PRESENTACIÓN

PROYECTO FINAL.
 CONTENIDO:

SISTEMA DE GESTIÓN 1. Presentación.

INTEGRADA DE LA 2. Sistema de gestión de la
CALIDAD, MEDIO calidad.
AMBIENTE, SEGURIDAD FICHA: 1377671. 3. Sistema de gestión medio
Y SALUD OCUPACIONAL. ambiente.
4. Sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
5. Auditoria integradas.
6. Actividades de impacto.
 PROYECTO FORMATIVO

NOMBRE: DOCUMENTAR Y APOYAR PROCESOS Y ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN,

MANTENIMIENTO O MEJORA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LAS
NECESIDADES DE LOS SECTORES ECONOMICOS NDS

Código Proyecto SOFIA: 1366705

Código del programa: 122128
Programa formativo GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desconocimiento de la normatividad vigente en las organizaciones y del impacto

positivo que se pueda generar con la implementación de sistemas integrados de gestión,
limita el crecimiento y el desarrollo de los diferentes sectores económicos de Norte de
Santander, por lo cual es necesario promover en las diferentes empresas una cultura
organizacional orientada a la estandarización de los procesos para cumplir los
requerimientos del cliente y garantizar la seguridad y salud de los grupos de interés
vinculados a la organización. Así mismo gestionar los aspectos e impactos ambientales
para la conservación del medio ambiente, en un contexto de desarrollo sostenible.
 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Con la documentación y apoyo a los procesos y actividades para la implementación, mantenimiento o

mejora de sistemas de gestión de acuerdo a la normatividad vigente y a las diferentes necesidades de los
sectores económicos de Norte de Santander, se busca evitar que las organizaciones incurran en sanciones
económicas por incumpliendo de requisitos legales aplicables, presenten disminución de la productividad
y de sus ingresos económicos, se incremente la exposición de los trabajadores a condiciones inseguras en
los ambientes laborales y se genere afectación del medio ambiente, dando como resultado la disminución
de la competitividad de la región.
1. SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD.
 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA .

El coque electrometalúrgico es un producto de la industria de refinación de petróleo el cual es tipo

exportación, en la empresa INDUMAX, se lleva a cabo el proceso de transformación de la materia
prima

Se encuentra ubicada en el corregimiento de san Faustino, norte de Santander en la planta de

producción se cuenta con un aproximado de 120 trabajadores. Actualmente se encuentra laborando en
mercados nacionales e internacionales.
 MISIÓN.

La empresa INDUMAX se dedica a la producción y comercialización de

coque electrometalúrgico teniendo como factor fundamental la
satisfacción y requerimientos de los clientes y administradores del recurso.
 VISIÓN.

Convertirnos en una empresa solida implementando y ajustando

técnicas de explotación acordes con las características de
nuestros depósitos carboníferos mediante la participación activa
de los socios y el desarrollo integral de los trabajadores con el
fin de expandir la participación del producto en el mercado
nacional e internacional
 VALORES

 CONFIANZA: Confiamos en nuestros trabajadores, sin importar su rol o nivel.

Compartimos información y nuevas ideas de una forma abierta y sincera para la
innovación y creatividad del éxito continuo.
 INTEGRIDAD: Actuamos de manera apropiada y autentica y cumplimos con
nuestras decisiones y actos.
 TRABAJO EN EQUIPO: Somos un solo equipo, trabajamos en forma cotidiana
complementaria y comprometida.
 POLITICA DE CALIDAD.

La empresa INDUMAX dedicada a la producción y comercialización de coque electrometalúrgico

enfoca su actividad productiva en la optimización de sus procesos en el marco de la mejora continua
para incrementar el aprovechamiento de los recursos naturales desarrollando programas para
identificar, evaluar y ejecutar el uso eficiente de dichos recursos.

OBJETIVO: Diseñar, construir y operar los procesos de manera que se cumplan con las normas y
regulaciones aplicables a la producción y comercialización de coque electrometalúrgico y la
utilización adecuada de los recursos naturales.
ALCANCE DEL SGC.

INDUMAX considera las cuestiones

internas y externas al mismo a través del
análisis de la matriz DOFA, en los sectores
estratégicos de la empresa. Tales como las
áreas de producción, almacenes, áreas
administrativas, áreas de mercadeo y
venta.
 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
 MAPA DE
PROCESOS
 PROCEDIMIENTO PRODUCTIVO

Se describe todas las actividades pertinentes a la

realización del proceso productivo
 INFORMACION DOCUMENTADA

Matriz Dofa. Procedimiento para el control de riesgo y

Matriz Dofa cruzada. documentos.
Mefi. Registro de monitorización y medición de
Mefe. equipamiento y calidad.
Matriz de perfil competitivo. Trazabilidad del producto o servicio.
Perfil de cargo gerencial Registro de formación, competencia y
Perfil de cargo tecnologo H.S.E.Q. experiencia.
Matriz de riesgos asociados. Indicadores de gestión.
Matriz legal. Procedimiento para la auditoria.
Formato para registrar la auditoria interna.
ACTIVIDAD FORMATIVA - LA OPINION.
2. SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL.
 MISIÓN

Cootransmonguisita es una cooperativa

encargada del transporte público, giros y
encomiendas en el municipio de Gramalote,
contribuyendo a la conservación del medio
ambiente. Generando estrategias para la
disminución de los impactos generados en la
empresa en el ámbito local cumpliendo con
la normatividad ambiental legal aplicable a
la cooperativa , capacitando continuamente
al personal generando conciencia,
responsabilidad, compromiso con el medio
ambiente
 VISIÓN

Cootransmonguisita será una organización líder

en la prestación de servicios de transporte
público, giros y encomiendas, capaz de
resolver necesidades de nuestros clientes,
ampliando el lugar de trabajo para la mayor
comodidad de los procesos que se llevan a
cabo, basándonos principalmente en altos
estándares de calidad, nuestra organización
aspira a tener un crecimiento continuo y
sustentable, destacándose por ser una empresa
que contribuye positivamente a la comunidad
trabajando en equipo y demostrando el
compromiso, responsabilidad, respeto,
seguridad y honestidad a nuestros clientes para
su mayor comodidad y satisfacción.
 POLÍTICAAMBIENTAL.

La cooperativa cootransmonguisita, encargada del transporte de pasajeros de pasajeros, giros y encomiendas

del municipio de Gramalote – Cúcuta por vía terrestre, estamos comprometidos con la preservación y
cuidado del medio ambiente que por medio de un SGA (sistema de gestión ambiental) que contribuye a
establecer m1edidas necesarias para la prevención y mitigación de impacto negativos.

OBJETIVOS.

• Mantener una cultura organizacional amable con el medio ambiente mejorando y actualizando
continuamente nuestro SGA.
• Realizar un continuo mantenimiento a los vehículos para la disminución de la contaminación atmosférica
que estos generan.
• Mantener nuestra política ambiental vigente y asegurar que esté disponible a las partes interesadas
internas y externas.
• Cumplir con las normativas legales y otros requisitos que son aplicables a la gestión ambientalde
nuestros procesos.
 HERRAMIENTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Matriz de priorización de aspectos e

Matriz de aspectos e impactos ambientales impactos
Se utiliza para identificar los aspectos e Se determina por medio de la matriz de
impactos ambientales y se deben tener en aspectos e impactos ambientales, según
cuenta: estén clasificados y de allí se eligen el de
1) Actividades (Producto o servicio) mayor impacto para darle su respectivo
2) Aspectos e impactos control y seguimiento para mitigarlo.
3) Criterios de valoración
4) Normas relacionadas con la actividad
5) Control operacional
 PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES

Se establecen todas las actividades que se

deben realizar al momento de identificar y
valorar los aspectos e impactos presentes
dentro de la organización.
 NOMOGRAMAAMBIENTAL

Es una herramienta que

permite a las entidades
públicas y privadas delimitar
las normas, leyes, decretos,
acuerdos, circulares y
resoluciones que aplican a su
empresa teniendo en cuenta el
desarrollo con su objetivo
misional.
 PLAN DE EMERGENCIAY CONTINGENCIA

Al realizar el plan de contigencia ambiental

se deben tener en cuenta a que riesgos se
enfrenta la empresa.
Ya que en este vamos a encontrar:
1) Respuesta ante emergencias .
2) Pasos a seguir para llegar a una
solución rápida y segura.
3) Determinar que áreas son mas
propensas a enfrentarse con una
emergencia ambiental.
ACTIVIDAD FORMATIVA EMPOPAMPLONA.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación inicial nos permite

identificar el grado de cumplimiento de
los requisitos legales bajo la
normatividad aplicable al sector
económico de la respectiva organización.
 MATRIZ IPEVR

La identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos es
una de las etapas más importantes en
la implementación del sistema de
gestión ya que a través de ella se
pueden identificar los actos y
condiciones inseguras que puedan
dar lugar a accidentes de trabajo y
priorizar en el establecimiento de sus
controles.
ALCANCE DEL SISTEMA DE OBJETIVO GENERAL
GESTIÓN

Inicia con la identificación de la NORMA Identificar los riesgos y peligros

ISO 18001 y así mimo dándole dentro y fuera de la organización y
cumplimiento a cada uno de sus requisitos y
evaluar el desarrollo del Sistema
termina abordando todos los procesos y
actividades de la organización. De Gestión De Seguridad y Salud
En El Trabajo y así mismo darle
cumplimiento a la normatividad
vigente aplicable al contexto y
actividad económica de la
organización.
 POLITICA SG-SST

Concretos y Triturados El Zulia S.A.S Los programas desarrollados en Concretos y Triturados El

Zulia S.A.S estarán orientados al fomento de una cultura
Se compromete a liderar con la protección y
preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las
promoción de la salud de los trabajadores,
condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o
procurando su integridad física y mental mediante el
enfermedades laborales, al control del ausentismo, a la
control de los riesgos, el mejoramiento continuo de
preparación para emergencias.
los procesos y la protección del medio ambiente.

Todos los funcionarios, empleados, contratistas y temporales

Todos los niveles de dirección asumen la
tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y
responsabilidad de promover y originar un ambiente
procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo
de trabajo seguro, cumpliendo los requisitos legales
seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar
y reglaméntales aplicables, vinculando a las partes
oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar
interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad
consecuencias y contingencias para los empleados y la
y Salud en el Trabajo - destinando los recursos
organización.
humanos, físicos, financieros y tecnológicos
necesarios para la gestión de la Salud y la Seguridad Lo anterior dando cumplimiento a la legislación vigente
aplicable, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
(1072-2015) y la Resolución 1111.
PLAN DE TRABAJO ANUAL.

Este plan nos permite ver todas las

actividades a realizar en pro del
cumplimiento del SG-SST durante el
año laboral donde se definen y se
asignan los recursos financieros,
humanos, técnicos y tecnológicos.
PROGRAMA DE CAPACITACIONES

Establece el orden cronológico en el cual se

van a desarrollar las capacitaciones en la
organización, de acuerdo a la necesidad
formativa que requieren los trabajadores en
cada una de sus actividades laborales
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS.

Identificación de
recursos y medidas
de prevención
• Derrumbes,
sismos , • Extintores, camillas, rutas Formulación del
inundaciones, de evacuación, alarmas plan de
incendios • Simulacros, emergencias
Capacitaciones y
Identificación concientización
de amenazas
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La Matriz de Elementos de Protección Personal nos da a conocer aquellos elementos

que nos ayudarán a mitigar los riesgos a los que los trabajadores se encuentran
expuestos diariamente en sus actividades laborales, el modo en de uso, la vida útil de
cada EPP.
 REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES,
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES.

Mediante el uso de un formato estándar

diseñado por la organización podemos
registrar las investigaciones de accidentes,
incidente o enfermedades laborales que se
generen en la organización.
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

En la matriz legal o también llamada

normograma se puede encontrar
consignada toda la normatividad legal
vigente que es aplicable a la
organización.
 INDICADORES

Están definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-

SST.
ACTIVIDADES DE BOMBEROS.
ACTIVIDAD SIMULACRO.
4. AUDITORIA.
ALCANCE

Aplica a todos los procesos planteados en

el programa de auditoria involucrando al
sistema de gestión integral.
 OBJETIVOS

• OBJETIVO GENERAL.
Verificar que la implementación del sistema de gestión integral cumple con lo
establecido en la norma.
 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Para desarrollar una auditoria interna, es necesario seguir el

procedimiento previamente establecido, en el cual se encuentra el
cronograma de actividades que se van a ejecutar. Es decir el paso a paso
en el que se va a desarrollar la auditoria, y en la forma en la que se
implementa los registros y formatos pertinentes a la información de la
auditoria como evidencia.
 PROGRAMA DEAUDITORIA

El programa de auditorías establece las fechas específicas de realización

de las respectivas auditorias según las necesidades que tiene la
organización de auditar sus procesos, de esta manera se tiene un control
de las auditorias aplicadas en el transcurso del año.
 PLAN DE AUDITORIA INTERNA.

En el plan de auditoria se determina la descripción de las

actividades que se van realizar y los detalles acordados. para cada
auditoria.
 LISTADO DE HALLAZGO DE AUDITORIA
INTERNA.

Este documento permite listar las eventualidades que se identificaron en

el proceso de auditoría interna permitiendo conocer las no
conformidades del proceso o sistema que se esté auditando y de la
misma manera poder implementar las acciones de corrección y
prevención.
 FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA.

Este documento nos servirá para documentar y dejar una evidencia clara
de lo que fue la auditoria interna, los hallazgos, las no conformidades,
los puntos de mejora y así llevar un control de la información
documentada de cada auditoria que se planifique.