Curso PAC
Desarrollo
Documental
Sistema Documental
Ma
nual
es
Procedimientos
Instrucciones
Registros
Sistema Documental
Dice lo que hace Estructura documental
Hacer lo que dice Implementación
Pruébelo Registro y auditoria
Verifique su efectividad Revisión de SGC por la
dirección
Sistema Documental - Ventajas
1. Reduce la variabilidad <- incertidumbre ==
Resultados uniformes
2. Asigna responsabilidades
3. Reduce los controles a lo indispensable y efectivo
4. Sirve de base a la capacitación del RR.HH.
Sistema Documental
Estructura documental del SGC
Listado de control de los Documentos Corporativos
Manual (Opcional)
documentos del SGC Descripción del negocio
Alcance del sistema
Política de calidad
Objetivos e indicadores
Mapa de procesos
Organigrama
Procedimiento y Fichas de
Procedimientos Fichas de proceso (DFD)
proceso
Información documentada
Instrucciones de trabajo
(registros, listados, informes,…)
Información documentada
(registros, listados, informes,…)
Sistema Documental
1. Política de Calidad
2. Mapa de procesos
3. Objetivos e Indicadores de Calidad
4. Organigrama de la empresa
Sistema Documental - Política de Calidad
Es un documento que demuestra el compromiso de la
dirección de implantar un sistema de gestión de la
calidad orientado a la atención del cliente y a la
mejora continua.
Sistema Documental - Política de Calidad - Ejemplo
El objetivo clave de EMPRESA XYZ se concreta en garantizar el mayor rigor posible a la hora de realizar sus proyectos y asistencias técnicas de
la obra.
Los clientes de EMPRESA XYZ precisan obtener la total fiabilidad de los proyectos e informes para garantizar la calidad y la profesionalidad de
los trabajos realizados y las construcciones que ejecutan. El rigor, la fiabilidad, el alcance y la flexibilidad, así como la exactitud y precisión en la
realización de los diseños de obras subterráneas y en cada uno de sus aspectos que garanticen un lugar competitivo al mercado y la
fidelización de los clientes.
La alta Dirección es la responsable de establecer los principios, marcar y revisar los objetivos en materia de Calidad y garantizar los recursos
necesarios para conseguirlos, así como el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad.
La Dirección de EMPRESA XYZ tiene el compromiso de asegurar una buena práctica profesional y la calidad de los trabajos que realiza, así
como el cumplimiento de la normativa vigente y los requisitos de los clientes.
Estos objetivos generales se persiguen mediante la optimización de los recursos, la competencia técnica, la motivación y la formación del
personal, la buena gestión interna, el trabajo en equipo y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
Dirección establezca.
La Alta Dirección revisa y aprueba la evaluación de riesgos de la empresa, donde se analizan los posibles riesgos de todos los procesos de la
empresa, previniendo y evitando de esta manera desviaciones, y tomando decisiones para minimizar posibles no conformidades.
El sistema de gestión de calidad de EMPRESA XYZ tiene adoptado el concepto de mejora continua, optimizando los requerimientos, requisitos,
recursos, flexibilidad de los servicios y de la buena atención de nuestros clientes. Creemos firmemente que estos son los factores claves para
demostrar una gestión empresarial adecuada y asegurar así la continuidad de nuestra actividad en el futuro.
Fuente:Adriana GómezVilloldo, GUÍA DE ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CALIDAD
Sistema Documental - Política de Calidad - Ejemplo
Constructora VILICIC S.A , empresa que se dedica a la construcción de obras de
infraestructura de edificación, ha establecido un sistema de gestión, según
requisitos de la norma ISO 9001:2015 con el propósito de:
Lograr la mejora continua del sistema de gestión, a través de la retroalimentación
establecidas en los proyectos adjudicados
Dar cumplimiento a los compromisos y especificaciones establecidas en los
proyectos adjudicados.
Asegurar que las condiciones de trabajo en las obras cumplan con la legislación
laboral y los estándares de seguridad vigentes
Fuente: http://vilicicsa.cl/politica-de-calidad/
Sistema Documental - Mapa de procesos
Sistema Documental - Objetivos e Indicadores de Calidad
La dirección de la empresa se reúne para establecer los objetivos anuales, dependiendo de la evaluación de
los indicadores de calidad, incorporando aquellos que sean necesarios para cumplir los requisitos
necesarios y teniendo en cuenta que los objetivos tienen que ser medibles y coherentes con la política de
Calidad.
Una vez establecidos los objetivos de Calidad, el responsable de Calidad conjuntamente con la Dirección,
establece diferentes programas y estudios con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas establecidas a
principio de año
Sistema Documental - Organigrama de la empresa
Representación gráfica de la estructura organizacional
Sistema Documental – Procedimientos e Instructivos
Análisis y diseño
1.- Delimitación del procedimiento
2.- Recolección de la Información
a) Investigación documental.
b) Entrevista directa.
c) Observación de campo
Sistema Documental – Procedimientos e Instructivos
3. Análisis de la Información y Diseño del Procedimiento
¿Qué trabajo se hace?
¿Quién lo hace?
¿Cómo se hace?
¿Cuándo se hace?
¿Dónde se hace?
¿Por qué se hace?
• La distribución que se hace de los documentos.
• El tipo de registros empleados.
• Los tipos de archivos (permanentemente o provisional).
• Las probables causas de demora.
• Los formatos o cédulas que se utilizan, su contenido, así como que parte o partes de las mismas se
llenan y en qué área lo hacen.
• Las claves de los formatos, cédulas u otros.
• La determinación que se requiere.
• Las firmas o autorizaciones necesarias.
Sistema Documental – Procedimientos e Instructivos
4. Análisis del Procedimiento
i Eliminar
ii Combinar
iii Cambiar
iv Mejorar
v Mantener
