TRABAJO

GRUPAL
MAESTRÍA: ALTA GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD
CURSO: PROYECTOS DE INVERSIÓN Y MODELOS DE
FINANCIAMIENTO EN SALUD
PROFESOR: DR. GUILLERMO FRÍAS MARTELLINI
ALUMNOS: CD. Evelyn Coronel
Lic. Adolfo Daga
CD. Esp. Natalia Paz
CD. Esp. Leidi Valladolid
PROYECTO: CREACIÓN DE UN
PROGRAMA DE SALUD BUCAL
ALCANCE
Nuestros beneficiarios directos con el
proyecto son la población del distrito de
San Vicente en la provincia de Cañete
que se dedican al trabajo en el campo y
otras actividades que son independientes,
y por lo tanto son los que no tienen los
medios económicos para solventar una
consulta dental.
PROPÓSITO

• Atender en nuestro Programa de salud

bucal a la población con tarifas
sociales.
• Un ambiente dividido en 04
estaciones odontológicas, 01
laboratorio y 01 sala de rayos x.
• En cada ambiente se instalará
diferentes equipos dentales,
instrumental odontológico,
materiales dentales y muchos otros
implementos para la atención de
los pacientes y contará con una
iluminación adecuada para realizar
los tratamientos dentales.
El presente proyecto es de importancia social debido a que se
realizó el diagnóstico de caries dental en la población, mediante
exámenes clínicos utilizando los Índices de CPOD/ceod,
mediante el cual obtuvimos una base de datos epidemiológica
cuyos resultados arrojaron una incidencia de caries de 03
lesiones por persona, por lo que plantearemos este proyecto con
la visión de disminuir la caries dental mediante:
• Prevención
• Tratamiento de la enfermedad
 Justificación de la idea (¿Porque es
relevante o importante el tema a mejorar?)
• Nuestra provincia de Cañete teniendo una población
aproximada de 250,000 habitantes, es una de las provincias
de Lima vulnerable a diversas enfermedades siendo uno de
los problemas la salud dental que para muchos es un tema
que no le toman importancia y a la vez desconocen las
consecuencias de tener una boca no saludable, por lo que
pretendemos poner en conocimiento la importancia del
cuidado bucal y antecediendo que para ello se necesita una
sensibilización de por medio puesto que no le toman la
importancia necesaria habiendo mucha demanda pero poca
oferta para la atención en niños.
• Este Programa, beneficiará especialmente a la población en
general del distrito de San Vicente en la provincia de Cañete,
con precios sociales.
 Justificación de la idea (¿Porque es
relevante o importante el tema a mejorar?)

• Con la cristalización y ejecución del presente

proyecto se otorgará un servicio que les permita
mejorar y elevar la calidad de vida.
• Además de las consultas realizaremos charlas de
la práctica de una buena higiene oral, que serán
constantes y campañas de salud bucal.
DIAGNOSTICO
DEL
PROYECTO
• Según la Organización Mundial de la Salud (2012) del 60% al 90% de la población tienen
caries dental en todo el mundo. La caries dental puede prevenirse manteniendo en forma
constante una higiene oral adecuada. Las enfermedades bucodentales tanto en niños como
en adultos tienen mayor incidencia entre los grupos pobres y desfavorecidos.

• Las condiciones económicas y sociales, el alto consumo de golosinas y deficientes hábitos

higiénicos de los niños, y a su vez el bajo acceso a los servicios odontológicos, principalmente
por limitación económica, clasifican a las comunidades como de alto riesgo para la caries
dental y explican en gran parte la elevada prevalencia de caries encontrada. Se requiere
iniciar programas tanto de tipo preventivo como rehabilitador para mejorar la salud oral.

• El examen bucal es un método sencillo e imprescindible para conocer la actividad por caries
de los pacientes y puede ser también una técnica simple para predecir la posterior actividad
cariogénica.

• Los programas de salud bucal tienen como estrategia mejorar la salud bucal de la población
escola.r la cual contribuirá a mejorar su calidad de vida, mediante el desarrollo de estilos de
vida saludable y entornos saludables, la detección de riesgos y daños en salud, así como una
atención oportuna relacionada con el proceso de aprendizaje, en el marco de las políticas
sectoriales de salud.

• En salud bucal se organizan y ejecutan diversos programas, algunos con componentes

promocionales y otros preventivos. La mejora de la salud oral se mide por la variación de los
índices de salud bucal, se establece una escala de severidad de la afección con cinco niveles
en el CPOD/ceod poblacional.
Localización:
• La ubicación de una empresa, es determinante para su éxito, un producto o
servicio necesita ser ofrecido como un lugar que sirvan para modelar los
sentimientos y reacciones adecuadas en la interacción entre clientes y
empleados.
• Cáritas: Urbanización Primavera Mz F Lote 1A Distrito San Vicente
Provincia de Cañete
Análisis del Microentorno

Este análisis nos permitirá

identificar los factores clave que
influyen en el posicionamiento
competitivo de la empresa y su
estrategia a seguir.
 Análisis de Porter
• Rivalidad entre los competidores actuales
La alta competitividad genera un crecimiento alto del sector.

La intensidad de la rivalidad entre los consultorios dentales de un sector se refleja en los

precios, afectando la rentabilidad. Búsqueda de posicionamiento como marcas.

Altos costos fijos, se busca atender mayor cantidad de pacientes.

Rivalidades locales.

• Poder de negociación de consumidores

Los pacientes fuerzan a bajar los precios, exigen calidad, más servicios; todo esto incide en la
rentabilidad del sector. Muchos consultorios dentales quiebran por no diferenciar sus
consultorios.
 Análisis de Porter
• Poder de negociación de proveedores
El consultorio dental debe tratar a los proveedores como asociados, trabajando en
conjunto para lograr un óptimo rendimiento.

• Amenaza de competidores potenciales

Barreras de ingreso.

Se requiere de una inversión alta para establecer un consultorio dental.

Diferenciación del servicio odontológico.

Conocimiento del personal del consultorio y sus variantes

• Amenaza de productos sustitutivos

Técnicos dentales que realizan las funciones del odontólogo de forma ilegal.
 OBJETIVOS
Generales:
• Generar ingresos que permitan cubrir los costos fijos y variables mensuales.
• Conseguir una cartilla de clientes fijos.
• Implementar con mayores equipos tecnológicos.
• Lograr un posicionamiento de la marca del consultorio dental.

Específicos:
• Recuperar la inversión inicial.
• Lograr un consultorio rentable .
• Generar un nivel de ahorro que permita nuevas inversiones.
• Lograr el reconocimiento y preferencia por parte de los pacientes.
• Introducir consultorios en diversos distritos.
 IDENTIFICACIÓN DEL
PROYECTO
• Este proyecto es de suma importancia ya que actualmente una gran
población de niños menores entre 6 y 12 años no son atendidos en estos
servicios dentales por falta de cultura ya que vienen de familias pobres
que no tienen el conocimiento necesario para ver el tratamiento dental
de sus hijos y que solo hacen uso del servicio cuando requieren alguna
extracción de pieza bucal o dolor por alguna inflamación producto de
caries no tratadas.
• Con este proyecto lo que buscamos es primero sensibilizar acerca de la
higiene bucal, a través de charlas, campañas de fluorización y
posterior tratamiento contra las caries dentales, enseñándoles que
deben cuidar mejor su salud bucal, esto se trabajara con el director,
profesores, padres y los niños a fin de que se vayan cerrando brechas
de educación y salud bucal para prevenir futuros problemas en los
niños entre 6 y 12 años.
 ÁRBOL DE PROBLEMAS
fracturas de
reblandecimie restauracione
nto del sy
posteriormen incremento de
esmalte y la acides en el
dentina por te erosion de
pigmentacion superificie ph salival
superfifical del injuria
bacteriana dental
esmalte dental
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
descalcificacio desmineraliz
aumento de n de acion de
acumulación superficies
bacterias piezas
de placa dentales
aerobias. dentales
interdental

EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Alto Indice de Caries Dental en niños menores de 10 años en el
distrito de San Vicente, provincia de Cañete vinculada a la
poblacion de Cáritas

CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA

Falta de Prevalencia
Falta de Transtornos
Tecnica de alimenticios informacion en niños
Cepillado (bulimia, sobre la menores de
(cepillado anorexia, 10 años
vomitos) enfermedad
inadecuado)

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Formacion de Alta ingesta Falta de Restauracione Ardor o

Profundidad
Placa Xerostomia de sacarosa aplicacion s dentales mal gastritis
de Surcos,
Bacteriana (sequedad de la topica de adaptadas (reflujos
Fosas y
boca, Fluor (recidivas gastroesofági
Fisuras en
disminucion de cariosas) cos)
piezas
posteriores la cantidad de la
saliva)
 MARCO LOGICO
JERARQUÍA DE FUENTES DE VERIFICACIÓN
OBJETIVOS METAS INDICADORES SUPUESTOS
FIN Lograr la disminución de problemas de  Registro de disminución de  Planilla de niños entre 6 y 12 años Poca iniciativa en la intervención de
(Objetivo de desarrollo): salud bucal casos de salud bucal en niños tratados en el Programa de salud tratamientos bucales en la
Creación de un Programa de salud bucal. entre 6 y 12 años. bucal comunidad por parte del gobierno
local.
PROPÓSITO Falta de cultura en salud bucal en la
(Objetivo General): Tener registro de niños examinados y  Balance. comunidad a intervenir.
Generar ingresos que permitan cubrir satisfechos con su tratamiento bucal.  Balance positivo a final del  Planilla de atenciones.
los costos fijos y variables mensuales. año  Stock de inventario de equipos y
Conseguir una cartilla de pacientes fijos.  Registros de pacientes materiales.
Implementar con mayores equipos examinados.  Encuesta de satisfacción del
tecnológicos. Lograr un posicionamiento  Implementación de equipos y paciente.
de la marca del consultorio dental. materiales a usar.
 Flujo de pacientes contínuos.

RESULTADO Inflación de precios y tasas de

(Objetivos específicos): interés.
[Link] la inversión inicial.
Rentabilidad sostenida.  Ingresos mayores a los  Balance positivo.
egresos.
[Link] un consultorio rentable. Consultorio sostenible y equipado.  Infraestructura adecuada.  Plano de distribución del Alta competencia de consultorios
consultorio. dentales en la zona.
3. Generar un nivel de ahorro que Tener un fondo de ahorro para  Cuentas de ahorro en banco.  Estado de cuenta de ahorros en Tasas de interés demasiadas bajas
permita nuevas inversiones. contingencias banco para el ahorro.

4. Lograr el reconocimiento y preferencia Ser una Institución de prestigio en la  Pacientes satisfechos por su  Encuestas de satisfacción a Pacientes insatisfechos.
labor dental que realiza. tratamiento. pacientes
por parte de los pacientes.

5. Introducir consultorios en diversos Lograr una ampliación de los servicios  Implementación de nuevos  Infraestructura nueva.
en lugares nuevos de la zona. consultorios.
distritos.
 MARCO LOGICO
JERARQUÍA DE FUENTES DE
OBJETIVOS METAS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS

ACCIONES
(Actividades principales):
Actividades Resultado N°1
1. Buen manejo económico Administración eficiente de  Registro de balance.  Balance positivo
de la actividad de salud recursos.
bucal.

Actividades Resultado N°2

Profesionales en salud bucal  Registro de atenciones.  Planillas y registro de
1. Consultorio con buen flujo atienden a los pacientes atenciones
de pacientes regularmente.

Actividades Resultado N°3  Registro de cuenta de  Cuenta de ahorro en banco.

1. Apertura de cuentas de Tener una cuenta de ahorro de ahorro
ahorro del programa de contingencia del programa de
salud bucal. salud bucal.
Actividades Resultado N°4  Resolución municipal.  Resolución de felicitación por
4.1 Ser reconocido por la comunidadSer un programa de salud bucal parte de las autoridades
a través de sus autoridades locales.
exitoso en el tratamiento de locales.
pacientes.
Actividades Resultado N°5 Ampliación de consultorios para  Nuevos consultorios  Infraestructura adecuada.
Implementación de nuevos el tratamiento de salud bucal. dentales
consultorios implementados.
 BENEFICIOS A OBTENER CON
EL PROYECTO
• Disminuir la incidencia de caries dental y la higiene
oral en niños entre 6 a 12 años del distrito de San
Vicente en Cañete en el año 2019.
• Concientizar a los profesores, padres de familia y niños
con respecto a la salud bucal.
• Implementar un consultorio dental que ayude a tratar
casos complejos de los niños examinados.
• Seruna Institución que apoye y ayude en la salud bucal
de los niños más vulnerables de nuestra comunidad.
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
Grupos Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y
Involucrados Percibidos Compromisos
Habitantes Caries dental Reducir caries Prevención Fluorización
dental Rehabilitación Restauración
Instrución de Higiene
Oral
Campañas informativas
de salud bucal
Colegio, Caries dental Reducir caries Prevención Realizar campañas de
Mercados, dental Rehabilitación salud bucal.
Instituciones Impulsar convenios de
Privadas colaboración con
instituciones privadas y
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
Grupos Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y
Involucrados Percibidos Compromisos
Padres de Caries dental Fortalecer la Implementar Campañas de salud bucal.
Familia prevención de mecanismos de Impulsar convenios de
enfermedades participación de colaboración con los colegios
los padres de locales.
bucales.
familia.
Estudiantes Caries dental Incentivar la Aumentar la Realizar campañas de salud
valoración en difusión de los bucal.
salud bucal programas en Impulsar convenios de
colaboración..
salud bucal
Consultorio Alta incidencia Reducir la Apoyar en la Monitorear el índice de placa
Dental de caries incidencia de educación bucal
caries
 FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN INICIAL

Equipos e instrumental S/. 149,300

Uniformes S/. 1,000

Muebles S/. 6,000
Tv, computadoras, impresora, S/. 7,450
teléfono, etc

Accsesorios S/. 1,000

Útiles de escritorio y limpieza S/. 500

Otros S/. 30,000

Total S/. 195,250
FINANCIAMIENTO
PRESTAMO
Para obtener el dinero solicitaremos financiamiento a fundaciones o a
través de préstamo bancario , con un tasa de costo efectiva anual
(TCEA) de 10% en 5 años. Para ese monto la cuota mensual es de
S/4,107.20 y el total a pagar es S/246,431.84 en los 5 años.

Cuota Mensual Total a pagar

S/. 4,107.2 x 60 S/. 246,431,84

FINANCIAMIENTO
CALCULO DEL INTERÉS DEL PRÉSTAMO BANCARIO
FINANCIAMIENTO
ANÁLISIS DE GASTOS MENSUALES

Personal S/. 7,000

Mantenimiento de equipos S/. 250
Útiles de escritorio y S/. 100
limpieza
Luz, agua, internet, S/. 1000
teléfono, etc

Capacitaciones S/. 200

Publicidad S/. 100
Total S/.8,650
FINANCIAMIENTO
ANÁLISIS DEL INGRESO MENSUAL

Por Total
Odontologo Odontologos
Diario
Ingreso S/. 360 S/. 1,440
diario
Ingreso S/. 8,640 S/. 34,560
Mensual
FINANCIAMIENTO
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Total de ingresos S/. 34,560

Materiales e insumos S/. 10,368 S/. 24,192

30%
Impuestos 20% S/. 4,838.4 S/. 19,353.6
Compensación por S/. 3,870.72 S/. 15,482.88
tiempo de servicio y
otros 20%

Gasto Operacional S/. 8,650 S/. 6,832.88

Pago préstamo S/. 4,107.2 S/. 2,725.68

Saldo a favor S/. 2,725.68
 CONCLUSIONES
• La gestión y administración son herramientas básicas para el
funcionamiento del negocio. Una depende de la otra y ambas de las
personas.
• El consultorio dental debe ser entendido como una organización
prestadora de servicios de salud bucal. Debido a que es una asociación
deliberada de personas que realiza tareas con la finalidad de cumplir
los objetivos organizacionales.
• La función del plan de negocios, para cualquier empresa de los
diferentes sectores, es saber organizar sus recursos para alcanzar sus
metas, es decir da una guía clara y precisa de cuál es el camino que
debe seguir.
• Los consultorios odontológicos desarrollados mediante un plan de
negocios deben generar una ventaja competitiva, para que el negocio
resulte ser económicamente viable y rentable.