MM – Nivel 1

Modulo de logística

 Estructura organizativa

 Datos maestros

 MM-PUR: Compras

 MM-IM: Gestión de stocks

 MM-IM: Verificación de facturas logísticas

Modulo de logística

 Estructura organizativa

 Datos maestros

 MM-PUR: Compras

 MM-IM: Gestión de stocks

 MM-IM: Verificación de facturas logísticas

Estructura Organizativa
Mandante Mandante

Un mandante es una unidad organizativa comercial

dentro del sistema SAP R/3. Dentro de un mandante
se define datos maestros y datos transaccionales

Desde una perspectiva de empresa, el mandante

representa un grupo corporativo.
Sociedad Sociedad

La sociedad es la unidad organizativa mínima para la

cual se puede llevar una contabilidad independiente.
Por ejemplo una empresa dentro de un grupo de
empresas.
Centro Centro

Un centro es una unidad organizativa logística que estructura la

empresa desde el punto de vista de la producción, el abastecimiento,
mantenimiento de planta y planificación de materiales. Es una unidad
operacional dentro de una empresa.

Un centro puede ser, por ejemplo, uno de los siguientes tipos

de locaciones:
Almacén central de entregas
Oficina regional de ventas
Planta de fabricación
Jefaturas corporativas
Planta de mantenimiento
Sucursal en una ciudad
Almacén Almacén

El almacén es una unidad organizativa que permite la

diferenciación del stock de un material dentro de un centro.

En el módulo de Gestión de Stock la cantidad de stock es

controlada al nivel de almacén dentro de un centro.

La toma de inventario se realiza a nivel de almacén.

Organización de compras Organización
de compras

Unidad organizacional responsable del aprovisionamiento de

materiales y servicios para uno o más centros, y de la negociación
de precios y condiciones de compras con el proveedor.

Los documentos de compras corresponden a una organización de

compras: pedido de compras, contratos, pedidos de traslado.

Sirve como criterio de selección para las listas de todos los

documentos de compras.

Es el más alto nivel de agregación para las estadísticas de compras.

Grupo de Compras Grupo
de compras

Son responsables de:

•Ejecutar la compra
•Seguimiento

Un grupo de compras también puede actuar

para varias organizaciones de compras.
Hacia afuera representa por regla general el
interlocutor para los proveedores.
Criterio de selección para las estadísticas de
compras
Estructura Organizativa – Gestión de stocks (2)
Modulo de ventas y distribución

 Estructura organizativa

 Datos maestros

 MM-PUR: Compras

 MM-IM: Gestión de stocks

 MM-IM: Verificación de facturas logísticas

 Datos maestros de MM

- Maestro de materiales

- Maestro de proveedores

- Datos maestros de compras:

Registros Info
Condiciones
Libro de pedidos
Regulación por cuotas
Evaluación de proveedores
Datos Maestros MM

Los datos maestros contienen registros de datos que son almacenados

en tablas de base datos. Estos datos son almacenados centralmente y
son usados y procesados a través de todas las aplicaciones del SAP.

El Maestro de Materiales y el Maestro de Proveedores son los más

importantes maestros en el proceso de abastecimiento.

Cuando se crean los documentos de compras, el sistema facilita la data

de entrega copiando datos desde los maestro existentes como datos por
default. Por ejemplo a partir del maestro de materiales se toman las
unidades de medida o los textos descriptivos del material. Desde el
maestro de proveedores se toma la dirección y datos de pago.
Datos Maestros MM

Para almacenar datos específicos de un material para un

proveedor, como por ejemplo tiempo de entrega o
precio del material se utiliza el Registro Info.
Datos Maestros MM
Maestro de Materiales
Maestro de materiales

El registro maestro de materiales es la fuente central de datos

específicos de material de una empresa. Lo utilizan todos los
componentes del sistema logístico de R/3.

Mediante la integración de todos los datos de material en un objeto

de base de datos único, se evita el problema de la redundancia de
datos. Todas las áreas, como compras, gestión de stocks,
planificación de necesidades y verificación de facturas pueden utilizar
los datos grabados.
Maestro de materiales
Puesto que distintas áreas de especialización dentro de una empresa
procesan los materiales y cada una graba información diferente
sobre los mismos, el maestro de materiales se subdivide en grupos de
información por áreas de especialización.

Cada área de especialización tiene su propia vista del registro

maestro de materiales y es responsable de la actualización de estos
datos para dar soporte a su función.

Los datos que se actualizan dentro de una vista pueden ser válidos
para distintos niveles de organización.
Maestro de Materiales
Maestro de Materiales
Maestro de Materiales: Tipos de material

HAWA Mercadería

Asignación códigos
FERT Prod. Elaborado
Tipo
TipoAbastecimiento
Abastecimiento
HALB Prod. Semi-elaborado
ROH Materia Prima Vistas
LEER Material de envase Campos

Determinación
Determinaciónde
decuentas
cuentas
ERSA Repuestos
DIEN Servicios
WERB Material Publicitario
Maestro de Materiales: Tipos de material
Maestro de Materiales: Ramos
Maestro de Materiales: Ampliación de un material
Maestro de Materiales: Ayudas de entrada para la
actualización
Maestro de Materiales: Sistema de Clasificación
Maestro de Proveedores

Maestro de
Proveedores

Razón social

Datos generales Mandante Dirección

Teléfonos, fax.E

Condición de pago
Organización Moneda de Compra
Datos de compras de compras Valor mínimo de pedido

Cuentas asociadas
Nº de cuentas bancarias
Datos contabilidad Sociedad
Tipos de retenciones de
impuestos
Maestro de Proveedores

Para FI, el proveedor se considera como interlocutor acreedor de la

empresa. Por lo tanto, el departamento de finanzas y de compras se
encargan de actualizar el registro maestro de proveedores.

Mediante el concepto de autorizaciones del sistema R/3, puede

especificar cómo se debe organizar la actualización de datos en el
maestro de proveedores.
Maestro de Proveedores: Grupos de cuentas
Maestro de Proveedores: Cuenta asociada de proveedor
Maestro de Proveedores: Funciones de interlocutor
Maestro de Proveedores: Crear con referencia
Maestro de Proveedores: Proveedor Pro-Diverso
Registros Info de Compras
Registros Info de Compras

Un registro info de compras sirve como fuente de información para

Compras. El registro contiene los datos para un material determinado
y para el proveedor del material. Por ejemplo, el precio de proveedor
actual se almacena en el registro info de compras.

Los datos en el registro info de compras se usan como datos

propuestos, por ejemplo, en los pedidos.

Los registros info de compras permiten al encargado de compras

determinar:
 Qué materiales ha ofrecido o suministrado un
proveedor determinado hasta el momento.
 Qué proveedores pueden ofrecer o suministrar un
material determinado.
Registros Info de Compras

Un registro info de compras puede ser válido para todos los

centros o para un único centro en una organización de compras.

Los registros info de compras se pueden crear manual o

automáticamente al actualizar una oferta, un pedido o un
contrato marco. Los datos de pedido siempre se actualizan de
forma automática en el registro info de compras.
Registro Info de Compras (Artículo x Proveedor)
Registros Info de Compras
Registros Info de Compras: sin registro maestro de material
Registros Info de Compras: actualización de registros info
Condiciones
Condiciones
 Las condiciones son acuerdos negociados con los proveedores
referidos a precios, descuentos o recargos. El precio neto efectivo de
los pedidos de compras son calculados en función a estas condiciones.

 Si por ejemplo, el precio de un proveedor varía según la cantidad de

compra, es posible registrar el precio en forma de escalas por cantidad
– precio.

 Es posible ingresar condiciones en la cabecera del documento o a nivel

de posición del documento. Las condiciones a nivel de posición son
específicas para ese item; mientras que las condiciones a nivel de
cabecera aplican para todas las posiciones.
Condiciones: Esquema de cálculo

 El esquema de cálculo nos permite visualizar el detalle lógica para

determinar el precio de compra.

 El esquema de cálculo define:

o Las clases de condiciones que están permitidas
o El orden en el cual las clases de condiciones son consideradas
en el cálculo del precio final de compra
o Las clases de condiciones consideradas para el cálculo de sub
totales
Condiciones

Las clases de condiciones definen cómo los descuentos o recargos son

calculados, por ejemplo por porcentaje o cantidad.

A una clase de condición se le asigna una secuencia de acceso. La

secuencia de acceso es la estrategia de búsqueda para identificar el registro
condición que debe ser leído para asignar el valor a la clase de condición
Condiciones: Esquema de cálculo del precio de compra

PB00 Precio Bruto

Valor Bruto
ZL01 Dcto/cantidad bruto
ZL03 Dcto/valores bruto
ZLG1 Dcto Gpo/cant bruto
ZLG3 Dcto Gpo/val bruto
ZLE1 Dcto especial bruto en pedido (excluye resto)
Valor Neto 1
ZL02 Dcto/cantidad neto
ZL04 Dcto/valores neto
ZLE2 Dcto especial neto en pedido (excluye resto)
Valor Neto 2
ZL05 Dcto por volumen
Precio Neto Final
Condiciones: Esquema de cálculo del precio de
compra
 Libro de pedidos
Generado a través de un
Actualización Actualización a Actualización a
registro info de compras
manual través de un través de un registro o a través de un
contrato marco info de compras contrato marco

 Período de validez
 Proveedor fijo Libro de pedidos  Contrato marco

Establecido por defecto para la determinación del

proveedor en la solicitud de compras

Verifica la solicitud de compras y el pedido contra una

entrada válida en el libro de pedidos
 Evaluación de proveedores
Proceso por el cual se colocan puntajes a los proveedores, en función de
diferentes criterios de rendimiento.
Evaluación de proveedores
La evaluación de proveedores está estructurada en una nota global, notas
para los criterios principales, y notas para los criterios parciales.

Mediante la nota global se obtiene una impresión general de los servicios

de los proveedores y lo cual permite compararlos de un vistazo. La nota
global se calcula a partir de las notas que un proveedor ha obtenido para
todos los criterios principales. Las notas para criterios principales reflejan
los servicios de un proveedor con más exactitud que la nota global.
Evaluación de proveedores
Existen diversos tipos de criterios parciales:
Evaluación de proveedores
Evaluación de proveedores
 Evaluación de proveedores

Precio Calidad Entrega Servicio

Nivel
Nivel de
de precios
precios Evaluación de la empresa Cumplimiento fechas Asesoría Técnica

Forma de pago Conformidad usuario Cantidad entregada Manuales,

documentación

Descuentos Norma de envío Cumplimiento lugar Trato del proveedor

 determinación automática
 otro criterio deseado
prorrateado en %
Modulo de ventas y distribución

 Estructura organizativa

 Datos maestros

 MM-PUR: Compras

 MM-IM: Gestión de stocks

 MM-IM: Verificación de facturas logísticas

 Ciclo de Abastecimiento

Solicitud de
pedido

8 Gestión de pagos Determinación de - Planificación

1 - Requerimiento manual
necesidades

Factura

Pedido

10
?
20 Actualización de
30
2 condiciones
7 Verificación de Facturas Aprovisionamiento

6 Entrada de mercadería 33 Asignación de Proveedores

Pedido

10

20

30

Seguimiento de 4 Gestión de Pedidos

5 pedidos
 Procedimiento de liberación
Determinación de fuente
OK
Asignar y
Contrato
marco Libro de proceder
Proveedor
pedidos
fijo Piezas Generar
1 % Orden de compra
Condiciones Cotización
USD RFQ
Liberar

?
Lista de
trabajo

Planificación de Entrada
requerimientos directa
Solicitud de Pedido

La solicitud de pedido es un documento interno utilizado para solicitar al

departamento de Compras que aprovisione de una cantidad determinada
de material o servicio para una fecha específica.

Pueden ser creadas manualmente o automáticamente desde un proceso

de Planificación (MRP)

Una solicitud de pedido puede convertirse en pedido, petición de oferta

o contrato.
Solicitud de Pedido
Solicitud de Pedido: Fuentes de creación
Solicitud de Pedido: Creación de Solicitud de Pedido
Solicitud de Pedido: Creación de Solicitud de Pedido
Solicitud de Pedido: Convertir Solpeds en Pedidos
Planificación de requerimientos
Determinación de fuente de aprovisionamiento

Solicitud directa Planif. de requerimientos

Solicitud de compras

Ped. Abie. Plan entrega

Sí Liberar/Prog. de entregas
Ped. abierto/Plan de entregas?

Libro de Proveedor fijo? Sí

pedidos Pedidos automáticos

Cotización Cotización
A B
Oferta disponible? No Pedido de cotización

Selección de proveedor Sí Entrada datos de cotización

Apertura de pedido
Pedidos abiertos / Planes de entregas

Pedido abierto Control: Grado de ejecución

 por cantidad
 por valor Pedido de compra
 de consignación
 central

Plan de entrega

Actualización de
entregas

 manual
 de MRP
 Liberación de solicitudes de pedido: Conceptos

Condiciones de
liberación

Estrategias de
liberación

 Valor Indicador de
 Grupo de material liberación
 Categoría de asignación
de cuentas
 Centro  Varios puntos de
liberación
 Secuencia de puntos de
liberación Liberado/bloqueado
para pedido
 Indicador de liberación
 Liberado/bloqueado
para pedido de ofertas
 Prefijados/no prefijados
para MRP
Petición Oferta - Oferta

Luego que se definen los materiales o servicios que se requieren, el

departamento de compras debe convertir los requerimientos en pedidos
de compras. SAP ofrece la herramienta de petición de oferta/oferta que
ayuda al comprador a decidir a quién se va a comprar.

Las peticiones de oferta pueden crear manualmente o con referencia a

solicitudes de pedido.
Petición Oferta - Oferta

Las peticiones de oferta son enviadas a los proveedores y ellos

responderán posteriormente enviando su oferta. Las ofertas son
ingresadas al sistema tomando como referencia la petición de oferta
original. Se actualizan los precios y las condiciones de pago.

Luego podrán compararse las ofertas para seleccionar al proveedor que

ofrezca las mejores condiciones.
 Petición Oferta – Oferta: Licitación

Varias peticiones de oferta relacionadas entre sí se pueden relacionar por

un número de licitación.

El número de licitación se coloca en la cabecera de las peticiones de oferta

y se puede utilizar para seleccionar varias peticiones de oferta y ofertas
(por ejemplo para comparar precios entre ellas y otros análisis).

Luego podrán compararse las ofertas para seleccionar al proveedor que

ofrezca las mejores condiciones.
Petición Oferta – Oferta: Proceso de creación de petición de
oferta
 Petición Oferta – Oferta: Gestión de ofertas

 La oferta contiene los precios y las condiciones de un proveedor para los

materiales o los servicios especificados en la petición de oferta. Para SAP
R/3, las peticiones de oferta y las ofertas son un único documento.
 Los datos de las ofertas se pueden comparar mediante la lista de
comparación de precios de ofertas. Esta comparación muestra el
proveedor con la mejor oferta por cada posición, y por el conjunto de
posiciones.
 Los datos de las ofertas pueden almacenarse automáticamente en registros
info de compras.
 Un pedido se puede crear con referencia a una oferta.
 Se pueden emitir comunicaciones de rechazo para aquellas posiciones de
oferta que no son aceptadas.
 En la comparación de ofertas, el sistema puede grabar el precio promedio
como Precio de Mercado.
Petición Oferta – Oferta: Gestión de ofertas

Ingresar precios y condiciones

Comparar la oferta con la lista de comparación de precios

Crear registro info o rechazar la oferta

Petición Oferta – Oferta: Actualización de Reg.Info desde Ofertas
Ciclo Abastecimiento – Pedido de Compras
Pedido de Compra

El pedido de compra (orden de compra ó nota de pedido) es la solicitud

formal a un proveedor para abastecer productos o servicios según las
condiciones pactadas en el mismo pedido: cantidad, precio, normas de
envío, entre otros.

En el pedido se especifica los productos que son adquiridos para stock o

directamente cargados al consumo (por ejemplo centro de costo, activo
fijo o proyecto). La entrada a almacén y la verificación de facturas, que
son los procesos posteriores a la compra, se realizarán con referencia al
pedido.
Pedido de Compra

Se puede conocer el estado actual de cada item del pedido. Por ejemplo,
se puede conocer cuándo se ha registrado la entrada de materiales a
almacén o cuándo la verificación de facturas.

El pedido mantiene un Historial de Pedido, el cual permite conocer:

Las entradas a almacén: fecha, cantidad, documento de material
La verificación de facturas: fecha, importe, documento logístico
Pedido de Compra

Maestro Provd.

Maestro Mater.
Pedido de Compra: Procedimientos de Liberación
 Pedido de Compra: Envío al proveedor

SD FI
MM
CO
Pedido
PP TR

QM
R/3 PS
PM WF
Pedido de compra
HR IS liberado
Comprador Val. de pedido
Sr.. Pérez 150,000
Sra.. Suarez 70,000 Sr. Pérez
Comprador:
Sra.. Gómez 80,000
Materiales Valor de pedido
4711 150,000
4712 70,000
4713 80,000
 Compras - Procesos especiales: Pedidos limitados
Con pedidos limitados se pueden proveer materiales de consumo o
servicios para evitar tener que registrar un pedido individual para cada
operación de aprovisionamiento, por un período de tiempo
generalmente largo.
Se pueden contabilizar facturas directamente contra el pedido limitado,
sin necesidad de entradas de mercadería.
Compras - Procesos especiales: Pedidos limitados

La imputación no requiere ser ingresada en el pedido limitado. No se

pueden utilizar peticiones de oferta ni pedidos abiertos. No se registran
entradas de mercaderías
Compras - Procesos especiales: Materiales de consumo
Compras - Procesos especiales: Materiales de consumo
Compras - Procesos especiales: Materiales de consumo

Comparación entre materiales de almacén y materiales de consumo:

Compra de Servicios: Ciclo general de abastecimiento
Compra de Servicios: Areas de Uso

 Construcción  Reparaciones  Limpieza de edificios

 Planificación  Inspecciones  Data entry
 Aprobación  Servicios de secretarias
 Trabajo interno  Actividades de marketing
 Imprentas
Compra de Servicios: Características

Especificación de
Mucho texto (redundante)
servicios

Muchos items en las Visión general

especificaciones de servicios detallada

Inseguridad de planificación Limit Management

Verificación de factura no apta Valores totales,

para servicios individuales entrada/compras como base
Compra de Servicios: Características

Determinación de necesidades a través de:

•Mantenimiento de planta (PM Plant Maintenance)
•Sistemas de Proyectos (PS Project System )

Necesidades externas: Datos maestros:

Compras •Maestro de
servicios
•Especificaciones
de servicios estándar
Entrada del servicio •Material
realizado Recepción de factura •Acreedor
Actualización de la Verificación de factura •Cuentas de
asignación de cuenta consolidación (G/L)

Contabilidad
Compra de Servicios: Maestro de Servicios
Compra de Servicios: Maestro de Servicios

Base de datos que contiene la descripción del servicio y una

unidad de medida (p.ej: horas, personas, kilómetros, etc).

Se pueden definir luego, precios de compra pre-establecidos

para cada servicios, a través de condiciones.

Estos códigos de servicios están disponibles para distintas

aplicaciones de SAP.
Compra de Servicios: Condiciones de Servicios
Compra de Servicios: Estructura del documento de
compras
Compra de Servicios: Materiales de almacén VS. Servicios
Compra de Servicios: Catálogo de prestaciones de
servicio
Compra de Servicios: Hoja de entrada y aceptación de servicios
Compra de Servicios: Hoja de entrada y aceptación de servicios
Compra de Servicios: Servicios planificados
Compra de Servicios: Servicios planificados parcialmente
Compra de Servicios: Servicios no planificados
Modulo de ventas y distribución

 Estructura organizativa

 Datos maestros

 MM-PUR: Compras

 MM-IM: Gestión de stocks

 MM-IM: Verificación de facturas logísticas

Gestión de stocks: Consideraciones generales
Gestión de stocks: Niveles de valoración
Gestión de Stocks: Entrada de Materiales

Entrada material
Almacén
Proveedor
Gestión de Stocks: Transacción de Entrada de Materiales
 Gestión de Stocks: Entrada de Materiales

EM Inspección de
calidad
Mercadería
bloqueada en entrada

Stock de libre
utilización
Gestión de Stocks: Stocks bloqueados
Gestión de Stocks: Entrada de Materiales
Gestión de Stocks: Entrada de Materiales

Cuando se registre la entrada del stock al almacén se deberá hacer

referencia al pedido de compra que originó la entrega del proveedor. El
sistema podrá verificar, por ejemplo, que la cantidad pedida sea igual a la
cantidad entregada (ó más / menos una tolerancia permitida) o que la
fecha de caducidad del material esté dentro del rango permitido para el
caso de productos perecibles.

En una sola operación pueden actualizarse varias entradas a almacén con

referencia a un mismo pedido. Por ejemplo cuando el proveedor entrega
diferentes lotes del producto o cuando se distribuye en diferentes
almacenes.
Gestión de Stocks: Entrada de Materiales

La operación de registrar una entrada de material al almacén,

generará un documento de material y un documento contable. El
documento de material contiene el detalle de la operación logística
(materiales, cantidades, almacenes) y el documento contable
contiene el asiento que afecta las cuentas de inventario.
Gestión de Stocks: Control de excesos y faltantes
Gestión de Stocks: Control fecha preferente consumo
 Gestión de Stocks: Entrada de Materiales

Se cuenta con la opción de imprimir un “vale de ingreso“ como

constancia del registro de los materiales.

Las entradas a almacén así como otros movimientos de stock se realizan

utilizando un código de 3 dígitos llamado “clase de movimiento“ (por
ejemplo: 101 entrada a almacén por pedido de compra). La clase de
movimiento es la que relaciona el movimiento de stock con la
contabilidad.

Para registrar cualquier movimiento del inventario se utilizarán las clases

de movimientos:
Salidas de Productos
122 Devolución a Proveedor
201 Salidas a consumo - centro de coste
261 Salidas de materia prima a producción
Otros movimientos
309 Traspaso material a material
322 Traspaso de libre utilización a calidad
Gestión de Stocks: Reservas de material
Gestión de Stocks: Reservas de material - Estructura
Gestión de Stocks: Salidas de mercaderías

Determinación
de stocks

Planificado o no
planificado
Gestión de Stocks: Salidas de mercaderías – Stocks negativos
Gestión de Stocks: Traslados y traspasos
Gestión de Stocks: Traslados
Gestión de Stocks: Traslados en una etapa
Gestión de Stocks: Traslados en dos etapas etapas
Gestión de Stocks: Traslados con pedido de traslado
Gestión de Stocks: Traspaso de material a material
Gestión de Stocks: Traspaso entre tipos de stocks
Gestión de Stocks: Temas especiales – Valoración Separada
Gestión de Stocks: Temas especiales – Mat.de almacén No Valorado
Gestión de Stocks: Inventarios físicos
2

Inventario periódico
6789

Inventario permanente
Recuento cíclico (Inventario periódico)
Muestra de inventario para inspección
- Integrado
- Interfaces
Gestión de Stocks: Inventario físico - proceso

Agregar documento de
inventario físico

Batch input

Establecer indicadores de
bloque

Batch input

Imprimir documento de
inventario físico

Recuento de inventario Iniciar recuento

físico

Lista de diferencias Change

Count

Eliminar diferencias
Modulo de ventas y distribución

 Estructura organizativa

 Datos maestros

 MM-PUR: Compras

 MM-IM: Gestión de stocks

 MM-IM: Verificación de facturas logísticas

Verificación de Facturas Logística
Verificación de Facturas Logística

En la verificación de facturas se ingresa todos los datos relevantes de una

factura de proveedor. El sistema verifica los datos ingresados con el
pedido de compra y con la entrada de los materiales a almacén, según se
hayan indicado las condiciones en el pedido.

La verificación de facturas puede registrarse con referencia al pedido de

compra o si se desea ser más preciso en la selección de los items
facturados, puede hacer referencia a la nota de entrega (número que se
indica en el documento de entrada de materiales a almacén) o en el
número de conocimiento de embarque para el caso de productos
importados (número que se ingresa como confirmación del pedido de
compras)
Verificación de Facturas Logística

La verificación de facturas genera un número de documento logístico y un

número de documento contable. El documento logística actualiza el
historial del pedido. El documento contable registra la cuenta por pagar
al proveedor para que luego sea considerada en el proceso de
programación de pagos (Módulo de Cuentas por Pagar – AP)
Verificación de Facturas Logística – Recibo de facturas
Verificación de Facturas Logística – Contabilización
Verificación de Facturas Logística – Contabilización (1)

Pedidos de compras – materiales de stock

Verificación de Facturas Logística – Contabilización (2)

Pedidos de compras – materiales de consumo (sin stock valorado)

Verificación de Facturas Logística – Estructura del documento

Proveedor

Fecha emisión
Pedido compra

Ítems facturados Importe por item

Importe impuesto

Cantidad Importe factura

Unidad medida Impuesto

Condición Pago Datos Bancarios

Verificación de Facturas Logística – Estructura de pantalla
Verificación de Facturas Logística – Lista de posiciones
Verificación de Facturas Logística – Basada en Pedidos
Verificación de Facturas Logística – Basada en Entradas de Mercad.
Verificación de Facturas de Servicios
Verificación de Facturas de Pedidos Límite
Verificación de Facturas: Condiciones de pago
Verificación de Facturas: Diferencias de cambio
Verificación de Facturas: Tratamiento de desviaciones
Verificación de Facturas: Tipos de desviaciones
Verificación de Facturas: Desviación por cantidad
Verificación de Facturas: Desviación por precio
 Verificación de Facturas: Desviación por precio y cantidad

•En este ejemplo, verificación de factura previo al ingreso de mercadería.

•Si la factura se contabiliza antes de la entrada de mercancías y la cantidad de
entrada de mercancías es mayor que la cantidad de la factura, la cantidad que
ya ha sido facturada se valora al precio facturado – la cantidad que no ha sido
facturada se valora al precio de pedido.
Verificación de Facturas: Bloqueos de factura – Inspección Calidad
Verificación de Facturas: Bloqueos de factura – Valor del importe

• Si una posición de la factura supera la tolerancia configurada, la

posición obtendrá el motivo de bloqueo S (otro). Toda la factura es
bloqueada para el pago.
Verificación de Facturas: Bloqueos de factura – Tolerancias
Verificación de Facturas: Bloqueos de factura – Bloqueo manual
Verificación de Facturas: Bloqueos de factura – Bloqueo Estocástico

• Bloqueo aleatorio.
• En el Customizing se configuran un valor umbral y un porcentaje
• Si el valor de la factura es superior o igual al valor umbral, la
probabilidad de un bloqueo equivale al porcentaje.
• Si el valor de la factura es inferior al valor umbral, el Sistema R/3
calcula la probabilidad sobre una base proporcional.
Verificación de Facturas: Liberación de Facturas Bloqueadas
Verificación de Facturas: Liberación Automática
Verificación de Facturas: Liberación Manual
Verificación de Facturas: Costos indirectos de adquisición (CIA)
Verificación de Facturas: CIA planificados
Verificación de Facturas: CIA no planificados
Verificación de Facturas: Cargos / Descargos posteriores

• En un cargo posterior, la cantidad total facturada se mantiene igual,

pero se modifican los valores totales facturados.
Verificación de Facturas: Cargos / Descargos posteriores
 MM – Nivel 1
Gracias!