COMPAÑÍA MINERA DEL PACIFICO
GERENCIA DESARROLLO DE PROYECTOS
PROYECTO
CONSTRUCCION, MONTAJE Y NORMALIZACION DE
BODEGAS CMP VALLE DE HUASCO MLC
NN19ES1-007-C
MAPA DE PROCESO
NN19ES1-007-C-1300-K-MDP-PET001
B 27-08-2022 APROBACION CMP C.ROJO O.GUZMAN C.Vergara
REV. FECHA DESCRIPCION DE LA REVISION POR REV ISÓ APROBÓ
Código Form ato: GDP-J-FOR-008
Código del Proyecto: NN19ES1-007-C
NN19ES1-007-C-1300-
Código docum ento CMP:
K-MDP-PET001 Rev. B
Código Docum ento Contratis ta :
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Mapas de
Proceso
NN19ES1-007-C
Construcción, Montaje y Normalización De
Bodegas. Proyecto Adecuaciones Bodegas DS43
CMP
Valle Huasco – Valle Elqui.
Sociedad Constructora
Petra.
PRESENTADO POR CARGO FIRMA
Claudio Vergara Admi. Contrato
Gerencia Desarrollo de
Proyectos
Versión 27-08-2022
Rev.B
Formato MP EE.CC. Ejecución
REVISIONES Y APROBACIONES
N° REVISADO POR CARGO FIRMA OBSERVACIONES
CLAUDIO VERGARA ADMINISTRADOR DE
1 TAPIA CONTRATO
N° APROBADO POR CARGO FIRMA OBSERVACIONES
1 MANUEL DIAZ HUMERES JEFE DE PROYECTOS
2
GERENCIA DESARROLLO DE PROYECTOS
MACROPROCESO
Objetivo Construcción, Montaje y Normalización de Bodegas CMP.
Entradas Estrategias Salidas KPI Cliente
Proceso: 14.2. Proyectos (Menores, Normales y Mayores). I. Programa y ejecución de I. Incidentes relevantes I. Gerencia
I. Requerimientos del las actividades operativas Desarrollo de
en los 04 ámbitos de
Cliente y de gestión contractual Proyectos
la GRP: Meta Cero (0).
II. Contrato CMP/ Bases
Generales
14.2.7.- II. Cumplimiento Programa II. Índice de Frecuencia: Superintendenci
de Trabajo. Meta = CMP (Igual a la a Valle de
III. Estándares CMP /
GDP III. Cumplimiento Estándares meta de CMP). Huasco - Elqui
/ EPF aplicables al CMP, GDP, EPF´s III. Índice de Gravedad:
aplicables al servicio,
servicio
IV. Estándar COVID - Fase de Ejecución Estándar y protocolos
Meta = CMP (Igual a la
meta de CMP).
19 COVID -19
IV. Entrega del 100% de
V. Programa de Trabajo IV. Cumplimiento Legal Informes Semanales.
del servicio
V. Cumplimiento de V. Entrega del 100% de
VI. Mapa de Proceso,
Programa SYSO y MA Estadísticos.
VII. Matriz Integrada de
Riesgo del servicio VI. Difusión y Entrenamiento VI. Cumplimiento del
Requerimientos legales Personal 100% del Programa
y normativas
VIII. Programa vigentes,
Prevención VII.Estadísticas e Informes de Trabajo.
Proceso de Apoyo y Habilitadores
aplicables
de Riesgosal/ Plan
servicio Cumplimiento del
Agentes Relevantes Agentes Habilitadores VIII.Entregables del Proyecto VII.
Gestión Ambiental del 100% del Plan de SSO
(Carpetas TOP, Informes
servicio Sociedad Constructora Petra/ Gerencia Desarrollo de Proyectos. y MA.
Administrador de Contrato: Claudio técnicos, etc.)
IX. Equipo Competente de Superintendencia Valle del Huasco –
Vergara. Elqui. IX. Cierre de Contrato. VIII. Cumplimiento al 100%
Trabajo
Gerencia Desarrollo de Proyectos Áreas Funcionales CMP: Ingenieria, de Requisitos Legales.
X. Procedimientos e Superintendencia Valle del Huasco - Contratos, SSO, RRLL, MA, etc.
Instructivos de Trabajo Elqui Proyecto NN19ES1-007-C Gerencia General EE.CC. Claudio IX. Cumplimiento de cero
del servicio Empresas contratistas Vergara. ACTP.
especializadas
XI. Reportabilidad X. Cumplimiento de cero
AF
Externalidades y Agentes Entidades fiscalizadoras ( SNS; SNGM; D.T) Reglamentos, normativa legal vigente, OAL 16.744
MAPA DE PROCESOS
ENTRADAS Y SUS RESPONSABLES
N° ENTRADAS RESPONSABLE
I. Requerimientos del Cliente Gerencia CMP / Administrador de Contrato CMP
Gerencia CMP / Administrador de Contrato CMP
II. Contrato CMP / Bases Generales
Gerencia CMP / Administrador de Contrato CMP
III. Estándares CMP / GDP / EPF aplicables al servicio
IV. Estándar COVID19 Gerencia CMP / Administrador de Contrato CMP
V. Programa de Trabajo del servicio Gerencia General - Sociedad Const. Petra - Claudio Vergara
VI. Mapa de Procesos, Matriz Integrada de Riesgos del servicio Gerencia General - Sociedad Const. Petra - Claudio Vergara
VII. Requerimientos Legales y Normativas vigentes, aplicables al servicio Gerencia General - Sociedad Const. Petra - Claudio Vergara
VIII. Programa Prevencion de Riesgos / Plan Gestión Ambiental del servicio Gerencia General - Sociedad Const. Petra – Claudio Vergara
IX. Equipo Competente de Trabajo del servicio Gerencia General - Sociedad Const. Petra – Claudio Vergara
X. Procedimientos e Instructivos de Trabajo del servicio Gerencia General - Sociedad Const. Petra – Claudio Vergara
XI. Reportabilidad Gerencia General - Sociedad Const. Petra – Claudio Vergara
MAPA DE PROCESOS
SALIDAS Y SUS RESPONSABLES
N° SALIDAS PROCESO - CLIENTE
Programa y ejecución de las actividades operativas y de gestión Superintendencia Valle de Huasco - Elqui – Faena Valle de Huasco – Faena Valle
I. contractual. Elqui – Proyecto Adecuación Bodegas DS 43.
Superintendencia Valle de Huasco - Elqui – Faena Valle de Huasco – Faena Valle
II. Cumplimiento de Programa de Trabajo. Elqui – Proyecto Adecuación Bodegas DS 43.
Cumplimiento Estándares CMP, GDP, EPF´s aplicables al servicio, Superintendencia Valle de Huasco - Elqui – Faena Valle de Huasco – Faena Valle
III. Estándar y protocolos COVID -19. Elqui – Proyecto Adecuación Bodegas DS 43.
Superintendencia Valle de Huasco - Elqui – Faena Valle de Huasco – Faena Valle
IV. Cumplimiento Legal. Elqui – Proyecto Adecuación Bodegas DS 43.
Superintendencia Valle de Huasco - Elqui – Faena Valle de Huasco – Faena Valle
V. Cumplimiento de Programa de SYSO y MA. Elqui – Proyecto Adecuación Bodegas DS 43.
Superintendencia Valle de Huasco - Elqui – Faena Valle de Huasco – Faena Valle
VI. Difusión y Entrenamiento a personal. Elqui – Proyecto Adecuación Bodegas DS 43.
Superintendencia Valle de Huasco - Elqui – Faena Valle de Huasco – Faena Valle
VII. Estadísticas – Informes. Elqui – Proyecto Adecuación Bodegas DS 43.
Superintendencia Valle de Huasco - Elqui – Faena Valle de Huasco – Faena Valle
VIII. Entregables del Proyecto (Carpetas TOP, Informes técnicos, etc.). Elqui – Proyecto Adecuación Bodegas DS 43.
Superintendencia Valle de Huasco - Elqui – Faena Valle de Huasco – Faena Valle
IX. Cierre de Contrato. Elqui – Proyecto Adecuación Bodegas DS 43.
MAPA DE PROCESOS
PROCESO
14.2 Proyectos (Menores, Normales y Mayores). Líder de Proceso: Claudio Vergara
14.2.7.- Fase de Ejecución
Actividades / Tareas Actividades / Tareas Actividades / Tareas
14.2.7.1.- LOGISTICA DE BIENES Y PERSONAS (POR CADA 14.2.7.2.- CARPETA DE ARRANQUE, RECLUTAMIENTO Y
CONTRATISTA) ACREDITACION (POR CADA CONTRATISTA) 14.2.7.3.- MOVILIZACION (POR CADA CONTRATISTA)
14.2.7.2.1.- PRESENTACION DE CARPETA DE ARRANQUE
14.2.7.1.1.- TRASLADO TERRESTRE DE PERSONAS 14.2.7.3.1.- PREPARACIONES PREVIAS PARA INST. DE FAENAS
14.2.7.1.2.- ALOJAMIENTO Y COMIDAS EN FAENA 14.2.7.2.2.- RECLUTAMIENTO 14.2.7.3.2.- TRASLADO DE UNIDADES CONTENEDORAS
14.2.7.3.3.- MONTAJE DE OFICINAS, CASAS DE CAMBIO,
14.2.7.1.3.- EQUIPOS, INSTALACIONES Y VEHICULO 14.2.7.2.3.- ACREDITACION DE PERSONAS PAÑOLES, BODEGAS MENORES, BAÑOS, AUXILIARES
14.2.7.1.4.-TRABAJOS OFICINA 14.2.7.2.4.- ACREDITACION DE VEHICULOS 14.2.7.3.4.- CERRAMIENTOS DE INSTALACION DE FAENAS
14.2.7.1.5.- CHEQUEO Y TRASLADO DE
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE IZAJE 14.2.7.3.5.-CARGA Y DESCARGA CON EQUIPO DE IZAJE
MAPA DE PROCESOS
PROCESO 14.2 Proyectos (Menores, Normales y Mayores). Líder de Proceso: Claudio Vergara
14.2.7.- Fase de Ejecución
Actividades / Tareas Actividades / Tareas
14.2.7.5 MOVIMIENTOS DE TIERRA (CONTRATO EECC)
14.2.7.5.2 - TOPOGRAFIA
14.2.7.5.4 - HUMECTACION
14.2.7.5.5 - TOMA DE MUESTRAS IN SITU
14.2.7.5.6 - EXCAVACION (EQUIPO EXCAVACION)
14.2.7.5.10 - RELLENO CON MATERIAL DE APORTE
14.2.7.5.13 - DEMOLICION EN ROCA CON MARTILLO HIDRAULICO
14.2.7.5.19.- OPERACIÓN RETRO EXCAVADORA
MAPA DE PROCESOS
PROCESO 14.2 Proyectos (Menores, Normales y Mayores). Líder de Proceso: Claudio Vergara
14.2.7.- Fase de Ejecución
Actividades / Tareas Actividades / Tareas
14.2.7.6.12.- PISCINA DE LAVADO DE CANOAS Y CAMIONES
14.2.7.6.- OBRAS CIVILES (CONTRATO EECC)
14.2.7.6.1.-TOPOGRAFIA 14.2.7.6.13.- TRASLADO Y DISPOSICION DE MOLDAJE
14.2.7.6.2.- EXCAVACION ESTRUCTURAL
14.2.7.6.14.- TRABAJOS DE CARPINTERIA
14.2.7.6.3 - RELLENO ESTRUCTURALES CON MATERIAL DE APORTE
14.2.7.6.15.- PAVIMENTACION Y SUS TERMINACIONES
14.2.7.6.4.- RELLENO ESTRUCTURALES CON MATERIAL DE LA EXCAVACION 14.2.7.6.16.- TRABAJOS DE PINTURA
14.2.7.6.6.- ENFIERRADURAS 14.2.7.6.17.- INSTALACION SANITARIA
14.2.7.6.7.- MOLDAJES 14.2.7.6.18 - ARMADO Y DESARME DE ANDAMIOS
14.2.7.6.8.- EMPLANTILLADO 14.2.7.6.19 - USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
14.2.7.6.9.- TRASLADO DE HORMIGONES 14.2.7.6.20 - USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS
14.2.7.6.10.- HORMIGONADO 14.2.7.6.21 - USO DE HERRAMIENTAS DE COMBUSTION INTERNA
14.2.7.6.11.- INSTALACION DE INSERTOS 14.2.7.6.22 - USO Y OPERACION DE GENERADORES, MAXILIGHT Y TABLEROS ELECTRICOS
MAPA DE PROCESOS
PROCESO 14.2 Proyectos (Menores, Normales y Mayores). Líder de Proceso: Claudio Vergara
14.2.7.- Fase de Ejecución
Actividades / Tareas Actividades / Tareas
14.2.7.6.- OBRAS CIVILES (CONTRATO EECC)
14.2.7.6.23 - EXTRACCION DE AGUA (MOTOBOMBA)
14.2.7.6.24 - CORTE DE HORMIGON
14.2.7.6.25 - DEMOLICION
MAPA DE PROCESOS
PROCESO 14.2 Proyectos (Menores, Normales y Mayores). Líder de Proceso: Claudio Vergara
14.2.7.- Fase de Ejecución
Actividades / Tareas Actividades / Tareas
14.2.7.7.- MONTAJES ELECTROMECANICO (CONTRATO EECC) 14.2.7.7.24 PARTE ELECTRICIDAD: MONTAJE DE PORTACONDUCTORES
14.2.7.7.1.- TRASLADO A SITIO DE ESTRUCTURAS/MATERIALES Y EQUIPOS 14.2.7.7.25 PARTE ELECTRICIDAD: MONTAJE DE CONDUCTORES (INCLUYE CONEXIONADOS)
14.2.7.7.26 PARTE ELECTRICIDAD: MONTAJE DE EQUIPOS ELECTICOS DE CAMPO
14.2.7.7.2.- TRASLADO Y POSICIONAMIENTO DE EQUIPOS MOVILES (BOTONERAS\, TABLEROS)
14.2.7.7.4.- PARTE ESTRUCTURAL: MONTAJE ESTRUCTURAL/APERNADO 14.2.7.7.29 PARTE ELECTRICIDAD: INSTALACIONES ELECTRICAS (CORRIENTES DEBILES)
14.2.7.7.5.-PARTE ESTRUCTURAL: CORRECIONES EN SITIO (PERFORAR/CORTAR/SOLDAR) 14.2.7.7.34 PARTE INSTRUMENTACION: TENDIDO DE FIBRA OPTICA (INCLUYE CABEZALES)
14.2.7.7.39 PARTE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (SPAT):TENDIDO DE CONDUCTORES
14.2.7.7.6.- PARTE ESTRUCTURAL: TORQUEO Y TOUCH UP (INCLUYE UNIONES)
14.2.7.7.40 PARTE DETECCION Y EXTINCION CONTRAINCENDIO: MONTAJE DE EQUIPOS
14.2.7.7.9.- PARTE MECANICA: MONTAJE MECANICO/NIVELACION/APERNADO DETECCION
14.2.7.7.10 PARTE MECANICA: GROUTEO 14.2.7.7.44 CARGA Y DESCARGA CON EQUIPO DE IZAJE
MAPA DE PROCESOS
PROCESO 14.2 Proyectos (Menores, Normales y Mayores). Líder de Proceso: Claudio Vergara
14.2.7.- Fase de Ejecución
Actividades / Tareas Actividades / Tareas
14.2.7.7.- MONTAJES ELECTROMECANICO (CONTRATO EECC)
14.2.7.7.47 LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
14.2.7.7.49 RETIRO DE CANALIZACIONES EXISTENTES
14.2.7.7.50 INSTALACION DE CANALIZACIONES (SOPORTE Y ACCESORIOS)
14.2.7.7.51 MONTAJE DE CANALIZACIONES
14.2.7.7.52 ARMADO Y DESARME DE ANDAMIOS
14.2.7.7.54 TRABAJOS DE SOLDADURA, DESBASTE Y CORTE (SOLDADURA, CORTE CON
ESMERIL Y OXICORTE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES)
MAPA DE PROCESOS
PROCESO 14.2
Proyectos (Menores, Normales y Mayores). Líder de Proceso: Claudio Vergara
14.2.7.- Fase de Ejecución
Actividades / Tareas Actividades / Tareas
14.2.7.9.- DESMOVILIZACION Y CIERRE (POR CADA 14.2.7.10.- LOGISTICA DE RUTINA (POR CADA
CONTRATISTA) CONTRATISTA) 14.2.7.11.- OFICINA TECNICA (POR CADA CONTRATISTA)
14.2.7.10.1 TRASLADO A OBRA DE
14.2.7.9.1.- DESMONTAR INSTALACION DE FAENA INSUMOS\, MATERIALES Y EQUIPOS 14.2.7.11.1 INSPECCION EN SITIO
14.2.7.9.2QUITAR CERRAMIENTOS 14.2.7.10.2.- BODEGAJE 14.2.7.11.2 CUBICACIONES Y PROGRAMACIONES
14.2.7.9.4.- CIERRE DE CONTRATOS (CON MANDANTE\, 14.2.7.10.3.- REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES 14.2.7.11.3.- CONTROL DE DOCUMENTOS
SERVICIOS\, PERSONAS)
14.2.7.9.6.- ENTREGA DE CARPETAS TOP 14.2.7.10.5 INST. Y MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA 14.2.7.12.- GESTION RIESGOS (POR CADA CONTRATISTAS)
14.2.7.9.8.- CARGA Y DESCARGA CON EQUIPO DE IZAJE
14.2.7.10.7.- ASEO Y LOGISTICA DE FAENAS 14.2.7.12.1.- INSPECCIONES TERRENO
14.2.7.9.9 LIMPIEZA DE AREAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 14.2.7.12.2.- REPORTABILIDAD\, ESTADISTICAS\,
DESPEJE DE AREAS 14.2.7.10.9.- CAPACITACION Y CHARLAS INCIDENTES.
14.2.7.10.10.- CARGA Y DESCARGA CON EQUIPO DE IZAJE
14.2.7.10.11 LIMPIEZA Y SANITIZACION DE AREAS
14.2.7.10.12 ESCOLTA DE EQUIPOS
