UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PRODUCCION DE LICOR A BASE DE TUNA BLANCA EN LA
REGION MOQUEGUA
Opuntia ficus-indica
PRESENTADO POR :
Cristian Ramos Eugenio
Raul Asencio Casilla
Abdis Henry Turpo Quincho
UBICACIN DEL PROYECTO
El presente proyecto abarca toda la Provincia de Mariscal
Nieto de la Regin Moquegua, especficamente los detritos de
San Cristbal y Calacoa, teniendo su principal planta de
produccin ubicado al costado de la empresa GLORIA en la
avenida los chirimoyos.
SECTOR
El proyecto esta en el sector agroindustrial
ACTIVIDAD
PRODUCCION
DE LICOR A
BASE DE TUNA
BLANCA
FASE DEL PROYECTO
NIVEL DEL ESTUDIO
Fase preinversin
Estudio de la
prefactibilidad.
OBJETIVOS.
OBJETIVOS GENERAL.
Producir licor a base de tuna blanca en la regin de Moquegua.
OBJETIVO ESPECIFICO.
Brindar un mercado seguro a los productores de tuna de la regin de Moquegua
Dar un valor agregado a la materia prima (tuna) que se produce en gran escala en la
regin de Moquegua.
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
la Regin de Moquegua tiene una produccin de tuna bastante considerable. Por lo tanto, es
necesario su procesamiento para un mejor aprovechamiento de la tuna, esto a su vez
representara una fuente muy importante de ingresos para todos los productores de tuna de la
Provincia Mariscal Nieto. Por lo cual proponemos estudios preliminares de la elaboracin de un
producto de valor agregado y con mayor vida de anaquel, como lo es el licor de tuna.
ANTECEDENTES
Elaboracin de vino de tuna, estudio realizado para obtener el ttulo de ingeniero en alimentos del
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL DE biotecnologa Mxico D.F. 2006, en este trabajo se
realiz los siguientes estudios:
Realizo pruebas preliminares de la fermentacin (tipo de inoculo)
Determino el mejor mtodo de filtracin y agente de clarificacin del vino
Determino la cintica de la fermentacin por medio del pH, Briz y % Acidez.
Elaboracin de vino de tuna : estudio realizado por la UNIVERSIDAD AUTNOMA
METROPOLITANA DE BIOTECNOLOGIA para la obtencin del ttulo de ingenio de alimentos
en 1985.en este se realiz los siguientes estudios:
Elaboro vino a partir de tuna blanca (Opuntia amycleae) por medio de una fermentacin con
Saccharomyces cereviceae variedad roseii.
El cultivo de la tuna en el distrito de San Cristbal es el mas importante de todos
los cultivos ya que los pobladores de anexos como Sijuaya, Muylaque y San
Cristbal lo cultivan desde hace muchos aos atrs y es el principal sustento
econmico para sus familias.
Al transcurrir de los aos las familias se han ido especializando en el manejo de
este cultivo y a traves de los intermediarios y del esfuerzo propio han aprendido a
comercializarlo a regiones como Puno y Arequipa, la ciudad de Moquegua y el
Puerto de Ilo.
ANALISIS FODA
Fortalezas
Calidad del producto
Personal capacitado.
Conocimiento en la elaboracin de licores.
Debilidades
Poco capital
Falta de equipos de ltima tecnologa
Falta de experiencia de trabajo
Poco conocimiento de la fruta
Marca poca conocida
Oportunidades
Amplio nmero de abastecedores de la Tuna.
Contar con materia prima disponible
Envases prcticos, ligeros y de fcil apertura
Alto consumo de bebidas alcohlicas.
Amenazas
Competencia de precio con otros productos
similares.
Riesgos de prdida de cultivo o de materia prima.
Facilidad de imitacin.
Creacin de nuevas empresas iguales.
Poca aceptacin del producto
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
Descripcin de la materia
prima
La tuna (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.) es una planta de
gran importancia en los sistemas agro pastoriles de los
andes peruanos. Esta cactcea se encuentra
ampliamente distribuida en el pas, especialmente en los
valles interandinos donde ha encontrado condiciones
adecuadas para su establecimiento. Sus frutos son
consumidos en forma natural tanto por campesinos como
por pobladores locales y son comercializados en los
principales mercados del pas.
FICHA TECNICA DEL LICOR DE TUNA
Presentacin del producto
Realizaremos el embotellado en una botella
de vidrio de medida de 750 ml. Con la
presentacin de nuestro envase nos
mantendremos en los estndares de
presentaciones que encontramos en el
mercado as estaremos al margen de
competencia.
Nombre comercial
tunas
Descripcin
Bebida alcohlica con sabor
a tuna
Materia prima
tuna
Caractersticas sensoriales
Olor, sabor, textura
Producto lquido, denso y de
Caractersticas
color amarillo, el ingerir
fisicoqumicas
licor moderadamente por la
nutricionales
maana ayuda a la digestin
estomacal de las comidas
Consumidores potenciales
Mayores de edad (18 aos en
adelante)
Botella de vidrio para
Envase
conservacin de sabor
Segn norma INEN 339 para
Etiqueta
Presentacin
bebidas alcohlicas
Envase de vidrio de 750 ml
Una vez abierto el producto
Condiciones de consumo
mantenga refrigerado
ETIQUETA
Para la elaboracin y presentacin de la etiqueta del producto
se deben tener en cuenta la norma tcnica peruana vigente
para este tipo. (bebidas alcohlicas, rotulado, requisitos).
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
En la produccin de licores casi siempre quedan las
materias primas seleccionados que se encuentran en
mal estado, por ese motivo en este proyecto se
pretende transformar estas materias primas en
productos complementario como la mermelada de
tuna que generara ingresos extras al proyecto.
OFERTA DE LA MATERIA PRIMA
Como se observa en anterior cuadro estadstico del
Ministerio de Agricultura de Moquegua 2014, nos
indica que el distrito de san Cristbal tiene la ms
alta produccin de tuna en la Regin, con una
produccin total de 1167 toneladas por ao y tiene
un rea cultivado de tuna de 205 hectreas, esto nos
hace pensar que la oferta que tuna que tenemos
para la elaboracin de licor son favorables esto
sumado al mercado seguro que tendrn los
productores se puede decir que la materia prima
est cubierta.
DEMANDA DE LA MATERIA PRIMA
En la actualidad no existe empresas que adquieran este
producto para poder procesarlo o darle un valor agregado,
solo se est comercializando como fruta en tienda pequeas y
vendedores ambulantes de la ciudad de Moquegua , por lo
tanto, los nicos demandantes de esta materia prima a escala
industrial se convertira este proyecto.
Sabiendo que el proyecto pretende producir 10000 litro al ao de licor de
tuna y haciendo una relacin con la cantidad de tuna que se necesita para
producir 1 litro de licor que es igual a 1L = 2.5 Kg de tuna, necesitaramos
25000 kilogramos de tuna para llegar a esta meta de produccin, por otro
lado, la empresa pretende tambin aumentar su produccin cada ao esto
dependiendo del xito que tenga este producto, si este sera el caso la
demanda de materia prima aumentara cada ao.
COMERCILIZACION DE LA MATERIA PRIMA
Como se mencionaba anteriormente la tuna solo est
siendo comercializada como fruta por bodegas tiendas de la
ciudad y comerciantes ambulantes, este tipo de venta en la
actualidad tiene sus consumidores, pero no siempre es
seguro ya que se vende solo por temporadas y siendo su
mejor temporada de comercializacin la poca de verano,
porque en los siguientes meses el frio no permite mucho en
consumo de esta fruta.
PRECIO
En la actualidad el precio de 1 caja de tuna blanca en
el distrito de San Cristbal es de $ 50 soles promedio
el peso de esta es de 15 kilos la cual equivale a 120
unidades de tunas por caja aproximadamente.
ANALISIS DE DEMANDA
La demanda de licor de tuna est ligada mayormente con el sector econmico de comercio y servicios, en el
rea gastronmica y culinaria, el cual guarda una estrecha relacin con el crecimiento del mismo.
Uno de los objetivos que hemos definido para el estudio de mercado, sealamos que buscbamos Identificar la
demanda y para ello lo haremos respondiendo a las siguientes preguntas Quines son?, Dnde estn? y
Cmo son?, para lo cual adoptaremos el siguiente camino.
CARACTERISTICAS DE LOS DEMANDANTES
Para responder a las cuestiones dadas e identificar nuestra demanda
tomaremos en cuenta una segmentacin de mercado el cual se basar en
variables como son el sexo, la edad, el ingreso y la ubicacin geogrfica,
esto lo hacemos porque es de gran importancia para el estudio.
SEGMENTACION POR SEXO
Est orientada a la poblacin de ambos
sexos de los diferentes distritos de la
Regin Moquegua. Por la siguiente razn:
SEGMENTACION POR INGRESOS
En cuanto al ingreso vamos a seleccionar en funcin a la base de
informacin proporcionada por IPSOS los niveles socioeconmicos en el
Per.
Segn IPSOS nos indica que slo uno de cada tres peruanos corresponde
al nivel socioeconmico (NSE) A, B y C. y en la poblacin urbana es ms
de la mitad, en el mbito rural slo uno de cada 10 a excepcin de Lima,
en las otras cuatro macro regiones (Norte, Centro, Sur y Selva) los NSED
y E representan ms del 70% de la poblacin de hogares.
DISTRITOS
POBLACION
Moquegua
57245
Carumas
5602
Cuchumbaya
2177
Samegua
6496
San Cristbal
4058
Torata
5874
Adems, nos indica que, en el Per, los hogares destinan 41% a la alimentacin y vestido,
10% al transporte, 10% a los servicios bsicos (luz, agua, telfono fijo y celular) y 9% a la
educacin.
Pues bien, en nuestro caso es solo para la ciudad de Moquegua el cual veremos en el
siguiente cuadro:
Este
cuadro
nos
explica
que
en
Moquegua la poblacin socioeconmica
que existe, se encuentra en los niveles
A, B, C, D.
As como tambin nos indica que para
cada nivel socioeconmico tiene un
ingreso
estos
son
en
nivel
socioeconmico A con S/.9500, B con
S/.2300, C con S/. 1300, D con S/.
850 y E con S/. 600.
SEGMENTACION POR EDAD
Al considerar nuestro bien como producto alcohlico est
orientado a la poblacin electoral activa de 18 aos a ms,
de Moquegua, nuestro consumidor meta es la poblacin
comprendida entre los 18 aos a 70 aos.
SEGMENTACION UBICACION
Finalmente, en cuanto a la ubicacin geogrfica tenemos que el producto est orientado a Moquegua
con sus respectivos distritos. Escogimos el Distrito de Moquegua por las siguientes razones:
Moquegua se posiciona como uno de los mayores atractivos tursticos del Per.
Moquegua es un atractivo gastronmico muy fuerte a nivel regional, nacional.
La mayor cantidad poblacional de los niveles A, B y C se encuentran en el distrito de Moquegua
La mayor poblacin consumidora de licor en la regin se encuentra en el distrito de Moquegua.
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA
En el comportamiento histrico de la demanda nos mostrara
la evolucin de la demanda de nuestro producto. Este
estimara el volumen de demanda de licor de tuna para los
siguientes.
Pero cabe mencionar un aspecto muy importante, al ser este
un nuevo producto que ingresara al mercado, no existe una
demanda histrica dada, a su vez al ser este un bien sustituto
del vino tradicional nos basaremos en la demanda histrica
del vino en si (en su conjunto), para hacer una proyeccin de
la demanda de licor de tuna en la ciudad de Moquegua
COMPORTAMIENTO
AOS
HISTORICO DE LA
DEMANDA DE VINO
(en litros)
2003
491662
2004
492614
2005
493500
2006
494240
2007
494872
2008
495416
2009
495882
2010
496284
2011
496636
2012
496924
2013
496636
2014
496924
2015
497966.4
2016
498541.564
2017
499116.727
2018
499691.891
2019
500267.055
2020
500842.218
2021
501417.382
2022
501992.545
ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese bien que los productores estn
dispuestos a ofrecer o vender en el mercado de consumo, a un precio previamente establecido.
Ahora vamos a ver el otro lado del mercado, vale decir, la oferta de licor de tuna. Naturalmente, la
oferta del mercado est constituida por la produccin que las diferentes empresas del sector
deciden colocar a disposicin de los consumidores a un nivel de precios determinado. Entonces,
tenemos que comenzar por estudiar cules son los jugadores del mercado, es decir qu empresas
operan en el sector y cules son sus principales caractersticas.
PRINCIPALES PORDUCTORE DE VINO EN MOQUEGUA
Hoy en da Moquegua es considerado como una de las ciudades de
mayor produccin de picos y vinos en el Per y cuenta con varias
empresas vitivincolas dedicadas a esta actividad entre ellos tenemos.
Bodega Biondi
Bodega Parras
Bodega el Mocho
Bodega Paredes
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA ODERTA
AO
OFERTA HISTORICA
DE VINO (botellas)
2005
205911
2006
243196
2007
250436
2008
255505
toca analizar el comportamiento histrico de la
2009
357435
oferta. El seguimiento se realizar para el periodo
2010
379815
2005 - 2014 y las aproximaciones se presentan a
2011
377305
continuacin:
2012
395630
2013
461630
2014
491663
Una vez que ya tenemos una idea de cules son
las fuentes de los productos que abastecen el
mercado, es decir las empresas competidoras, nos
AO
OFERTA
PROYECTADA
2015
510722
2016
530520
2017
551085
2018
572448
2019
594638
2020
617689
2021
641634
2022
666506
DEMANDA INSATISFECHA
Una vez que tenemos informacin sobre la oferta y la demanda
proyectada podemos determinar si existe alguna demanda
insatisfecha que no est siendo atendida (cuando la demanda
proyectada es mayor a la oferta proyectada) o si es que existe, por
el contrario, una sobreoferta (cuando la oferta proyectada es mayor
que la demanda proyectada). En cualquiera de los dos casos no
podemos tomar una decisin definitiva respecto a si vamos a la
continuidad del proyecto, aunque es evidente que el primero de los
escenarios descritos es ms atractivo porque claramente
representa una oportunidad de negocio (la demanda insatisfecha).
Todo este anlisis se trata en el siguiente punto bajo el nombre de
aporte del proyecto para el mercado.
FRACCION DE DEMANDA POR CUBRIR
Con los datos correspondientes a la demanda y la oferta
proyectada construimos el siguiente cuadro, presentndose
adems la diferencia entre ambas proyecciones.
AO
DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
PROYECTADA
PROYECTADA
INSATISFECHA
2015
520669
510722
9947
2016
545549
530520
15029
2017
571618
551085
20533
2018
598933
572448
26485
2019
627553
594638
32914
2020
657540
617689
39851
2021
688960
641634
47327
2022
721882
666506
55376
Observamos que la demanda proyectada es siempre mayor que la oferta proyectada para el
periodo considerado (2015 - 2022). Esto explica que el diferencial entre demanda y oferta
proyectadas sea siempre positivo, lo cual define la existencia de una demanda insatisfecha
que puede representar una importante oportunidad muy atractiva para nuestro proyecto.
CAPITULO VI
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
Costos de materia prima
GENERALIDADES
Producto
El presente capitulo tiene como objetivo la planificacin de los ingresos y egresos que
este proyecto genere a lo largo de sus operaciones. Este
requerimiento estar
determinado por los requerimientos que cada rea ha generado.
COSTOS DE FABRICACION
encierran los costos de materia prima, mano de obra, envases, Insumos, control de
calidad, mantenimiento, cargos de depreciado, y amortizacin y otros costos, al igual
Medida
Cantidad
Costo
Unitario s/
Costo total s/
Tuna
kg
25000
3.00
75000
Azcar
kg
2884
2.00
5768.00
TOTAL
80768
Costo de insumos
Producto
Los gastos de produccin dependen de las determinaciones del estudio tcnico y
Unidad
Unidad
Medida
Levadura
Cantidad
Costo
Costo total
Unitario s/
s/
bentonita
kg
kg
3
7
10.00
10.00
bisulfito de
kg
0.5
10
que los costos por combatir la contaminacin. A continuacin, se presenta cada uno de
sodio
ellos.
TOTAL
30
70
5
105
Estos son los costos de materia prima que requieren para elaborar
10000 litros de licor de tuna
Costos de envases
Producto
Unidad Medida
Botella de vidrio de 750 ml
Cantidad
Costo Unitario s/
Unidad
10000
1.00
Corchos
Unidad
10000
0.10
Etiqueta para envases
Unidad
10000
0.05
TOTAL
Costo total s/
10000
1000
500
11500
A continuacin, se darn a conocer materiales que interactan de manera indirecta, pero
indispensable en la elaboracin del producto.
Otros materiales
Producto
Tapabocas desechables
Unidad de
Cantidad
mecida
Caja
requerida
1
Costo Unitario s/
Costo total s/
20.00
20.00
Guantes de ltex
Caja
20.00
20.00
Botas de color blanco
Escobas
Par
Unidad
5
3
30.00
4.00
150.00
Detergente
kg
10
1.00
10.00
Desinfectante
TOTAL
10
1.00
12.00
10.00
222.00
Costos de mano de obra directa
Cantidad
Cargo
Jefe de produccin
Costo total de produccin
Salario
Tiempo
Costo anual
Concepto
Precio S/
1000
12
12000
Agente de ventas
1000
12
12000
Materia prima
Operario
850
12
20400
Insumos
105
Envases
11500
TOTAL
Costos variables
44400
80768
Otros materiales
TOTAL
Depreciacin de equipos
Producto
Estrujadora
Precio
1300
Motobomba
Tanque enchaquetado
Tanques de plstico
TOTAL
222
92595
Costos fijos
Taza de depreciacin
Depreciacin anual
10
130
1500
10
150
50000
10
5000
2500
10
250
5530
Mano de obra
44400
Depreciacin
5530
TOTAL
TOTAL
49930
S/142525
Gastos de operacin
ELEMENTO
CANTIDAD
PRECIO
GASTOS
Gastos de venta
Electricidad
500
500
Agua
100
100
Telfono
80
80
Propaganda
500
500
Gastos administrativos
Renta de oficinas
300
300
Sueldo de personal de venta
1000
4000
Papelera y tiles de oficina
100
100
TOTAL
Costo unitario
5580
Punto de equilibrio
El punto de equilibrio es la mnima cantidad de unidades que se debe vender para
cubrir los costos fijos de produccin. Sobre este nivel de ventas la empresa obtiene
ganancias y por debajo del pierde.
Costo variable unitario
Precio de venta + IGV
PUNTO DE EQUILIBRIO
Precio de venta
