PRODUCTO
NO CONFORME
CEYM S.A.
02-Feb-2011
Producto o servicio que no
cumple los requisitos a la
perfección, totalmente.
La organización debe asegurarse de que el
producto que no sea conforme con los
requisitos del producto, se identifica y
controla para prevenir su uso o entrega no
intencionados. Se debe establecer un
procedimiento documentado para definir los
controles y las responsabilidades y
autoridades relacionadas para tratar el
producto no conforme.
Cuando sea aplicable, la organización debe
tratar los productos no conformes mediante una
o más de las siguientes maneras:
1. Tomando acciones para eliminar la no
conformidad detectada;
2. Autorizando su uso, liberación o aceptación
bajo concesión por una autoridad pertinente y,
cuando sea aplicable, por el cliente;
3. Tomando acciones para impedir su uso o
aplicación prevista originalmente;
4. Tomando acciones apropiadas a los efectos, o
efectos potenciales, de la no conformidad
cuando se detecta un producto no conforme
después de su entrega o cuando ya ha
comenzado su uso.
Cuando se corrige un producto no conforme,
debe someterse a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los requisitos.
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la
naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan
obtenido.
¿ QUE PRODUCTOS NO
CONFORMES EXISTEN EN
TU AREA?
VENTAS
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Ventas - Excesivo tiempo en Jefe de Proyecto
(Proyectos) entregar ofertas
- Ofertas con errores de
requisitos
- Ofertas con errores de
elaboración
- Ofertas no presentadas
para requisitos
GESTION DE PROYECTOS
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Operación - Producto incompleto Jefe de Proyecto
(Proyectos) - Demora en la entrega
de productos
- Exceso en el costo para
el cliente
- Exceso de costos no
contemplados en la oferta
para la compañía
- Productos que no
cumplen las
características pactadas
-Propiedad del cliente
dañada o extraviada
INGENIERIA
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Ingeniería - Producto incompleto Ingeniero
- Demora en la entrega responsable
de productos
- Exceso en el costo para
el cliente
- Fallos internos en
dibujos, especificaciones.
- Exceso de costos no
contemplados en la oferta
para la compañía
- Productos que no
cumplen las
características pactadas
COMPRAS
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Compras - Producto incompleto Gerente de
- Demora en la entrega Compras
de productos
- Productos que no son
los solicitados en la orden
de compra
- Productos que no
cumplen lo requerido por
el responsable de la
requisición
- Precios diferentes a la
cotización
- Productos que no
cumplen las
características pactadas
BODEGA
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Bodega - Inventario incompleto o Gerente de
erróneo Compras
- Productos faltantes en
bodega
- Recepción de
materiales erróneos
- Producto incompleto
- Productos que no
cumplen las
características pactadas
- Productos dañados por
mala preservación
-Propiedad del cliente
dañada o extraviada
RRHH
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Recursos - Evaluaciones inferiores Gerente de
Humanos a 65 puntos por más de Recursos
dos periodos Humanos
- Capacitaciones no
efectivas en
competencias claves al
personal
MANTENIMIENTO
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Mantenimiento - Equipos dañados Gerente de
- Programa de verificación Compras
y validación incumplido
para equipos
- Exceso de
mantenimiento correctivo
en equipos
- Mantenimientos
incorrectos
SEGURIDAD
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Seguridad - Accidentes Jefe de Seguridad
- Equipos, herramientas,
materiales dañados o
perdidos
- Falta de uso o entrega
de EPP`S por parte de los
empleados.
CONTABILIDAD
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Contabilidad - Facturas incompletas o Contador General
erróneas de los
proveedores
- Facturas incompletas o
erróneas para los clientes
INICIO
¿COMO LO TRATAMOS?
Identificación del
Producto o Servicio
No Conforme
Registro del Producto o
Servicio No Conforme
RG01-P-MA-02 o por
correo electrónico
Decisión del
tratamiento a
aplicar
Aplicación del
tratamiento
Verificación de la
eficacia del
tratamiento
NO ¿Tratamiento
eficaz?
SI
Cierre del Producto
o Servicio No
Conforme y archivo
de registro.
FIN
El tratamiento puede ser:
Liberar.- Dar autorización para proseguir con
la siguiente etapa del proceso.
Otorgar un permiso de desviación.-
Autorización para apartarse de los requisitos
originalmente especificados de un producto,
antes de su realización.
Dar concesión para utilizar o liberar el producto o
servicio que no es conforme con los requisitos
(cuando aplique bajo autorización del cliente o de
la Dirección).
Desechar el producto o servicio no conforme
para impedir su uso inicialmente previsto, o no
continuando el servicio.
Corregir el producto o servicio.- por medio del
reproceso, reparación o reclasificación del
producto o servicio no conforme. Como es el caso
de productos no conformes internos, donde se
registra por medio de correo electrónico.
REGISTRO RG01-P-MA-02 REV: 00
FECHA DE REVISIÓN:
PLAN DE ACCIÓN 24-AGOSTO-2010
Persona que registra Consecutivo: E
la acci ón: Fecha:
Marque con una "X" el tipo de acción a procesar
RECLAMO NO CONFORMIDAD
ORIGEN
OBSERVACION X OPORTUNIDAD DE MEJORA
I.-Describa el problema, falla potencial, queja o mejora.
II.- Describa la Acción Inmediata para la corrección del problema o implantación de la mejora.
Responsable de ej ecutar Responsabl e de validar
III.- Determinación de Causa Raíz
METODO
Respuesta:
MANO DE OBRA
Respuesta:
MATERIAL
Respuesta:
MEDIO AMBIENTE
Respuesta:
MAQUINA
Respuesta:
TIPO DE ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
IV.- Describa la Acción Final.
V.- Mencione las actividades clave para la Implementación de la Acción Correctiva Irreversible
Activi dad Responsabl e Fecha Compromiso
VI.- Validación de la efectividad de las actividades tomadas de la sección V.
Fecha en que se vali dará: Fueron efectivas? SI/NO y por qué
Responsable de validar:
¿Qué Criterios Tenemos Diferentes?
REPROCESOS DE PLANOS INTERNOS:
CAMBIOS INTERNOS EN PLANOS, DIBUJOS,
CRONOGRAMAS, LLEVAN A REPROCESOS.
SOLAMENTE SE REGISTRA POR AUTORIZACION
EN EL CONTROL DE CAMBIOS Y DE SER
PERTINENTE EN PLAN DE ACCION.
ALGUNO MAS?
