PARTICIPANTES:
Rosanna Mara Rodrguez Soto
Nemesio Yosif Humala Acua
Edgar Sotelo
Vctor Chata
Edgar Candiotti Pelez
PERFIL DE PRE-INVERSION
CURSO:
SNIP SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA
PROYECTO:
CREACIN DEL REA DEPORTIVA Y RECREATIVA PASIVA EN LA
LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA
DE PASCO PASCO
Nombre del PIP
"Creacin del rea Deportiva y Recreativa Pasiva en el distrito de
Paucartambo, Distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco Pasco.
Objetivo del Proyecto
El objetivo planteado en el Proyecto es la Obtener adecuadas
condiciones para realizar prcticas deportivas de Fsico Culturismo en el
distrito de Paucartambo, el cumplimiento de este objetivo llevara a que
las personas se interesen ms por realizar prcticas deportivas, o acudir
a participar de estas; tambin disminuir el nmero de lesiones de los
deportistas; llevando todo esto a que los pobladores de Paucartambo
mejoren su calidad de vida.
Balance Oferta y Demanda de los bienes y servicios del PIP
Como la oferta actual se ha determinado que es 0, el balance oferta
demanda, que nos calcula el dficit, vendra a ser el mismo que la
demanda.
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes:
El distrito de Paucartambo, no cuenta con un servicio de este tipo, que
ayudara a atender la demanda deportiva.
El presente estudio nace como resultado de la necesidad sentida e
iniciativa de la poblacin organizada de la Localidad de Paucartambo;
la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de
Paucartambo, han brindado las facilidades y apoyo para el recojo de
informacin y trabajo de campo.
Relacin con los Lineamientos de Poltica Sectorial y
Funcional:
El proyecto se enmarca dentro de las competencias de las
Municipalidades, como lo menciona:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Lineamientos de Poltica Local:
Dentro de los lineamientos de poltica local, tenemos:
Plan de desarrollo Local Concertado del Distrito de Paucartambo
2007- 2015
Descripcin de la situacin Actual.
En la actualidad, el distrito no cuenta con un gimnasio que brinde
servicios a los pobladores que requieren realizar prcticas deportivas.
En cuanto a prcticas deportivas de fsico culturismo tambin est
afectado, ya que no cuenta con algn lugar adecuado que este
destinado para tal fin
En cuanto a los servicios, as como de una liga deportiva, o
asociaciones dedicadas a impulsar el deporte, son casi inexistentes,
debido a que no cuentan con un lugar adecuado para sus reuniones, o
improvisan de la casa de alguno de los interesados.
Las actividades deportivas desarrolladas en el distrito de
Paucartambo enfrentan una serie de problemas que limitan y
obstaculizan su desarrollo, ubicndolas en un contexto preocupante.
Como situacin negativa tenemos la demanda insatisfecha de los
pobladores, la Municipalidad de Paucartambo es competente para
resolver esta situacin ya que la ley Orgnica de Municipalidades lo
admite, como es el caso del Presupuesto participativo.
El rea de influencia y
rea de estudio:
PARTICIPACION DE ENTIDADES
INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIAS
Se han identificado a los diferentes
actores involucrados, entre los
principales se mencionan:
La Poblacin Beneficiaria del Distrito de Paucartambo: La
poblacin ha mostrado su inters y predisposicin para la ejecucin de
este proyecto, ya que mejorara las prcticas deportivas como del
fsico culturismo, y aumentara el inters de la juventud por el deporte
y la vida sana.
El IPD: El Instituto Peruano del Deporte tiene como principal meta
mejorar las condiciones para las prcticas deportivas del Per; por lo
cual el proyecto se alinea perfectamente con esta entidad y sus
intereses.
Las Autoridades: La Municipalidad de Paucartambo, tiene como
prioridad, brindar una infraestructura adecuada para las prcticas
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Poblacin beneficiaria Deficientes condiciones para Que la poblacin se interese por la prctica
del
Distrito
de realizar prcticas deportivas del de disciplinas deportivas como el fsico
Paucartambo
fsico culturismo
culturismo.
IPD
Deficientes condiciones para Contar con infraestructura adecuada para el
realizar prcticas deportivas del deporte de fsico culturismo.
fsico culturismo
Municipalidad Distrital
de Paucartambo
Carencia
deportiva
de
infraestructura Dotar de infraestructura y condiciones
adecuadas a la poblacin para efectuar la
prctica de disciplinas deportivas de fsico
culturismo.
LISIS DE DEMANDA
zonte de evaluacin
iderando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin, tiene un
onte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.
Demanda
Poblacin de referencia
Proyeccin de la Poblacin
Elaboracin propia
4.3 BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
Como la oferta actual se ha determinado que es 0, el balance oferta
demanda, que nos calcula el dficit, vendra a ser el mismo que la
demanda, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Alternativa 1:
Construccin de las instalaciones para el gimnasio, con material noble,
estructuras de concreto armado, techo de losa aligerada, con su
equipamiento y mitigacin ambiental.
Alternativa 2:
PIP "Creacin del rea Deportiva y Recreativa Pasiva en el distrito de
Paucartambo, Provincia de Pasco - Pasco" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAUCARTAMBO, Construccin de las instalaciones para el gimnasio, con
material noble, estructuras de concreto armado, techo de losa maciza,
con su equipamiento y mitigacin ambiental.
COSTOS
Costos Sin Proyecto:
Actualmente no se estn dando acciones
de mantenimiento, puesto que no cuentan
con una infraestructura que mantener.
Costos de Inversin:
Los costos de inversin estn sustentados
por un presupuesto, anlisis de costos unitarios,
y relacin de insumos, se ha calculado los
costos para ambas alternativas, siendo los
siguientes:
Costos de Mantenimiento:
El proyecto tiene su correspondiente mantenimiento para que pueda
durar por todo su horizonte de evaluacin, adems que el
mantenimiento es diferente para cada alternativa, siendo los
siguientes:
Costos a Precio de Mercado:
ALTERNATIV
A1
Costo
Directo
Gastos
Generales
Utilidades
10%
Sub Total
S/.1,641,234
.56
S/.164,123.4
6
S/.164,123.4
6
S/.1,969,481
.48
S/.354,506.6
6
S/.2,323,988
.14
IGV
Monto de
Obra
Equipamient
o
S/.80,000.00
S/.116,199.4
Supervisin
1
Exp Tcnico
S/.92,959.53
Gastos Fase
Inv.
S/.3,000.00
ALTERNATIV
A2
Costo
Directo
Gastos
Generales
Utilidades
10%
Sub Total
S/.1,733,969
.50
S/.173,396.9
5
S/.173,396.9
5
S/.2,080,763
.40
S/.374,537.4
1
S/.2,455,300
.81
IGV
Monto de
Obra
Equipamient
o
S/.80,000.00
S/.122,765.0
Supervisin
4
Exp Tcnico
S/.98,212.03
Gastos Fase
Costos a Precio de Mercado:
Estructura de costos
Estructura de
costos
Alt 1
Alt 2
Costo
Directo
Gastos
Generales
Equipamient
o
Supervision
Exp Tecnico
Utilidades
10%
Gastos Fase
Inv.
Eval ExPost
Sub total
IGV
TOTAL
S/.1,641,234.
56
C.P.M
S/.1,936,656.
78
S/.164,123.46 S/.193,665.68
S/.80,000.00 S/.80,000.00
S/.116,199.41 S/.116,199.41
S/.92,959.53 S/.92,959.53
S/.164,123.46 S/.193,665.68
S/.3,000.00
S/.7,500.00
S/.2,269,140.
40
S/.354,506.66
S/.2,623,647.
07
S/.3,000.00
S/.7,500.00
S/.2,623,647.
07
Costo Directo
Gastos
Generales
Equipamiento
Supervision
Exp Tecnico
Utilidades
10%
Gastos Fase
Inv.
Eval ExPost
Sub total
IGV
TOTAL
S/.1,733,969.50
C.P.M
S/.2,046,084.01
S/.173,396.95
S/.80,000.00
S/.122,765.04
S/.98,212.03
S/.204,608.40
S/.80,000.00
S/.122,765.04
S/.98,212.03
S/.173,396.95
S/.204,608.40
S/.3,000.00
S/.7,500.00
S/.2,392,240.47
S/.3,000.00
S/.7,500.00
S/.2,766,777.89
S/.374,537.41
S/.2,766,777.89
Costos Sociales:
Se calculan los costos sociales aplicando los correspondientes
factores de conversin a los costos de mercado, estos factores de
correccin son el resultado de quitar los impuestos a los que estn
afectos cada tipo de costo dentro del proyecto.
Para esto tenemos la siguiente estructura de costos para ambas
alternativas:
Estructura de costos
Alt 1
Alt 2
C.P.M
S/.1,641,234. S/.1,936,656.
Costo Directo
56
78
Gastos
S/.193,665.6
Generales
S/.164,123.46
8
Equipamient
o
S/.80,000.00 S/.80,000.00
S/.116,199.4
Supervision
S/.116,199.41
1
Exp Tecnico
S/.92,959.53 S/.92,959.53
Utilidades
S/.193,665.6
10%
S/.164,123.46
8
Gastos Fase
Inv.
S/.3,000.00
S/.3,000.00
Eval ExPost
S/.7,500.00
S/.7,500.00
S/.2,269,140. S/.2,623,647.
Sub total
40
07
IGV
Estructura de
costos
S/.354,506.66
Costo Directo
Gastos
Generales
Equipamiento
Supervision
Exp Tecnico
Utilidades 10%
Gastos Fase Inv.
Eval ExPost
Sub total
IGV
TOTAL
S/.1,733,969.
50
C.P.M
S/.2,046,084.
01
S/.173,396.95 S/.204,608.40
S/.80,000.00 S/.80,000.00
S/.122,765.04 S/.122,765.04
S/.98,212.03 S/.98,212.03
S/.173,396.95 S/.204,608.40
S/.3,000.00
S/.3,000.00
S/.7,500.00
S/.7,500.00
S/.2,392,240. S/.2,766,777.
47
89
S/.374,537.41
S/.2,766,777.
89
A esta estructura de costos, obtenida de la elaboracin de
los presupuestos para cada alternativa, debemos de incluir
el IGV en cada uno de sus componentes para luego poder
aplicar correctamente los factores de correccin
correspondientes a cada uno de estos componentes.
Alternativa 1
Costo Directo
Gastos Generales
Equipamiento
Supervisin
Exp Tcnico
Utilidades 10%
Gastos Fase Inv.
Alternativa 2
Eval ExPost
Costo
Directo
Sub total
Gastos Generales
Equipamiento
IGV
Supervisin
Exp Tcnico
TOTAL
Utilidades 10%
Gastos Fase Inv.
Eval ExPost
Sub total
1641234.
56
164123.4
56
80000
116199.4
1
C.P.M
1936656.
78
193665.6
8
80000
116199.4
1
92959.53
164123.4
6
3000
92959.53
193665.6
8
3000
7500
7500
C.P.M
2269140. 2623647.
1733969.54 2046084.01
07
173396.95
204608.4
354506.6
800006
80000
122765.04
122765.04
2623647.
98212.03
98212.03
06
173396.95
204608.4
3000
3000
7500
7500
2392240.47
2766777.89
F.C
0.85
0.91
0.85
0.91
0.91
0.77
0.91
0.91
F.C
C.P.S
1646158.
26
176235.7
7
68000
105741.4
6
84593.17
149122.5
7
2730
6825
C.P.S
2239406.
0.85 1739171.41
23
0.91
186193.64
0.85
68000
0.91
111716.19
0.91
89372.95
0.77
157548.47
0.91
2730
0.91
6825
2361557.66
De la misma manera obtenemos el presupuesto de mantenimiento a precios
sociales para cada una de las alternativas de solucin del proyecto,
siendo las siguientes:
ITEM
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO
(PRECIOS PRIVADOS)
MANTENIMIENTO
(PRECIOS SOCIALES)
0.00
0.00
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 1)
S/.5,638.92
S/.4,736.69
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 2)
S/.5,638.92
S/.4,736.69
Costos Incrementales:
Los costos incrementales se definen como la diferencia entre los
costos con proyecto menos los costos sin proyecto, esto con el fin de
encontrar una brecha que represente los verdaderos costos de
inversin; estos costos se utilizan para la evaluacin del proyecto, es
por eso que deben ser costos a precios sociales; siendo as que se
muestran los costos incrementales del proyecto a precios sociales, en
el siguiente cuadro:
Costos Incrementales:
sumen de Costos:
el proyecto tiene los siguientes costos que mostramos en este cuadro
resumen:
alternativa que arroja un menor costo de inversin es la alternativa 1.
ITEM
SIN PROYECTO
INVERSIN
(PRECIOS
PRIVADOS)
INVERSIN
(PRECIOS
SOCIALES)
MANTENIMIENTO
(PRECIOS
PRIVADOS)
MANTENIMIENTO
(PRECIOS SOCIALES)
0.00
0.00
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 1)
S/.2,623,647.07
S/.2,239,406.23
S/.5,638.92
S/.4,736.69
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 2)
S/.2,766,777.89
S/.2,361,557.66
S/.5,638.92
S/.4,736.69
GRACIAS
