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Sistema SIPAV v2: Pasajes y Viáticos

El documento presenta el Sistema Integrado de Pasajes y Viáticos (SIPAV v2) desarrollado por la Unidad Financiera de la Dirección General de Administración y Apoyo (DGAA) para automatizar el proceso de asignación y descargo de pasajes, viáticos y otros gastos relacionados con viajes oficiales. El sistema permite a los usuarios solicitar, autorizar y descargar viajes de forma digital a través de diferentes módulos y ventanas.

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Sistema SIPAV v2: Pasajes y Viáticos

El documento presenta el Sistema Integrado de Pasajes y Viáticos (SIPAV v2) desarrollado por la Unidad Financiera de la Dirección General de Administración y Apoyo (DGAA) para automatizar el proceso de asignación y descargo de pasajes, viáticos y otros gastos relacionados con viajes oficiales. El sistema permite a los usuarios solicitar, autorizar y descargar viajes de forma digital a través de diferentes módulos y ventanas.

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Presentación del Sistema Integrado de

Pasajes y Viáticos “SIPAV v2”


INTRODUCCION:

Uno de los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,


es avanzar hacia la desburocratización de procesos y procedimientos en
los trámites administrativos, la Unidad Financiera de la DGAA, vio la
necesidad de automatizar el proceso de asignación y descargo de
pasajes, viáticos y otros gastos relacionados, que requieren los servidores
públicos declarados en comisión oficial de viaje.
ESQUEMA EN LA ASIGNACIÓN Y DESCARGO DE VIAJES

ASIGNACIÓN
ASIGNA RESPONSABLE
PASAJES Y REVISA Y VERIFICA DE PASAJES Y
ER A
ANCI VIÁTICOS VIATICOS –
U. FIN RESPONSABLE
AUTORIZA DE TESORERIA
ASIGNA
U. ADM VEHÍCULO
Y CHOFER ASIGNACIÓN
SOLICITA
VIAJE U. RRHH
SUPERIOR REGISTRA USUARIO RECIBE
JERÁRQUICO COMISIÓN APRUEBA PASAJES Y VIÁTICOS
Dr. JU
RIDIC Y REALIZA EL VIAJE
A

RESOLUCIÓN DIRECTOR Y/O JEFE


USUARIO EXPRESA UNIDAD FINANCIERA

DESCARGO
RESPONSABLE
DE TESORERÍA

ELABORA INFORME
Y DESCARGO DE APRUEBA O
SO DG
VIAJE M BOL TO AA
APRUEBA
E
RE SCUE N – U.F
DE .
REEMBOLSO O DESCUENTO

DGAA - UF CERTIFICA - UF

SUPERIOR REVISA Y VERIFICA DIRECTOR Y/O JEFE USUARIO RECIBE


RESPONSABLE DE DESCARGO
JERÁRQUICO DESCARGO - UNIDAD FINANCIERA REEMBOLSO O
PRESUPUESTOS ARCHIVO CONTABLE
RESPONSABLE DE DESCUENTO
CONTABILIDAD

USUARIO
USUARIO OPERADOR

VIAJERO Y SUPERIOR
JERÁRQUICO
MODULO
ASIGNACION
PERFIL
OPERADOR QUE SOLICITA VIAJE

• Como solicitar pasajes y viáticos


Antes debe ingresar al
sistema en la siguiente
dirección:
VENTANA: Inicio de aplicación del sistema
SIPAV

Elegir solicitud de
viaje y desplegara
la ventana
siguiente:
VENTANA - SOLICITUD DE VIAJE

No o
lv
objet ide llenar
iv e
muy o de viaje l
impo
rtante es
.
VENTANA - SOLICITUD DE VIAJE
SOLICITUD CONCLUIDA
PERFIL
OPERADOR QUE AUTORIZA ELVIAJE

• Como autorizar viajes (Autoridad Superior Jerárquica)


VENTANA – Autorizardor de viaje
Autoridad de mayor Jerarquía
VENTANA – Reporte
del formulario -
solicitud autorizada de
viaje
MODULO
DESCARGO
PERFIL
OPERADOR QUE ELABORA EL DESCARGO

• Como realizar el descargo después del viaje


VENTANA: Comisionado
VENTANA - DESCARGO DE VIAJE
VENTANA - DESCARGO DE VIAJE
Gracias….

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 25


24

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