NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN SISTEMA SSPA
OBJETIVO: Mantener los procesos y procedimientos del CAPP dentro de la meta de cero accidentes y los lineamientos establecidos por el cliente dentro del Anexo SSPA. DUEÑO: Líder SSPA
COMO? METODO, PROCEDIMIENTO, ETC.
Política y Objetivos del CAPP en Materia del SSPA. DESEMPEÑO, INDICADORES
Lineamientos del Anexo SSPA Cumplimiento de objetivos >90%
Control De Proveedores y Contratistas
Organigrama/Descripciones de puestos Cumplimiento Anexo SSPA >91%
Matiz de requerimientos del cliente Cero Accidentes (accidentabilidad,
Matriz de requerimientos legales PROCESO mortalidad, enfermedades laborales).
Matriz de comunicación Auditorías Efectivas (Actos y condiciones
Revisión gerencial (KPIS) • Comprensión y aplicación del sistema SSPA Inseguras).
Análisis de riesgos • Manual SSPA (Programa Anual) Cumplimiento Requerimientos Legales.
-Procedimientos de Trabajo
-Supervisión Diaria Frentes de Trabajo
-Revisión Mensual Cumplimiento SSPA
ENTRADA PROVEEDOR -Programa Anual de Comunicación y Entrenamiento en SALIDA CLIENTE
materia de SSPA
Requerimientos del cliente Pemex -Programa de revisión y cambio de EPP Cumplimiento a objetivos y metas Pemex
Requerimientos legales (NOMS y Gobierno Cumplimiento de req legales Gobierno
Reglamentos y Leyes) (Conagua, • Asignación de responsabilidades SSPA Satisfacción del cliente Personal
Anexo SSPA Protección Civil, • Necesidades del cliente en materia de SSPA Nivel de riesgo bajo Corporativo
Norma ISO 9001 STPS, Secretaría • Permisos de trabajo con riesgo Programas de mejora continua
Normas STPS del Trabajo, • Matrices de Riesgo Meta Cero Accidentes
Requerimientos partes SEMARNAT, • Pláticas Diarias Cero deducciones y trabajos
interesadas IMSS). • Auditorias Efectivas interrumpidos por parte del cliente.
Análisis de riesgos RMST • Seguimiento Programa Protección Ambiental
Resultado de auditoria CAPP • Seguimiento Programa Salud en el Trabajo
• Lineamientos de Control De Proveedores
• Evaluación de Desempeño de Contratistas
CON QUE?, RECURSOS
QUIEN?, PUESTOS Norma ISO 9001:2015
Trabajadores
Líder SSPA Instalaciones
Director de CAPP RIESGOS Y OPORTUNIDADES Formatos Anexo SSPA
Gerente de O&M
AUTORIZÓ:___Jorge Luis Téllez V.___________________ FECHA EMISIÓN:________________ FECHA AUTORIZACIÓN:________________ NIVEL DE REVISION:____0___
Datum 1
PROCESO
SSPA01 Cumplimiento Anexo SSPA Powered by
OBJETIVO: Establecer la estructura y metodología para el cumplimiento de Anexo SSPA establecido por PEMEX en las bases del contrato. DUEÑO: Líder SSPA
PROCESO
COMO? METODO, PROCEDIMIENTO, ETC. Evaluación de los requerimientos a cumplir en el Formato 4 DESEMPEÑO, INDICADORES
Anexo SSPA Cumplimiento SSPA >91%
Requerimientos Legales Cero Accidentes
Manual SSPA Elaboración del Manual SSPA Formato 3,4,6 y 7 (Anexo SSPA)
Comunicación de los lineamientos y objetivos a todo el personal
involucredo
ENTRADA PROVEEDOR
Formato 4 Pemex
Manual SSPA (Programa Anual) RMST SALIDA CLIENTE
-Procedimientos de Trabajo O&M
-Supervisión Diaria Frentes de Trabajo CISSA Implementación de los programas establecidos en el Manual SSPA Formato 7 sin deducciones Pemex
-Revisión Mensual Cumplimiento SSPA Meta Cero Accidentes RMST
-Programa Anual de Comunicación y Cumplimiento de Oblidaciones en Contratistas
Entrenamiento en materia de SSPA Materia de SSPA
-Programa de revisión y cambio de Seguimiento al SPPTR y Auditorías Efectivas
EPP
Elaboración de Reportes Mensuales acorde al Anexo SSPA
CON QUE?, RECURSOS
QUIEN?, PUESTOS Norma ISO 9001:2015
Revisión Mensual y llenado del Formato 6 y 7. Plataforma ILIAS
Representante del cliente Trabajadores
Coordinador académico Equipo didáctico
Gerente de O&M Aulas y talleres
CISSA
Instructores
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
ELABORÓ:___Jorge Luis Téllez V.___ AUTORIZÓ:___Jorge Luis Téllez V.___ FECHA EMISIÓN:_____23/03/22__ FECHA ACTUALIZACIÓN:__23/03/22___ NIVEL DE REVISION:____0___
PROCESO
SSPA02 Control de Proveedores Powered by
OBJETIVO: Establecer la estructura y metodología para el control de proveedores y contratistas que ingresas de manera provisional y permanente a las DUEÑO: Líder SSPA
instalaciones del CAPP.
COMO? METODO, PROCEDIMIENTO, ETC. DESEMPEÑO, INDICADORES
PROCESO
Lineamientos SSPA Desempeño del Proveedor> 90%
Lineamientos Control de Proveedores Cumplimiento SSPA >100%
Evaluación Proveedores y Contratistas Licitación para elegir al Proveedor o Contratista Auditorías Efectivas >95%
Bases de SSPA en Contrato a Cumplir por el Proveedor
ENTRADA PROVEEDOR Proceso de Registro de Personal y Herramienta
SALIDA CLIENTE
Programa de capacitación Pemex
Procedimientos Accesos y SSPA Meta Cero Accidientes Pemex
Salidas O&M Cumplimiento al Anexo SSPA RMST
Sistema de Permisos de Proveedor Capacitación al Personal de Nuevo Ingreso
Satisfacción del cliente (cero Contratista
Trabajo con Riesgo deduccíones ni paros)
Apertura de Permiso de Trabajo con Riesgo
QUIEN?, PUESTOS CON QUE?, RECURSOS
Procedimientos para la ejecución del trabajo
Representante del Contratista Anexo SSPA
Líder SSPA Trabajadores
Gerente de O&M Herramienta y Equipo
Evaluación del Desempeño en Materia de SSPA (Auditorías Efectivas)
Personal de Vigilancia
Supervisión SSPA y O&M
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
ELABORÓ:___Jorge Luis Téllez V.___ AUTORIZÓ:___Jorge Luis Téllez V.___ FECHA EMISIÓN:_____23/03/22__ FECHA ACTUALIZACIÓN:__23/03/22___ NIVEL DE REVISION:____0___
PROCESO
SSPA03 Cumplimiento Legal (SSPA) Powered by
OBJETIVO: Establecer la estructura y metodología para el control del cumplimiento legal en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental aplicables DUEÑO: Líder SSPA
acorde a la magnitud del proyecto y a los requerimientos del cliente.
COMO? METODO, PROCEDIMIENTO, ETC. DESEMPEÑO, INDICADORES
PROCESO
Anexo SSPA Cumplimiento Legal > 90%
Matriz de Cumplimiento Legal
Identificación de Requerimientos Legales
Actualización Mensual Matriz Requerimientos Legales
Comunicación de la Matriz a las áreas Involucradas
ENTRADA PROVEEDOR
SALIDA CLIENTE
Formato 4 SSPA Pemex
Requerimientos legales RMST Cero Multas por Incumplimiento Pemex
(NOMS y Reglamentos y Gobierno (Conagua, Revisión interna del cumplimiento
Continuidad Operativa RMST
Leyes) Protección Civil, Meta Cero Accidentes
Lineamientos Internos STPS, Secretaría del
Pemex. Trabajo, SEMARNAT,
IMSS). Emisión de Formatos, Oficios y Evidencias de Cumplimiento)
Pago de análisis, permisos y licencias (Cuando Aplique)
QUIEN?, PUESTOS CON QUE?, RECURSOS
Líder SSPA Matriz de Cumplimiento Legal
Director CAPP Revisión Gerencial Interna de Cumplimiento Constitución, Leyes, Normas y
Reglamentos de Pemex, del Municipio, del
Estado y de la Federación.
Normas y Estándares Internacionales
(Buenas Prácticas).
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
ELABORÓ:___Jorge Luis Téllez V.___ AUTORIZÓ:___Jorge Luis Téllez V.___ FECHA EMISIÓN:_____23/03/22__ FECHA ACTUALIZACIÓN:__23/03/22___ NIVEL DE REVISION:____0___
