Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Universidad Nacional de Ingeniería

Curso de Especialización
Sistemas Integrados de Gestión
CLASE 1
Sistema de Gestión Ambiental

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Medio Ambiente Universidad Nacional de Ingeniería

Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, de las personas o de la

sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales
existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano
y en las generaciones futuras

Provee a las actividades humanas de:

●
Espacio físico de ocupación
●
Recursos
●
Asimilación de Desechos
DEFINICIONES Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.

• Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

La identificación de los aspectos ambientales es un proceso continuo, que determina

impactos potenciales pasados, presentes o futuros, positivos o negativos, de las
actividades de la organización sobre el medio ambiente.

• El proceso incluye también la identificación de situaciones potenciales legales o

reglamentarias, o de negocios, que puedan afectar la organización.

• También puede incluir la identificación de impactos sobre la salud y la seguridad de las

personas, aspectos asociados a la evaluación de riesgos.

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Emisiones a la
atmósfera:
Ruido
* Partículas Olores
Materia * Sustancias
* Vapores Ofensivos
Prima Comunidad
Riesgo de
Insumos Accidentes
* Combustibles
* Lubricantes
* Prod . Aseo

Recursos
Naturales El Flora
*Agua Producto
*Madera
Energía Transporte
eléctrica La producción y sus y
servicios distribución
Tecnologí asociados Fauna
a Residuos :
Emisiones al agua: * Aprovechables
Recurso * Agua industrial * No aprovechables
Humano * Agua sanitaria * Orgánicos Energía no
* Agua lluvia * Especiales aprovechada
Vibración

Suelo

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DEFINICIONES DE IMPACTO Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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AMBIENTAL

 Es la alteración o modificación del ambiente

debido a la ejecución de un proyecto, que
puede afectar la salud y el bienestar humano.

 Se dice que hay impacto ambiental cuando una

acción, actividad natural o inducida causa
daño, alteración, afectación o modificación a
los recursos naturales de un sistema
(ecosistema).
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IMPACTO AMBIENTAL

POR QUÉ SE GENERA?

1. Por la propia existencia del proyecto:
Los cambios en los usos del suelo,
por:
- Ocupación de espacios
- Las actividades que se realizan

2. Por los recursos naturales que utiliza:

-
La sobre-explotación de
los
recursos naturales renovables.

3. La generación de residuos contaminantes.

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¿QUÉ ESPERAMOS DESDE

ISO 14001:2004?

TODOS LOS ASPECTOS AMBIENTALES Aspectos

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS Impactos

Impactos no
significativos
Emergencia Operación normal y anormal

CONTROL Plan de
CONTROL OPERACIONAL Controles
OPERACIONAL contingencia

Satisfactorio No Satisfactorio
Satisfactori Desempeño
o

Objetivos
Metas Mejora
Programas
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ASPECTOS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO

Identificar los AA: Determinar AAS Documentar y

Actividades, : actualizar la AAS: en el
Productos o Servicios, información establecimiento
proyectos nuevos o Los que pueden del SGA
planificados generar IAS

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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

 Matrices
 Diagramas de procesos
 Listas de control

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ASPECTOS AMBIENTALES Universidad Nacional de Ingeniería

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Capitulo 4: Contexto de la organización Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.1. Comprensión 4.3. Determinación del 4.4 Sistema de

de la organización alcance del Sistema de Gestión Ambiental
y su contexto Gestión Ambiental

4.2. Compresión de
las necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

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Capitulo 4: Contexto de la organización Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar los asuntos externos e

internos que son pertinentes para su propósito y que
afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos
de su sistema de gestión ambiental . Entre esos asuntos
figuran las condiciones ambientales que puedan afectar o
ser afectadas por la organización.

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Ejemplos de cuestiones internas: Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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Modificaciones en las instalaciones de la organización; cambios en procedimientos

operativos que impliquen la eliminación o la aparición de nuevos aspectos
ambientales; aumento o disminución de la plantilla; realización de trabajos
subcontratados, que antes se hacían en la organización, y viceversa.

El nivel de compromiso de parte de los directivos de la empresa y de los trabajadores con

los temas ambientales.

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Ejemplos de cuestiones externas: Universidad Nacional de Ingeniería

Cambios legislativos que afectan a

aspectos ambientales de la
organización

condiciones
ambientales:

Que pueden afectar al propósito de la • El nivel de la conciencia

organización o ser afectadas por sus aspectos ambiental existente entre los
ambientales; miembros de la zona donde se
• Recalificación de terrenos cercanos encuentre la empresa
• Cambios en parámetros de calidad del aire

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Análisis DAFO Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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• Certificación ISO14001
• Instalaciones que fomentan la eficiencia energética
Corregir, afrontar
• Subvenciones a proyectos de Ecoeficiencia Mantener, Aprovechar

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 Análisis FODA Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Generación de Residuos Aprovechables (Papel), D1. No cuentan con una Política ambiental interna.
en el proceso de corte de Bobinas. D2. No cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental
F2. La implementación del SGA (Sistema de Gestión D3. Aumento del consumo de energía eléctrica por la
Ambiental). maquinaria disponible.
F3. Amplia clientela que permite el fortalecimiento D4. Aumento del consumo de agua debido a que los
de la empresa sanitarios no cuentan con un sistema de ahorro.
F4. Ambiente laboral optimo que permite el D5. Generación de residuos inorgánicos en el proceso de
FACTORES EXTERNOS aumento del desempeño y productividad del corte de Bobinas
trabajador.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1. Promover la responsabilidad F1; O1 Fortalecer el programa de reciclaje que D4;O1 Mejorar redes de abastecimiento de agua mediante
empresarial mediante la implementación permita una adecuada separación en la fuente, con mejoras tecnológicas que permitan ahorros significativos
del SGA (sistema de gestión ambiental) el fin de disminuir el impacto generado y así mismo D4; O1 Realizar campañas de sensibilización para el uso
O2. Fortalecimiento empresarial que recuperar los materiales reciclables. eficiente de agua y energía así como la adecuada disocian
permite mejoras frente a sus partes F2; O3 Fortalecer la empresa competitivamente en de residuos sólidos.
interesadas. el mercado implementando los Sistemas de Gestión D5; O2 Orientar el fortalecimiento de la gestión ambiental
O3. Aumentar su competitividad Ambiental y de calidad. en los planes de disposición de residuos sólidos y uso
empresarial, puesto que un sistema de F1; O1 Elaborar un plan de uso racional y eficiente del agua.
gestión ambiental permitirá a la empresa disminución del consumo de papel, y así mismo D3; O3 Establecer programas que contengan metas para la
alcanzar y demostrar un buen desempeño incentivar el reciclaje.. reducción del consumo energético basado en medidas de
en el campo ambiental. ahorro y eficiencia energética.
O4. Confianza para nuevos inversionistas

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA:  ESTRATEGIAS DA:

A1. Generación de residuos peligrosos. F1; A2; A3 A través de conocimiento y de la D2;A7 Buscar la reubicación de la organización en un lugar
A2. Falta de sensibilización y enseñanza de conceptos de protección ambiental, que brinde una infraestructura adecuada para los
capacitación para la adecuada disposición promover programas orientados a la comprensión y requerimientos de la empresa
de residuos en los procesos. toma de conciencia de los problemas ambientales. D5; A5 Implementar programas de manejo de residuos bajo
A3. Organización administrativa débil para F2; A3 Promover programas de gestión ambiental, la legislación aplicable para evitar sanciones y posibles
el planteamiento de programas y para reducir los recursos y así mismo se base en la multas.
actividades ambientales. mejora continua de su proceso productivo a fin de D1; D2; A3 Replanteamiento de políticas ambientales
A4. Exigencias del mercado competir en el mercado. internas que permitan mejorar el sistema institucional,
A5. Sanciones legales por mala disposición Gestión Ambiental que mantenga y mejore dicha política.
de aceites usados y químicos.

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4.2 Comprensión de las necesidades y Universidad Nacional de Ingeniería

expectativas de las partes interesadas

La organización debe determinar:
 
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental; 
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes
interesadas; 
c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros
requisitos.

• Parte interesada: Persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
• Necesidad: estamos hablando de todo lo que es necesario para su trabajo. Entonces, estamos hablando de recursos, comunicación y todo lo que desarrolla su
proceso de producción o de prestación de servicio
• Expectativa: la parte interesada espera de la empresa y lo que la empresa eligió entregar a la parte interesada

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Cercanía Universidad Nacional de Ingeniería

Influencia Dependencia

Responsabilidad Representación

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 Identificación de las partes interesadas de la Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
organización y sus necesidades y expectativas Universidad Nacional de Ingeniería

Red agente Partes

Necesidades Expectativas Requisitos para el SGA
de interés interesadas
Educación Ambiental Toma de conciencia. Normatividad ambiental
Clientes Generación de riqueza e ingresos. Cumplimiento de normatividad Productos menos contaminantes
Competencia justa. ambiental (Prevención de la contaminación).

Red Generación de riqueza e ingresos. Instar a cumplimiento sobre Estricto cumplimiento de la legislación
empresarial / Accionistas Cumplimiento de normatividad
Buena Gestión y administración ambiental.
de negocio ambiental
  Generación de riqueza e Entrega de productos más amigables con
Toma de conciencia.
ingresos. el ambiente.
Proveedores Competencia justa. Cumplimiento de normatividad Instar a cumplimiento sobre
ambiental
Resolución de reclamaciones. capacitaciones ambientales.
Legislación Mitigación y adaptación al cambio
Cumplimiento de la legislación ambiental.
internacional climático.
  Evaluación de Impacto Ambiental.  
Autoridad Garantías financieras. Responsabilidad medioambiental.  Productos menos contaminantes
Red regulatorio Ambiental
Capacitación Prevención y reparación de daños (Prevención de la contaminación).
OEFA
ambientales. Cumplimiento de la legislación ambiental.
Ofrecer programas pertinentes para la
Que la empresa ofrezca programas de región de acuerdo con la capacidad
Capacitación
Disponer de residuos formación pertinentes a las necesidades instalada de los Centros de Formación
 Empleados de control del medio ambiente.
Consumir agua. Separación de residuos.
Consumir energía Especificaciones de compra de productos
 Red de Lineamientos ambientales del SGA.
conocimiento no peligrosos o de peligrosidad reducida.
Cumplimiento de requisitos
ONG's medioambientales Normatividad ambiental
Inversión social.
Cuidado del medio ambiente
Ayuda a poblados y poblaciones
Acceso a la información sobre información
Red personal Comunidad Inversión social Ambiente libre de contaminantes del comportamiento ambiental de la
organización.

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4.3 Determinación del alcance Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
del sistema de gestión ambiental Universidad Nacional de Ingeniería

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión

ambiental para establecer su alcance.
 
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1;
b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2;
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización;
d) sus actividades, productos y servicios;
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
 
Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema de gestión ambiental
todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro de este
alcance.

El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible

para las partes interesadas

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El alcance debe mantenerse como información documentada, deberás escribir una

declaración que incluya;

•Ubicaciones físicas (ejemplos: sedes, plantas de producción)

•Productos y/o servicios que están bajo la certificación (ejemplos: distribución, venta,
de determinados productos/servicios o línea de productos/servicios.)
•Los procesos que están bajo la certificación (ejemplos: Diseño, distribución, venta,
producción, instalación)

Una organización tiene la libertad y flexibilidad de definir sus límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión de la SST.

Pueden incluir a toda la organización, o a una o varias partes específicas de la

organización, siempre que la alta dirección de esa parte de la organización tenga sus
propias funciones, responsabilidades y autoridades para establecer un sistema de
gestión de la SST.

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Alcance del Sistema de Gestión Ambiental Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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a) las cuestiones externas e internas a que se
c) las unidades, funciones y límites hace referencia en el apartado 4.1;
b) los requisitos legales y otros requisitos a
físicos de la organización;
que se hace referencia en el apartado 4.2;

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL VASA

El sistema de gestión ambiental de VASA considera las cuestiones externas e internas al mismo a través del análisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en los sectores estratégicos de la empresa, entendiéndose por estos
líneas de Producción; Almacenes; Áreas administrativas; y Medio Ambiente, Salud y Seguridad.

En la planificación del sistema de gestión ambiental se tienen en cuenta los requisitos de las partes interesadas al mismo,
así como sus necesidades y expectativas. Dichos grupos de interés se comprenden de Accionistas, Clientes, Proveedores,
Empleados, Comunidad, y Organismos de Control. Dentro de este marco de análisis, se integran requisitos legales y de
otro tipo, los cuales son abordados y desarrollados a través del Comité de Legislación Industrial de VASA de manera
periódica.

Las funciones de la organización detalladas a continuación se engloban en el sistema de gestión ambiental de VASA
dentro de los límites físicos de su planta de Llavallol, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. (Av. Antártida
Argentina y vías del Ferrocarril Roca). Las actividades desarrolladas por las unidades de VASA, incluidas dentro del
alcance de su SGA son: fabricación y comercialización de vidrio plano Float, incoloro y color; vidrio impreso Catedral,
incoloro, color, armado y Profilit vidrio autoportante; vidrio Laminado Estándar, incoloro, color y esmerilado; Espejo
incoloro, color y vidrio pintado Coverglass; y vidrio cortado Automotriz.

VASA tiene la capacidad de ejercer autoridad e influencia en su sistema de gestión ambiental a partir de la definición de
responsabilidades relacionadas al mismo en los diferentes niveles de su estructura, considerando las actividades de los
sectores que aplican. Dichas responsabilidades se encuentran expresadas y documentadas en el Manual de Gestión
Integrada con el que cuenta la organización.
d) sus actividades, productos y servicios;

e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.

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 4.4 Sistema de gestión ambiental Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la

organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el
conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2.

Establecer

Procesos Requisitos
necesarios Mejorar Documentar 4.1 y 4.2.
SGA
Y sus
interaccione
s
Mantener Implementar

Establecer: Puede aludir a crear, instaurar o constituir algo.

Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas necesarios para llevar algo a cabo.
Mantener: Continuar con lo que se está haciendo.
Mejorar:  Perfeccionar algo, haciéndolo pasar de un estado bueno a otro mejor: www.ctic-uni.edu.pe
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• establecer procesos para tener

confianza que se controlan, se
llevan a cabo como estaba
previsto y alcanzan los
resultados deseados;
• integrar los requisitos del SGA
en sus diferentes procesos de
negocio, tales como el diseño y
desarrollo, compras, recursos
humanos, ventas y marketing,
etc. ;
• incorporar asuntos relacionados
con su contexto (véase 4.1) y los
requisitos de las partes
interesadas (véase 4.2) dentro
de su sistema de gestión
ambiental.

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MAPA DE PROCESOS Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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¿Qué es el mapa de procesos de la organización?

Un mapa de procesos es un diagrama de valor que representa, a manera de inventario gráfico,
los procesos de una organización en forma interrelacionada
Tipos de procesos
Procesos claves: Son aquellos vinculados a los bienes producidos o a los servicios que se prestan
y, orientados al cliente/usuario. Centrados en aportar valor.

Procesos estratégicos: Establecidos por la alta dirección para definir cómo opera el negocio y
cómo se crea valor. Constituyen el soporte de la toma de decisiones relacionadas con la
planificación, las estrategias y las mejoras en la organización. Ejemplos la comunicación con el
cliente, el marketing, la revisión del sistema, la planificación estratégica, entre otros.

Procesos de apoyo o soporte: Son de soporte a los procesos claves y a los procesos estratégicos.
Son determinantes para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las
necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Ejemplos: formación, compras, auditorías
internas, informática, etc.

Procesos de evaluación y control. Se trata de procesos de verificación de pasos y resultados que

permite medir el progreso o desarrollo de un negocio.

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SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAD
ESE HOSPITAL SANTA TERESITA SECTOR SALUD Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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MAPA DE PROCESOS Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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5. Liderazgo

5.1. Liderazgo y 5.3. Roles,

compromiso 5.2. Política Ambiental responsabilidades y
autoridades en la
organizacion

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 b. asegurándose de
que se establezcan la c. asegurándose de la
a. asumiendo la política ambiental y los integración de los
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responsabilidad y la objetivos ambientales, Universidad Nacional de Ingeniería
requisitos del sistema
rendición de cuentas y que éstos sean de gestión ambiental
con relación a la compatibles con la en los procesos de
eficacia del sistema de dirección estratégica y negocio de la
gestión ambiental; el contexto de la organización;
organización;

i. apoyando otros roles

Capítulo 5: Liderazgo
d. asegurándose de
pertinentes de la
que los recursos
dirección, para
necesarios para el
demostrar su liderazgo
sistema de gestión
en la forma en la que
ambiental estén
aplique a sus áreas de
La alta dirección debe disponibles;
responsabilidad.
demostrar liderazgo y
compromiso con
respecto al sistema de
gestión ambiental:

e. comunicando la
importancia de una
h. promoviendo la gestión ambiental
mejora continua; 5.1 Liderazgo y compromiso eficaz y conforme con
los requisitos del
sistema de gestión
ambiental;
g. dirigiendo y
apoyando a las f. asegurándose de que
personas, para el sistema de gestión
contribuir a la eficacia ambiental logre los
del sistema de gestión resultados previstos;
ambiental;
5.2 Política ambiental
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La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que,
dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:
• sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;
• proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
ambientales;
• incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención
de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la
organización;
NOTA Otros compromisos específicos de protección del medio ambiente pueden incluir:
el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la
biodiversidad y de los ecosistemas.
• incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos;
• incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la
mejora del desempeño ambiental.
 
La política ambiental debe:
mantenerse como información documentada;
comunicarse dentro de la organización;
estar disponible para las partes interesadas.

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 Política ambiental “INVIMA”
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sea apropiada al propósito y contexto de la
proporcione un marco de
organización, incluida la naturaleza,
referencia para el establecimiento incluya un compromiso para la protección del medio
magnitud e impactos ambientales de sus
de los objetivos ambientales; ambiente, incluida la prevención de la contaminación,
actividades, productos y servicios;
y otros compromisos específicos pertinentes al
contexto de la organización;

Volcán Compañía Minera S.A.A. y Subsidiarias dedicadas a la exploración, explotación, tratamiento, beneficio de minerales y generación
de energía, cumpliendo con los altos estándares de calidad en todas las etapas de sus procesos, está convencida de que las enfermedades
ocupacionales y accidentes e incidentes con daño a las personas, ambiente, equipos o instalaciones son evitables.
Bajo este principio la Alta Gerencia lidera todas las actividades en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiental y Calidad de
manera segura y responsable, respetando a sus colaboradores, clientes, proveedores, visitas, contratistas y comunidades,
comprometiéndose a:
1 PREVENCIÓN
Identificar, evaluar, controlar los peligros, riesgos, aspectos ambientales y factores de riesgo en todas sus actividades, estableciendo
medidas preventivas y de respuesta a emergencias que garanticen la seguridad, salud de las personas, la integridad del patrimonio, el
cuidado del ambiente y calidad.
2 PREVENCIÓN
Gestionar y proveer a toda la organización de los recursos requeridos para asegurar el cumplimiento de los compromisos de esta política.
3 MEJORA CONTINUA
Educar, capacitar, concientizar y sensibilizar a todos los colaboradores en el entendimiento de la política, cumplimiento de las normas,
objetivos y metas establecidas por la Compañía en relación a la Gestión de Seguridad, Salud, Ambiental y Calidad en el trabajo.
4 MEJORA CONTINUA
 Buscar la mejora continua de sus procesos productivos, el desempeño en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad mediante el monitoreo
de indicadores y el Sistema de Gestión Integrado.
CUMPLIMIENTO LEGAL
5 Promover la participación y consulta de los colaboradores y sus representantes en todos los elementos del Sistema de Gestión
integrado.
6 CUMPLIMIENTO LEGAL
Cumplir o superar los requisitos legales relacionados con las actividades de la Compañía en relación a la prevención en Seguridad, Salud,
Ambiente y Calidad incluya un compromiso de mejora continua
incluya un compromiso de del sistema de gestión ambiental para la
cumplir con los requisitos mejora del desempeño ambiental.
legales y otros requisitos;
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5.3 Roles, responsabilidades y Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
autoridades en la organización Universidad Nacional de Ingeniería

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.
 
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
 
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta
Norma Internacional, e
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental,
incluyendo su desempeño ambiental.

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Matriz de Roles, Responsabilidades Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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y Autoridades

Rol Conformación Responsabilidades Autoridad

Comité de Lo establece Normaliza y mantiene actualizada la documentación del proceso Asignar

Medio cada Asegura la unidad técnica en la documentación del proceso. responsables de
Ambiente del Responsable Consolida los indicadores del proceso . implementar las
Proceso de Proceso Consolida y prepara la información necesaria para realizar la revisión del acciones
Sistema Medio Ambiente. correctivas,
Envía al Responsable de la Administración Documental del Sistema las preventivas o de
acciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas, relacionadas con el mejora.
proceso.
Participa en la identificación y control de riesgos
Cumple cabalmente las responsabilidades y autoridades asignadas en la
documentación del Sistema Ambiental

Responsable de Elabora artículos relativos al Sistema Ambiental para la publicación en los

Comunicaciones diferentes medios de comunicación (boletines, periódicos, medios
electrónicos, TV, etc.).
Apoya, cuando se le solicite, la divulgación de las actividades programadas
por los diferentes procesos en relación al Sistema Ambiental.
Implementa diversos mecanismos y estrategias de comunicación que se
requieran para la divulgación eficaz del Sistema Ambiental.
Reporta al Grupo de Gestión Ambiental, los resultados de las actividades
referentes a las Comunicaciones.
Cumple cabalmente las responsabilidades y autoridades asignadas en la
documentación del Sistema-

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Documentos y registros obligatorios requeridos por la ISO 14001:2015 Universidad Nacional de Ingeniería
Aquí tienes los documentos que tienes que elaborar si quieres cumplir con la ISO 14001:
Alcance del SGA (cláusula 4.3)
Política ambiental (cláusula 5.2)
Riesgos y oportunidades a abordar y procesos necesarios (cláusula 6.1.1)
Criterio para la evaluación de aspectos ambientales significativos (cláusula 6.1.2)
Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados (cláusula 6.1.2)
Aspectos ambientales significativos (cláusula 6.1.2)
Objetivos ambientales y planes para conseguirlos (cláusula 6.2)
Control operacional (cláusula 8.1)
Preparación y respuesta a emergencias (cláusula 8.2)
Y aquí tienes los registros obligatorios:
Registro de obligaciones de cumplimiento (cláusula 6.1.3)
Registro de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones (cláusula 7.2)
Evidencia de comunicación (cláusula 7.4)
Resultados de monitorización y medición (cláusula 9.1.1)
Programa de auditoría interna (cláusula 9.2)
Resultados de auditorías internas (cláusula 9.2)
Resultados de la revisión por dirección (cláusula 9.3)
Resultados de las acciones correctivas (cláusula 10.1)
Documentos no obligatorios
Hay numerosos documentos que no son obligatorios y que pueden utilizarse para la implementación de la ISO 14001. Sin embargo, estos
documentos no obligatorios suelen ser utilizados habitualmente:
Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes interesadas (cláusulas 4.1 y 4.2)
Procedimiento para identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales (cláusulas 6.1.1 y 6.1.2)
Procedimiento de competencia, capacitación y concienciación (cláusulas 7.2 y 7.3)
Procedimiento para comunicación (cláusula 7.4)
Procedimiento para el control de documentos y registros (cláusula 7.5)
Procedimiento para auditoría interna (cláusula 9.2)
Procedimiento para revisión por dirección (cláusula 9.3)
Procedimiento para gestión de no conformidades y acciones correctivas (cláusula 10.2)

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