GUÍA PARA LEVANTAMIENTO DE
PROCESOS
DEPARTAMENTEO DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS Y CONTROL DE RECURSOS PROPIOS
2015
ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS
La ULEAM ha desarrollado su gestión en base a la
división y especialización del trabajo mediante
departamentos funcionales, dificultando la orientación
del servicio al usuario.
La Gestión basada en procesos da un enfoque total al
usuario, busca implementar al interior de la institución
actividades que satisfagan las necesidades y
expectativas del usuario, generando valor agregado al
servicio.
ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS
EL ENFOQUE HACIA LOS PROCESOS
La identificación y gestión
La organización como un sistema puede ser
representada como un conjunto de procesos sistemática de los procesos
empleados en la Universidad,
nos permite operar de manera
eficaz, usualmente el resultado
ENTRADAS
PROCESO SALIDAS de un proceso constituye el
elemento de entrada del
siguiente proceso, esta gestión,
ENTORNO interrelación e interacción se
conoce como enfoque basado
ENTRADAS elementos tangibles e intangibles que son captados del entorno, en procesos.
introducidos en el proceso y transformados en SALIDAS que se envían al entorno.
ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS
REDISEÑO
PROCESOS
SUSTANTIVOS
NECESIDAD Y PROCESOS PROCESOS DE SATISFACCIÓN
EXPECTATIVA COMPLEMENTARIOS APOYO DEL USUARIO
DEL USUARIO
MEJORA CONTINUA CONTROL
Identificar las actividades de las unidades para vincularlas a los procesos y ordenarlas
para que aporten valor agregado dirigido a aumentar la satisfacción del usuario.
GESTIÓN POR FUNCIONES: GESTIÓN POR PROCESOS:
Focalización en el producto (bien /servicio) Focalización en el usuario
Departamentos especializados Procesos de valor añadido
Organización por departamento o áreas Organización orientada a los procesos
Enfoque especialista del trabajo Enfoque del trabajo desde la visión de la totalidad del proceso
Autoridad basada en jefes funcionales Forma natural organizar el trabajo
Prevalece la organización vertical Alteraciones en el proceso se resuelven al nivel de la ejecución
Jerarquía – control Autoridad basada en los responsables de los procesos
Mecanismo de coordinación: Mando y Control Convive la organización vertical con la horizontal
Burocracia - formalismo Flexibilidad – cambio - innovación
Toma de decisiones centralizada Es parte del trabajo de todos
Información jerárquica Información compartida
Concentración del conocimiento Aprendizaje organizacional
Jerarquía para coordinar Coordina el equipo
Cómo hacer mejor lo que venimos haciendo Para quien lo hacemos y que debemos hacer
Cómo hacer mejor las tareas Que tareas hacer y para que
Cumplimiento desempeño Compromiso con resultados
Eficiencia: Productividad Eficacia: competitividad
Las mejoras tienen un ámbito limitado: el departamento Las mejoras tienen un ámbito amplio – transfuncional y
generalizado: el proceso
Medición por el resultado funcional (sección, departamento, ) Medición por el resultado funcional y por el resultado total del
proceso (colectiva)
Fuente: Medina Giopp, Alejandro. Gestión por Procesos y creación de valor público. Un enfoque analítico. Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Santo Domingo,
República Dominicana, 2005
PROCESO - PROCEDIMIENTO
Es el conjunto de actividades que transforman los
insumos en productos y/o servicios.
PROCESO
Que se hace?
INSUMOS TRANSFORMACIÓN RESULTADOS
Actividades que agregan
valor
PROCEDIMIENTO
Como se hace?
Guía detallada que especifica y muestra secuencial
y ordenadamente la forma o manera de llevar a
cabo una actividad o un proceso.
RELACIÓN BÁSICA DE LOS PROCESOS
INTERRELACIONADA
PROVEEDOR – PRODUCTOR - USUARIO
INTERDEPENDIENTE
OPERACIÓN NECESIDADES
REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS
ENTRADA
USUARIO
PROVEEDOR
SALIDA
INSUMOS PRODUCTOS
PRODUCTOR
RETROALIMENTACIÓN
DESARROLLO DE PROCESOS
RECURSOS
(materiales,
financieros, humanos,
entre otros)
REQUISITOS
(legales, estratégicas, PRODUCTO O
viabilidad social y/o PROCESO SERVICIO
USUARIO
política, etc.) (Que hacer)
MÉTODOS O
PROCEDIMIENTOS
(Como hacer)
ETAPAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
Se realiza cuando la institución ya está conformada, frecuentemente realizan
sus actividades con base en el conocimiento empírico y las costumbres de sus
funcionarios mas experimentados sin contar con un manual de procedimiento
que regule y estandarice la realización de sus actividades
ETAPA 1: ETAPA 2: ETAPA 3: ETAPA 4: ETAPA 5: ETAPA 6: ETAPA 7: ETAPA 8:
Formación del Identificación Identificación Descripción y Priorización y Difusión de los Aplicación y Mejoramiento
Equipo y de usuarios de de los Análisis de los aprobación de procesos control de los continuo de los
Planificación los Procesos y procesos: Procesos: los procesos procesos procesos
del Trabajo. sus - Identificación - Identificación (rediseño de
necesidades. del Marco del objetivo los procesos)
Estratégico del proceso
Institucional - Identificación
- Identificación del (os)
de los Responsable(s)
procesos, del proceso
Mapa de - Identificación
Procesos de los
procedimientos
y actividades
ETAPA 3 Identificación de los procesos
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, para el cumplimiento de su misión, objetivos y
responsabilidades se gestionará a través de procesos internos y estará conformada por:
PROCESO GOBERNANTE: Ejecuta el direccionamiento estratégico que orienta la gestión de la
Universidad mediante el establecimiento de políticas, directrices y normas, en las que se
sustentarán los demás procesos institucionales para el logro de los objetivos. Su competencia se
traduce en los actos normativos, resolutivos y fiscalizadores.
PROCESOS GENERADORES DE VALOR: Son los encargados de la ejecución directa de las
actividades que aseguran la entrega de los diferentes productos y servicios que brinda la
Universidad hacia la comunidad, relacionados con su misión, y cumpliendo con los objetivos de
ejecutar planes, programas, proyectos y demás políticas y decisiones del Proceso Gobernante,
constituyen la razón de ser de la Institución.
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO Y ASESORÍA: brindan asistencia técnica, consultiva, y
apoyo logístico, con productos y servicios subsiguientes demandados por los procesos gobernantes,
agregadores de valor y por ellos mismos, para en conjunto generar el portafolio de productos o
servicios institucionales, facilitando la gestión, el cumplimiento de objetivos y metas de la
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
MAPA DE PROCESOS ULEAM
Condiciones del entorno Tendencias de la Educación
Nacional e Internacional Superior del país y la región
Mega tendencias mundiales
VALORES
Ética, Democracia, Transparencia, Equidad, Perspectiva, Calidad, Laicismo
Autonomía, Responsabilidad, Libertad de Cátedra
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Misión, Visión, Sistema de Objetivos, Políticas,
Estrategias, Programas, Presupuesto.
PROCESOS SALIDAS:
Propuestas y soluciones a los problemas de la
INSTITUCIONALES DE PRE Y
Sociedad, del sector productivo y empresarial
Entradas: POSTGRADO: manabita y ecuatoriano.
Necesidades y *Gestión académica
expectativas del *Investigación
país cultura, *Vinculación con la colectividad *Profesionales graduados con valores
ciencias y *Gestión administrativa y financiera ciudadanos e institucionales.
tecnologías. *Investigaciones aplicadas a la región y al
CENTRO DE POSTGRADO país.
(CEPIRCI) *Búsqueda de la verdad, la cultura, la ciencia
Sociedad, Estado, FACULTADES (20) y tecnologías desarrolladas.
Empresas estatales EXTENSIONES (4)
y privadas DPTO. DE CULTURA (1)
CONSERVATORIO DE MÚSICA (1)
Resultados de aprendizajes significativos,
SISTEMA INTEGRAL DE desempeño por competencias.
EVALUACIÓN:
*Mejoramiento continúo
*Aseguramiento de la calidad
ETAPA 4 Descripción y Análisis de los Procesos
Identificación del objetivo del proceso: debe ser explicado de forma resumida,
podría denominarse de algún modo como la “misión” del proceso.
Identificación del (os) Responsable(s) del proceso:
PROCESOS GOBERNANTES: PROCESOS AGREGADORES DE VALOR: PROCESOS HABILITANTES DE APOYO Y
DIRECCIONAMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN DE ASESORIA:
INSTITUCIONAL FORMACIÓN ACADÉMICA GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
Misión: Vigilar los diferentes Para el ejercicio de sus atribuciones y Para el ejercicio de sus atribuciones y
procesos académicos y responsabilidades, productos y servicios, este Responsabilidades, productos y servicios, este
administrativos que realiza la proceso se gestionará a través de la siguiente proceso se gestionará a través de la siguiente
Universidad, expidiendo normas que estructura básica. estructura básica.
mejoren el funcionamiento formativo VICERRECTORADO ACADÉMICO CONSULTORÍA Y ASESORÍA JURÍDICA
y técnico administrativo. Misión: Planificar, dirigir, coordinar, controlar, Misión: Proporcionar asesoramiento legal al
Responsable: Consejo Universitario evaluar e informar sobre las actividades de Consejo Universitario de la Universidad, sus
de la Universidad Laica Eloy Alfaro docencia, de Planificación académica , de unidades académicas y administrativas, y
De Manabí. admisión y nivelación, evaluación interna de prestar asesoramiento jurídico a sectores
Atribuciones y Responsabilidades.- la Universidad en sus diferentes programas y productivos y marginales en asuntos
El Consejo Universitario es el carreras, en coordinación con el señor Rector comunitarios, como una gestión universitaria.
máximo nivel de autoridad de la de la universidad y las diferentes unidades Responsable: Director de Consultoría y
Institución. Sus atribuciones y académicas. Asesoría Jurídica.
responsabilidades comprenden: Responsable: Vicerrector Académico Atribuciones y responsabilidades:
[Link] al Rector (a) y Atribuciones y Responsabilidades: 1. Asistir a las sesiones del Consejo
Vicerrectores (as); [Link] el Consejo Universitario con voz y Universitario en calidad de asesor.
voto y ejercer las representaciones y 2. Asesorar en materia legal al/la Rector/a,
funciones que el/la Rector/a le delegare representantes de las Unidades Académicas,
[Link] al Rector/a, en caso de Extensiones y Departamentos Académicos y
ausencia temporal y definitiva, de Administrativos cuando lo soliciten.
conformidad con el Estatuto y los Reglamentos
de la Universidad
ETAPA 4 Identificación de los procedimientos y actividades
LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos permiten establecer tareas, las cuales deben ser descritas en
forma secuencial y al detalle. El levantamiento de procedimientos contiene la
siguiente información:
a) Nombre de la Unidad
b) Producto
c) Volumen y frecuencia (descripción del número de veces que se realiza el
producto en un tiempo determinado que puede ser diario, semanal, mensual,
trimestral)
d) Tareas
e) Responsables
f) Tiempo real (tiempo en el que una persona realiza la tarea, se considerarán
tiempos promedios entre lo mínimo y máximo de datos histórico)
g) Tiempo de demora (tiempo en el que el documento esta en espera de una
respuesta o de alguna acción que permita su continuidad)
h) Formatos (identificar los que se utlizan)
ANÁLISIS DE VALOR
Con la información obtenida en el
Levantamiento de la Situación Actual se
calificará la tarea realizada en función
del análisis de valor, determinando si
agrega valor o no al proceso, sea esta
a la organización o al cliente, e
identificando si la tarea realiza acciones
de transporte, archivo o inspección,
para su respectivo mejoramiento y
lograr que se eliminen errores, minimicen
las demoras, maximice el uso de los
recursos, sean adaptables a las
necesidades de los clientes y de fácil
entendimiento.
ANÁLISIS DE VALOR
NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
FECHA:
UNIDAD:
PRODUCTO:
FRECUENCIA:
ANALISIS DE VALOR TIEMPO
TAREAS RESPONSABLE
REAL DEMORA
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
DESCRIP-
Total de tareas TT = 0 SÍMBOLO
CIÓN
VA LOR A GREGA DO A L
Total de ciclo TC = 0 CLIENTE
VA LOR A GREGA DO A LA
Valor Agregado VA = ##### INSTITUCION
Tiempo de espera TE = ##### TRA SP ORTE
A RCHIVO
INSP ECCION
RESPONSABLE
Formulario PROC - NTDO- 005
MEJORAMIENTO DE PROCESOS
Para mejorar los procesos es necesario conocer toda la información del proceso,
adicional a la obtenida en el levantamiento del proceso actual, como:
a) Insumos: entradas (documentos, proyectos, bases legales, y otros) necesarios
para la consecución del proceso.
b) Proveedores: el que proporciona los insumos, puede ser interno o externo.
c) Actividades: se deben identificar de forma secuencial, redactarse con verbos
en infinitivo y deben reflejar los resultados de la ejecución de las tareas.
d) Flujo de diagramación: representación gráfica del recorrido del proceso.
e) Productos intermedios y finales: es el resultado de la actividad, el último será
el producto final del proceso.
f) Clientes internos y externos: quienes se benefician del proceso.
g) Especificaciones legales y técnicas: requeridas para garantizar la calidad y
aceptación del producto final, deben ser identificadas en actividades que
generan un documento o informe y en áreas donde se identifiquen requisitos sin
los cuales no se puede continuar con el trámite.
PROCEDIMIENTO MEJORADO
NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
FECHA:
UNIDAD:
PRODUCTO:
FRECUENCIA:
FLUJOGRAMA TIEMPO
CLIENTE
Nº TAREAS UNIDADES RESPONSABLE (m inutos) FORMATOS
EXTERNO
W X Y Z REAL
Responsable Formulario PROC - NTDO- 006
MATRIZ DE PROCESOS
NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
FECHA:
UNIDAD:
PRODUCTO:
FRECUENCIA:
CLIENTES
PRODUCTO ESPECIFICACIONES
INSUMOS PROVEEDORES ACTIVIDADES INTERNOS
EXTERNO INTERMEDIO TECNICAS
W X Y Z
RESPONSABLE Formulario PROC - NTDO- 007
Descripción del Procedimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ULEAM FUNCIÓN:
PROCEDIMIENTO: COD:
Rev: 1.0
Inicio: ÁREA:
Fin:
GESTIÓN
No. ACTIVIDAD UNIDAD DE TRABAJO
1.0 OBJETIVO
2.0 ALCANCE
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Rector(a)
3.2 Vicerrector(a) Administrativo
3.3 Director(a) Financiero
4.0 DEFINICIONES
5.0 BASE LEGAL
6.0 POLÍTICAS, CONTROLES Y REGISTROS
6.1 Políticas
6.2 Controles
6.3 Registros
7.0 REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
8.0 PROCEDIMIENTOS
9.0 INDICADORES DE GESTIÓN
10.0 LISTA DE DISTRIBUCIÓN:
Fecha Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Emisión: Pág. 1 de ..
/ /
DIAGRAMA DE FLUJO
Representación gráfica del recorrido del proceso, refleja la secuencia de
actividades y tareas con la finalidad de entenderlo, controlarlo y
rediseñarlo, se representa a través de formas y símbolos gráficos.
Símbolo Significado Descripción
Inicio o fin Representa el inicio o terminación de flujo del proceso.
Representa la realización de una operación y/o
Operación
actividad relativa a un proceso.
Indica los posibles caminos o alternativas que toma una
Decisión
actividad.
Indica la vía del proceso. Conecta los elementos del
Flujo de proceso, la punta de la flecha indica la dirección del
información flujo de un proceso. Se permite usar flecha horizontales
y verticales, no inclinadas.
A Se utiliza para indica la continuidad del diagrama de
Conector
flujo en otra parte de este.
ETAPA 5: Priorización y aprobación de los Procesos
Los procesos y procedimientos institucionales antes
de ser publicados y distribuidos, deberán ser
presentados al Comité de Desarrollo Institucional para
su respectiva revisión, y priorización. Se verificará si
constan, o se agregarán al listado o inventario de los
procesos y procedimientos institucionales, se
priorizarán considerando el impacto del proceso en
los objetivos y metas institucionales y la repercusión
e impacto en el usuario; pudiendo solicitar ajustes a
los procesos antes de proceder a su validación y
aprobación por parte del responsable del proceso,
del vicerrector y de la máxima autoridad
ETAPA 6: Difusión de los procesos
Los procesos deben ser comunicados a los
responsables de su ejecución después de haber sido
aprobados y formalizados, y puestos en conocimiento
de toda la institución.
El objetivo es que se estandarice su aplicación para que
los funcionarios actuales así como los que ingresen en
el futuro puedan conocer la forma de realizar
determinada actividad, procedimiento o proceso.
ETAPA 7: Aplicación y control de los procesos
Se realizarán evaluaciones periódicas del cumplimiento
de los procesos. La periodicidad estará indicada en el
Manual de Procedimientos, y se ejecutarán en base a
un plan previamente establecido y aprobado por la
máxima autoridad.
El objetivo de estas evaluaciones es detectar si los
procesos conservan su utilidad para el desarrollo de las
actividades de la institución, o si han perdido su
eficacia, eficiencia y productividad y con ello su calidad
y capacidad para satisfacer las necesidades de los
usuarios internos o externos
ETAPA 8: Mejoramiento continuo de los
procesos (rediseño de los procesos)
El objetivo del rediseño es evaluar los procesos de
trabajo, mejorarlos, adecuarlos o modificarlos para
crear servicios o productos dirigidos a satisfacer las
necesidades de los usuarios; busca suprimir actividades
que no aportan valor, reducir los tiempos al mínimo,
asegurar el cumplimiento de los plazos legalmente
establecidos, adecuarlos a la normativa reguladora y
aplicar tecnología en el rediseño.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
ACTIVIDADES: conjunto de operaciones afines y coordinadas (tareas) que se
necesitan realizar para ejecutar los actos administrativos.
CALIDAD: Conjunto de propiedades inherentes a un producto o servicio que
permite caracterizarlo y valorarlo con respecto a las restantes de su
especie, que satisface las expectativas, es decir que funciona tal y como
el usuario quiere.
DIAGRAMA DE PROCESO: representación gráfica de las actividades dentro
de un proceso.
EFICACIA: grado en que una organización alcanza sus objetivos.
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
EXPECTATIVAS: calidades o requerimientos esperados del producto
(bien/servicio) a adquirir para la satisfacción de necesidades.
FORMULARIO: documento utilizado para registrar los datos requeridos para
la gestión de las unidades, se transforma en registro cuando se le
incorporan datos.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
GUÍA: documento que establece recomendaciones o sugerencias.
INSUMOS: aquello que se necesita o es requerido para transformar y realizar un
producto y/o servicio.
MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad en un
proceso para cumplir con los requisitos.
NECESIDAD: carencia, falta de algo, usualmente indispensable para la vida,
unida al deseo de satisfacerla.
PROCEDIMIENTO: sucesión lógica de pasos u operaciones que conducen a la
solución de un problema o a la producción de un bien o servicio; indica como
proceder en una situación concreta.
PROCESO: conjunto de actividades interrelacionadas de forma lógica, orientadas
a generar un valor añadido, que parten de unas entradas específicas, para
producir unos resultados concretos, previamente definidos por el cliente.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
PROCESOS SUSTANTIVOS: contemplan las actividades que generan mayor
valor agregado y tienen un impacto sobre la satisfacción del usuario, es
decir que sin ellos no se puede atender al usuario, o se tendría ausencia del
servicio; constituyen la esencia, la razón de ser de la unidad.
PROCESOS COMPLEMENTARIOS: conjunto de otras actividades que no
siempre se realizan, pero que al hacerlas añaden valor al proceso
sustantivo, por ejm becas y ayudas a docentes.
PROCESOS DE APOYO: conjunto de actividades que permiten gestionar los
recursos para la ejecución de los procesos sustantivo y complementarios,
por ejm trámite de viáticos, licencias.
PRODUCTO (bien/servicio): es el resultado de un proceso; es el resultado
tangible, que satisface las necesidades y expectativas de los clientes.
PROVEEDORES: organización o puesto de trabajo que proporciona un insumo
y/o servicio.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
REGISTROS: documentos que proporcionan evidencia objetiva de las
actividades realizadas o resultados obtenidos.
RECURSOS: materiales, equipos, sistemas de instalaciones, suministros de
oficina y el presupuesto necesario para realizar un producto o servicio.
RESPONSABILIDAD: la obligación de cumplir una orden o acatar un mandato
y de ejercer la autoridad conforme a las normas establecidas, además de
dar cuenta de los resultados.
RESULTADO: consiste en el producto (bienes, información o servicios) que
resultan del proceso.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
SERVICIO: toda prestación de carácter intangible que contribuye a la
satisfacción de una necesidad, sea individual o colectiva.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
TAREA: conjunto de acciones física o mentales, pasos o etapas, que es
necesario ejecutar para llevar a cabo una labor determinada; es la
división mínima del trabajo administrativo.
TRANSFORMACIÓN: son aquellas actividades que interactúan para obtener
un resultado. Es la función principal de todo proceso, convertir una serie de
insumos en servicios y/o productos que van siempre dirigidos a un cliente.
USUARIO: es cualquier persona, grupo de trabajo o unidad administrativa,
que recibe el producto y determina sus requerimiento
USUARIO EXTERNO: persona, grupo de trabajo, unidad administrativa o
servicio que no trabaja en la misma organización que el productor y es
quien recibe el producto. Son los usuarios finales que disfrutan de los
producto o servicios de la organización.
USUARIO INTERNO: persona, grupo de trabajo, unidad administrativa o
servicio que trabaja para la misma organización que el productor, cuyos
productos o servicios que recibe los utiliza en su trabajo.
ACTIVIDAD DE REPASO
Cada grupo realizará el registro de actividades y diagrama de flujo del
proceso llamado “Registro y atención de pacientes para radiología”
OBTENCIÓN DEL
EL PACIENTE LISTADO DE DESIGNAR
ESPERA SU PACIENTES PARA ACOMPAÑANTE ENTREGAR EL
TURNO RADIOLOGÍA FORMULARIO A
LA ENFERMERA
EL MÉDICO LLAMAR AL
SOLICITA UNA SERVICIO DE COMPLETAR
INTRODUCIR
RADIOGRAFÍA ORIGEN PARA FORMULARIO
DATOS EN EL
DEL PACIENTE COMPLETAR
ORDENADOR
ESCRIBIR A
MANO LA
INFORMACIÓN ¿HAY EL MÉDICO ¿PUEDE IR
DEL PACIENTE FORMULARIO DE COMPLETA EL SOLO?
ORDENADOR? FORMULARIO
INFORMÁTICO
LLEGADA OBTENER
DEL FORMULARIO
PACIENTE ACOMPAÑAR AL MANUAL
EL FORMULARIO PACIENTE
ES CORRECTO?
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PERSONAL
IDENTIFICACIÓN GENERAL:
DIRECCIÓN, UNIDAD O PROCESO:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO
APELLIDOS Y NOMBRE:
CIUDAD EN LA QUE LABORA:
RUTINARIA
ACTIVIDADES TAREAS FRECUENCIA UTILITARIOS
SI NO
Declaramos que la información contenida en el presente formulario es correcta, nos responsabilizamos por lo detallado, en
virtud de lo cual lo suscribimos.
FECHA:
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
Firma Servidor/a Firma Jefe Inmediato
NOMBRE:
