VOLCAN COMPAA MINERA S. A. A.
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR SAC
INDUCCIN SGI-SSOMAC
QU ES UN SISTEMA DE GESTIN?
Es una estructura organizacional de actividades,
responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y
recursos necesarios para implementar la gestin de una
variable especfica de acuerdo con la poltica de la
organizacin.
ES LA FORMA EN QUE UNA EMPRESA DIRIGE Y
CONTROLA SUS ACTIVIDADES.
SEGURIDAD Y S.O. MEDIO AMBIENTE
OHSAS 18001 ISO 14001
2007 2004
CALIDAD
ISO 9001
2000
NORMA ISO 14001
Gestin Medio Ambiental, esta norma permite
desarrollar productos menos lesivos con el medio
ambiente.
Mejorar la gestin de sus recursos, reduciendo el
consumo de materias primas, agua y energa;
aprovechando y minimizando los residuos.
Incide en los RECURSOS y en el impacto social o
RESULTADOS EN LA SOCIEDAD.
NORMA OHSAS 18001
Es una Norma de evaluacin para los sistemas de
administracin de Seguridad y Salud Ocupacional de
una manera eficiente.
Esta norma, establece las directrices para poder
implantar un sistema de prevencin de riesgos
laborales que evite o minimice los riesgos para los
trabajadores.
Incide, principalmente en las PERSONAS Y
RESULTADOS EN LAS PERSONAS.
NORMA ISO 9001
La norma ISO 9001 del ao 2000 considera los
aspectos y conceptos:
La medida de satisfaccin de los clientes.
El establecimiento de objetivos de mejora continua
de Procesos.
Gestin de la calidad de los productos y servicios.
Incide los RESULTADOS EN LOS CLIENTES.
REQUISITOS DEL SSOMAC
OHSAS 18001 2007, ISO 14001 - 2004
4.2. POLTICA DE SGI SSOMAC.
Comunicacin Poltica SSOMAC.
4.3. PLANEAMIENTO.
4.3.1. Planeamiento, Identificacin, Valoracin y Control de Peligros y/o Aspectos.
4.3.2. Requisitos Legales y Otros.
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas.
4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN.
4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad, Funcionamiento y Autoridad.
4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.
4.4.3. Comunicacin, Participacin y Consulta.
4.4.4. Documentacin.
4.4.5. Control de Documentos.
4.4.6. Control Operacional.
4.4.7. Preparacin y Respuesta a Emergencias.
4.5. VERIFICACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS.
4.5.1. Seguimiento y Medicin de Desempeo y Monitoreo.
4.5.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal.
4.5.3. Invest. de Incidentes, No Conformidades, Acc. Correctivas y Acc. Preventivas.
4.5.4. Control de los Registros.
4.5.5. Auditoria Interna.
4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN.
Revisiones.
POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL,
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
PREVENIR LESIONES, ENFERMEDADES, CONTAMINACIN AMBIENTAL Y FALLAS EN
LOS PROCESOS.
ESFORZARSE POR CONOCER Y MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA SEGURIDAD, LA
SALUD OCUPACIONAL, LA SITUACION AMBIENTAL Y LA CALIDAD.
CUMPLIR LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES APLICABLES PARA LA SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y NORMAS INTERNAS PARA LA CALIDAD.
EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN GESTION DE
SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD.
SENSIBILIZAR A TRAVES DE NUESTRAS ACCIONES ORIENTADAS HACIA LA
PROTECCION DE LA SEGURIDAD, LA SALUD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD.
IPER amplio que realizarn las reas de la empresa
cada ao, con el fin de identificar
peligros/aspectos. As mismo se realizar cuando
se produzcan:
Cambios en los procedimientos, equipos,
herramientas, personas, insumos, instalaciones.
Desarrollos nuevos o planificados.
Actividades, productos o servicios nuevos o
modificados.
MINA GEOLOGA MANTENIMIENTO PROYECTOS PLANTA
Perforacin Muestreo Mantenimiento Diseo y Ejecucin Chancado
Mecnico de Proyectos
Carguio Exploraciones Molienda
Civiles
Mantenimiento
Voladura Control de Calidad Eliminacin de
Elctrico
Agua
Ventilacin Cubicacin
Flotacin
Desate Rocas
Limpieza
Extraccin
Evento Peligroso PELIGROS/
Transporte
ASPECTOS
SIGNIFICATIVOS
Aplicacin de los
Criterios de
Seguridad
Medio Ambiente Calidad Evaluacin CONTROLES
y Salud
RIESGO SIGNIFICATIVO
Son los que tienen un nivel no aceptable
segn lo criterios de evaluacin en una
organizacin.
-Excede un criterio mximo riesgo
aceptable.
- El riesgo puede estar vinculado a un
requisito legal.
- De especial atencin por los interesados
Se identificarn los peligros y aspectos en forma
diaria mediante los reportes de:
Sistema de Seguridad de 5 Puntos.
Reporte de Incidentes.
Reporte de Inspecciones.
Informe de Observacin de Tareas (OPT).
SISTEMA DE SEGURIDAD DE CINCO PUNTOS
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO
1
Critico 1 2 4 7 11
CONSECUENCIAS
2
Mayor 3 5 8 12 16
SISTEMA DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS
3
Moderado 6 9 13 17 20
4
Menor 10 14 18 21 23
5
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. Bajo 15 19 22 24 25
A B C D E
Casi cierto Probable Posible Improbable Raro
PROBABILIDAD
ZONA: I LABOR TAJO 300 FECHA 20/01/2005
TURNO: DIA LIDER DE LABOR: JUAN TORRES CARPIO
VERIFICACION DE LABOR
(EVALUACION DE RIESGOS EN BASE A LA MATRIZ IPER)
1. Revisar la entrada
y camino hacia el
lugar de trabajo.
2. Esta en buenas condiciones el rea de trabajo y el equipo?
1. Revisar entrada y camino
hacia el lugar de trabajo.
DESATADO DE ROCA
ORDEN Y LIMPIEZA
SOSTENMIENTO
LIDER/SUPERVISOR BARRETILLAS
2. Estn en buenas
VENTILACION
ILUMINACION
VERIF. TIRO
PARRILLAS
CORVINAS
CORTADO
ACCESOS
COMBAS
PUNTAS
EQUIPO
condiciones el rea de
NOMBRES Y
HORA
FIRMA 4' 6' 8' 10' 12'
EPP
APELLIDO
trabajo y el equipo?
Ing. Juan Contreras Jcontreras 08:30 14 18 14 5 25 22 5 18 22 22 10 18 22 F D B F F
Ing. Juan Contreras Jcontreras 10:00 18 18 18 14 25 22 5 18 22 22 14 18 22 B B B F F
3. Estn trabajando todo el
BARRETILLAS: B = Bueno D = Deteriorado (sin filo, doblados) F = Falta en la labor personal de manera
NOTA: Eliminar, minimizar y/o controlar el Riesgo; estas son tareas prioritarias antes de iniciar
y/o continuar con la operacin diaria. adecuada?
CUMPLIMIENTO
4. Hacer un comentario de
3. Estan trabajando todo el personal de manera adecuada?
SE CUMPLE LAS ORDENES Y/O RECOMENDACIONES DADA POR EL SUPERVISOR HORA FIRMA
1 Antes de ingresar ventilar con aire comprimido, luego prolongar manga de ventilaci
2 Cambiar barretilla de 6' y traer barretillas de 4', 10' y 12' para empezar el desatdo de rocas.
08:45
seguridad de 5 minutos.
Empezar el desatado desde el ingreso de la labor al tope deacuerdo al PETS. 09:35
3 Realizar orden y limpieza del rea de trabajo.
10:25
5. Pueden y podrn los
trabajadores seguir
4 Cambiar comba ya que el mango se encuentra rajado.
........................................................................................................................ 09:50
5 Realizar sostenimiento con shotcrete de 2" de espesor utilizar su EPP.
6
........................................................................................................................
........................................................................................................................ trabajando en forma
........................................................................................................................
4.Se hizo un comentario de Seguridad de 5 minutos?
Tema discutido : Desate de Roca
adecuada.
Expositor : Carlos Ramirez (Capataz) N Participantes: 4
5. Pueden y podran los trabajadores seguir trabajando en forma adecuada?
Se cumplio con las recomendaciones dadas por el supervisor en el punto N 3 Si No X
Nota: La Recomendaciones que no han sido solucionados en el turno de trabajo, seran cargados al Sistema de Seguridad.
MGUERRA FDELACRUZ
JEFE DE ZONA EACH RESIDENTE/JEFE DE OPERACIONES E.E
REPORTE DE INCIDENTES
SEGURIDAD ( ) MEDIO AMBIENTE ( )
U.E.A. : REPORTE DE INCIDENTES
LUGAR EXACTO:
FECHA : HORA :
REPORTADO POR: DNI :
TIPO DE INCIDENTE :
DESCRIPCIN:
INFLAMABLE
EVALUACIN DE RIESGOS - IPER (N) :
COMIT QUE EJECUTARA LA ACCIN CORRECTIVA:
ACCIN CORRECTIVA :
REPORTE DE INSPECCIONES
Reporte de Inspeccin
Area/Seccion Reportado por DNI Nivel Guardia Fecha
N Luga r E xac t o D e t a lle s O bs e rv a do s C la s if ic a c i n A c c i n C o rre c t iv a
Segurid ( ) Respons.
M ed A mb ( )
1
Tipo Inc. ( ) P lazo
IP ER ( )
Segurid ( ) Respons.
M ed A mb ( )
2
Tipo Inc. ( ) P lazo
IP ER ( )
Segurid ( ) Respons.
M ed A mb ( )
3
Tipo Inc. ( ) P lazo
IP ER ( )
Segurid ( ) Respons.
M ed A mb ( )
4
Tipo Inc. ( ) P lazo
IP ER ( )
Segurid ( ) Respons.
M ed A mb ( )
5
Tipo Inc. ( ) P lazo
IP ER ( )
Observacio nes
Superviso r Repo rtado por
INFORME DE OBSERVACION PLANEADA DE TAREA (OPT)
LUGAR DE OBSERVACION AREA SUPERFICIE HORA HORA FINAL
INFORME DE OBSERVACIN DE TAREAS
SECCION LABOR
INICIO
NIVEL
(OPT)
NOMBRE DEL OBSERVADOR APELLIDOS CARGO/EMPRESA:
NOMBRE DEL OBSERVADO APELLIDOS EMPRESA
OCUPACION: EXPERIENCIA TIEMPO EN LA EMPRESA TIPO DE OBSERVACION
MINERA TOTAL Inicial
Seguimiento
TIEMPO TRABAJO NOTIFICACION:
TAREA OBSERVADA FECHA ACTUAL CON AVISO PREVIO
SIN AVISO PREVIO
DESCRIPCION DE HECHOS: ?
1.
2.
3.
4.
5.
ANALISIS DE CAUSAS: Mediante la Tcnica Sistemtico de Causas (TASC)
INMEDIATAS/DIRECTAS:
Actos Sub Estndares:
BASICA / RAIZ:
Factores Personales:
Factores de Trabajo:
NOTA: Las acciones Correctivas y/o preventivas se registraran en el Sistema SSOMAC para sus seguimiento
Acciones IPER INI Responsable Plazo Acciones Realizadas IPER Final
Correctivas y/o (Seguimiento)
Preventivas
1.
2.
3.
4.
5.
FIRMA DEL OBSERVADOR: FIRMA DEL OBSERVADO: VB JEFE DE AREA:
HERRAMIENTAS DE GESTION
Descripcion
Programas de Gestion de SSO y MA
Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
Matriz de Evaluacion de Riesgo
Estandares Operativos de Trabajo
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
Instruccin de Trabajo (ITR)
Reporte de sistema de 5 puntos
Reportes de Inspecciones
Reportes de Incidentes
Observacion Planeada de Tareas(OPT)
Auditorias Internas
Simulacros
QU ES CALIDAD?
Es la capacidad para satisfacer
necesidades de los clientes o
usuarios.
BENEFICIOS DE LA CALIDAD
Mejor conformidad y cumplimiento de los
requisitos de los clientes.
Mejor utilizacin de los recursos existentes.
Aumento de lucro.
Mejor integracin entre los sectores de la
empresa.
Mejores condiciones para controlar los procesos.
Reduccin de los costos.
QU ES UN PROCESO?
Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre
s que transforman elementos que ingresan en
elementos que salen.
P E S
R N A C
O T L
L
V R
A I I
E E
D D
E
D A A N
O S PROCESO S T
R E
E S
S
ATRIB. ATRIB.
PROCESOS EN LA EMPRESA
Estratgicos:
Son procesos de planificacin a largo plazo de
responsabilidad de la direccin.
Operativos:
Son procesos ligados con la obtencin del producto/servicio.
Gestin de Recursos:
Son los procesos que dan soporte a los procesos operativos.
PROCESOS EN LA EMPRESA
Procesos estratgicos
Sistemas Revisin
Planeamiento Proyectos
de Gestin del Sistema
Clientes Clientes
Accionistas Accionistas
Procesos operativos
Comunidad Comunidad
Empresa
Obtencin Explotacin Beneficio
Comercializacin
Colaboradores de recursos de de Colaboradores
de minerales
minerales minerales minerales
M. Ambiente M. Ambiente
Proveedores Proveedores
Gobierno Gobierno
Procesos de gestin de recursos
Finanzas,
Recursos Energa y Monitoreo y
Logstica Contabilidad Legal
Humanos Mantenim. Medicin
y Sistemas
ACTUANDO CON DISCIPLINA
Comunicarse en forma efectiva.
Trabajar de acuerdo a los procedimientos.
Involucrarse activamente con SSOMAC.
Entender los riesgos de las actividades para
poder eliminarlos o controlarlos.
Trabajo en equipo.
OBJETIVOS DEL SGI SSOMAC
Lograr la excelencia en la Gestin de la Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
Minimizar los riesgos / impactos para reducir las:
Lesiones, Enfermedades.
Contaminacin ambiental.
Fallas en los procesos relacionado con los
clientes.
