
y Salud
 SEVERIDAD / CONCECUENCIA CLASIFICACION IS
Lesiones superficiales sin tiempo perdido, daño a la propiedad menor a 2325 US$ Insignificante
Lesiones con tiempo perdido hasta 7días, daño a la propiedad 2325 a 4650 US$ Daño temporal
Daños mayores con incapacidad permanente, daño propiedad 4650 a 46500 US$ Daño permanente
Una fatalidad, daños a la propiedad 46500 a 93000 US$ Fatalidad
Varias fatalidades, daños a la propiedad mayores que 93000 US$ Catastrófico

FRECUENCIA / PROBABILIDAD CALIFICACION IF

Ocurre Semestralmente o mas Improbable -
Ocurre Trimestral Remoto -
Ocurre Mensual Raro -
Ocurre Semanal Ocasional -
Ocurre Diariamente Frecuente

CONTROL CALIFICACION IC
Existe un Sistema de Gestión de SSOMAC, totalmente documentado Excelente
Hay procedimientos documentados, estándares y programas de capacitación Bueno
Documentación incompleta y programas de capacitación parciales Parcial
Procedimientos y Capacitación no documentados e insatisfactorios Deficiente
No hay procedimientos, capacitación y alta frecuencia de incidentes Inexistente

EXPOSICIÒN CLASIFICACION IE
Una persona Bajo
Dos personas Medio
Tres personas Grave
Cuatro personas Muy grave
Mas de cuatro personas Alto
 REQUERIMIENTOS LEGALES CALIFICACION RL
Existen requisitos legales vigentes Controlado 0
No hay legislación nacional No Controlado 2

MAGNITUD RECURSOS CLASIF M

ua Sólidos Combustible Aceite Electricidad
3/año >7,000 Tn/año > 1.6 MGal/año > 30,000 Gal/año > 55 Mkwh/año Alto 3
5 Mm3/año >2,500 a 7,000 Tn/año > 1.1 a 1.6 MGal/año > 20,000 a 30,000 Gal/año > 35 a 55 Mkwh/año Medio 2
2 Mm3/año >200 a 2,500 Tn/año > 0.6 a 1.1 MGal/año > 10,000 a 20,000 Gal/año > 20 a 35 Mkwh/año Bajo 1
Mm3/año >0 a 200 Tn/año > 0 a 0.6 MGal/año > 0 a 10,000 Gal/año > 0 a 20 Mkwh/año Muy bajo 0

MAGNITUD RESIDUOS CLASIF M

laves/líquidos Sólidos Desmonte Aceite usado
año >7,500 Tn/año >240,,000 Tn/año >20,000 gal/año Alto 3
Mm3/año >5,000 a 7,500 Tn/año >150,,000 a 240,000 Tn/año >15,000 a 20,000 gal/año Medio 2
Mm3/año >2,500 a 5,000 Tn/año >60,000 a 150,000 Tn/año >10,000 a 15,000 gal/año Bajo 1
m3/año >0 a 2,500 Tn/año >0 a 60,000 Tn/año >0 a 10,000 gal/año Muy bajo 0
 RIESGO SIGNIFICATIVO

Son los que tienen un nivel no aceptable

según lo criterios de evaluación en una
organización.
-Excede un criterio máximo riesgo
aceptable.
- El riesgo puede estar vinculado a un
requisito legal.
- De especial atención por los interesados
Se identificarán los peligros y aspectos en forma
diaria mediante los reportes de:

 Sistema de Seguridad de 5 Puntos.

 Reporte de Incidentes.

 Reporte de Inspecciones.

 Informe de Observación de Tareas (OPT).

 SISTEMA DE SEGURIDAD DE CINCO PUNTOS
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

C O N S E C U E N C IA S
1
Critico 1 2 4 7 11
2
Mayor 3 5 8 12 16

SISTEMA DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS

3
Moderado 6 9 13 17 20
4
Menor 10 14 18 21 23
5
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. Bajo 15 19 22 24 25
A B C D E
Casi cierto Probable Posible Improbable Raro

PROBABILIDAD

ZONA: I LABOR TAJO 300 FECHA 20/01/2005

TURNO: DIA LIDER DE LABOR: JUAN TORRES CARPIO

VERIFICACION DE LABOR
(EVALUACION DE RIESGOS EN BASE A LA MATRIZ IPER)

1. Revisar la entrada
y camino hacia el
2. ¿Esta en buenas condiciones el área de trabajo y el equipo? 1. Revisar entrada y camino

DESATADO DE RO CA
lugar de trabajo.

hacia el lugar de trabajo.

O R D E N Y L IM P IE Z A

S O S T E N M IE N T O
LIDER/SUPERVISOR BARRETILLAS
V E N T IL A C IO N

2. Están en buenas

IL U M IN A C IO N
V E R IF . T IR O

P A R R IL L A S

C O R V IN A S
CO RTADO
ACCESO S

CO M BAS

PUNTAS
E Q U IP O
condiciones el área de
HORA

NOMBRES Y
FIRMA 4' 6' 8' 10' 12'

EPP
APELLIDO

trabajo y el equipo?
Ing. Juan Contreras Jcontreras 08:30 14 18 14 5 25 22 5 18 22 22 10 18 22 F D B F F
Ing. Juan Contreras Jcontreras 10:00 18 18 18 14 25 22 5 18 22 22 14 18 22 B B B F F

3. Están trabajando todo el

BARRETILLAS: B = Bueno D = Deteriorado (sin filo, doblados) F = Falta en la labor personal de manera
NOTA: Eliminar, minimizar y/o controlar el Riesgo; estas son tareas prioritarias antes de iniciar
y/o continuar con la operación diaria. adecuada?
CUMPLIMIENTO
4. Hacer un comentario de
3. ¿Estan trabajando todo el personal de manera adecuada?
SE CUMPLE LAS ORDENES Y/O RECOMENDACIONES DADA POR EL SUPERVISOR HORA FIRMA
1 Antes de ingresar ventilar con aire comprimido, luego prolongar manga de ventilació

2 Cambiar barretilla de 6' y traer barretillas de 4', 10' y 12' para empezar el desatdo de rocas.
08:45
seguridad de 5 minutos.
5. Pueden y podrán los
Empezar el desatado desde el ingreso de la labor al tope deacuerdo al PETS. 09:35
3 Realizar orden y limpieza del àrea de trabajo.
10:25
4 Cambiar comba ya que el mango se encuentra rajado.
........................................................................................................................
5 Realizar sostenimiento con shotcrete de 2" de espesor utilizar su EPP.
09:50 trabajadores seguir
6
........................................................................................................................
........................................................................................................................ trabajando en forma
adecuada.
........................................................................................................................
4.¿Se hizo un comentario de Seguridad de 5 minutos?
Tema discutido : Desate de Roca
Expositor : Carlos Ramirez (Capataz) N° Participantes: 4
5.¿ Pueden y podran los trabajadores seguir trabajando en forma adecuada?
Se cumplio con las recomendaciones dadas por el supervisor en el punto N° 3 Si No X
Nota: La Recomendaciones que no han sido solucionados en el turno de trabajo, seran cargados al Sistema de Seguridad.

MGUERRA FDELACRUZ
JEFE DE ZONA EACH RESIDENTE/JEFE DE OPERACIONES E.E
 REPORTE DE INCIDENTES

SEGURIDAD ( ) MEDIO AMBIENTE ( )

U.E.A. : REPORTE DE INCIDENTES
LUGAR EXACTO:

FECHA : HORA :
REPORTADO POR: DNI :

TIPO DE INCIDENTE :
DESCRIPCIÓN:

INFLAMABLE

EVALUACIÓN DE RIESGOS - IPER (Nº) :

COMITÉ QUE EJECUTARA LA ACCIÓN CORRECTIVA:

ACCIÓN CORRECTIVA :
 REPORTE DE INSPECCIONES
Reporte de Inspección
Area/Seccion Reportado por DNI Nivel Guardia Fecha

Nº Lu g a r Exa c t o D e t a lle s Obs e rv a d o s C la s if ic a c ió n A c c ió n C o rre c t iv a

Se gurid ( ) R es po ns .
M e d Amb ( )
1
Tipo Inc . ( ) P la zo
IP ER ( )
Se gurid ( ) R es po ns .
M e d Amb ( )
2
Tipo Inc . ( ) P la zo
IP ER ( )
Se gurid ( ) R es po ns .
M e d Amb ( )
3
Tipo Inc . ( ) P la zo
IP ER ( )
Se gurid ( ) R es po ns .
M e d Amb ( )
4
Tipo Inc . ( ) P la zo
IP ER ( )
Se gurid ( ) R es po ns .
M e d Amb ( )
5
Tipo Inc . ( ) P la zo
IP ER ( )
Obs erva cio ne s

S upe rvis o r R epo rta do po r

 INFORME DE OBSERCION PLANEADA DE TAREA (OPT)
LUGAR DE OBSERVACION AREA SUPERFICIE HORA HORA FINAL

SECCION
INFORME DE OBSERVACIÓN DE LABOR
INICIO

NIVEL

NOMBRE DEL OBSERVADOR TAREAS (OPT) APELLIDOS CARGO/EMPRESA:

NOMBRE DEL OBSERVADO APELLIDOS EMPRESA

OCUPACION: EXPERIENCIA TIEMPO EN LA EMPRESA TIPO DE OBSERVACION

MINERA TOTAL Inicial
Seguimiento
     

TIEMPO TRABAJO NOTIFICACION:

TAREA OBSERVADA FECHA ACTUAL CON AVISO PREVIO
SIN AVISO PREVIO
     

DESCRIPCION DE HECHOS: ¿?
1.

2.

3.

4.

5.

ANALISIS DE CAUSAS: Mediante la Técnica Sistemático de Causas (TASC)

INMEDIATAS/DIRECTAS:
Actos Sub Estándares:

BASICA / RAIZ:
Factores Personales:
Factores de Trabajo:

I ,J I...
NOTA: Las acciones Correctivas y/o preventivas se registraran en el Sistema SSOMAC para sus seguimiento
J Acciones IPER INI Responsable Plazo Acciones Realizadas IPER Final
Correctivas y/o (Seguimiento)
  Preventivas

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

FIRMA DEL OBSERVADOR: FIRMA DEL OBSERVADO: VºBº JEFE DE AREA:

 ¿QUÉ ES CALIDAD?

Es la capacidad para satisfacer

necesidades de los clientes o
usuarios.
 BENEFICIOS DE LA CALIDAD

 Mejor conformidad y cumplimiento de los

requisitos de los clientes.
 Mejor utilización de los recursos existentes.
 Aumento de lucro.
 Mejor integración entre los sectores de la empresa.
 Mejores condiciones para controlar los procesos.
 Reducción de los costos.
 ¿QUÉ ES UN PROCESO?
Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí
que transforman elementos que ingresan en elementos
que salen.

P E S
R N A C
O T
L L
V R
A I I
E
D D E
E
D A A N
O S PROCESO S T
R E
E S
S ATRIB. ATRIB.
 PROCESOS EN LA EMPRESA
Estratégicos:
Son procesos de planificación a largo plazo de responsabilidad
de la dirección.

Operativos:
Son procesos ligados con la obtención del producto/servicio.

Gestión de Recursos:
Son los procesos que dan soporte a los procesos operativos.
 PROCESOS EN LA EMPRESA

Procesos estratégicos
Sistemas Revisión
Planeamiento Proyectos
de Gestión del Sistema

Clientes Clientes

Accionistas Accionistas
Procesos operativos
Comunidad Comunidad

Empresa
Obtención de
Explotación Beneficio Comercialización
Colaboradores recursos Colaboradores
de minerales de minerales de minerales
minerales
M. Ambiente M. Ambiente

Proveedores Proveedores

Gobierno Gobierno
Procesos de gestión de recursos
Finanzas,
Recursos Energía y Monitoreo y
Logística Contabilidad Legal
Humanos Mantenim. Medición
y Sistemas
 ACTUANDO CON DISCIPLINA

 Comunicarse en forma efectiva.

Trabajar de acuerdo a los procedimientos.
 Involucrarse activamente con SSOMAC.
 Entender los riesgos de las actividades para poder
eliminarlos o controlarlos.
 Trabajo en equipo.