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Gastos 2do. Trimestre

El documento presenta el estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Monte para el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025. Se detalla el gasto en personal, contribuciones patronales y otros gastos, con un total de 183.276.830,33 en el Tesoro Municipal. Se incluyen cifras de créditos aprobados, compromisos, devengados y pagados.

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Gastos 2do. Trimestre

El documento presenta el estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Municipalidad de Monte para el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025. Se detalla el gasto en personal, contribuciones patronales y otros gastos, con un total de 183.276.830,33 en el Tesoro Municipal. Se incluyen cifras de créditos aprobados, compromisos, devengados y pagados.

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R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Jurisdicción: 1110101000 - Conduccion Superior

Apertura Programática: 01.00.00 - Conduccion Superior


01.01.00 - Desarrollo de políticas centrales

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 48.351.796,80 0,00 48.351.796,80 0,00 3.569.160,21 3.569.160,21 3.569.160,21 0,00

[Link] - Personal Jerarquico 16.249.820,88 0,00 16.249.820,88 0,00 1.199.504,83 1.199.504,83 1.199.504,83 0,00

[Link] - Personal Administrativo 3.829.230,84 0,00 3.829.230,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Personal de Servicio 21.115.001,64 0,00 21.115.001,64 0,00 1.181.402,40 1.181.402,40 1.181.402,40 0,00

[Link] - Gastos de Representación 9.884.458,32 0,00 9.884.458,32 0,00 729.636,07 729.636,07 729.636,07 0,00

Total Retribuciones del cargo 99.430.308,48 0,00 99.430.308,48 0,00 6.679.703,51 6.679.703,51 6.679.703,51 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 8.604.393,96 0,00 8.604.393,96 0,00 634.550,82 634.550,82 634.550,82 0,00

[Link] - Presentismo 3.399.175,92 0,00 3.399.175,92 0,00 215.160,00 215.160,00 215.160,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 12.003.569,88 0,00 12.003.569,88 0,00 849.710,82 849.710,82 849.710,82 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 9.002.891,87 0,00 9.002.891,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 14.044.511,52 0,00 14.044.511,52 0,00 877.710,52 877.710,52 877.710,52 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 5.617.804,40 0,00 5.617.804,40 0,00 351.084,21 351.084,21 351.084,21 0,00

[Link] - Seguro Provincia 87.609,34 0,00 87.609,34 0,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 3.804.171,28 0,00 3.804.171,28 0,00 232.361,42 232.361,42 231.692,66 668,76

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Contribuciones patronales 23.554.096,54 0,00 23.554.096,54 0,00 1.464.236,15 1.464.236,15 1.463.567,39 668,76

Total Personal permanente 143.990.866,77 0,00 143.990.866,77 0,00 8.993.650,48 8.993.650,48 8.992.981,72 668,76

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 7.072.919,76 0,00 7.072.919,76 0,00 1.286.781,30 1.286.781,30 1.286.781,30 0,00

Total Retribuciones del cargo 7.072.919,76 0,00 7.072.919,76 0,00 1.286.781,30 1.286.781,30 1.286.781,30 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 589.409,98 0,00 589.409,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 919.479,60 0,00 919.479,60 0,00 154.413,75 154.413,75 154.413,75 0,00

[Link] - Aporte IOMA 367.791,71 0,00 367.791,71 0,00 61.765,50 61.765,50 61.765,50 0,00

[Link] - Seguro Provincia 25.031,24 0,00 25.031,24 0,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 0,00

[Link] - Provincia ART 291.078,19 0,00 291.078,19 0,00 47.642,41 47.642,41 47.214,41 428,00

Total Contribuciones patronales 1.603.380,74 0,00 1.603.380,74 0,00 266.285,66 266.285,66 265.857,66 428,00

Total Personal temporario 9.265.710,48 0,00 9.265.710,48 0,00 1.553.066,96 1.553.066,96 1.552.638,96 428,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 5.540.062,44 0,00 5.540.062,44 0,00 405.262,49 405.262,49 405.262,49 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 5.540.062,44 0,00 5.540.062,44 0,00 405.262,49 405.262,49 405.262,49 0,00

Total Servicios extraordinarios 5.540.062,44 0,00 5.540.062,44 0,00 405.262,49 405.262,49 405.262,49 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 4.567.190,64 0,00 4.567.190,64 0,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 0,00

Total Gastos en personal 163.363.830,33 0,00 163.363.830,33 0,00 11.107.979,93 11.107.979,93 11.106.883,17 1.096,76

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 2.906.000,00 0,00 2.906.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.906.000,00 0,00 2.906.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300,00 0,00 14.300,00

Total Otros bienes de consumo 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00 0,00 0,00 14.300,00 0,00 14.300,00

Total Bienes de consumo 4.701.000,00 0,00 4.701.000,00 0,00 0,00 14.300,00 0,00 14.300,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Teléfonos, telex y telefax 0,00 0,00 0,00 0,00 24.531,04 24.531,04 24.531,04 0,00

Total Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 24.531,04 24.531,04 24.531,04 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - De informática y sistemas computarizados 15.212.000,00 0,00 15.212.000,00 0,00 0,00 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 15.212.000,00 0,00 15.212.000,00 0,00 0,00 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00

Total Servicios no personales 15.212.000,00 0,00 15.212.000,00 0,00 24.531,04 1.454.531,04 1.454.531,04 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 183.276.830,33 0,00 183.276.830,33 0,00 11.132.510,97 12.576.810,97 12.561.414,21 15.396,76

Total Desarrollo de políticas centrales 183.276.830,33 0,00 183.276.830,33 0,00 11.132.510,97 12.576.810,97 12.561.414,21 15.396,76

Apertura Programática: 01.00.00 - Conduccion Superior


01.03.00 - Subsidio a Entidades del Sector Público y Privado

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Transferencias
[Link] - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes
[Link] - Transferencias a otras instituciones 16.562.000,00 0,00 16.562.000,00 0,00 479.480,00 479.480,00 479.480,00 0,00
culturales y sociales sin fines de lucro

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 4 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 16.562.000,00 0,00 16.562.000,00 0,00 479.480,00 479.480,00 479.480,00 0,00
corrientes
Total Transferencias 16.562.000,00 0,00 16.562.000,00 0,00 479.480,00 479.480,00 479.480,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 16.562.000,00 0,00 16.562.000,00 0,00 479.480,00 479.480,00 479.480,00 0,00

132 - De origen provincial

[Link] - Transferencias
[Link] - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes
[Link] - Transferencias a otras instituciones 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 20.334.655,17 20.334.655,17 19.904.156,17 430.499,00
culturales y sociales sin fines de lucro
Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 20.334.655,17 20.334.655,17 19.904.156,17 430.499,00
corrientes
Total Transferencias 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 20.334.655,17 20.334.655,17 19.904.156,17 430.499,00

Total 132 - De origen provincial 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 20.334.655,17 20.334.655,17 19.904.156,17 430.499,00

Total Subsidio a Entidades del Sector Público y 266.562.000,00 0,00 266.562.000,00 0,00 20.814.135,17 20.814.135,17 20.383.636,17 430.499,00
Privado

Apertura Programática: 01.00.00 - Conduccion Superior


01.04.00 - Subsidio a Carentes

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Transferencias
[Link] - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes
[Link] - Ayudas sociales a personas 12.708.000,00 0,00 12.708.000,00 0,00 68.706,47 68.706,47 68.706,47 0,00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 12.708.000,00 0,00 12.708.000,00 0,00 68.706,47 68.706,47 68.706,47 0,00
corrientes
Total Transferencias 12.708.000,00 0,00 12.708.000,00 0,00 68.706,47 68.706,47 68.706,47 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 12.708.000,00 0,00 12.708.000,00 0,00 68.706,47 68.706,47 68.706,47 0,00

131 - De origen municipal

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 5 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Transferencias
[Link] - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes
[Link] - Ayudas sociales a personas 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 2.172.636,05 2.172.636,05 2.815.229,28 -642.593,23

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 2.172.636,05 2.172.636,05 2.815.229,28 -642.593,23
corrientes
Total Transferencias 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 2.172.636,05 2.172.636,05 2.815.229,28 -642.593,23

Total 131 - De origen municipal 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 2.172.636,05 2.172.636,05 2.815.229,28 -642.593,23

132 - De origen provincial

[Link] - Transferencias
[Link] - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes
[Link] - Ayudas sociales a personas 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.070.438,32 5.070.438,32 4.876.908,61 193.529,71

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.070.438,32 5.070.438,32 4.876.908,61 193.529,71
corrientes
Total Transferencias 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.070.438,32 5.070.438,32 4.876.908,61 193.529,71

Total 132 - De origen provincial 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.070.438,32 5.070.438,32 4.876.908,61 193.529,71

Total Subsidio a Carentes 39.288.000,00 0,00 39.288.000,00 0,00 7.311.780,84 7.311.780,84 7.760.844,36 -449.063,52

Apertura Programática: 01.00.00 - Conduccion Superior


01.05.00 - Becas - Capacitaciones

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Transferencias
[Link] - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes
[Link] - Becas 4.165.000,00 0,00 4.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 4.165.000,00 0,00 4.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
corrientes

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Transferencias 4.165.000,00 0,00 4.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 4.165.000,00 0,00 4.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 - De origen provincial

[Link] - Transferencias
[Link] - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes
[Link] - Becas 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
corrientes
Total Transferencias 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Becas - Capacitaciones 134.165.000,00 0,00 134.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Apertura Programática: 01.00.00 - Conduccion Superior


01.06.00 - Ayuda a Deportistas, Artístas y Emprendedores Locales

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Transferencias
[Link] - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes
[Link] - Ayudas sociales a personas 3.287.000,00 0,00 3.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 3.287.000,00 0,00 3.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
corrientes
Total Transferencias 3.287.000,00 0,00 3.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 3.287.000,00 0,00 3.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ayuda a Deportistas, Artístas y 3.287.000,00 0,00 3.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emprendedores Locales

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 7 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Apertura Programática: 01.00.00 - Conduccion Superior


01.07.00 - Asesoría Legal

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 27.049.283,28 0,00 27.049.283,28 0,00 1.732.777,77 1.732.777,77 1.732.777,77 0,00

[Link] - Personal Administrativo 7.391.587,20 0,00 7.391.587,20 0,00 545.620,50 545.620,50 545.620,50 0,00

Total Retribuciones del cargo 34.440.870,48 0,00 34.440.870,48 0,00 2.278.398,27 2.278.398,27 2.278.398,27 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 5.441.449,08 0,00 5.441.449,08 0,00 392.783,91 392.783,91 392.783,91 0,00

[Link] - Presentismo 0,00 0,00 0,00 0,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 0,00

[Link] - Bonificacion por Dedicación Exclusiva 1.251.304,80 0,00 1.251.304,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 9.910.334,16 0,00 9.910.334,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 16.603.088,04 0,00 16.603.088,04 0,00 464.503,91 464.503,91 464.503,91 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 6.952.310,55 0,00 6.952.310,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 5.770.312,21 0,00 5.770.312,21 0,00 320.541,86 320.541,86 320.541,86 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 2.308.125,17 0,00 2.308.125,17 0,00 128.216,75 128.216,75 128.216,75 0,00

[Link] - Seguro Provincia 37.546,86 0,00 37.546,86 0,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.852.815,64 0,00 1.852.815,64 0,00 84.981,29 84.981,29 84.601,26 380,03

Total Contribuciones patronales 9.968.799,88 0,00 9.968.799,88 0,00 534.971,90 534.971,90 534.591,87 380,03

Total Personal permanente 67.965.068,95 0,00 67.965.068,95 0,00 3.277.874,08 3.277.874,08 3.277.494,05 380,03

[Link] - Personal temporario

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 8 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Retribuciones del cargo


[Link] - Personal Mensualizado 4.268.086,56 0,00 4.268.086,56 0,00 393.799,20 393.799,20 393.799,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 4.268.086,56 0,00 4.268.086,56 0,00 393.799,20 393.799,20 393.799,20 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 355.673,88 0,00 355.673,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 554.851,18 0,00 554.851,18 0,00 47.255,90 47.255,90 47.255,90 0,00

[Link] - Aporte IOMA 221.940,55 0,00 221.940,55 0,00 18.902,36 18.902,36 18.902,36 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 161.653,70 0,00 161.653,70 0,00 14.377,53 14.377,53 14.270,53 107,00

Total Contribuciones patronales 950.961,05 0,00 950.961,05 0,00 81.151,79 81.151,79 81.044,79 107,00

Total Personal temporario 5.574.721,49 0,00 5.574.721,49 0,00 474.950,99 474.950,99 474.843,99 107,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 31.324,94 31.324,94 31.324,94 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 31.324,94 31.324,94 31.324,94 0,00

Total Servicios extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 31.324,94 31.324,94 31.324,94 0,00

Total Gastos en personal 73.539.790,44 0,00 73.539.790,44 0,00 3.784.150,01 3.784.150,01 3.783.662,98 487,03

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de papel, cartón e impresos
[Link] - Especies timbradas y valores 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios no personales

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 9 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Publicidad y propaganda


[Link] - Publicidad 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Publicidad y propaganda 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 223.000,00 0,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de comunicación y señalamiento 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 314.000,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 495.000,00 0,00 495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 495.000,00 0,00 495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 74.662.790,44 0,00 74.662.790,44 0,00 3.784.150,01 3.784.150,01 3.783.662,98 487,03

Total Asesoría Legal 74.662.790,44 0,00 74.662.790,44 0,00 3.784.150,01 3.784.150,01 3.783.662,98 487,03

Apertura Programática: 01.00.00 - Conduccion Superior


01.08.00 - Juzgado de Faltas

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 14.990.006,88 0,00 14.990.006,88 0,00 1.106.509,78 1.106.509,78 1.106.509,78 0,00

[Link] - Personal Administrativo 11.100.466,92 0,00 11.100.466,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 10 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal de Servicio 13.337.770,32 0,00 13.337.770,32 0,00 984.498,00 984.498,00 984.498,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 39.428.244,12 0,00 39.428.244,12 0,00 2.091.007,78 2.091.007,78 2.091.007,78 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 5.780.597,76 0,00 5.780.597,76 0,00 254.623,31 254.623,31 254.623,31 0,00

[Link] - Presentismo 1.942.386,24 0,00 1.942.386,24 0,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 7.722.984,00 0,00 7.722.984,00 0,00 326.343,31 326.343,31 326.343,31 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 3.767.403,49 0,00 3.767.403,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 5.877.149,85 0,00 5.877.149,85 0,00 281.475,73 281.475,73 281.475,73 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 2.350.859,55 0,00 2.350.859,55 0,00 141.569,01 141.569,01 141.569,01 0,00

[Link] - Seguro Provincia 62.578,10 0,00 62.578,10 0,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.659.142,68 0,00 1.659.142,68 0,00 77.468,99 77.468,99 101.716,97 -24.247,98

Total Contribuciones patronales 9.949.730,18 0,00 9.949.730,18 0,00 502.361,73 502.361,73 526.609,71 -24.247,98

Total Personal permanente 60.868.361,79 0,00 60.868.361,79 0,00 2.919.712,82 2.919.712,82 2.943.960,80 -24.247,98

[Link] - Asignaciones familiares 1.319.556,00 0,00 1.319.556,00 0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00

Total Gastos en personal 62.187.917,79 0,00 62.187.917,79 0,00 2.997.712,82 2.997.712,82 3.021.960,80 -24.247,98

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de papel, cartón e impresos
[Link] - Productos de papel y cartón 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00

[Link] - Otros bienes de consumo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 11 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Elementos de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 27.100,00 27.100,00 66.231,48 -39.131,48

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 -15.000,00

[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 35.762,50 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 62.862,50 27.100,00 81.231,48 -54.131,48

Total Bienes de consumo 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 67.562,50 31.800,00 81.231,48 -49.431,48

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 920.000,00 0,00 920.000,00 0,00 130.817,12 130.817,12 93.963,19 36.853,93

[Link] - Gas 1.358.000,00 0,00 1.358.000,00 0,00 16.598,74 16.598,74 16.598,74 0,00

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 2.538,70 2.538,70 2.538,70 0,00

[Link] - Correos y telégrafo 1.968.000,00 0,00 1.968.000,00 0,00 208.050,09 208.050,09 208.050,09 0,00

Total Servicios básicos 4.278.000,00 0,00 4.278.000,00 0,00 358.004,65 358.004,65 321.150,72 36.853,93

Total Servicios no personales 4.278.000,00 0,00 4.278.000,00 0,00 358.004,65 358.004,65 321.150,72 36.853,93

[Link] - Activos financieros


[Link] - Préstamos a corto plazo
[Link] - Préstamos a corto plazo al sector privado 0,00 0,00 0,00 0,00 603.723,25 603.723,25 603.723,25 0,00

Total Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 603.723,25 603.723,25 603.723,25 0,00

Total Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 603.723,25 603.723,25 603.723,25 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 66.636.917,79 0,00 66.636.917,79 0,00 4.027.003,22 3.991.240,72 4.028.066,25 -36.825,53

Total Juzgado de Faltas 66.636.917,79 0,00 66.636.917,79 0,00 4.027.003,22 3.991.240,72 4.028.066,25 -36.825,53

Total Conduccion Superior 767.878.538,56 0,00 767.878.538,56 0,00 47.069.580,21 48.478.117,71 48.517.623,97 -39.506,26

Total Conduccion Superior 767.878.538,56 0,00 767.878.538,56 0,00 47.069.580,21 48.478.117,71 48.517.623,97 -39.506,26

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 12 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Jurisdicción: 1110103000 - Secretarķa de Obras Publicas

Apertura Programįtica:01.00.00 - Conducción y Gestion de las Obras Publicas

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 30.409.273,44 0,00 30.409.273,44 0,00 2.244.706,00 2.244.706,00 2.244.706,00 0,00

[Link] - Personal Jerarquico 42.074.171,04 0,00 42.074.171,04 0,00 4.045.932,83 4.045.932,83 4.045.932,83 0,00

[Link] - Personal Técnico 6.668.885,16 0,00 6.668.885,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Personal Administrativo 14.513.788,92 0,00 14.513.788,92 0,00 704.815,88 704.815,88 704.815,88 0,00

[Link] - Personal Obrero 83.059.831,56 0,00 83.059.831,56 0,00 6.196.169,70 6.196.169,70 6.196.169,70 0,00

Total Retribuciones del cargo 176.725.950,12 0,00 176.725.950,12 0,00 13.191.624,41 13.191.624,41 13.191.624,41 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 16.523.174,76 0,00 16.523.174,76 0,00 1.310.132,73 1.310.132,73 1.310.132,73 0,00

[Link] - Presentismo 9.711.931,20 0,00 9.711.931,20 0,00 860.640,00 860.640,00 860.640,00 0,00

[Link] - Bonificacion por Dedicación Exclusiva 4.212.930,48 0,00 4.212.930,48 0,00 169.652,55 169.652,55 169.652,55 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 13.800.745,32 0,00 13.800.745,32 0,00 30.475,83 30.475,83 30.475,83 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 44.248.781,76 0,00 44.248.781,76 0,00 2.370.901,11 2.370.901,11 2.370.901,11 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 21.446.804,81 0,00 21.446.804,81 0,00 51.851,23 51.851,23 51.851,23 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 25.892.480,51 0,00 25.892.480,51 0,00 1.760.569,20 1.760.569,20 1.760.569,20 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 11.030.880,25 0,00 11.030.880,25 0,00 763.075,21 763.075,21 763.075,21 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 13 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Seguro Provincia 275.343,64 0,00 275.343,64 0,00 12.936,00 12.936,00 12.936,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 7.679.814,74 0,00 7.679.814,74 0,00 492.364,74 492.364,74 997.683,21 -505.318,47

Total Contribuciones patronales 44.878.519,14 0,00 44.878.519,14 0,00 3.028.945,15 3.028.945,15 3.534.263,62 -505.318,47

Total Personal permanente 287.300.055,83 0,00 287.300.055,83 0,00 18.643.321,90 18.643.321,90 19.148.640,37 -505.318,47

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 37.637.164,56 0,00 37.637.164,56 0,00 3.452.264,41 3.452.264,41 3.452.264,41 0,00

Total Retribuciones del cargo 37.637.164,56 0,00 37.637.164,56 0,00 3.452.264,41 3.452.264,41 3.452.264,41 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 3.136.430,38 0,00 3.136.430,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 5.040.864,79 0,00 5.040.864,79 0,00 420.493,86 420.493,86 420.493,86 0,00

[Link] - Aporte IOMA 1.965.599,22 0,00 1.965.599,22 0,00 168.197,55 168.197,55 168.197,55 0,00

[Link] - Seguro Provincia 87.609,34 0,00 87.609,34 0,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 0,00

[Link] - Provincia ART 1.527.077,89 0,00 1.527.077,89 0,00 130.638,00 130.638,00 149.050,59 -18.412,59

Total Contribuciones patronales 8.621.151,24 0,00 8.621.151,24 0,00 723.641,41 723.641,41 742.054,00 -18.412,59

Total Personal temporario 49.394.746,18 0,00 49.394.746,18 0,00 4.175.905,82 4.175.905,82 4.194.318,41 -18.412,59

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 75.611.545,20 0,00 75.611.545,20 0,00 5.532.948,54 5.532.948,54 5.532.948,54 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 75.611.545,20 0,00 75.611.545,20 0,00 5.532.948,54 5.532.948,54 5.532.948,54 0,00

Total Servicios extraordinarios 75.611.545,20 0,00 75.611.545,20 0,00 5.532.948,54 5.532.948,54 5.532.948,54 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 5.938.002,00 0,00 5.938.002,00 0,00 235.500,00 235.500,00 235.500,00 0,00

Total Gastos en personal 418.244.349,21 0,00 418.244.349,21 0,00 28.587.676,26 28.587.676,26 29.111.407,32 -523.731,06

[Link] - Bienes de consumo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 14 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y


forestales
[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 5.850,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 4.234.000,00 0,00 4.234.000,00 0,00 718.740,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 4.234.000,00 0,00 4.234.000,00 0,00 718.740,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.862,40 0,00 196.862,40

[Link] - Productos de artes gráficas 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 196.862,40 0,00 196.862,40

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de cuero 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 8.441.000,00 0,00 8.441.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 8.441.000,00 0,00 8.441.000,00 0,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 1.138.000,00 0,00 1.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 3.060,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.138.000,00 0,00 1.138.000,00 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 3.060,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de cemento, asbesto y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 144.400,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 444.400,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 44.276,95 39.930,00 5.470,00 34.460,00

[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 13.200,00 -13.200,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 15 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 74.076,95 39.930,00 18.670,00 21.260,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 -6.400,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 18.500,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 924.000,00 0,00 924.000,00 0,00 309.344,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Repuestos y accesorios 7.173.000,00 0,00 7.173.000,00 0,00 492.300,00 561.642,00 0,00 561.642,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 8.097.000,00 0,00 8.097.000,00 0,00 830.144,00 580.142,00 6.400,00 573.742,00

Total Bienes de consumo 21.910.000,00 0,00 21.910.000,00 0,00 2.252.170,95 825.844,40 25.070,00 800.774,40

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de maquinaria, equipo y medios 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 0,00
de transporte
Total Alquileres y derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Mantenimiento y reparación de 4.369.000,00 0,00 4.369.000,00 0,00 960.000,00 960.000,00 0,00 960.000,00
maquinaria y equipo
[Link] - Otros 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 73.500,00 73.500,00 0,00 73.500,00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 4.789.000,00 0,00 4.789.000,00 0,00 1.073.500,00 1.033.500,00 0,00 1.033.500,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 286.000,00 0,00 286.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 491.000,00 0,00 491.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 16 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios comerciales y financieros 777.000,00 0,00 777.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 0,00 1.693.500,00 1.488.500,00 455.000,00 1.033.500,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Maquinaria y equipo de producción 2.899.000,00 0,00 2.899.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo para computación 0,00 0,00 0,00 0,00 501.900,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.999,00 -862.999,00

[Link] - Herramientas y repuestos mayores 14.139.000,00 0,00 14.139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 17.038.000,00 0,00 17.038.000,00 0,00 501.900,00 0,00 862.999,00 -862.999,00

Total Bienes de uso 17.038.000,00 0,00 17.038.000,00 0,00 501.900,00 0,00 862.999,00 -862.999,00

[Link] - Activos financieros


[Link] - Préstamos a corto plazo
[Link] - Préstamos a corto plazo al sector privado 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225.990,20 1.225.990,20 1.225.990,20 0,00

Total Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225.990,20 1.225.990,20 1.225.990,20 0,00

Total Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225.990,20 1.225.990,20 1.225.990,20 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 462.758.349,21 0,00 462.758.349,21 0,00 34.261.237,41 32.128.010,86 31.680.466,52 447.544,34

Total Conducción y Gestion de las Obras Publicas 462.758.349,21 0,00 462.758.349,21 0,00 34.261.237,41 32.128.010,86 31.680.466,52 447.544,34

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.51.00 - Construccion de Pileta Climatizada

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 17 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Prendas de vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.960,00 56.960,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.960,00 56.960,00 0,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.386,20 73.036,20 23.350,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.800,00 -70.800,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.386,20 143.836,20 -47.450,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Estructuras metálicas acabadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -20.000,00

[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 56.650,00 0,00 25.260,00 -25.260,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632.814,71 59.400,00 0,00 59.400,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689.464,71 59.400,00 45.260,00 14.140,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.100,00 62.100,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.100,00 62.100,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.064,71 274.846,20 308.156,20 -33.310,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887.116,00 1.887.116,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887.116,00 1.887.116,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 45.955,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 18 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 45.955,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 45.955,00 1.887.116,00 1.887.116,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745.019,71 2.161.962,20 2.195.272,20 -33.310,00

Total Construccion de Pileta Climatizada 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745.019,71 2.161.962,20 2.195.272,20 -33.310,00

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.55.00 - Construccion 12 Viviendas

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Construcciones
[Link] - Construcciones en bienes de dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 4.516.713,71 3.803.098,61 3.803.098,61 0,00
privado
Total Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 4.516.713,71 3.803.098,61 3.803.098,61 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 4.516.713,71 3.803.098,61 3.803.098,61 0,00

Total 132 - De origen provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 4.516.713,71 3.803.098,61 3.803.098,61 0,00

Total Construccion 12 Viviendas 0,00 0,00 0,00 0,00 4.516.713,71 3.803.098,61 3.803.098,61 0,00

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.58.00 - Construcción SAME

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - productos metálicos
[Link] - Productos no ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00 -10.900,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 -10.600,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 19 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 -21.500,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.660,00 -763.660,00

[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.350,00 -60.350,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.010,00 -824.010,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.510,00 -845.510,00

Total 110 - Tesoro Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.510,00 -845.510,00

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.700,00 0,00 115.700,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.700,00 0,00 115.700,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 -3.300,00

Total Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 -3.300,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.365,00 0,00 40.365,00

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 8.184,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.184,00 40.365,00 0,00 40.365,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de arcilla y cerámica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.800,00 0,00 464.800,00

[Link] - Productos de loza y porcelana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.046,08 0,00 772.046,08

[Link] - Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 413.195,70 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 20 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 507.195,70 1.236.846,08 0,00 1.236.846,08

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos no ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00 -1.830,00

[Link] - Estructuras metálicas acabadas 0,00 0,00 0,00 0,00 82.875,00 248.625,00 0,00 248.625,00

[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 10.070,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.170,00 -5.170,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 100.945,00 248.625,00 7.000,00 241.625,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.400,00 -76.400,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.280,00 -213.280,00

[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 12.792,00 0,00 112.670,00 -112.670,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 67.881,00 521.608,01 16.720,00 504.888,01

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 80.673,00 521.608,01 419.070,00 102.538,01

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 696.997,70 2.163.144,09 429.370,00 1.733.774,09

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00
locales
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 540.000,00 540.000,00 0,00

[Link] - Bienes de uso

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 21 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Maquinaria y equipo


[Link] - Equipo de oficina y muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.200,00 465.200,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.200,00 465.200,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.200,00 465.200,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 4.696.997,70 3.168.344,09 1.434.570,00 1.733.774,09

Total Construcción SAME 0,00 0,00 0,00 0,00 4.696.997,70 3.168.344,09 2.280.080,00 888.264,09

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.59.00 - Casa de Dia para Jovenes/Adultos con consumo problematico

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.425,00 0,00 82.425,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.425,00 0,00 82.425,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de arcilla y cerámica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.721.080,40 0,00 1.721.080,40

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.850,00 0,00 394.850,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.930,40 0,00 2.115.930,40

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198.355,40 0,00 2.198.355,40

Total 110 - Tesoro Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198.355,40 0,00 2.198.355,40

Total Casa de Dia para Jovenes/Adultos con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198.355,40 0,00 2.198.355,40
consumo problematico

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 22 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.60.00 - Campus Educativo

140 - Transferencias internas

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Construcciones
[Link] - Construcciones en bienes de dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.292.064,90 21.292.064,90 0,00
privado
Total Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.292.064,90 21.292.064,90 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.292.064,90 21.292.064,90 0,00

Total 140 - Transferencias internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.292.064,90 21.292.064,90 0,00

Total Campus Educativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.292.064,90 21.292.064,90 0,00

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.61.00 - Nuevo Centro de Monitoreo

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de minerales no metálicos
[Link] - Productos de arcilla y cerámica 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.290,10 318.684,96 318.684,96 0,00

[Link] - Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.988,12 347.653,00 347.653,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.344.278,22 666.337,96 666.337,96 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 29.552,21 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 29.552,21 0,00 0,00 0,00

[Link] - Minerales

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 23 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Piedra, arcilla y arena 0,00 0,00 0,00 0,00 69.599,27 212.144,34 212.144,34 0,00

Total Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 69.599,27 212.144,34 212.144,34 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.429,70 878.482,30 878.482,30 0,00

Total 131 - De origen municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.429,70 878.482,30 878.482,30 0,00

Total Nuevo Centro de Monitoreo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.429,70 878.482,30 878.482,30 0,00

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.75.00 - Obras de Bacheo

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.000,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Obras de Bacheo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.000,00 0,00 0,00 0,00

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.76.00 - Obras segun Convenio Urbanistico Otatti

131 - De origen municipal

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 24 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

Total Obras segun Convenio Urbanistico Otatti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.77.00 - Programa Municipal de Veredas

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Construcciones
[Link] - Construcciones en bienes de dominio 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
publico
Total Construcciones 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Programa Municipal de Veredas 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.78.00 - Obras de Infraestructuras en Barrios

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 220.425,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 220.425,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 25 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 123.783,03 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 123.783,03 0,00 0,00 0,00

[Link] - Minerales
[Link] - Piedra, arcilla y arena 0,00 0,00 0,00 0,00 97.214,31 0,00 0,00 0,00

Total Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 97.214,31 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 159.666,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 159.666,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 601.088,34 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 13.340.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 13.340.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 13.340.000,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 13.941.088,34 0,00 0,00 0,00

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 348.920,40 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 348.920,40 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 775.460,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 26 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 775.460,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos no ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 294.465,60 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454.201,10 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.748.666,70 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.649,50 -1.403.649,50

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.649,50 -1.403.649,50

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 3.873.047,10 0,00 1.403.649,50 -1.403.649,50

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Construcciones
[Link] - Construcciones en bienes de dominio 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
publico
Total Construcciones 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 3.873.047,10 0,00 1.403.649,50 -1.403.649,50

Total Obras de Infraestructuras en Barrios 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 17.814.135,44 0,00 1.403.649,50 -1.403.649,50

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.82.00 - Pavimento, Cordon Cuneta, Mejorado de Calles, Desagues Pluviales

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de minerales no metálicos
[Link] - Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 20.849.600,00 22.735.900,00 21.627.283,82 21.627.283,82 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 27 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 20.849.600,00 22.735.900,00 21.627.283,82 21.627.283,82 0,00

[Link] - Minerales
[Link] - Piedra, arcilla y arena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.843,76 61.843,76 0,00

Total Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.843,76 61.843,76 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 20.849.600,00 22.735.900,00 21.689.127,58 21.689.127,58 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Construcciones
[Link] - Construcciones en bienes de dominio 104.800.000,00 0,00 104.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
publico
Total Construcciones 104.800.000,00 0,00 104.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 104.800.000,00 0,00 104.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 104.800.000,00 0,00 104.800.000,00 20.849.600,00 22.735.900,00 21.689.127,58 21.689.127,58 0,00

Total Pavimento, Cordon Cuneta, Mejorado de 104.800.000,00 0,00 104.800.000,00 20.849.600,00 22.735.900,00 21.689.127,58 21.689.127,58 0,00
Calles, Desagues Pluviales

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.84.00 - Ampliacion y Recambio de la Red de Alumbrado Público

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Otros bienes de consumo
[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 35.340,00 35.340,00 0,00 35.340,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 35.340,00 35.340,00 0,00 35.340,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 35.340,00 35.340,00 0,00 35.340,00

Total 110 - Tesoro Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 35.340,00 35.340,00 0,00 35.340,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 28 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Ampliacion y Recambio de la Red de 0,00 0,00 0,00 0,00 35.340,00 35.340,00 0,00 35.340,00
Alumbrado Público

Apertura Programática: 31.00.00 - Obras de Infraestructura y obra civil


31.89.00 - Refaccion - Escuela Primaria N° 11

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Construcciones
[Link] - Construcciones en bienes de dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.126.607,67 9.126.607,67 0,00
publico
Total Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.126.607,67 9.126.607,67 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.126.607,67 9.126.607,67 0,00

Total 132 - De origen provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.126.607,67 9.126.607,67 0,00

Total Refaccion - Escuela Primaria N° 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.126.607,67 9.126.607,67 0,00

Total Obras de Infraestructura y obra civil 324.800.000,00 0,00 324.800.000,00 20.849.600,00 56.045.536,26 64.753.382,75 63.068.382,76 1.684.999,99

Apertura Programįtica:36.00.00 - Mantenimiento, Reparacion e Infraestructura en Espacios Pśblicos

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de minerales no metálicos
[Link] - Cemento, cal y yeso 5.574.000,00 0,00 5.574.000,00 0,00 0,00 68.363,04 68.363,04 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 5.574.000,00 0,00 5.574.000,00 0,00 0,00 68.363,04 68.363,04 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 813.000,00 0,00 813.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 29 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 -17.000,00

Total productos metálicos 813.000,00 0,00 813.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 -17.000,00

[Link] - Minerales
[Link] - Piedra, arcilla y arena 174.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 54.541,72 54.541,72 0,00

Total Minerales 174.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 54.541,72 54.541,72 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00 107.500,00 107.500,00 0,00 107.500,00

Total Otros bienes de consumo 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00 107.500,00 107.500,00 0,00 107.500,00

Total Bienes de consumo 7.171.000,00 0,00 7.171.000,00 0,00 107.500,00 230.404,76 139.904,76 90.500,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 7.346.000,00 0,00 7.346.000,00 0,00 107.500,00 230.404,76 139.904,76 90.500,00

Total Mantenimiento, Reparacion e Infraestructura 7.346.000,00 0,00 7.346.000,00 0,00 107.500,00 230.404,76 139.904,76 90.500,00
en Espacios Públicos

Apertura Programįtica:37.00.00 - Mantenimiento, Refaccion y Conservación de Edificios Municipales

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 -15.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 30 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 458.000,00 0,00 458.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 458.000,00 0,00 458.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 -15.000,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Hilados y telas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de papel y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 123.100,00 3.300,00 37.600,00 -34.300,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 123.100,00 3.300,00 37.600,00 -34.300,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 722.557,00 115.700,00 283.800,00 -168.100,00

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 3.060,00 6.600,00 -3.540,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 725.617,00 149.010,00 290.400,00 -141.390,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de arcilla y cerámica 690.000,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de vidrio 1.313.000,00 0,00 1.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de loza y porcelana 217.000,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de cemento, asbesto y yeso 496.000,00 0,00 496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Cemento, cal y yeso 1.764.000,00 0,00 1.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 13.121,20 13.121,20 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 4.715.000,00 0,00 4.715.000,00 0,00 0,00 13.121,20 13.121,20 0,00

[Link] - productos metálicos

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 31 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos ferrosos 1.013.000,00 0,00 1.013.000,00 0,00 1.126.473,20 1.126.473,20 1.114.033,20 12.440,00

[Link] - Productos no ferrosos 258.000,00 0,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 -42.000,00

[Link] - Estructuras metálicas acabadas 0,00 0,00 0,00 0,00 49.100,00 34.260,42 9.160,42 25.100,00

[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 14.300,00 0,00 14.300,00

[Link] - Otros 1.223.000,00 0,00 1.223.000,00 7.600,00 28.246,00 15.450,00 285.970,00 -270.520,00

Total productos metálicos 2.494.000,00 0,00 2.494.000,00 7.600,00 1.217.319,20 1.190.483,62 1.451.163,62 -260.680,00

[Link] - Minerales
[Link] - Piedra, arcilla y arena 992.000,00 0,00 992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Minerales 992.000,00 0,00 992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 8.236,00 10.400,00 0,00 10.400,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 854.000,00 0,00 854.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 -1.500,00

[Link] - Repuestos y accesorios 666.000,00 0,00 666.000,00 0,00 51.727,00 51.727,00 76.037,00 -24.310,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 14.255,00 0,00 527.490,00 -527.490,00

Total Otros bienes de consumo 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 0,00 74.218,00 62.127,00 605.027,00 -542.900,00

Total Bienes de consumo 10.404.000,00 0,00 10.404.000,00 34.600,00 2.142.154,20 1.419.941,82 2.412.311,82 -992.370,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 6.159.000,00 0,00 6.159.000,00 0,00 0,00 0,00 26.700,00 -26.700,00
locales
[Link] - Mantenimiento y reparación de 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 6.509.000,00 0,00 6.509.000,00 0,00 0,00 0,00 26.700,00 -26.700,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 32 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 45.955,00 45.955,00 45.955,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 45.955,00 45.955,00 45.955,00 0,00

Total Servicios no personales 6.509.000,00 0,00 6.509.000,00 0,00 2.395.955,00 1.455.955,00 1.482.655,00 -26.700,00

Total 110 - Tesoro Municipal 16.913.000,00 0,00 16.913.000,00 34.600,00 4.538.109,20 2.875.896,82 3.894.966,82 -1.019.070,00

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.800,00 258.300,00 -39.500,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.800,00 258.300,00 -39.500,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.800,00 258.300,00 -39.500,00

Total 132 - De origen provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.800,00 258.300,00 -39.500,00

Total Mantenimiento, Refaccion y Conservación de 16.913.000,00 0,00 16.913.000,00 34.600,00 4.538.109,20 3.094.696,82 4.153.266,82 -1.058.570,00
Edificios Municipales

Apertura Programįtica:38.00.00 - Control del Servicio de Alumbrado, Mantenimiento y Reparacion de Luminarias

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 9.558.884,76 0,00 9.558.884,76 0,00 713.947,17 713.947,17 713.947,17 0,00

Total Retribuciones del cargo 9.558.884,76 0,00 9.558.884,76 0,00 713.947,17 713.947,17 713.947,17 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 286.766,40 0,00 286.766,40 0,00 35.697,36 35.697,36 35.697,36 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 33 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Presentismo 971.193,12 0,00 971.193,12 0,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 1.257.959,52 0,00 1.257.959,52 0,00 107.417,36 107.417,36 107.417,36 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 820.470,93 0,00 820.470,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.279.934,63 0,00 1.279.934,63 0,00 89.957,34 89.957,34 89.957,34 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 511.973,80 0,00 511.973,80 0,00 35.982,94 35.982,94 35.982,94 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 361.530,91 0,00 361.530,91 0,00 25.205,90 25.205,90 12.932,67 12.273,23

Total Contribuciones patronales 2.165.954,96 0,00 2.165.954,96 0,00 151.762,18 151.762,18 139.488,95 12.273,23

Total Personal permanente 13.803.270,17 0,00 13.803.270,17 0,00 973.126,71 973.126,71 960.853,48 12.273,23

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 17.466.737,40 0,00 17.466.737,40 0,00 1.230.754,56 1.230.754,56 1.230.754,56 0,00

Total Retribuciones del cargo 17.466.737,40 0,00 17.466.737,40 0,00 1.230.754,56 1.230.754,56 1.230.754,56 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.455.561,45 0,00 1.455.561,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 2.270.675,94 0,00 2.270.675,94 0,00 147.690,54 147.690,54 147.690,54 0,00

[Link] - Aporte IOMA 908.270,35 0,00 908.270,35 0,00 59.076,22 59.076,22 59.076,22 0,00

[Link] - Seguro Provincia 37.546,86 0,00 37.546,86 0,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00

[Link] - Provincia ART 654.671,81 0,00 654.671,81 0,00 42.452,07 42.452,07 61.777,21 -19.325,14

Total Contribuciones patronales 3.871.164,96 0,00 3.871.164,96 0,00 251.066,83 251.066,83 270.391,97 -19.325,14

Total Personal temporario 22.793.463,81 0,00 22.793.463,81 0,00 1.481.821,39 1.481.821,39 1.501.146,53 -19.325,14

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 34 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Horas Extras 3.132.707,28 0,00 3.132.707,28 0,00 376.119,42 376.119,42 376.119,42 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 3.132.707,28 0,00 3.132.707,28 0,00 376.119,42 376.119,42 376.119,42 0,00

Total Servicios extraordinarios 3.132.707,28 0,00 3.132.707,28 0,00 376.119,42 376.119,42 376.119,42 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 659.778,00 0,00 659.778,00 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00

Total Gastos en personal 40.389.219,26 0,00 40.389.219,26 0,00 2.870.067,52 2.870.067,52 2.877.119,43 -7.051,91

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 399.000,00 0,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 399.000,00 0,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 256.000,00 0,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 57.800,00 -57.800,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 256.000,00 0,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 57.800,00 -57.800,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 3.945.000,00 0,00 3.945.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Repuestos y accesorios 269.000,00 0,00 269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 4.214.000,00 0,00 4.214.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 4.869.000,00 0,00 4.869.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 57.800,00 -57.800,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 354.730.000,00 0,00 354.730.000,00 0,00 31.612.905,42 31.612.905,42 30.050.016,85 1.562.888,57

Total Servicios básicos 354.730.000,00 0,00 354.730.000,00 0,00 31.612.905,42 31.612.905,42 30.050.016,85 1.562.888,57

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 284.000,00 0,00 284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 35 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios técnicos y profesionales 284.000,00 0,00 284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Primas y gastos de seguros 504.000,00 0,00 504.000,00 0,00 131.458,00 131.458,00 131.458,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 504.000,00 0,00 504.000,00 0,00 131.458,00 131.458,00 131.458,00 0,00

Total Servicios no personales 355.518.000,00 0,00 355.518.000,00 0,00 31.744.363,42 31.744.363,42 30.181.474,85 1.562.888,57

Total 110 - Tesoro Municipal 400.776.219,26 0,00 400.776.219,26 32.000.000,00 34.614.430,94 34.614.430,94 33.116.394,28 1.498.036,66

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 281.000,00 0,00 281.000,00 0,00 589.815,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 281.000,00 0,00 281.000,00 0,00 589.815,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 321.000,00 0,00 321.000,00 0,00 0,00 169.188,70 0,00 169.188,70

[Link] - Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 321.000,00 0,00 321.000,00 0,00 0,00 171.688,70 0,00 171.688,70

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Cemento, cal y yeso 119.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 119.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596,00 12.800,00 -1.204,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596,00 12.800,00 -1.204,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 86.162.000,00 0,00 86.162.000,00 0,00 8.278.803,00 5.083.240,00 5.038.240,00 45.000,00

[Link] - Repuestos y accesorios 8.593.000,00 0,00 8.593.000,00 0,00 1.069.300,00 544.950,00 544.950,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 36 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Otros bienes de consumo 94.755.000,00 0,00 94.755.000,00 0,00 9.348.103,00 5.628.190,00 5.583.190,00 45.000,00

Total Bienes de consumo 95.476.000,00 0,00 95.476.000,00 0,00 9.937.918,00 5.811.474,70 5.595.990,00 215.484,70

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 702.000,00 0,00 702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 702.000,00 0,00 702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 379.000,00 0,00 379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 379.000,00 0,00 379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 1.081.000,00 0,00 1.081.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Herramientas y repuestos mayores 1.243.000,00 0,00 1.243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 1.243.000,00 0,00 1.243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 1.243.000,00 0,00 1.243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 97.800.000,00 0,00 97.800.000,00 0,00 9.937.918,00 5.811.474,70 5.595.990,00 215.484,70

Total Control del Servicio de Alumbrado, 498.576.219,26 0,00 498.576.219,26 32.000.000,00 44.552.348,94 40.425.905,64 38.712.384,28 1.713.521,36
Mantenimiento y Reparacion de Luminarias

Total Secretaría de Obras Publicas [Link],47 0,00 [Link],47 52.884.200,00 139.504.731,81 140.632.400,83 137.754.405,14 2.877.995,69

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Jurisdicción: 1110105000 - Subsecretaria de Salud

Apertura Programįtica:01.00.00 - Gestion Administrativa de Prevención y Atención de la Salud

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 23.474.126,76 0,00 23.474.126,76 0,00 1.732.777,77 1.732.777,77 1.732.777,77 0,00

[Link] - Personal Profesional 5.335.108,20 0,00 5.335.108,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Personal Técnico 6.999.113,52 0,00 6.999.113,52 0,00 34.443,30 34.443,30 34.443,30 0,00

[Link] - Personal Administrativo 12.003.993,36 0,00 12.003.993,36 0,00 886.048,20 886.048,20 886.048,20 0,00

[Link] - Personal Obrero 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 478.548,00 478.548,00 478.548,00 0,00

[Link] - Personal de Servicio 24.409.471,44 0,00 24.409.471,44 0,00 1.503.880,40 1.503.880,40 1.503.880,40 0,00

Total Retribuciones del cargo 76.698.812,40 0,00 76.698.812,40 0,00 4.635.697,67 4.635.697,67 4.635.697,67 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 9.116.123,16 0,00 9.116.123,16 0,00 551.183,43 551.183,43 551.183,43 0,00

[Link] - Presentismo 5.341.562,16 0,00 5.341.562,16 0,00 430.320,00 430.320,00 430.320,00 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 12.842.672,52 0,00 12.842.672,52 0,00 147.794,01 147.794,01 147.794,01 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 27.300.357,84 0,00 27.300.357,84 0,00 1.129.297,44 1.129.297,44 1.129.297,44 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 9.424.593,63 0,00 9.424.593,63 0,00 209.848,87 209.848,87 209.848,87 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 11.273.541,24 0,00 11.273.541,24 0,00 639.695,60 639.695,60 639.695,60 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 4.509.416,60 0,00 4.509.416,60 0,00 255.878,24 255.878,24 255.878,24 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 38 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Seguro Provincia 137.671,82 0,00 137.671,82 0,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 3.732.456,65 0,00 3.732.456,65 0,00 809.898,81 809.898,81 192.233,48 617.665,33

Total Contribuciones patronales 19.653.086,31 0,00 19.653.086,31 0,00 1.711.016,65 1.711.016,65 1.093.351,32 617.665,33

Total Personal permanente 133.076.850,18 0,00 133.076.850,18 0,00 7.685.860,63 7.685.860,63 7.068.195,30 617.665,33

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 17.909.085,36 0,00 17.909.085,36 0,00 2.328.656,31 2.328.656,31 2.328.656,31 0,00

Total Retribuciones del cargo 17.909.085,36 0,00 17.909.085,36 0,00 2.328.656,31 2.328.656,31 2.328.656,31 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.492.423,78 0,00 1.492.423,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 2.328.181,05 0,00 2.328.181,05 0,00 287.350,75 287.350,75 287.350,75 0,00

[Link] - Aporte IOMA 931.272,16 0,00 931.272,16 0,00 114.940,29 114.940,29 114.940,29 0,00

[Link] - Seguro Provincia 50.062,48 0,00 50.062,48 0,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 0,00

[Link] - Provincia ART 706.215,12 0,00 706.215,12 0,00 95.201,51 95.201,51 95.275,10 -73,59

Total Contribuciones patronales 4.015.730,81 0,00 4.015.730,81 0,00 501.804,55 501.804,55 501.878,14 -73,59

Total Personal temporario 23.417.239,95 0,00 23.417.239,95 0,00 2.830.460,86 2.830.460,86 2.830.534,45 -73,59

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 15.758.065,68 0,00 15.758.065,68 0,00 1.669.318,62 1.669.318,62 1.669.318,62 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 15.758.065,68 0,00 15.758.065,68 0,00 1.669.318,62 1.669.318,62 1.669.318,62 0,00

Total Servicios extraordinarios 15.758.065,68 0,00 15.758.065,68 0,00 1.669.318,62 1.669.318,62 1.669.318,62 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 10.728.744,36 0,00 10.728.744,36 0,00 595.185,00 595.185,00 595.185,00 0,00

Total Gastos en personal 182.980.900,17 0,00 182.980.900,17 0,00 12.780.825,11 12.780.825,11 12.163.233,37 617.591,74

[Link] - Bienes de consumo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 39 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y


forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.800,00 -106.800,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 -8.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.800,00 -114.800,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de artes gráficas 319.000,00 0,00 319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel y cartón 217.000,00 0,00 217.000,00 37.000,00 -4.447,20 28.000,00 0,00 28.000,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 536.000,00 0,00 536.000,00 37.000,00 -4.447,20 28.000,00 0,00 28.000,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 -119.380,88 13.000,00 0,00 13.000,00

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.800,00 1.200,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 6.033.000,00 0,00 6.033.000,00 0,00 161.910,00 171.799,92 171.799,92 0,00

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.033.000,00 0,00 6.033.000,00 0,00 42.529,12 189.399,92 173.599,92 15.800,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 -3.300,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.300,00 11.700,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 887.000,00 0,00 887.000,00 350.912,04 -171.964,61 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 -7.200,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 689.000,00 0,00 689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Repuestos y accesorios 402.000,00 0,00 402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 141.000,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 2.119.000,00 0,00 2.119.000,00 350.912,04 -171.964,61 0,00 7.200,00 -7.200,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 40 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Bienes de consumo 8.688.000,00 0,00 8.688.000,00 387.912,04 -133.882,69 232.399,92 298.899,92 -66.500,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 10.490.000,00 0,00 10.490.000,00 0,00 1.023.379,93 1.023.379,93 0,00 1.023.379,93

[Link] - Agua 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 33.606,68 33.606,68 33.606,68 0,00

[Link] - Gas 6.116.000,00 0,00 6.116.000,00 0,00 63.520,98 63.520,98 63.520,98 0,00

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 2.163.000,00 0,00 2.163.000,00 0,00 183.870,00 183.870,00 183.870,00 0,00

Total Servicios básicos 18.940.000,00 0,00 18.940.000,00 0,00 1.304.377,59 1.304.377,59 280.997,66 1.023.379,93

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de edificios y locales 9.386.000,00 0,00 9.386.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

Total Alquileres y derechos 9.386.000,00 0,00 9.386.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de 1.419.000,00 0,00 1.419.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.419.000,00 0,00 1.419.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Estudios, investigaciones y proyectos de 259.000,00 0,00 259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
factibilidad
[Link] - Médicos y sanitarios 23.778.000,00 0,00 23.778.000,00 0,00 1.153.448,00 1.153.448,00 1.153.448,00 0,00

[Link] - Otros 18.047.000,00 0,00 18.047.000,00 0,00 2.216.484,00 84.000,00 0,00 84.000,00

Total Servicios técnicos y profesionales 42.084.000,00 0,00 42.084.000,00 0,00 3.369.932,00 1.237.448,00 1.153.448,00 84.000,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 72.045.000,00 0,00 72.045.000,00 0,00 5.640.309,59 3.441.825,59 2.334.445,66 1.107.379,93

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 41 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de comunicación y señalamiento 638.000,00 0,00 638.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 638.000,00 0,00 638.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 638.000,00 0,00 638.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 264.351.900,17 0,00 264.351.900,17 387.912,04 18.287.252,01 16.455.050,62 14.796.578,95 1.658.471,67

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de artes gráficas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 -78.000,00

[Link] - Productos de papel y cartón 416.000,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00 26.735,40 -26.735,40

Total Productos de papel, cartón e impresos 416.000,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00 104.735,40 -104.735,40

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 738.000,00 0,00 738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.750,00 203.266,00 8.484,00

[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 -35.000,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 21.241.000,00 0,00 21.241.000,00 138.310,00 331.695,00 260.689,20 481.412,09 -220.722,89

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Específicos veterinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.060,00 -69.060,00

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,00 -2.448,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 21.406.000,00 0,00 21.406.000,00 138.310,00 331.695,00 472.439,20 791.186,09 -318.746,89

[Link] - productos metálicos


[Link] - Estructuras metálicas acabadas 358.000,00 0,00 358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 -6.400,00

[Link] - Otros 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 -6.150,00

Total productos metálicos 454.000,00 0,00 454.000,00 0,00 0,00 0,00 12.550,00 -12.550,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 1.231.000,00 0,00 1.231.000,00 0,00 0,00 0,00 357.924,06 -357.924,06

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 83.000,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 1.442.000,00 0,00 1.442.000,00 0,00 0,00 359.010,00 16.500,00 342.510,00
laboratorio
[Link] - Repuestos y accesorios 3.722.000,00 0,00 3.722.000,00 0,00 0,00 0,00 745.733,75 -745.733,75

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.920,00 -31.920,00

Total Otros bienes de consumo 6.478.000,00 0,00 6.478.000,00 0,00 0,00 359.010,00 1.152.077,81 -793.067,81

Total Bienes de consumo 29.663.000,00 0,00 29.663.000,00 138.310,00 331.695,00 831.449,20 2.060.549,30 -1.229.100,10

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Gas 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios básicos 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de edificios y locales 702.000,00 0,00 702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Alquileres y derechos 702.000,00 0,00 702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 43 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Mantenimiento y reparación de 1.807.000,00 0,00 1.807.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 -250.000,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.827.000,00 0,00 1.827.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 -250.000,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Médicos y sanitarios 9.423.000,00 0,00 9.423.000,00 0,00 1.339.384,44 1.339.384,44 1.339.384,44 0,00

[Link] - Otros 5.299.000,00 0,00 5.299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 14.722.000,00 0,00 14.722.000,00 0,00 1.339.384,44 1.339.384,44 1.339.384,44 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 456.000,00 0,00 456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 456.000,00 0,00 456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 178.000,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros servicios 178.000,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 17.932.000,00 0,00 17.932.000,00 0,00 1.339.384,44 1.339.384,44 1.589.384,44 -250.000,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo sanitario y de laboratorio 5.214.000,00 0,00 5.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipos varios 4.799.000,00 0,00 4.799.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 10.013.000,00 0,00 10.013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 10.013.000,00 0,00 10.013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 57.608.000,00 0,00 57.608.000,00 138.310,00 1.671.079,44 2.170.833,64 3.649.933,74 -1.479.100,10

Total Gestion Administrativa de Prevención y 321.959.900,17 0,00 321.959.900,17 526.222,04 19.958.331,45 18.625.884,26 18.446.512,69 179.371,57
Atención de la Salud

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 44 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Apertura Programįtica:52.00.00 - Atención en Unidades Sanitarias

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Profesional 75.351.231,84 0,00 75.351.231,84 0,00 5.111.979,40 5.111.979,40 5.111.979,40 0,00

[Link] - Personal Técnico 72.755.386,32 0,00 72.755.386,32 0,00 5.139.503,00 5.139.503,00 5.139.503,00 0,00

[Link] - Personal Administrativo 18.672.878,52 0,00 18.672.878,52 0,00 1.728.693,80 1.728.693,80 1.728.693,80 0,00

[Link] - Personal Obrero 5.954.311,68 0,00 5.954.311,68 0,00 439.555,20 439.555,20 439.555,20 0,00

[Link] - Personal de Servicio 24.048.448,44 0,00 24.048.448,44 0,00 1.485.161,10 1.485.161,10 1.485.161,10 0,00

Total Retribuciones del cargo 196.782.256,80 0,00 196.782.256,80 0,00 13.904.892,50 13.904.892,50 13.904.892,50 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 30.053.234,04 0,00 30.053.234,04 0,00 2.061.370,20 2.061.370,20 2.061.370,20 0,00

[Link] - Presentismo 19.423.862,40 0,00 19.423.862,40 0,00 1.362.680,00 1.362.680,00 1.362.680,00 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 10.747.087,80 0,00 10.747.087,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 60.224.184,24 0,00 60.224.184,24 0,00 3.424.050,20 3.424.050,20 3.424.050,20 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 22.248.554,89 0,00 22.248.554,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 29.890.086,07 0,00 29.890.086,07 0,00 1.915.951,52 1.915.951,52 1.915.951,52 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 11.956.034,09 0,00 11.956.034,09 0,00 786.076,66 786.076,66 786.076,66 0,00

[Link] - Seguro Provincia 425.531,08 0,00 425.531,08 0,00 19.712,00 19.712,00 19.712,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 9.166.021,28 0,00 9.166.021,28 0,00 559.194,74 559.194,74 557.495,10 1.699,64

Total Contribuciones patronales 51.437.672,52 0,00 51.437.672,52 0,00 3.280.934,92 3.280.934,92 3.279.235,28 1.699,64

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 45 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Personal permanente 330.692.668,45 0,00 330.692.668,45 0,00 20.609.877,62 20.609.877,62 20.608.177,98 1.699,64

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 49.526.265,36 0,00 49.526.265,36 0,00 3.345.705,01 3.345.705,01 3.345.705,01 0,00

Total Retribuciones del cargo 49.526.265,36 0,00 49.526.265,36 0,00 3.345.705,01 3.345.705,01 3.345.705,01 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 4.127.188,78 0,00 4.127.188,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 6.438.414,45 0,00 6.438.414,45 0,00 401.484,60 401.484,60 401.484,60 0,00

[Link] - Aporte IOMA 2.575.365,65 0,00 2.575.365,65 0,00 160.593,84 160.593,84 160.593,84 0,00

[Link] - Seguro Provincia 112.640,58 0,00 112.640,58 0,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 0,00

[Link] - Provincia ART 2.000.318,71 0,00 2.000.318,71 0,00 123.357,78 123.357,78 122.394,78 963,00

Total Contribuciones patronales 11.126.739,39 0,00 11.126.739,39 0,00 690.980,22 690.980,22 690.017,22 963,00

Total Personal temporario 64.780.193,53 0,00 64.780.193,53 0,00 4.036.685,23 4.036.685,23 4.035.722,23 963,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 39.350.605,92 0,00 39.350.605,92 0,00 4.502.306,32 4.502.306,32 4.502.306,32 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 39.350.605,92 0,00 39.350.605,92 0,00 4.502.306,32 4.502.306,32 4.502.306,32 0,00

Total Servicios extraordinarios 39.350.605,92 0,00 39.350.605,92 0,00 4.502.306,32 4.502.306,32 4.502.306,32 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 19.757.440,56 0,00 19.757.440,56 0,00 967.995,90 967.995,90 967.995,90 0,00

Total Gastos en personal 454.580.908,46 0,00 454.580.908,46 0,00 30.116.865,07 30.116.865,07 30.114.202,43 2.662,64

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 -9.000,00

[Link] - Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 6.590,00 6.590,00 0,00 6.590,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 6.590,00 6.590,00 9.000,00 -2.410,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Confecciones textiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 -13.800,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 -13.800,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 207.000,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 33.100,00 -33.100,00

[Link] - Productos de papel y cartón 227.000,00 0,00 227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 434.000,00 0,00 434.000,00 0,00 0,00 0,00 33.100,00 -33.100,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 1.152.000,00 0,00 1.152.000,00 0,00 0,00 38.816,00 38.816,00 0,00

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 25.740,00 19.319,16 19.319,16 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 -2.600,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.305.000,00 0,00 1.305.000,00 0,00 28.240,00 58.135,16 60.735,16 -2.600,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Otros 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 1.558.000,00 0,00 1.558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 27.100,00 -27.100,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 253.000,00 0,00 253.000,00 16.500,00 38.100,00 38.100,00 0,00 38.100,00

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 174.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 632.700,00 632.700,00 0,00
laboratorio
[Link] - Repuestos y accesorios 143.000,00 0,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00

Total Otros bienes de consumo 2.428.000,00 0,00 2.428.000,00 16.500,00 48.600,00 681.300,00 659.800,00 21.500,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Bienes de consumo 4.467.000,00 0,00 4.467.000,00 16.500,00 111.530,00 746.025,16 776.435,16 -30.410,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
[Link] - Mantenimiento de espacios verdes y del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
arbolado
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Médicos y sanitarios 33.157.000,00 0,00 33.157.000,00 0,00 8.389.554,00 8.389.554,00 8.389.554,00 0,00

[Link] - Otros 3.892.000,00 0,00 3.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 37.049.000,00 0,00 37.049.000,00 0,00 8.389.554,00 8.389.554,00 8.389.554,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 176.000,00 0,00 176.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 176.000,00 0,00 176.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 37.443.000,00 0,00 37.443.000,00 0,00 8.515.054,00 8.409.554,00 8.389.554,00 20.000,00

[Link] - Activos financieros


[Link] - Préstamos a corto plazo
[Link] - Préstamos a corto plazo al sector privado 0,00 0,00 0,00 0,00 410.333,98 410.333,98 410.333,98 0,00

Total Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 410.333,98 410.333,98 410.333,98 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 410.333,98 410.333,98 410.333,98 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 496.490.908,46 0,00 496.490.908,46 16.500,00 39.153.783,05 39.682.778,21 39.690.525,57 -7.747,36

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de papel, cartón e impresos
[Link] - Papel de escritorio y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 -18.000,00

[Link] - Productos de artes gráficas 164.000,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 -7.000,00

[Link] - Productos de papel y cartón 106.000,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 -25.000,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 33.174.000,00 0,00 33.174.000,00 0,00 4.483.837,00 2.281.948,30 3.109.285,00 -827.336,70

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 11.760,00 0,00 11.760,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 33.174.000,00 0,00 33.174.000,00 0,00 4.492.937,00 2.293.708,30 3.109.285,00 -815.576,70

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 1.333.000,00 0,00 1.333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 159.000,00 0,00 159.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 76.100,00 -72.100,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 51.520,00 -51.520,00

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 21.808.000,00 0,00 21.808.000,00 0,00 2.463.683,00 2.120.129,00 2.186.770,55 -66.641,55
laboratorio
[Link] - Repuestos y accesorios 425.000,00 0,00 425.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 -6.000,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 562.720,00 0,00 28.800,00 -28.800,00

Total Otros bienes de consumo 23.856.000,00 0,00 23.856.000,00 0,00 3.030.403,00 2.124.129,00 2.349.190,55 -225.061,55

Total Bienes de consumo 57.300.000,00 0,00 57.300.000,00 0,00 7.523.340,00 4.417.837,30 5.483.475,55 -1.065.638,25

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Mantenimiento y reparación de 984.000,00 0,00 984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 984.000,00 0,00 984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Médicos y sanitarios 1.404.000,00 0,00 1.404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 1.404.000,00 0,00 1.404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 2.104.000,00 0,00 2.104.000,00 0,00 210.633,77 206.099,88 0,00 206.099,88

Total Otros servicios 2.104.000,00 0,00 2.104.000,00 0,00 210.633,77 206.099,88 0,00 206.099,88

Total Servicios no personales 4.492.000,00 0,00 4.492.000,00 0,00 210.633,77 206.099,88 0,00 206.099,88

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo sanitario y de laboratorio 348.000,00 0,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 67.621,00 -67.621,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 933.000,00 0,00 933.000,00 0,00 0,00 0,00 153.600,00 -153.600,00

[Link] - Equipos varios 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 1.281.000,00 0,00 1.281.000,00 0,00 65.000,00 0,00 221.221,00 -221.221,00

Total Bienes de uso 1.281.000,00 0,00 1.281.000,00 0,00 65.000,00 0,00 221.221,00 -221.221,00

Total 131 - De origen municipal 63.073.000,00 0,00 63.073.000,00 0,00 7.798.973,77 4.623.937,18 5.704.696,55 -1.080.759,37

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Otros bienes de consumo
[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
laboratorio
Total Otros bienes de consumo 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo sanitario y de laboratorio 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.369.560,00 1.369.560,00 1.369.560,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.369.560,00 1.369.560,00 1.369.560,00 0,00

Total Bienes de uso 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.369.560,00 1.369.560,00 1.369.560,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 1.369.560,00 1.369.560,00 1.369.560,00 0,00

Total Atención en Unidades Sanitarias 563.763.908,46 0,00 563.763.908,46 16.500,00 48.322.316,82 45.676.275,39 46.764.782,12 -1.088.506,73

Apertura Programįtica:54.00.00 - SAME

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal de Servicio 20.673.543,96 0,00 20.673.543,96 0,00 2.728.102,50 2.728.102,50 2.728.102,50 0,00

Total Retribuciones del cargo 20.673.543,96 0,00 20.673.543,96 0,00 2.728.102,50 2.728.102,50 2.728.102,50 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 1.033.677,12 0,00 1.033.677,12 0,00 158.229,95 158.229,95 158.229,95 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 51 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Presentismo 2.427.982,80 0,00 2.427.982,80 0,00 215.160,00 215.160,00 215.160,00 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 8.402.795,40 0,00 8.402.795,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 11.864.455,32 0,00 11.864.455,32 0,00 373.389,95 373.389,95 373.389,95 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 3.789.686,59 0,00 3.789.686,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 3.059.628,78 0,00 3.059.628,78 0,00 346.359,90 346.359,90 346.359,90 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 1.223.851,72 0,00 1.223.851,72 0,00 138.543,95 138.543,95 138.543,95 0,00

[Link] - Seguro Provincia 50.062,48 0,00 50.062,48 0,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.184.710,67 0,00 1.184.710,67 0,00 99.802,21 99.802,21 99.267,21 535,00

Total Contribuciones patronales 5.518.253,65 0,00 5.518.253,65 0,00 587.786,06 587.786,06 587.251,06 535,00

Total Personal permanente 41.845.939,52 0,00 41.845.939,52 0,00 3.689.278,51 3.689.278,51 3.688.743,51 535,00

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 25.609.694,16 0,00 25.609.694,16 0,00 675.149,23 675.149,23 675.149,23 0,00

Total Retribuciones del cargo 25.609.694,16 0,00 25.609.694,16 0,00 675.149,23 675.149,23 675.149,23 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.134.141,18 0,00 2.134.141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 3.329.259,83 0,00 3.329.259,83 0,00 81.017,91 81.017,91 81.017,91 0,00

[Link] - Aporte IOMA 1.331.704,27 0,00 1.331.704,27 0,00 32.407,16 32.407,16 32.407,16 0,00

[Link] - Seguro Provincia 37.546,86 0,00 37.546,86 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 939.119,09 0,00 939.119,09 0,00 22.939,01 22.939,01 22.832,01 107,00

Total Contribuciones patronales 5.637.630,05 0,00 5.637.630,05 0,00 136.980,08 136.980,08 136.873,08 107,00

Total Personal temporario 33.381.465,39 0,00 33.381.465,39 0,00 812.129,31 812.129,31 812.022,31 107,00

[Link] - Servicios extraordinarios

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 52 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Retribuciones extraordinarias


[Link] - Horas Extras 15.336.610,44 0,00 15.336.610,44 0,00 1.785.344,35 1.785.344,35 1.785.344,35 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 15.336.610,44 0,00 15.336.610,44 0,00 1.785.344,35 1.785.344,35 1.785.344,35 0,00

Total Servicios extraordinarios 15.336.610,44 0,00 15.336.610,44 0,00 1.785.344,35 1.785.344,35 1.785.344,35 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 3.298.890,00 0,00 3.298.890,00 0,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 0,00

Total Gastos en personal 93.862.905,35 0,00 93.862.905,35 0,00 6.481.752,17 6.481.752,17 6.481.110,17 642,00

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.100,00 -169.100,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.100,00 -169.100,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 -4.400,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 -4.400,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 0,00 0,00 0,00 0,00 -157.995,00 -157.995,00 0,00 -157.995,00
laboratorio
Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 -157.995,00 -157.995,00 0,00 -157.995,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 -157.995,00 -157.995,00 173.500,00 -331.495,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 2.502.000,00 0,00 2.502.000,00 0,00 268.064,05 268.064,05 268.064,05 0,00

[Link] - Gas 836.000,00 0,00 836.000,00 0,00 22.845,11 22.845,11 22.845,11 0,00

[Link] - Otros 745.000,00 0,00 745.000,00 0,00 58.520,01 58.520,01 0,00 58.520,01

Total Servicios básicos 4.083.000,00 0,00 4.083.000,00 0,00 349.429,17 349.429,17 290.909,16 58.520,01

[Link] - Alquileres y derechos

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 53 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Alquiler de edificios y locales 4.913.000,00 0,00 4.913.000,00 0,00 725.700,00 725.700,00 725.700,00 0,00

Total Alquileres y derechos 4.913.000,00 0,00 4.913.000,00 0,00 725.700,00 725.700,00 725.700,00 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00

[Link] - Mantenimiento y reparación de 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 -185.000,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 -195.000,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Médicos y sanitarios 16.780.000,00 0,00 16.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 1.181.000,00 0,00 1.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 17.961.000,00 0,00 17.961.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 27.307.000,00 0,00 27.307.000,00 0,00 1.075.129,17 1.075.129,17 1.211.609,16 -136.479,99

Total 110 - Tesoro Municipal 121.169.905,35 0,00 121.169.905,35 0,00 7.398.886,34 7.398.886,34 7.866.219,33 -467.332,99

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 733.000,00 0,00 733.000,00 0,00 0,00 0,00 225.290,00 -225.290,00

[Link] - Confecciones textiles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 30.346,00 -30.346,00

Total Textiles y vestuario 748.000,00 0,00 748.000,00 0,00 0,00 0,00 255.636,00 -255.636,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 2.048.000,00 0,00 2.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.048.000,00 0,00 2.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 0,00 0,00 0,00 0,00 234.995,00 157.995,00 184.926,99 -26.931,99
laboratorio

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 54 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Repuestos y accesorios 1.559.000,00 0,00 1.559.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00 -198.000,00

Total Otros bienes de consumo 1.684.000,00 0,00 1.684.000,00 0,00 234.995,00 157.995,00 382.926,99 -224.931,99

Total Bienes de consumo 4.480.000,00 0,00 4.480.000,00 0,00 234.995,00 157.995,00 638.562,99 -480.567,99

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Teléfonos, telex y telefax 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios básicos 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de 398.000,00 0,00 398.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 -160.000,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 398.000,00 0,00 398.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 -160.000,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Médicos y sanitarios 41.105.000,00 0,00 41.105.000,00 0,00 6.777.237,50 6.777.237,50 6.777.237,50 0,00

[Link] - Otros 8.944.000,00 0,00 8.944.000,00 0,00 2.599.575,00 2.599.575,00 2.599.575,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 50.049.000,00 0,00 50.049.000,00 0,00 9.376.812,50 9.376.812,50 9.376.812,50 0,00

Total Servicios no personales 50.486.000,00 0,00 50.486.000,00 0,00 9.376.812,50 9.376.812,50 9.536.812,50 -160.000,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo sanitario y de laboratorio 4.173.000,00 0,00 4.173.000,00 0,00 0,00 0,00 41.964,00 -41.964,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 703.000,00 0,00 703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipos varios 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Total Maquinaria y equipo 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 41.964,00 18.036,00

Total Bienes de uso 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 41.964,00 18.036,00

Total 131 - De origen municipal 59.842.000,00 0,00 59.842.000,00 0,00 9.671.807,50 9.594.807,50 10.217.339,49 -622.531,99

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 55 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total SAME 181.011.905,35 0,00 181.011.905,35 0,00 17.070.693,84 16.993.693,84 18.083.558,82 -1.089.864,98

Apertura Programįtica:55.00.00 - Dirección de Zoonosis

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 14.782.790,76 0,00 14.782.790,76 0,00 1.091.213,82 1.091.213,82 1.091.213,82 0,00

[Link] - Personal Administrativo 10.369.040,88 0,00 10.369.040,88 0,00 765.367,80 765.367,80 765.367,80 0,00

Total Retribuciones del cargo 25.151.831,64 0,00 25.151.831,64 0,00 1.856.581,62 1.856.581,62 1.856.581,62 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 1.015.464,96 0,00 1.015.464,96 0,00 93.521,22 93.521,22 93.521,22 0,00

[Link] - Presentismo 971.193,12 0,00 971.193,12 0,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 1.986.658,08 0,00 1.986.658,08 0,00 165.241,22 165.241,22 165.241,22 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.180.608,05 0,00 2.180.608,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 3.401.748,87 0,00 3.401.748,87 0,00 234.012,35 234.012,35 234.012,35 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 1.360.699,34 0,00 1.360.699,34 0,00 93.604,93 93.604,93 93.604,93 0,00

[Link] - Seguro Provincia 37.546,86 0,00 37.546,86 0,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 957.500,83 0,00 957.500,83 0,00 65.433,08 65.433,08 65.112,08 321,00

Total Contribuciones patronales 5.757.495,90 0,00 5.757.495,90 0,00 394.898,36 394.898,36 394.577,36 321,00

Total Personal permanente 35.076.593,67 0,00 35.076.593,67 0,00 2.416.721,20 2.416.721,20 2.416.400,20 321,00

[Link] - Personal temporario

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 56 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Retribuciones del cargo


[Link] - Personal Mensualizado 9.558.837,12 0,00 9.558.837,12 0,00 705.599,85 705.599,85 705.599,85 0,00

Total Retribuciones del cargo 9.558.837,12 0,00 9.558.837,12 0,00 705.599,85 705.599,85 705.599,85 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 796.569,76 0,00 796.569,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.242.648,68 0,00 1.242.648,68 0,00 84.671,98 84.671,98 84.671,98 0,00

[Link] - Aporte IOMA 497.059,55 0,00 497.059,55 0,00 33.868,79 33.868,79 33.868,79 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 336.067,68 0,00 336.067,68 0,00 32.414,49 32.414,49 22.667,40 9.747,09

Total Contribuciones patronales 2.088.291,53 0,00 2.088.291,53 0,00 151.571,26 151.571,26 141.824,17 9.747,09

Total Personal temporario 12.443.698,41 0,00 12.443.698,41 0,00 857.171,11 857.171,11 847.424,02 9.747,09

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 4.641.591,48 0,00 4.641.591,48 0,00 972.337,53 972.337,53 972.337,53 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 4.641.591,48 0,00 4.641.591,48 0,00 972.337,53 972.337,53 972.337,53 0,00

Total Servicios extraordinarios 4.641.591,48 0,00 4.641.591,48 0,00 972.337,53 972.337,53 972.337,53 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 1.979.334,00 0,00 1.979.334,00 0,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00

Total Gastos en personal 54.141.217,56 0,00 54.141.217,56 0,00 4.363.229,84 4.363.229,84 4.353.161,75 10.068,09

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para animales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.500,00 -160.500,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.410,00 -5.410,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.910,00 -165.910,00

[Link] - Textiles y vestuario

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Prendas de vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 6.400,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 6.400,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de papel y cartón 189.000,00 0,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 189.000,00 0,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 1.267.000,00 0,00 1.267.000,00 0,00 289.994,00 263.994,00 242.574,00 21.420,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 790.000,00 0,00 790.000,00 0,00 42.770,00 36.727,21 36.727,21 0,00

[Link] - Específicos veterinarios 1.039.000,00 0,00 1.039.000,00 0,00 477.754,00 423.754,00 272.254,00 151.500,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.096.000,00 0,00 3.096.000,00 0,00 810.518,00 724.475,21 551.555,21 172.920,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 -2.600,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 -2.600,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 612.000,00 0,00 612.000,00 0,00 53.980,00 29.980,00 80.400,00 -50.420,00
laboratorio
[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 13.700,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 -22.800,00

Total Otros bienes de consumo 912.000,00 0,00 912.000,00 0,00 81.980,00 71.680,00 103.200,00 -31.520,00

Total Bienes de consumo 4.197.000,00 0,00 4.197.000,00 0,00 898.898,00 802.555,21 823.265,21 -20.710,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 10.537.000,00 0,00 10.537.000,00 0,00 2.281.029,00 2.281.029,00 2.281.029,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 10.537.000,00 0,00 10.537.000,00 0,00 2.281.029,00 2.281.029,00 2.281.029,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Transporte 196.000,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 307.000,00 0,00 307.000,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00

Total Servicios comerciales y financieros 503.000,00 0,00 503.000,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00

Total Servicios no personales 11.040.000,00 0,00 11.040.000,00 0,00 2.281.029,00 2.303.529,00 2.281.029,00 22.500,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo sanitario y de laboratorio 664.000,00 0,00 664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 70.203.217,56 0,00 70.203.217,56 0,00 7.543.156,84 7.469.314,05 7.457.455,96 11.858,09

Total Dirección de Zoonosis 70.203.217,56 0,00 70.203.217,56 0,00 7.543.156,84 7.469.314,05 7.457.455,96 11.858,09

Apertura Programįtica:56.00.00 - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Género y Diversidad

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.509,20 1.231.509,20 1.231.509,20 0,00

[Link] - Personal de Servicio 4.771.254,36 0,00 4.771.254,36 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 4.771.254,36 0,00 4.771.254,36 0,00 1.602.432,80 1.602.432,80 1.602.432,80 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 59 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Antiguedad 811.113,24 0,00 811.113,24 0,00 87.687,19 87.687,19 87.687,19 0,00

[Link] - Presentismo 485.596,56 0,00 485.596,56 0,00 35.860,00 35.860,00 35.860,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 1.296.709,80 0,00 1.296.709,80 0,00 123.547,19 123.547,19 123.547,19 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 465.197,30 0,00 465.197,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 725.707,84 0,00 725.707,84 0,00 202.814,40 202.814,40 202.814,40 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 290.283,11 0,00 290.283,11 0,00 81.125,76 81.125,76 81.125,76 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 220.988,17 0,00 220.988,17 0,00 55.127,57 55.127,57 53.382,15 1.745,42

Total Contribuciones patronales 1.249.494,74 0,00 1.249.494,74 0,00 340.299,73 340.299,73 338.554,31 1.745,42

Total Personal permanente 7.782.656,20 0,00 7.782.656,20 0,00 2.066.279,72 2.066.279,72 2.064.534,30 1.745,42

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 3.770.160,00 0,00 3.770.160,00 0,00 784.300,00 784.300,00 784.300,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 3.770.160,00 0,00 3.770.160,00 0,00 784.300,00 784.300,00 784.300,00 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 314.180,00 0,00 314.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 490.120,80 0,00 490.120,80 0,00 94.116,00 94.116,00 94.116,00 0,00

[Link] - Aporte IOMA 196.048,32 0,00 196.048,32 0,00 37.646,40 37.646,40 37.646,40 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00

[Link] - Provincia ART 145.239,12 0,00 145.239,12 0,00 27.775,25 27.775,25 27.454,25 321,00

Total Contribuciones patronales 843.923,86 0,00 843.923,86 0,00 161.385,65 161.385,65 161.064,65 321,00

Total Personal temporario 4.928.263,86 0,00 4.928.263,86 0,00 945.685,65 945.685,65 945.364,65 321,00

[Link] - Servicios extraordinarios

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 60 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Retribuciones extraordinarias


[Link] - Horas Extras 551.893,20 0,00 551.893,20 0,00 60.087,50 60.087,50 60.087,50 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 551.893,20 0,00 551.893,20 0,00 60.087,50 60.087,50 60.087,50 0,00

Total Servicios extraordinarios 551.893,20 0,00 551.893,20 0,00 60.087,50 60.087,50 60.087,50 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 1.319.556,00 0,00 1.319.556,00 0,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00

Total Gastos en personal 14.582.369,26 0,00 14.582.369,26 0,00 3.189.052,87 3.189.052,87 3.186.986,45 2.066,42

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 -11.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 -11.000,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 7.500,00 -7.500,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 7.500,00 -7.500,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Específicos veterinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,44 -2.862,44

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,44 -2.862,44

[Link] - productos metálicos


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.650,88 -11.650,88

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 0,00 0,00 0,00 0,00 50.300,00 0,00 5.800,00 -5.800,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.300,00 -22.300,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 50.300,00 0,00 39.750,88 -39.750,88

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 60.300,00 16.000,00 61.113,32 -45.113,32

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 355.000,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 355.000,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 538.000,00 0,00 538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 15.120.369,26 0,00 15.120.369,26 0,00 3.249.352,87 3.205.052,87 3.248.099,77 -43.046,90

131 - De origen municipal

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Otros servicios
[Link] - Otros 377.000,00 0,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros servicios 377.000,00 0,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 377.000,00 0,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 377.000,00 0,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Dirección de Prevención y Promoción de la 15.497.369,26 0,00 15.497.369,26 0,00 3.249.352,87 3.205.052,87 3.248.099,77 -43.046,90
Salud, Género y Diversidad

Total Subsecretaria de Salud [Link],80 0,00 [Link],80 542.722,04 96.143.851,82 91.970.220,41 94.000.409,36 -2.030.188,95

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Jurisdicción: 1110108000 - Subsecretaria de Desarrollo Social

Apertura Programática: 81.00.00 - Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la comunidad


81.01.00 - Gestion y Administracion de Políticas Sociales

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 22.346.619,72 0,00 22.346.619,72 0,00 1.649.549,16 1.649.549,16 1.649.549,16 0,00

[Link] - Personal Jerarquico 29.416.624,80 0,00 29.416.624,80 0,00 2.192.534,19 2.192.534,19 2.192.534,19 0,00

[Link] - Personal Profesional 12.477.269,04 0,00 12.477.269,04 0,00 942.154,00 942.154,00 942.154,00 0,00

[Link] - Personal Técnico 3.829.230,84 0,00 3.829.230,84 0,00 350.396,60 350.396,60 350.396,60 0,00

[Link] - Personal Administrativo 27.220.524,96 0,00 27.220.524,96 0,00 1.397.352,00 1.397.352,00 1.397.352,00 0,00

[Link] - Personal Obrero 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 319.450,37 319.450,37 319.450,37 0,00

[Link] - Personal de Servicio 17.907.996,48 0,00 17.907.996,48 0,00 1.483.694,40 1.483.694,40 1.483.694,40 0,00

Total Retribuciones del cargo 117.675.264,96 0,00 117.675.264,96 0,00 8.335.130,72 8.335.130,72 8.335.130,72 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 11.205.048,36 0,00 11.205.048,36 0,00 830.945,53 830.945,53 830.945,53 0,00

[Link] - Presentismo 9.064.469,04 0,00 9.064.469,04 0,00 705.246,67 705.246,67 705.246,67 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 1.839.415,68 0,00 1.839.415,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 22.108.933,08 0,00 22.108.933,08 0,00 1.536.192,20 1.536.192,20 1.536.192,20 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 12.123.845,56 0,00 12.123.845,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 16.735.039,62 0,00 16.735.039,62 0,00 1.099.929,13 1.099.929,13 1.099.929,13 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 63 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Aporte I.O.M.A. 6.694.016,55 0,00 6.694.016,55 0,00 439.971,66 439.971,66 439.971,66 0,00

[Link] - Seguro Provincia 237.796,78 0,00 237.796,78 0,00 10.472,00 10.472,00 10.472,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 4.865.941,34 0,00 4.865.941,34 0,00 940.150,35 940.150,35 871.346,82 68.803,53

Total Contribuciones patronales 28.532.794,29 0,00 28.532.794,29 0,00 2.490.523,14 2.490.523,14 2.421.719,61 68.803,53

Total Personal permanente 180.440.837,89 0,00 180.440.837,89 0,00 12.361.846,06 12.361.846,06 12.293.042,53 68.803,53

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 24.768.454,20 0,00 24.768.454,20 0,00 2.667.335,87 2.667.335,87 2.667.335,87 0,00

Total Retribuciones del cargo 24.768.454,20 0,00 24.768.454,20 0,00 2.667.335,87 2.667.335,87 2.667.335,87 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.064.037,85 0,00 2.064.037,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 3.385.957,12 0,00 3.385.957,12 0,00 320.080,29 320.080,29 320.080,29 0,00

[Link] - Aporte IOMA 1.354.382,90 0,00 1.354.382,90 0,00 128.032,11 128.032,11 128.032,11 0,00

[Link] - Seguro Provincia 75.093,72 0,00 75.093,72 0,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 0,00

[Link] - Provincia ART 1.160.322,41 0,00 1.160.322,41 0,00 97.562,81 97.562,81 89.740,25 7.822,56

Total Contribuciones patronales 5.975.756,15 0,00 5.975.756,15 0,00 549.987,21 549.987,21 542.164,65 7.822,56

Total Personal temporario 32.808.248,20 0,00 32.808.248,20 0,00 3.217.323,08 3.217.323,08 3.209.500,52 7.822,56

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 11.607.412,32 0,00 11.607.412,32 0,00 365.101,33 365.101,33 365.101,33 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 11.607.412,32 0,00 11.607.412,32 0,00 365.101,33 365.101,33 365.101,33 0,00

Total Servicios extraordinarios 11.607.412,32 0,00 11.607.412,32 0,00 365.101,33 365.101,33 365.101,33 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 18.912.072,72 0,00 18.912.072,72 0,00 1.063.491,80 1.063.491,80 1.063.491,80 0,00

Total Gastos en personal 243.768.571,13 0,00 243.768.571,13 0,00 17.007.762,27 17.007.762,27 16.931.136,18 76.626,09

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 64 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 4.474.000,00 0,00 4.474.000,00 0,00 50.400,00 63.000,00 48.000,00 15.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 4.474.000,00 0,00 4.474.000,00 0,00 50.400,00 63.000,00 48.000,00 15.000,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Confecciones textiles 363.000,00 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 363.000,00 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00 34.800,00 -25.500,00

[Link] - Productos de papel y cartón 490.000,00 0,00 490.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 16.000,00 2.000,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 490.000,00 0,00 490.000,00 0,00 27.300,00 27.300,00 50.800,00 -23.500,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 14.246.000,00 0,00 14.246.000,00 176.640,00 962.530,01 1.053.218,43 1.347.138,61 -293.920,18

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 14.246.000,00 0,00 14.246.000,00 176.640,00 968.830,01 1.059.518,43 1.347.138,61 -287.620,18

[Link] - productos metálicos


[Link] - Otros 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00 75.880,00 0,00 9.600,00 -9.600,00

Total productos metálicos 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00 75.880,00 0,00 9.600,00 -9.600,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 1.624.000,00 0,00 1.624.000,00 0,00 128.300,00 128.300,00 78.200,00 50.100,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 141.000,00 0,00 141.000,00 0,00 25.550,00 25.550,00 75.400,00 -49.850,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 748.000,00 0,00 748.000,00 0,00 6.850,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utensilios de cocina y comedor 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

[Link] - Repuestos y accesorios 637.000,00 0,00 637.000,00 0,00 19.960,00 0,00 8.500,00 -8.500,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 110.000,00 -110.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 65 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Otros bienes de consumo 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 234.660,00 160.850,00 272.100,00 -111.250,00

Total Bienes de consumo 22.937.000,00 0,00 22.937.000,00 176.640,00 1.357.070,01 1.310.668,43 1.727.638,61 -416.970,18

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 14.656.000,00 0,00 14.656.000,00 0,00 1.325.523,44 1.325.523,44 501.192,61 824.330,83

[Link] - Agua 196.000,00 0,00 196.000,00 0,00 40.426,01 40.426,01 40.426,01 0,00

[Link] - Gas 6.679.000,00 0,00 6.679.000,00 0,00 144.660,43 144.660,43 144.660,43 0,00

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 0,00 188.993,64 188.993,64 188.993,64 0,00

Total Servicios básicos 23.771.000,00 0,00 23.771.000,00 0,00 1.699.603,52 1.699.603,52 875.272,69 824.330,83

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de edificios y locales 5.506.000,00 0,00 5.506.000,00 0,00 325.979,55 325.979,55 325.979,55 0,00

Total Alquileres y derechos 5.506.000,00 0,00 5.506.000,00 0,00 325.979,55 325.979,55 325.979,55 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00 11.100,00
locales
[Link] - Mantenimiento y reparación de 2.588.000,00 0,00 2.588.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00
maquinaria y equipo
[Link] - Mantenimiento de espacios verdes y del 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
arbolado
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 2.588.000,00 0,00 2.588.000,00 0,00 81.100,00 11.100,00 60.000,00 -48.900,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Médicos y sanitarios 328.000,00 0,00 328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 22.140.000,00 0,00 22.140.000,00 0,00 4.136.712,00 4.136.712,00 4.136.712,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 22.468.000,00 0,00 22.468.000,00 0,00 4.136.712,00 4.136.712,00 4.136.712,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 731.000,00 0,00 731.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 66 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios comerciales y financieros 1.872.000,00 0,00 1.872.000,00 0,00 465.600,00 450.000,00 0,00 450.000,00

Total Servicios no personales 56.205.000,00 0,00 56.205.000,00 0,00 6.708.995,07 6.623.395,07 5.397.964,24 1.225.430,83

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo educacional y recreativo 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo para computación 871.000,00 0,00 871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00

Total Maquinaria y equipo 2.179.000,00 0,00 2.179.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00

Total Bienes de uso 2.179.000,00 0,00 2.179.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00

Total 110 - Tesoro Municipal 325.089.571,13 0,00 325.089.571,13 176.640,00 25.073.827,35 24.941.825,77 24.116.739,03 825.086,74

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 88.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 88.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 88.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 0,00 0,00 0,00 88.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gestion y Administracion de Políticas Sociales 325.089.571,13 0,00 325.089.571,13 264.960,00 25.073.827,35 24.941.825,77 24.116.739,03 825.086,74

Apertura Programática: 81.00.00 - Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la comunidad


81.04.00 - Fondo Programa Sociales

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 67 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y


forestales
[Link] - Alimentos para personas 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 6.588.000,00 0,00 6.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.588.000,00 0,00 6.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 12.588.000,00 0,00 12.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 12.588.000,00 0,00 12.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Fondo Programa Sociales 12.588.000,00 0,00 12.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Apertura Programática: 81.00.00 - Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la comunidad


81.05.00 - Comedores Comunitarios

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo
[Link] - Presentismo 485.596,56 0,00 485.596,56 0,00 35.860,00 35.860,00 35.860,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 485.596,56 0,00 485.596,56 0,00 35.860,00 35.860,00 35.860,00 0,00

Total Personal permanente 485.596,56 0,00 485.596,56 0,00 35.860,00 35.860,00 35.860,00 0,00

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 373.083,26 0,00 373.083,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 68 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 582.009,87 0,00 582.009,87 0,00 44.510,83 44.510,83 44.510,83 0,00

[Link] - Aporte IOMA 232.803,87 0,00 232.803,87 0,00 17.804,33 17.804,33 17.804,33 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 184.548,91 0,00 184.548,91 0,00 13.681,42 13.681,42 13.574,42 107,00

Total Contribuciones patronales 1.011.878,27 0,00 1.011.878,27 0,00 76.612,58 76.612,58 76.505,58 107,00

Total Personal temporario 5.861.960,65 0,00 5.861.960,65 0,00 447.536,18 447.536,18 447.429,18 107,00

[Link] - Asignaciones familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00

Total Gastos en personal 6.347.557,21 0,00 6.347.557,21 0,00 561.396,18 561.396,18 561.289,18 107,00

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 5.864.000,00 0,00 5.864.000,00 0,00 120.400,00 402.179,88 20.050,00 382.129,88

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.864.000,00 0,00 5.864.000,00 0,00 120.400,00 402.179,88 20.050,00 382.129,88

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de papel y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 109.150,00 109.150,00 0,00 109.150,00

[Link] - Utensilios de cocina y comedor 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 109.150,00 109.150,00 0,00 109.150,00

Total Bienes de consumo 5.923.000,00 0,00 5.923.000,00 0,00 242.150,00 523.929,88 20.050,00 503.879,88

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de oficina y muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 245.000,00 0,00 245.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 69 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 245.000,00 0,00 245.000,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 245.000,00 0,00 245.000,00

Total 110 - Tesoro Municipal 12.270.557,21 0,00 12.270.557,21 0,00 1.048.546,18 1.330.326,06 581.339,18 748.986,88

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 13.912.000,00 0,00 13.912.000,00 0,00 468.110,00 468.109,89 215.000,00 253.109,89

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 13.912.000,00 0,00 13.912.000,00 0,00 468.110,00 468.109,89 215.000,00 253.109,89

Total Bienes de consumo 13.912.000,00 0,00 13.912.000,00 0,00 468.110,00 468.109,89 215.000,00 253.109,89

Total 132 - De origen provincial 13.912.000,00 0,00 13.912.000,00 0,00 468.110,00 468.109,89 215.000,00 253.109,89

Total Comedores Comunitarios 26.182.557,21 0,00 26.182.557,21 0,00 1.516.656,18 1.798.435,95 796.339,18 1.002.096,77

Apertura Programática: 81.00.00 - Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la comunidad


81.06.00 - Segundo Hogar

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Administrativo 4.431.581,76 0,00 4.431.581,76 0,00 350.396,60 350.396,60 350.396,60 0,00

[Link] - Personal de Servicio 8.106.799,80 0,00 8.106.799,80 0,00 660.931,80 660.931,80 660.931,80 0,00

Total Retribuciones del cargo 12.538.381,56 0,00 12.538.381,56 0,00 1.011.328,40 1.011.328,40 1.011.328,40 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 1.514.454,12 0,00 1.514.454,12 0,00 132.070,62 132.070,62 132.070,62 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 70 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Presentismo 1.456.789,68 0,00 1.456.789,68 0,00 107.580,00 107.580,00 107.580,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 2.971.243,80 0,00 2.971.243,80 0,00 239.650,62 239.650,62 239.650,62 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.171.069,64 0,00 1.171.069,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.826.868,29 0,00 1.826.868,29 0,00 137.207,89 137.207,89 137.207,89 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 730.747,42 0,00 730.747,42 0,00 54.883,15 54.883,15 54.883,15 0,00

[Link] - Seguro Provincia 37.546,86 0,00 37.546,86 0,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 574.145,91 0,00 574.145,91 0,00 41.976,30 41.976,30 41.548,67 427,63

Total Contribuciones patronales 3.169.308,48 0,00 3.169.308,48 0,00 235.915,34 235.915,34 235.487,71 427,63

Total Personal permanente 19.850.003,48 0,00 19.850.003,48 0,00 1.486.894,36 1.486.894,36 1.486.466,73 427,63

[Link] - Asignaciones familiares 1.979.334,00 0,00 1.979.334,00 0,00 176.810,90 176.810,90 176.810,90 0,00

Total Gastos en personal 21.829.337,48 0,00 21.829.337,48 0,00 1.663.705,26 1.663.705,26 1.663.277,63 427,63

Total 110 - Tesoro Municipal 21.829.337,48 0,00 21.829.337,48 0,00 1.663.705,26 1.663.705,26 1.663.277,63 427,63

Total Segundo Hogar 21.829.337,48 0,00 21.829.337,48 0,00 1.663.705,26 1.663.705,26 1.663.277,63 427,63

Apertura Programática: 81.00.00 - Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la comunidad


81.07.00 - Casa del Estudiante

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Alquileres y derechos
[Link] - Alquiler de edificios y locales 4.653.000,00 0,00 4.653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Alquileres y derechos 4.653.000,00 0,00 4.653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 2.191.000,00 0,00 2.191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 71 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios técnicos y profesionales 2.191.000,00 0,00 2.191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 6.844.000,00 0,00 6.844.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 6.844.000,00 0,00 6.844.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690,00 -3.690,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690,00 -3.690,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.765,00 -47.765,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.765,00 -47.765,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.100,00 -26.100,00

[Link] - Productos no ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 -4.800,00

[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.900,00 -25.900,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.485,00 -110.485,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.285,00 -167.285,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.575,00 -45.575,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.080,00 -6.080,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.655,00 -51.655,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.395,00 -270.395,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 72 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 612.589,41 612.589,41 612.589,41 0,00

[Link] - Agua 457.000,00 0,00 457.000,00 0,00 65.870,59 65.870,59 65.870,59 0,00

[Link] - Gas 3.165.000,00 0,00 3.165.000,00 0,00 22.447,61 22.447,61 22.447,61 0,00

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 1.119.000,00 0,00 1.119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 3.031.000,00 0,00 3.031.000,00 0,00 520.198,26 520.198,26 307.044,25 213.154,01

Total Servicios básicos 7.772.000,00 0,00 7.772.000,00 0,00 1.221.105,87 1.221.105,87 1.007.951,86 213.154,01

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de edificios y locales 1.861.000,00 0,00 1.861.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Alquileres y derechos 1.861.000,00 0,00 1.861.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00
locales
[Link] - Mantenimiento de espacios verdes y del 594.000,00 0,00 594.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
arbolado
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 594.000,00 0,00 594.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 1.448.000,00 0,00 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 1.448.000,00 0,00 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Otros 355.000,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 355.000,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 12.030.000,00 0,00 12.030.000,00 0,00 1.671.105,87 1.671.105,87 1.457.951,86 213.154,01

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo para computación 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Bienes de uso 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 1.671.105,87 1.671.105,87 1.728.346,86 -57.240,99

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,04 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,04 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,04 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 8.236.000,00 0,00 8.236.000,00 0,00 214.137,59 214.137,59 214.137,59 0,00

[Link] - Gas 3.075.000,00 0,00 3.075.000,00 0,00 135.881,44 135.881,44 135.881,44 0,00

Total Servicios básicos 11.311.000,00 0,00 11.311.000,00 0,00 350.019,03 350.019,03 350.019,03 0,00

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de edificios y locales 55.461.000,00 0,00 55.461.000,00 0,00 5.178.339,00 5.178.339,00 5.178.339,00 0,00

Total Alquileres y derechos 55.461.000,00 0,00 55.461.000,00 0,00 5.178.339,00 5.178.339,00 5.178.339,00 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 2.188.000,00 0,00 2.188.000,00 0,00 1.670.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00
locales
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 2.188.000,00 0,00 2.188.000,00 0,00 1.670.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00

Total Servicios no personales 68.960.000,00 0,00 68.960.000,00 0,00 7.198.358,03 7.198.358,03 7.198.358,03 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de oficina y muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 530.998,00 530.998,00 0,00 530.998,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 74 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 530.998,00 530.998,00 0,00 530.998,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 530.998,00 530.998,00 0,00 530.998,00

Total 132 - De origen provincial 68.960.000,00 0,00 68.960.000,00 0,00 7.773.731,07 7.729.356,03 7.198.358,03 530.998,00

Total Casa del Estudiante 88.504.000,00 0,00 88.504.000,00 0,00 9.444.836,94 9.400.461,90 8.926.704,89 473.757,01

Apertura Programática: 81.00.00 - Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la comunidad


81.08.00 - Centro Preventivo Asistencial

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Profesional 6.668.885,16 0,00 6.668.885,16 0,00 492.249,00 492.249,00 492.249,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 6.668.885,16 0,00 6.668.885,16 0,00 492.249,00 492.249,00 492.249,00 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 1.133.710,56 0,00 1.133.710,56 0,00 88.604,82 88.604,82 88.604,82 0,00

[Link] - Presentismo 971.193,12 0,00 971.193,12 0,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 2.104.903,68 0,00 2.104.903,68 0,00 160.324,82 160.324,82 160.324,82 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 650.216,31 0,00 650.216,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.014.337,48 0,00 1.014.337,48 0,00 69.702,46 69.702,46 69.702,46 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 405.735,20 0,00 405.735,20 0,00 27.880,98 27.880,98 27.880,98 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 294.179,86 0,00 294.179,86 0,00 20.069,60 20.069,60 19.962,60 107,00

Total Contribuciones patronales 1.726.768,16 0,00 1.726.768,16 0,00 118.269,04 118.269,04 118.162,04 107,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 75 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Personal permanente 11.150.773,31 0,00 11.150.773,31 0,00 770.842,86 770.842,86 770.735,86 107,00

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 3.831.272,76 0,00 3.831.272,76 0,00 282.646,20 282.646,20 282.646,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 3.831.272,76 0,00 3.831.272,76 0,00 282.646,20 282.646,20 282.646,20 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 319.272,73 0,00 319.272,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 498.065,36 0,00 498.065,36 0,00 33.917,54 33.917,54 33.917,54 0,00

[Link] - Aporte IOMA 199.226,17 0,00 199.226,17 0,00 13.567,02 13.567,02 13.567,02 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 163.261,93 0,00 163.261,93 0,00 10.995,14 10.995,14 10.888,14 107,00

Total Contribuciones patronales 873.069,08 0,00 873.069,08 0,00 59.095,70 59.095,70 58.988,70 107,00

Total Personal temporario 5.023.614,57 0,00 5.023.614,57 0,00 341.741,90 341.741,90 341.634,90 107,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 265.202,28 0,00 265.202,28 0,00 16.413,12 16.413,12 16.413,12 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 265.202,28 0,00 265.202,28 0,00 16.413,12 16.413,12 16.413,12 0,00

Total Servicios extraordinarios 265.202,28 0,00 265.202,28 0,00 16.413,12 16.413,12 16.413,12 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 1.319.556,00 0,00 1.319.556,00 0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00

Total Gastos en personal 17.759.146,16 0,00 17.759.146,16 0,00 1.206.997,88 1.206.997,88 1.206.783,88 214,00

Total 110 - Tesoro Municipal 17.759.146,16 0,00 17.759.146,16 0,00 1.206.997,88 1.206.997,88 1.206.783,88 214,00

Total Centro Preventivo Asistencial 17.759.146,16 0,00 17.759.146,16 0,00 1.206.997,88 1.206.997,88 1.206.783,88 214,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 76 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Apertura Programática: 81.00.00 - Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la comunidad


81.10.00 - Programa de Asistencia a la infancia

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 721.965,20 721.965,20 721.965,20 0,00

[Link] - Personal de Servicio 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 721.965,20 721.965,20 721.965,20 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 402.930,00 0,00 402.930,00 0,00 68.692,55 68.692,55 68.692,55 0,00

[Link] - Presentismo 971.193,12 0,00 971.193,12 0,00 35.860,00 35.860,00 35.860,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 1.374.123,12 0,00 1.374.123,12 0,00 104.552,55 104.552,55 104.552,55 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 406.660,76 0,00 406.660,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 634.390,64 0,00 634.390,64 0,00 94.878,93 94.878,93 94.878,93 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 253.756,36 0,00 253.756,36 0,00 37.951,57 37.951,57 37.951,57 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 197.831,79 0,00 197.831,79 0,00 27.756,94 27.756,94 28.634,16 -877,22

Total Contribuciones patronales 1.098.494,41 0,00 1.098.494,41 0,00 161.819,44 161.819,44 162.696,66 -877,22

Total Personal permanente 7.356.277,41 0,00 7.356.277,41 0,00 988.337,19 988.337,19 989.214,41 -877,22

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 77 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Retribuciones del cargo 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 373.083,26 0,00 373.083,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 582.009,87 0,00 582.009,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Aporte IOMA 232.803,87 0,00 232.803,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Provincia ART 184.548,91 0,00 184.548,91 0,00 0,00 0,00 8.712,89 -8.712,89

Total Contribuciones patronales 1.011.878,27 0,00 1.011.878,27 0,00 0,00 0,00 8.712,89 -8.712,89

Total Personal temporario 5.861.960,65 0,00 5.861.960,65 0,00 0,00 0,00 8.712,89 -8.712,89

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 25.545,35 25.545,35 25.545,35 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 25.545,35 25.545,35 25.545,35 0,00

Total Servicios extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 25.545,35 25.545,35 25.545,35 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 659.778,00 0,00 659.778,00 0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00

Total Gastos en personal 13.878.016,06 0,00 13.878.016,06 0,00 1.091.882,54 1.091.882,54 1.101.472,65 -9.590,11

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 249.550,00 249.550,00 0,00 249.550,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 249.550,00 249.550,00 0,00 249.550,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 249.550,00 249.550,00 0,00 249.550,00

Total 110 - Tesoro Municipal 13.878.016,06 0,00 13.878.016,06 0,00 1.341.432,54 1.341.432,54 1.101.472,65 239.959,89

132 - De origen provincial

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 78 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 4.519.000,00 0,00 4.519.000,00 0,00 391.906,75 497.580,75 128.850,00 368.730,75

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 4.519.000,00 0,00 4.519.000,00 0,00 391.906,75 497.580,75 128.850,00 368.730,75

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 1.137.000,00 0,00 1.137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 1.137.000,00 0,00 1.137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 1.564.000,00 0,00 1.564.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 2.744.000,00 0,00 2.744.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 404.906,75 497.580,75 128.850,00 368.730,75

Total 132 - De origen provincial 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 404.906,75 497.580,75 128.850,00 368.730,75

Total Programa de Asistencia a la infancia 22.278.016,06 0,00 22.278.016,06 0,00 1.746.339,29 1.839.013,29 1.230.322,65 608.690,64

Apertura Programática: 81.00.00 - Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la comunidad


81.11.00 - Programa Envión

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 6.668.885,16 0,00 6.668.885,16 0,00 535.481,50 535.481,50 535.481,50 0,00

Total Retribuciones del cargo 6.668.885,16 0,00 6.668.885,16 0,00 535.481,50 535.481,50 535.481,50 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 79 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Antiguedad 1.267.088,16 0,00 1.267.088,16 0,00 107.096,30 107.096,30 107.096,30 0,00

[Link] - Presentismo 809.327,52 0,00 809.327,52 0,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 2.076.415,68 0,00 2.076.415,68 0,00 178.816,30 178.816,30 178.816,30 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.137.426,91 0,00 1.137.426,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.031.676,62 0,00 1.031.676,62 0,00 77.109,34 77.109,34 77.109,34 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 412.670,70 0,00 412.670,70 0,00 30.843,73 30.843,73 30.843,73 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 298.576,59 0,00 298.576,59 0,00 21.947,86 21.947,86 20.749,64 1.198,22

Total Contribuciones patronales 1.755.439,53 0,00 1.755.439,53 0,00 130.516,93 130.516,93 129.318,71 1.198,22

[Link] - Complementos 5.713.149,60 0,00 5.713.149,60 0,00 509.160,00 509.160,00 509.160,00 0,00

Total Personal permanente 17.351.316,88 0,00 17.351.316,88 0,00 1.353.974,73 1.353.974,73 1.352.776,51 1.198,22

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 3.351.530,52 0,00 3.351.530,52 0,00 52.101,86 52.101,86 52.101,86 0,00

Total Retribuciones del cargo 3.351.530,52 0,00 3.351.530,52 0,00 52.101,86 52.101,86 52.101,86 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 279.294,21 0,00 279.294,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.178.408,53 0,00 1.178.408,53 0,00 121.904,38 121.904,38 121.904,38 0,00

[Link] - Aporte IOMA 471.363,36 0,00 471.363,36 0,00 48.761,75 48.761,75 48.761,75 0,00

[Link] - Seguro Provincia 25.031,24 0,00 25.031,24 0,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00

[Link] - Provincia ART 351.402,22 0,00 351.402,22 0,00 40.781,94 40.781,94 43.859,58 -3.077,64

Total Contribuciones patronales 2.026.205,35 0,00 2.026.205,35 0,00 213.296,07 213.296,07 216.373,71 -3.077,64

Total Personal temporario 5.657.030,08 0,00 5.657.030,08 0,00 265.397,93 265.397,93 268.475,57 -3.077,64

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 80 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 676.361,40 0,00 676.361,40 0,00 192.650,22 192.650,22 192.650,22 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 676.361,40 0,00 676.361,40 0,00 192.650,22 192.650,22 192.650,22 0,00

Total Servicios extraordinarios 676.361,40 0,00 676.361,40 0,00 192.650,22 192.650,22 192.650,22 0,00

Total Gastos en personal 23.684.708,36 0,00 23.684.708,36 0,00 1.812.022,88 1.812.022,88 1.813.902,30 -1.879,42

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 3.577.000,00 0,00 3.577.000,00 0,00 46.400,00 46.400,00 25.100,00 21.300,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 3.940,00 3.940,00 8.752,00 -4.812,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 3.577.000,00 0,00 3.577.000,00 0,00 50.340,00 50.340,00 33.852,00 16.488,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Hilados y telas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 27.600,00 0,00 27.600,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 28.800,00 0,00 28.800,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de papel y cartón 336.000,00 0,00 336.000,00 0,00 30.400,00 30.400,00 21.600,00 8.800,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 336.000,00 0,00 336.000,00 0,00 30.400,00 30.400,00 21.600,00 8.800,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 885.000,00 0,00 885.000,00 0,00 100.700,00 0,00 165.000,00 -165.000,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 885.000,00 0,00 885.000,00 0,00 104.700,00 4.000,00 165.000,00 -161.000,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 8.880,00 8.880,00 0,00 8.880,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 81 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 8.880,00 8.880,00 0,00 8.880,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 -38.000,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 -19.500,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 -57.500,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 343.000,00 0,00 343.000,00 0,00 4.500,00 4.500,00 14.400,00 -9.900,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 0,00 0,00 0,00 0,00 12.900,00 17.300,00 10.900,00 6.400,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 2.400,00 0,00 2.400,00

[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 -7.000,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670,00 3.670,00 0,00 3.670,00

Total Otros bienes de consumo 343.000,00 0,00 343.000,00 0,00 24.670,00 27.870,00 32.300,00 -4.430,00

Total Bienes de consumo 5.141.000,00 0,00 5.141.000,00 0,00 247.790,00 150.290,00 310.252,00 -159.962,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 0,00

Total Servicios no personales 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 183.600,00 183.600,00 183.600,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 30.125.708,36 0,00 30.125.708,36 0,00 2.243.412,88 2.145.912,88 2.307.754,30 -161.841,42

132 - De origen provincial

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal temporario
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 0,00 0,00 0,00 0,00 454.608,00 454.608,00 454.608,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 82 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Retribuciones del cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 454.608,00 454.608,00 454.608,00 0,00

Total Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 454.608,00 454.608,00 454.608,00 0,00

Total Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 454.608,00 454.608,00 454.608,00 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 454.608,00 454.608,00 454.608,00 0,00

Total Programa Envión 36.425.708,36 0,00 36.425.708,36 0,00 2.698.020,88 2.600.520,88 2.762.362,30 -161.841,42

Apertura Programática: 81.00.00 - Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la comunidad


81.12.00 - Club de Dia el Pehuen

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 6.668.885,16 0,00 6.668.885,16 0,00 492.249,00 492.249,00 492.249,00 0,00

[Link] - Personal de Servicio 4.771.254,36 0,00 4.771.254,36 0,00 1.156.588,80 1.156.588,80 1.156.588,80 0,00

Total Retribuciones del cargo 11.440.139,52 0,00 11.440.139,52 0,00 1.648.837,80 1.648.837,80 1.648.837,80 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 1.372.816,80 0,00 1.372.816,80 0,00 165.557,57 165.557,57 165.557,57 0,00

[Link] - Presentismo 1.294.924,08 0,00 1.294.924,08 0,00 143.440,00 143.440,00 143.440,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 83 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Bonificacion por Dedicación Exclusiva 2.000.665,56 0,00 2.000.665,56 0,00 147.674,70 147.674,70 147.674,70 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 4.668.406,44 0,00 4.668.406,44 0,00 456.672,27 456.672,27 456.672,27 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.472.516,39 0,00 1.472.516,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.925.770,73 0,00 1.925.770,73 0,00 235.448,41 235.448,41 235.448,41 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 770.308,50 0,00 770.308,50 0,00 94.179,36 94.179,36 94.179,36 0,00

[Link] - Seguro Provincia 25.031,24 0,00 25.031,24 0,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 562.264,95 0,00 562.264,95 0,00 69.282,66 69.282,66 68.854,66 428,00

Total Contribuciones patronales 3.283.375,42 0,00 3.283.375,42 0,00 401.374,43 401.374,43 400.946,43 428,00

[Link] - Complementos 2.856.574,80 0,00 2.856.574,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Personal permanente 23.721.012,57 0,00 23.721.012,57 0,00 2.506.884,50 2.506.884,50 2.506.456,50 428,00

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 3.750.889,08 0,00 3.750.889,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 3.750.889,08 0,00 3.750.889,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 312.574,09 0,00 312.574,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 858.970,45 0,00 858.970,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Aporte IOMA 343.588,18 0,00 343.588,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Seguro Provincia 25.031,24 0,00 25.031,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Provincia ART 270.398,05 0,00 270.398,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Contribuciones patronales 1.497.987,92 0,00 1.497.987,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Personal temporario 5.561.451,09 0,00 5.561.451,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 2.789.639,40 0,00 2.789.639,40 0,00 139.310,90 139.310,90 139.310,90 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 84 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Gastos en personal 32.072.103,06 0,00 32.072.103,06 0,00 2.646.195,40 2.646.195,40 2.645.767,40 428,00

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.650,00 -261.650,00

[Link] - Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 -4.900,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.550,00 -266.550,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de papel y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 21.600,00 400,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 21.600,00 400,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 -6.400,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 -6.400,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 167.421,46 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 167.421,46 0,00 0,00 0,00

[Link] - Minerales
[Link] - Piedra, arcilla y arena 0,00 0,00 0,00 0,00 41.451,70 0,00 0,00 0,00

Total Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 41.451,70 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.600,00 99.800,00 -14.200,00

[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 -25.000,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 -5.800,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.600,00 130.600,00 -45.000,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 208.873,16 107.600,00 425.150,00 -317.550,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 85 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Alquileres y derechos
[Link] - Alquiler de edificios y locales 3.799.000,00 0,00 3.799.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Alquileres y derechos 3.799.000,00 0,00 3.799.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 4.518.000,00 0,00 4.518.000,00 0,00 991.576,00 991.576,00 991.576,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 4.518.000,00 0,00 4.518.000,00 0,00 991.576,00 991.576,00 991.576,00 0,00

Total Servicios no personales 8.317.000,00 0,00 8.317.000,00 0,00 991.576,00 991.576,00 991.576,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 40.389.103,06 0,00 40.389.103,06 0,00 3.846.644,56 3.745.371,40 4.062.493,40 -317.122,00

133 - De origen nacional

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 823.170,70 1.218.283,40 0,00 1.218.283,40

[Link] - Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750,00 13.750,00 0,00 13.750,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 20.400,00 0,00 20.400,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 857.320,70 1.252.433,40 0,00 1.252.433,40

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 640,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 640,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 35.630,00 35.630,00 0,00 35.630,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 86 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 21.400,00 21.400,00 0,00 21.400,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 57.030,00 57.030,00 0,00 57.030,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 0,00 0,00 0,00 -20.700,00 20.700,00 20.700,00 0,00 20.700,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00 0,00 2.440,00

[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 15.820,00 15.820,00 0,00 15.820,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 8.500,00 -2.500,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 -26.700,00 50.960,00 50.960,00 8.500,00 42.460,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 -32.700,00 971.950,70 1.367.063,40 8.500,00 1.358.563,40

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 186.000,00 -66.000,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 186.000,00 -66.000,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 186.000,00 -66.000,00

Total 133 - De origen nacional 0,00 0,00 0,00 -32.700,00 1.091.950,70 1.487.063,40 194.500,00 1.292.563,40

Total Club de Dia el Pehuen 40.389.103,06 0,00 40.389.103,06 -32.700,00 4.938.595,26 5.232.434,80 4.256.993,40 975.441,40

Total Desarrollo de actividades de Asistencia Social 591.045.439,46 0,00 591.045.439,46 232.260,00 48.288.979,04 48.683.395,73 44.959.522,96 3.723.872,77
a la comunidad

Apertura Programįtica:82.00.00 - Dirección de Discapacidad y Polķticas de Inclusión

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 87 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal permanente


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 18.443.484,72 0,00 18.443.484,72 0,00 1.361.433,41 1.361.433,41 1.361.433,41 0,00

[Link] - Personal Técnico 5.033.932,68 0,00 5.033.932,68 0,00 787.598,40 787.598,40 787.598,40 0,00

Total Retribuciones del cargo 23.477.417,40 0,00 23.477.417,40 0,00 2.149.031,81 2.149.031,81 2.149.031,81 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 1.291.472,04 0,00 1.291.472,04 0,00 127.141,55 127.141,55 127.141,55 0,00

[Link] - Presentismo 1.456.789,68 0,00 1.456.789,68 0,00 107.580,00 107.580,00 107.580,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 2.748.261,72 0,00 2.748.261,72 0,00 234.721,55 234.721,55 234.721,55 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.064.074,12 0,00 2.064.074,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 3.219.955,44 0,00 3.219.955,44 0,00 273.140,80 273.140,80 273.140,80 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 1.287.982,15 0,00 1.287.982,15 0,00 109.256,31 109.256,31 109.256,31 0,00

[Link] - Seguro Provincia 25.031,24 0,00 25.031,24 0,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 874.440,45 0,00 874.440,45 0,00 75.355,40 75.355,40 75.034,40 321,00

Total Contribuciones patronales 5.407.409,28 0,00 5.407.409,28 0,00 459.600,51 459.600,51 459.279,51 321,00

Total Personal permanente 33.697.162,52 0,00 33.697.162,52 0,00 2.843.353,87 2.843.353,87 2.843.032,87 321,00

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 8.266.928,16 0,00 8.266.928,16 0,00 350.396,60 350.396,60 350.396,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 8.266.928,16 0,00 8.266.928,16 0,00 350.396,60 350.396,60 350.396,60 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 688.910,68 0,00 688.910,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.074.700,64 0,00 1.074.700,64 0,00 42.047,59 42.047,59 42.047,59 0,00

[Link] - Aporte IOMA 429.880,10 0,00 429.880,10 0,00 16.819,04 16.819,04 16.819,04 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 88 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Seguro Provincia 25.031,24 0,00 25.031,24 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 346.447,92 0,00 346.447,92 0,00 13.056,79 13.056,79 12.949,79 107,00

Total Contribuciones patronales 1.876.059,90 0,00 1.876.059,90 0,00 72.539,42 72.539,42 72.432,42 107,00

Total Personal temporario 10.831.898,74 0,00 10.831.898,74 0,00 422.936,02 422.936,02 422.829,02 107,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 1.341.911,64 0,00 1.341.911,64 0,00 58.083,47 58.083,47 58.083,47 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 1.341.911,64 0,00 1.341.911,64 0,00 58.083,47 58.083,47 58.083,47 0,00

Total Servicios extraordinarios 1.341.911,64 0,00 1.341.911,64 0,00 58.083,47 58.083,47 58.083,47 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 4.109.195,40 0,00 4.109.195,40 0,00 254.810,90 254.810,90 254.810,90 0,00

Total Gastos en personal 49.980.168,30 0,00 49.980.168,30 0,00 3.579.184,26 3.579.184,26 3.578.756,26 428,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Médicos y sanitarios 2.068.000,00 0,00 2.068.000,00 0,00 212.520,00 212.520,00 212.520,00 0,00

[Link] - Otros 1.621.000,00 0,00 1.621.000,00 0,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 3.689.000,00 0,00 3.689.000,00 0,00 289.020,00 289.020,00 289.020,00 0,00

Total Servicios no personales 3.689.000,00 0,00 3.689.000,00 0,00 289.020,00 289.020,00 289.020,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo educacional y recreativo 256.000,00 0,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo para computación 823.000,00 0,00 823.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 1.079.000,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 1.079.000,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total 110 - Tesoro Municipal 54.748.168,30 0,00 54.748.168,30 0,00 3.868.204,26 3.868.204,26 3.867.776,26 428,00

Total Dirección de Discapacidad y Políticas de 54.748.168,30 0,00 54.748.168,30 0,00 3.868.204,26 3.868.204,26 3.867.776,26 428,00
Inclusión

Total Subsecretaria de Desarrollo Social 645.793.607,76 0,00 645.793.607,76 232.260,00 52.157.183,30 52.551.599,99 48.827.299,22 3.724.300,77

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Jurisdicción: 1110111000 - Secretaria de Desarrollo Económico

Apertura Programática: 01.00.00 - Coordinacion de Politicas de la Secretaría de Desarrollo Económico


01.01.00 - Coordinacion de Politicas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Adm. Recursos Mpales.

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 30.409.273,44 0,00 30.409.273,44 0,00 2.244.706,00 2.244.706,00 2.244.706,00 0,00

[Link] - Personal Jerarquico 9.558.884,76 0,00 9.558.884,76 0,00 705.634,50 705.634,50 705.634,50 0,00

[Link] - Personal Administrativo 20.052.429,96 0,00 20.052.429,96 0,00 1.431.668,70 1.431.668,70 1.431.668,70 0,00

Total Retribuciones del cargo 60.020.588,16 0,00 60.020.588,16 0,00 4.382.009,20 4.382.009,20 4.382.009,20 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 6.800.202,96 0,00 6.800.202,96 0,00 532.149,67 532.149,67 532.149,67 0,00

[Link] - Presentismo 3.884.772,48 0,00 3.884.772,48 0,00 358.600,00 358.600,00 358.600,00 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 4.008.282,60 0,00 4.008.282,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Falla de Caja 932.217,36 0,00 932.217,36 0,00 66.519,25 66.519,25 66.519,25 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 15.625.475,40 0,00 15.625.475,40 0,00 957.268,92 957.268,92 957.268,92 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 7.940.114,35 0,00 7.940.114,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 8.886.661,03 0,00 8.886.661,03 0,00 589.699,06 589.699,06 589.699,06 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 3.554.664,49 0,00 3.554.664,49 0,00 235.879,62 235.879,62 235.879,62 0,00

[Link] - Seguro Provincia 75.093,72 0,00 75.093,72 0,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 2.563.698,02 0,00 2.563.698,02 0,00 160.417,74 160.417,74 159.882,74 535,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 91 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Contribuciones patronales 15.080.117,26 0,00 15.080.117,26 0,00 989.076,42 989.076,42 988.541,42 535,00

Total Personal permanente 98.666.295,17 0,00 98.666.295,17 0,00 6.328.354,54 6.328.354,54 6.327.819,54 535,00

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 21.471.122,04 0,00 21.471.122,04 0,00 2.176.992,12 2.176.992,12 2.176.992,12 0,00

[Link] - Personal Destajista 124.927,68 0,00 124.927,68 0,00 6.865,28 6.865,28 6.865,28 0,00

Total Retribuciones del cargo 21.596.049,72 0,00 21.596.049,72 0,00 2.183.857,40 2.183.857,40 2.183.857,40 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.799.670,81 0,00 1.799.670,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 3.003.999,83 0,00 3.003.999,83 0,00 270.045,18 270.045,18 270.045,18 0,00

[Link] - Aporte IOMA 1.201.600,01 0,00 1.201.600,01 0,00 108.018,08 108.018,08 108.018,08 0,00

[Link] - Seguro Provincia 112.640,58 0,00 112.640,58 0,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 0,00

[Link] - Provincia ART 1.050.515,70 0,00 1.050.515,70 0,00 87.547,63 87.547,63 82.874,22 4.673,41

Total Contribuciones patronales 5.368.756,12 0,00 5.368.756,12 0,00 471.154,89 471.154,89 466.481,48 4.673,41

Total Personal temporario 28.764.476,65 0,00 28.764.476,65 0,00 2.655.012,29 2.655.012,29 2.650.338,88 4.673,41

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 11.802.769,92 0,00 11.802.769,92 0,00 1.309.864,02 1.309.864,02 1.309.864,02 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 11.802.769,92 0,00 11.802.769,92 0,00 1.309.864,02 1.309.864,02 1.309.864,02 0,00

Total Servicios extraordinarios 11.802.769,92 0,00 11.802.769,92 0,00 1.309.864,02 1.309.864,02 1.309.864,02 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 4.354.255,80 0,00 4.354.255,80 0,00 281.310,90 281.310,90 281.310,90 0,00

Total Gastos en personal 143.587.797,54 0,00 143.587.797,54 0,00 10.574.541,75 10.574.541,75 10.569.333,34 5.208,41

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 92 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 125.173,00 125.173,00 0,00 125.173,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 125.173,00 125.173,00 0,00 125.173,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 84.800,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 84.800,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 491.000,00 0,00 491.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Papel para computación 7.807.000,00 0,00 7.807.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de artes gráficas 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

[Link] - Productos de papel y cartón 676.000,00 0,00 676.000,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 9.153.000,00 0,00 9.153.000,00 0,00 7.700,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 20.685,00 20.685,00 0,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 426.000,00 0,00 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 636.000,00 0,00 636.000,00 0,00 56.000,00 22.005,00 22.005,00 0,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de cemento, asbesto y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.850,00 25.850,00 0,00

[Link] - Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.640,00 104.640,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.490,00 130.490,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.880,00 130.880,00 0,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.480,00 150.480,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 93 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 567.000,00 0,00 567.000,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 18.500,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00 -39.200,00

[Link] - Utensilios de cocina y comedor 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Repuestos y accesorios 6.522.000,00 0,00 6.522.000,00 0,00 45.500,00 45.500,00 118.600,00 -73.100,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.955,00 3.955,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 8.441.000,00 0,00 8.441.000,00 0,00 64.000,00 67.955,00 161.755,00 -93.800,00

Total Bienes de consumo 18.425.000,00 0,00 18.425.000,00 0,00 337.673,00 2.896.103,00 2.864.730,00 31.373,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 10.178.000,00 0,00 10.178.000,00 0,00 1.945.503,57 1.945.503,57 0,00 1.945.503,57

Total Servicios básicos 10.178.000,00 0,00 10.178.000,00 0,00 1.945.503,57 1.945.503,57 0,00 1.945.503,57

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de edificios y locales 10.384.000,00 0,00 10.384.000,00 0,00 3.450.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00

Total Alquileres y derechos 10.384.000,00 0,00 10.384.000,00 0,00 3.450.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de 386.000,00 0,00 386.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 386.000,00 0,00 386.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - De informática y sistemas computarizados 0,00 0,00 0,00 0,00 42.350,00 42.350,00 60.000,00 -17.650,00

[Link] - Otros 15.047.000,00 0,00 15.047.000,00 0,00 994.610,00 1.870.610,00 1.870.610,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 15.047.000,00 0,00 15.047.000,00 0,00 1.036.960,00 1.912.960,00 1.930.610,00 -17.650,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 755.000,00 0,00 755.000,00 0,00 148.300,00 148.300,00 130.500,00 17.800,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 94 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 143.000,00 0,00 143.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

[Link] - Primas y gastos de seguros 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 1.083.000,00 0,00 1.083.000,00 0,00 193.300,00 253.300,00 190.500,00 62.800,00

[Link] - Publicidad y propaganda


[Link] - Publicidad 137.000,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Publicidad y propaganda 137.000,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 37.215.000,00 0,00 37.215.000,00 0,00 6.625.763,57 5.261.763,57 3.271.110,00 1.990.653,57

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo para computación 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 531.000,00 0,00 531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 1.721.000,00 0,00 1.721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 1.721.000,00 0,00 1.721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 200.948.797,54 0,00 200.948.797,54 0,00 17.537.978,32 18.732.408,32 16.705.173,34 2.027.234,98

Total Coordinacion de Politicas de la Secretaría de 200.948.797,54 0,00 200.948.797,54 0,00 17.537.978,32 18.732.408,32 16.705.173,34 2.027.234,98
Desarrollo Económico y Adm. Recursos
Mpales.

Apertura Programática: 01.00.00 - Coordinacion de Politicas de la Secretaría de Desarrollo Económico


01.02.00 - Administración de las Actividades de Industria, Produccion y Empleo

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 95 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal Jerarquico 16.534.707,00 0,00 16.534.707,00 0,00 1.220.534,13 1.220.534,13 1.220.534,13 0,00

[Link] - Personal Administrativo 20.895.840,36 0,00 20.895.840,36 0,00 1.443.930,40 1.443.930,40 1.443.930,40 0,00

Total Retribuciones del cargo 37.430.547,36 0,00 37.430.547,36 0,00 2.664.464,53 2.664.464,53 2.664.464,53 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 3.317.911,80 0,00 3.317.911,80 0,00 192.790,96 192.790,96 192.790,96 0,00

[Link] - Presentismo 2.427.982,80 0,00 2.427.982,80 0,00 179.300,00 179.300,00 179.300,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 5.745.894,60 0,00 5.745.894,60 0,00 372.090,96 372.090,96 372.090,96 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 3.395.704,93 0,00 3.395.704,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 5.297.299,80 0,00 5.297.299,80 0,00 342.870,66 342.870,66 342.870,66 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 2.118.919,92 0,00 2.118.919,92 0,00 137.148,25 137.148,25 137.148,25 0,00

[Link] - Seguro Provincia 62.578,10 0,00 62.578,10 0,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.512.102,93 0,00 1.512.102,93 0,00 98.708,10 98.708,10 96.106,85 2.601,25

Total Contribuciones patronales 8.990.900,75 0,00 8.990.900,75 0,00 581.807,01 581.807,01 579.205,76 2.601,25

Total Personal permanente 55.563.047,64 0,00 55.563.047,64 0,00 3.618.362,50 3.618.362,50 3.615.761,25 2.601,25

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 3.829.261,80 0,00 3.829.261,80 0,00 282.646,20 282.646,20 282.646,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 3.829.261,80 0,00 3.829.261,80 0,00 282.646,20 282.646,20 282.646,20 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 319.105,15 0,00 319.105,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 497.803,93 0,00 497.803,93 0,00 33.917,54 33.917,54 33.917,54 0,00

[Link] - Aporte IOMA 199.121,52 0,00 199.121,52 0,00 13.567,02 13.567,02 13.567,02 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 163.195,50 0,00 163.195,50 0,00 10.995,14 10.995,14 10.888,14 107,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 96 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Contribuciones patronales 872.636,57 0,00 872.636,57 0,00 59.095,70 59.095,70 58.988,70 107,00

Total Personal temporario 5.021.003,52 0,00 5.021.003,52 0,00 341.741,90 341.741,90 341.634,90 107,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 2.901.771,84 0,00 2.901.771,84 0,00 182.967,60 182.967,60 182.967,60 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 2.901.771,84 0,00 2.901.771,84 0,00 182.967,60 182.967,60 182.967,60 0,00

Total Servicios extraordinarios 2.901.771,84 0,00 2.901.771,84 0,00 182.967,60 182.967,60 182.967,60 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 2.639.112,00 0,00 2.639.112,00 0,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 0,00

Total Gastos en personal 66.124.935,00 0,00 66.124.935,00 0,00 4.377.072,00 4.377.072,00 4.374.363,75 2.708,25

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios comerciales y financieros
[Link] - Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 24.700,00 0,00 24.400,00 -24.400,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 24.700,00 0,00 24.400,00 -24.400,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 24.700,00 0,00 24.400,00 -24.400,00

Total 110 - Tesoro Municipal 66.124.935,00 0,00 66.124.935,00 0,00 4.401.772,00 4.377.072,00 4.398.763,75 -21.691,75

Total Administración de las Actividades de 66.124.935,00 0,00 66.124.935,00 0,00 4.401.772,00 4.377.072,00 4.398.763,75 -21.691,75
Industria, Produccion y Empleo

Apertura Programática: 01.00.00 - Coordinacion de Politicas de la Secretaría de Desarrollo Económico


01.03.00 - Comercio Municipal

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 97 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal Jerarquico 16.534.707,00 0,00 16.534.707,00 0,00 1.220.534,13 1.220.534,13 1.220.534,13 0,00

[Link] - Personal Administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 492.249,00 492.249,00 492.249,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 16.534.707,00 0,00 16.534.707,00 0,00 1.712.783,13 1.712.783,13 1.712.783,13 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 330.694,20 0,00 330.694,20 0,00 122.860,48 122.860,48 122.860,48 0,00

[Link] - Presentismo 485.596,56 0,00 485.596,56 0,00 35.860,00 35.860,00 35.860,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 816.290,76 0,00 816.290,76 0,00 158.720,48 158.720,48 158.720,48 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.405.450,10 0,00 1.405.450,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 2.192.502,13 0,00 2.192.502,13 0,00 220.277,24 220.277,24 220.277,24 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 877.000,80 0,00 877.000,80 0,00 88.110,89 88.110,89 88.110,89 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 576.934,67 0,00 576.934,67 0,00 59.555,85 59.555,85 59.341,85 214,00

Total Contribuciones patronales 3.658.953,22 0,00 3.658.953,22 0,00 369.175,98 369.175,98 368.961,98 214,00

Total Personal permanente 22.415.401,08 0,00 22.415.401,08 0,00 2.240.679,59 2.240.679,59 2.240.465,59 214,00

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 3.832.089,12 0,00 3.832.089,12 0,00 263.803,12 263.803,12 263.803,12 0,00

Total Retribuciones del cargo 3.832.089,12 0,00 3.832.089,12 0,00 263.803,12 263.803,12 263.803,12 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 319.340,76 0,00 319.340,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 498.171,57 0,00 498.171,57 0,00 31.656,37 31.656,37 31.656,37 0,00

[Link] - Aporte IOMA 199.268,55 0,00 199.268,55 0,00 12.662,55 12.662,55 12.662,55 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 163.288,84 0,00 163.288,84 0,00 9.330,53 9.330,53 10.888,14 -1.557,61

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 98 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Contribuciones patronales 873.244,58 0,00 873.244,58 0,00 54.265,45 54.265,45 55.823,06 -1.557,61

Total Personal temporario 5.024.674,46 0,00 5.024.674,46 0,00 318.068,57 318.068,57 319.626,18 -1.557,61

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 1.088.661,72 0,00 1.088.661,72 0,00 103.790,93 103.790,93 103.790,93 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 1.088.661,72 0,00 1.088.661,72 0,00 103.790,93 103.790,93 103.790,93 0,00

Total Servicios extraordinarios 1.088.661,72 0,00 1.088.661,72 0,00 103.790,93 103.790,93 103.790,93 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 659.778,00 0,00 659.778,00 0,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 0,00

Total Gastos en personal 29.188.515,26 0,00 29.188.515,26 0,00 2.818.539,09 2.818.539,09 2.819.882,70 -1.343,61

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 51.480,00 45.051,44 45.051,44 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 51.480,00 45.051,44 45.051,44 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 51.480,00 45.051,44 45.051,44 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 1.691.000,00 0,00 1.691.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 1.691.000,00 0,00 1.691.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 1.691.000,00 0,00 1.691.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo para computación 917.000,00 0,00 917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 917.000,00 0,00 917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 99 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Bienes de uso 917.000,00 0,00 917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 31.796.515,26 0,00 31.796.515,26 0,00 2.870.019,09 2.863.590,53 2.864.934,14 -1.343,61

Total Comercio Municipal 31.796.515,26 0,00 31.796.515,26 0,00 2.870.019,09 2.863.590,53 2.864.934,14 -1.343,61

Total Coordinacion de Politicas de la Secretaría de 298.870.247,80 0,00 298.870.247,80 0,00 24.809.769,41 25.973.070,85 23.968.871,23 2.004.199,62
Desarrollo Económico

Apertura Programática: 25.00.00 - Desarrollo de Politicas de Medio Ambiente


25.01.00 - Servicio de Recolección Residuos Especiales

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Compuestos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 941.000,00 0,00 941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 1.641.000,00 0,00 1.641.000,00 0,00 200.965,00 186.615,74 68.315,74 118.300,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.582.000,00 0,00 2.582.000,00 0,00 208.765,00 194.415,74 68.315,74 126.100,00

Total Bienes de consumo 2.582.000,00 0,00 2.582.000,00 0,00 208.765,00 194.415,74 68.315,74 126.100,00

Total 110 - Tesoro Municipal 2.582.000,00 0,00 2.582.000,00 0,00 208.765,00 194.415,74 68.315,74 126.100,00

Total Servicio de Recolección Residuos Especiales 2.582.000,00 0,00 2.582.000,00 0,00 208.765,00 194.415,74 68.315,74 126.100,00

Apertura Programática: 25.00.00 - Desarrollo de Politicas de Medio Ambiente


25.02.00 - Mantenimientos de Espacios Verdes

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 100 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Retribuciones del cargo


[Link] - Personal Obrero 47.202.031,80 0,00 47.202.031,80 0,00 2.607.498,05 2.607.498,05 2.607.498,05 0,00

[Link] - Personal de Servicio 4.771.254,36 0,00 4.771.254,36 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 51.973.286,16 0,00 51.973.286,16 0,00 2.978.421,65 2.978.421,65 2.978.421,65 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 6.982.760,64 0,00 6.982.760,64 0,00 419.819,50 419.819,50 419.819,50 0,00

[Link] - Presentismo 7.769.544,96 0,00 7.769.544,96 0,00 466.180,00 466.180,00 466.180,00 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 0,00 0,00 0,00 0,00 628.251,44 628.251,44 628.251,44 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 14.752.305,60 0,00 14.752.305,60 0,00 1.514.250,94 1.514.250,94 1.514.250,94 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 4.913.003,90 0,00 4.913.003,90 0,00 275.123,16 275.123,16 275.123,16 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 7.567.284,66 0,00 7.567.284,66 0,00 417.972,59 417.972,59 417.972,59 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 3.674.538,92 0,00 3.674.538,92 0,00 167.189,03 167.189,03 167.189,03 0,00

[Link] - Seguro Provincia 112.640,58 0,00 112.640,58 0,00 4.928,00 4.928,00 4.928,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 2.235.576,33 0,00 2.235.576,33 0,00 133.033,56 133.033,56 128.492,28 4.541,28

Total Contribuciones patronales 13.590.040,49 0,00 13.590.040,49 0,00 723.123,18 723.123,18 718.581,90 4.541,28

Total Personal permanente 85.228.636,15 0,00 85.228.636,15 0,00 5.490.918,93 5.490.918,93 5.486.377,65 4.541,28

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 71.482.752,48 0,00 71.482.752,48 0,00 5.428.995,00 5.428.995,00 5.428.995,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 71.482.752,48 0,00 71.482.752,48 0,00 5.428.995,00 5.428.995,00 5.428.995,00 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 5.956.896,04 0,00 5.956.896,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 8.904.750,92 0,00 8.904.750,92 0,00 674.310,53 674.310,53 674.310,53 0,00

[Link] - Aporte IOMA 3.561.900,03 0,00 3.561.900,03 0,00 269.724,20 269.724,20 269.724,20 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 101 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Seguro Provincia 200.249,92 0,00 200.249,92 0,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 0,00

[Link] - Provincia ART 2.721.405,31 0,00 2.721.405,31 0,00 211.132,73 211.132,73 235.360,98 -24.228,25

Total Contribuciones patronales 15.388.306,18 0,00 15.388.306,18 0,00 1.166.255,46 1.166.255,46 1.190.483,71 -24.228,25

Total Personal temporario 92.827.954,70 0,00 92.827.954,70 0,00 6.595.250,46 6.595.250,46 6.619.478,71 -24.228,25

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 10.231.258,80 0,00 10.231.258,80 0,00 559.867,18 559.867,18 559.867,18 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 10.231.258,80 0,00 10.231.258,80 0,00 559.867,18 559.867,18 559.867,18 0,00

Total Servicios extraordinarios 10.231.258,80 0,00 10.231.258,80 0,00 559.867,18 559.867,18 559.867,18 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 9.387.419,40 0,00 9.387.419,40 0,00 351.000,00 351.000,00 351.000,00 0,00

Total Gastos en personal 197.675.269,05 0,00 197.675.269,05 0,00 12.997.036,57 12.997.036,57 13.016.723,54 -19.686,97

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 267.000,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 267.000,00 0,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 -64.200,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 -64.200,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 323.000,00 0,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 323.000,00 0,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 3.880.000,00 0,00 3.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 102 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Combustibles y lubricantes 652.000,00 0,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 4.532.000,00 0,00 4.532.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 524.000,00 0,00 524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Herramientas menores 337.000,00 0,00 337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 561.000,00 0,00 561.000,00 0,00 88.200,00 88.200,00 0,00 88.200,00

Total productos metálicos 1.422.000,00 0,00 1.422.000,00 0,00 88.200,00 88.200,00 0,00 88.200,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 727.000,00 0,00 727.000,00 0,00 0,00 58.200,00 42.000,00 16.200,00

[Link] - Repuestos y accesorios 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 1.042.000,00 0,00 1.042.000,00 0,00 0,00 58.200,00 42.000,00 16.200,00

Total Bienes de consumo 7.586.000,00 0,00 7.586.000,00 0,00 88.200,00 159.400,00 106.200,00 53.200,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Herramientas y repuestos mayores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.200,00 -343.200,00

Total Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.200,00 -343.200,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.200,00 -343.200,00

Total 110 - Tesoro Municipal 205.261.269,05 0,00 205.261.269,05 0,00 13.085.236,57 13.156.436,57 13.466.123,54 -309.686,97

Total Mantenimientos de Espacios Verdes 205.261.269,05 0,00 205.261.269,05 0,00 13.085.236,57 13.156.436,57 13.466.123,54 -309.686,97

Apertura Programática: 25.00.00 - Desarrollo de Politicas de Medio Ambiente


25.03.00 - Cría y Reproducción de Pejerrey

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 103 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal permanente


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Obrero 5.025.138,84 0,00 5.025.138,84 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 5.025.138,84 0,00 5.025.138,84 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 402.011,04 0,00 402.011,04 0,00 33.383,12 33.383,12 33.383,12 0,00

[Link] - Presentismo 485.596,56 0,00 485.596,56 0,00 35.860,00 35.860,00 35.860,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 887.607,60 0,00 887.607,60 0,00 69.243,12 69.243,12 69.243,12 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 452.262,49 0,00 452.262,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 705.529,37 0,00 705.529,37 0,00 48.516,81 48.516,81 48.516,81 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 282.211,67 0,00 282.211,67 0,00 19.406,72 19.406,72 19.406,72 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 215.871,24 0,00 215.871,24 0,00 14.697,27 14.697,27 14.590,27 107,00

Total Contribuciones patronales 1.216.127,90 0,00 1.216.127,90 0,00 83.236,80 83.236,80 83.129,80 107,00

Total Personal permanente 7.581.136,83 0,00 7.581.136,83 0,00 523.403,52 523.403,52 523.296,52 107,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 370.032,84 0,00 370.032,84 0,00 25.269,17 25.269,17 25.269,17 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 370.032,84 0,00 370.032,84 0,00 25.269,17 25.269,17 25.269,17 0,00

Total Servicios extraordinarios 370.032,84 0,00 370.032,84 0,00 25.269,17 25.269,17 25.269,17 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 659.778,00 0,00 659.778,00 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00

Total Gastos en personal 8.610.947,67 0,00 8.610.947,67 0,00 587.672,69 587.672,69 587.565,69 107,00

[Link] - Bienes de consumo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 104 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y


forestales
[Link] - Alimentos para animales 938.000,00 0,00 938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 938.000,00 0,00 938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 938.000,00 0,00 938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 9.548.947,67 0,00 9.548.947,67 0,00 587.672,69 587.672,69 587.565,69 107,00

Total Cría y Reproducción de Pejerrey 9.548.947,67 0,00 9.548.947,67 0,00 587.672,69 587.672,69 587.565,69 107,00

Apertura Programática: 25.00.00 - Desarrollo de Politicas de Medio Ambiente


25.04.00 - Gestión y Administración de Medio Ambiente

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 19.230.803,88 0,00 19.230.803,88 0,00 1.945.456,37 1.945.456,37 1.945.456,37 0,00

[Link] - Personal Administrativo 13.337.770,32 0,00 13.337.770,32 0,00 1.267.144,20 1.267.144,20 1.267.144,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 32.568.574,20 0,00 32.568.574,20 0,00 3.212.600,57 3.212.600,57 3.212.600,57 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 3.322.569,84 0,00 3.322.569,84 0,00 230.517,19 230.517,19 230.517,19 0,00

[Link] - Presentismo 1.942.386,24 0,00 1.942.386,24 0,00 143.440,00 143.440,00 143.440,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 5.264.956,08 0,00 5.264.956,08 0,00 373.957,19 373.957,19 373.957,19 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.990.928,67 0,00 2.990.928,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 4.665.848,46 0,00 4.665.848,46 0,00 413.174,13 413.174,13 413.174,13 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 1.866.339,41 0,00 1.866.339,41 0,00 165.269,66 165.269,66 165.269,66 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 105 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Seguro Provincia 50.062,48 0,00 50.062,48 0,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.315.016,43 0,00 1.315.016,43 0,00 115.653,96 115.653,96 115.118,96 535,00

Total Contribuciones patronales 7.897.266,78 0,00 7.897.266,78 0,00 697.177,75 697.177,75 696.642,75 535,00

Total Personal permanente 48.721.725,73 0,00 48.721.725,73 0,00 4.283.735,51 4.283.735,51 4.283.200,51 535,00

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 3.907.689,48 0,00 3.907.689,48 0,00 333.831,24 333.831,24 333.831,24 0,00

Total Retribuciones del cargo 3.907.689,48 0,00 3.907.689,48 0,00 333.831,24 333.831,24 333.831,24 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 325.640,79 0,00 325.640,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 507.999,57 0,00 507.999,57 0,00 40.059,75 40.059,75 40.059,75 0,00

[Link] - Aporte IOMA 203.199,88 0,00 203.199,88 0,00 16.023,90 16.023,90 16.023,90 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 165.780,81 0,00 165.780,81 0,00 11.461,48 11.461,48 0,00 11.461,48

Total Contribuciones patronales 889.495,88 0,00 889.495,88 0,00 68.161,13 68.161,13 56.699,65 11.461,48

Total Personal temporario 5.122.826,15 0,00 5.122.826,15 0,00 401.992,37 401.992,37 390.530,89 11.461,48

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 2.151.161,28 0,00 2.151.161,28 0,00 182.303,01 182.303,01 182.303,01 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 2.151.161,28 0,00 2.151.161,28 0,00 182.303,01 182.303,01 182.303,01 0,00

Total Servicios extraordinarios 2.151.161,28 0,00 2.151.161,28 0,00 182.303,01 182.303,01 182.303,01 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 3.958.668,00 0,00 3.958.668,00 0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00

Total Gastos en personal 59.954.381,16 0,00 59.954.381,16 0,00 4.946.030,89 4.946.030,89 4.934.034,41 11.996,48

[Link] - Bienes de consumo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 106 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y


forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 198.000,00 144.000,00 54.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 216.500,00 144.000,00 72.500,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 2.151.000,00 0,00 2.151.000,00 0,00 806.805,00 806.805,00 313.450,00 493.355,00

Total Textiles y vestuario 2.151.000,00 0,00 2.151.000,00 0,00 806.805,00 806.805,00 313.450,00 493.355,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de papel y cartón 332.000,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 0,00 109.854,12 -109.854,12

Total Productos de papel, cartón e impresos 332.000,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 0,00 109.854,12 -109.854,12

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 178.000,00 0,00 178.000,00 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 87.500,00

[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 687.000,00 0,00 687.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Total Productos de cuero y caucho 865.000,00 0,00 865.000,00 0,00 87.500,00 102.500,00 0,00 102.500,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 -12.500,00

[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.181,32 -15.181,32

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 542.000,00 0,00 542.000,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 8.990.000,00 0,00 8.990.000,00 261.375,00 997.435,04 1.763.396,01 1.513.196,01 250.200,00

[Link] - Productos de material plástico 426.000,00 0,00 426.000,00 0,00 1.530,00 1.530,00 1.100,00 430,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 10.258.000,00 0,00 10.258.000,00 261.375,00 1.002.565,04 1.764.926,01 1.541.977,33 222.948,68

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 107 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos no ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 880,00 0,00 880,00

[Link] - Herramientas menores 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 60.700,00 53.700,00 381.370,00 -327.670,00

[Link] - Otros 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 3.010,00

Total productos metálicos 581.000,00 0,00 581.000,00 0,00 64.590,00 57.590,00 381.370,00 -323.780,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 1.614.000,00 0,00 1.614.000,00 0,00 14.020,00 12.520,00 96.151,40 -83.631,40

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 43.999,00 0,00 23.500,00 -23.500,00

[Link] - Repuestos y accesorios 8.771.000,00 0,00 8.771.000,00 0,00 1.273.991,00 597.859,99 549.580,00 48.279,99

[Link] - Otros 1.377.000,00 0,00 1.377.000,00 0,00 203.780,00 211.580,00 0,00 211.580,00

Total Otros bienes de consumo 11.762.000,00 0,00 11.762.000,00 0,00 1.535.790,00 821.959,99 669.231,40 152.728,59

Total Bienes de consumo 25.949.000,00 0,00 25.949.000,00 261.375,00 3.626.650,04 3.770.281,00 3.159.882,85 610.398,15

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 6.693.000,00 0,00 6.693.000,00 0,00 666.036,79 666.036,79 0,00 666.036,79

Total Servicios básicos 6.693.000,00 0,00 6.693.000,00 0,00 666.036,79 666.036,79 0,00 666.036,79

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

[Link] - Mantenimiento y reparación de 2.847.000,00 0,00 2.847.000,00 0,00 60.000,00 0,00 130.500,00 -130.500,00
maquinaria y equipo
[Link] - Mantenimiento de espacios verdes y del 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
arbolado
[Link] - Otros 20.781.000,00 0,00 20.781.000,00 0,00 49.200,00 49.200,00 0,00 49.200,00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 23.628.000,00 0,00 23.628.000,00 10.000.000,00 119.200,00 94.200,00 130.500,00 -36.300,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 787.000,00 0,00 787.000,00 0,00 650.040,00 650.040,00 650.040,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 787.000,00 0,00 787.000,00 0,00 650.040,00 650.040,00 650.040,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 108 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros servicios 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 32.607.000,00 0,00 32.607.000,00 10.000.000,00 1.435.276,79 1.410.276,79 780.540,00 629.736,79

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de comunicación y señalamiento 284.000,00 0,00 284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 1.267.000,00 0,00 1.267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 1.551.000,00 0,00 1.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 1.551.000,00 0,00 1.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 120.061.381,16 0,00 120.061.381,16 10.261.375,00 10.007.957,72 10.126.588,68 8.874.457,26 1.252.131,42

Total Gestión y Administración de Medio Ambiente 120.061.381,16 0,00 120.061.381,16 10.261.375,00 10.007.957,72 10.126.588,68 8.874.457,26 1.252.131,42

Apertura Programática: 25.00.00 - Desarrollo de Politicas de Medio Ambiente


25.05.00 - Programa Saneamiento Residuos Solidos Urbanos

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Obrero 8.953.998,24 0,00 8.953.998,24 0,00 741.847,20 741.847,20 741.847,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 8.953.998,24 0,00 8.953.998,24 0,00 741.847,20 741.847,20 741.847,20 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 537.240,00 0,00 537.240,00 0,00 44.510,84 44.510,84 44.510,84 0,00

[Link] - Presentismo 971.193,12 0,00 971.193,12 0,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 109 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Retribuciones que no hacen al cargo 1.508.433,12 0,00 1.508.433,12 0,00 116.230,84 116.230,84 116.230,84 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 790.936,52 0,00 790.936,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.233.860,68 0,00 1.233.860,68 0,00 94.362,96 94.362,96 94.362,96 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 493.544,22 0,00 493.544,22 0,00 37.745,18 37.745,18 37.745,18 0,00

[Link] - Seguro Provincia 25.031,24 0,00 25.031,24 0,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 386.808,24 0,00 386.808,24 0,00 28.717,32 28.717,32 28.503,32 214,00

Total Contribuciones patronales 2.139.244,38 0,00 2.139.244,38 0,00 162.057,46 162.057,46 161.843,46 214,00

Total Personal permanente 13.392.612,26 0,00 13.392.612,26 0,00 1.020.135,50 1.020.135,50 1.019.921,50 214,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 1.713.082,08 0,00 1.713.082,08 0,00 151.910,08 151.910,08 151.910,08 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 1.713.082,08 0,00 1.713.082,08 0,00 151.910,08 151.910,08 151.910,08 0,00

Total Servicios extraordinarios 1.713.082,08 0,00 1.713.082,08 0,00 151.910,08 151.910,08 151.910,08 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 1.319.556,00 0,00 1.319.556,00 0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00

Total Gastos en personal 16.425.250,34 0,00 16.425.250,34 0,00 1.250.045,58 1.250.045,58 1.249.831,58 214,00

Total 110 - Tesoro Municipal 16.425.250,34 0,00 16.425.250,34 0,00 1.250.045,58 1.250.045,58 1.249.831,58 214,00

Total Programa Saneamiento Residuos Solidos 16.425.250,34 0,00 16.425.250,34 0,00 1.250.045,58 1.250.045,58 1.249.831,58 214,00
Urbanos

Apertura Programática: 25.00.00 - Desarrollo de Politicas de Medio Ambiente


25.06.00 - Planta de Resiudos Solidos Urbanos

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 110 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal permanente


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 0,00 0,00 0,00 0,00 1.523.193,99 1.523.193,99 1.523.193,99 0,00

[Link] - Personal Obrero 0,00 0,00 0,00 0,00 492.249,00 492.249,00 492.249,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.015.442,99 2.015.442,99 2.015.442,99 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 0,00 0,00 0,00 0,00 485.190,84 485.190,84 485.190,84 0,00

[Link] - Presentismo 0,00 0,00 0,00 0,00 35.860,00 35.860,00 35.860,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 521.050,84 521.050,84 521.050,84 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 300.076,06 300.076,06 300.076,06 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 120.030,42 120.030,42 120.030,42 0,00

[Link] - Seguro Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 0,00 0,00 0,00 0,00 79.791,51 79.791,51 79.577,51 214,00

Total Contribuciones patronales 0,00 0,00 0,00 0,00 501.129,99 501.129,99 500.915,99 214,00

Total Personal permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 3.037.623,82 3.037.623,82 3.037.409,82 214,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 241.649,51 241.649,51 241.649,51 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 241.649,51 241.649,51 241.649,51 0,00

Total Servicios extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 241.649,51 241.649,51 241.649,51 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 0,00

Total Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332.273,33 3.332.273,33 3.332.059,33 214,00

[Link] - Bienes de consumo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 111 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y


forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 0,00 25.400,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 0,00 25.400,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 728.360,00 724.360,00 613.360,00 111.000,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 728.360,00 724.360,00 613.360,00 111.000,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 25.300,00 25.300,00 0,00 25.300,00

[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 25.300,00 44.300,00 0,00 44.300,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 753.660,00 854.060,00 613.360,00 240.700,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 18.000,00 30.000,00 -12.000,00

Total Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 18.000,00 30.000,00 -12.000,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 18.000,00 60.000,00 -42.000,00

Total 110 - Tesoro Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 4.121.933,33 4.204.333,33 4.005.419,33 198.914,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 112 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 103.455,00 103.455,00 0,00 103.455,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 103.455,00 103.455,00 0,00 103.455,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.977.640,00 -2.977.640,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.977.640,00 -2.977.640,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 103.455,00 103.455,00 2.977.640,00 -2.874.185,00

Total 132 - De origen provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 103.455,00 103.455,00 2.977.640,00 -2.874.185,00

Total Planta de Resiudos Solidos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 4.225.388,33 4.307.788,33 6.983.059,33 -2.675.271,00

Total Desarrollo de Politicas de Medio Ambiente 353.878.848,22 0,00 353.878.848,22 10.261.375,00 29.365.065,89 29.622.947,59 31.229.353,14 -1.606.405,55

Apertura Programįtica:27.00.00 - Bromatologķa

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 14.774.632,68 0,00 14.774.632,68 0,00 1.090.611,61 1.090.611,61 1.090.611,61 0,00

[Link] - Personal de Servicio 14.821.532,04 0,00 14.821.532,04 0,00 741.847,20 741.847,20 741.847,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 29.596.164,72 0,00 29.596.164,72 0,00 1.832.458,81 1.832.458,81 1.832.458,81 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 2.813.001,96 0,00 2.813.001,96 0,00 201.127,28 201.127,28 201.127,28 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 113 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Presentismo 2.427.982,80 0,00 2.427.982,80 0,00 179.300,00 179.300,00 179.300,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 5.240.984,76 0,00 5.240.984,76 0,00 380.427,28 380.427,28 380.427,28 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.700.763,89 0,00 2.700.763,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 4.213.191,58 0,00 4.213.191,58 0,00 244.030,33 244.030,33 244.030,33 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 1.949.948,39 0,00 1.949.948,39 0,00 115.646,40 115.646,40 115.646,40 0,00

[Link] - Seguro Provincia 50.062,48 0,00 50.062,48 0,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.216.238,01 0,00 1.216.238,01 0,00 70.894,57 70.894,57 68.743,68 2.150,89

Total Contribuciones patronales 7.429.440,46 0,00 7.429.440,46 0,00 432.419,30 432.419,30 430.268,41 2.150,89

Total Personal permanente 44.967.353,83 0,00 44.967.353,83 0,00 2.645.305,39 2.645.305,39 2.643.154,50 2.150,89

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 787.598,40 787.598,40 787.598,40 0,00

Total Retribuciones del cargo 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 787.598,40 787.598,40 787.598,40 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 373.083,26 0,00 373.083,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 582.009,87 0,00 582.009,87 0,00 94.511,80 94.511,80 94.511,80 0,00

[Link] - Aporte IOMA 232.803,87 0,00 232.803,87 0,00 37.804,72 37.804,72 37.804,72 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00

[Link] - Provincia ART 184.548,91 0,00 184.548,91 0,00 28.755,06 28.755,06 28.541,06 214,00

Total Contribuciones patronales 1.011.878,27 0,00 1.011.878,27 0,00 162.303,58 162.303,58 162.089,58 214,00

Total Personal temporario 5.861.960,65 0,00 5.861.960,65 0,00 949.901,98 949.901,98 949.687,98 214,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 114 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Horas Extras 652.602,72 0,00 652.602,72 0,00 490.412,10 490.412,10 490.412,10 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 652.602,72 0,00 652.602,72 0,00 490.412,10 490.412,10 490.412,10 0,00

Total Servicios extraordinarios 652.602,72 0,00 652.602,72 0,00 490.412,10 490.412,10 490.412,10 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 933.114,60 0,00 933.114,60 0,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 0,00

Total Gastos en personal 52.415.031,80 0,00 52.415.031,80 0,00 4.093.819,47 4.093.819,47 4.091.454,58 2.364,89

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 103.455,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 103.455,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de papel y cartón 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 209.000,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 209.000,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Compuestos químicos 382.000,00 0,00 382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 934.000,00 0,00 934.000,00 7.332,00 0,00 13.006,83 13.006,83 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.316.000,00 0,00 1.316.000,00 7.332,00 0,00 13.006,83 13.006,83 0,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Otros 1.261.000,00 0,00 1.261.000,00 0,00 246.840,00 246.840,00 246.840,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 1.261.000,00 0,00 1.261.000,00 0,00 246.840,00 246.840,00 246.840,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 46.370,08 0,00 46.370,08

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 115 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 945.000,00 0,00 945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
laboratorio
[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 46.359,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 1.585.000,00 0,00 1.585.000,00 0,00 74.359,00 46.370,08 0,00 46.370,08

Total Bienes de consumo 4.696.000,00 0,00 4.696.000,00 7.332,00 424.654,00 306.216,91 259.846,83 46.370,08

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 785.000,00 0,00 785.000,00 0,00 103.519,09 103.519,09 90.492,13 13.026,96

[Link] - Gas 841.000,00 0,00 841.000,00 0,00 17.572,52 17.572,52 17.572,52 0,00

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 314.000,00 0,00 314.000,00 0,00 27.523,15 27.523,15 27.523,15 0,00

Total Servicios básicos 1.940.000,00 0,00 1.940.000,00 0,00 148.614,76 148.614,76 135.587,80 13.026,96

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Médicos y sanitarios 7.026.000,00 0,00 7.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 6.758.000,00 0,00 6.758.000,00 0,00 1.034.320,00 1.034.320,00 1.034.320,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 13.784.000,00 0,00 13.784.000,00 0,00 1.034.320,00 1.034.320,00 1.034.320,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 15.955.000,00 0,00 15.955.000,00 0,00 1.182.934,76 1.182.934,76 1.169.907,80 13.026,96

[Link] - Activos financieros


[Link] - Préstamos a corto plazo
[Link] - Préstamos a corto plazo al sector privado 0,00 0,00 0,00 0,00 375.713,98 375.713,98 375.713,98 0,00

Total Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 375.713,98 375.713,98 375.713,98 0,00

Total Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 375.713,98 375.713,98 375.713,98 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 116 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total 110 - Tesoro Municipal 73.066.031,80 0,00 73.066.031,80 7.332,00 6.077.122,21 5.958.685,12 5.896.923,19 61.761,93

Total Bromatología 73.066.031,80 0,00 73.066.031,80 7.332,00 6.077.122,21 5.958.685,12 5.896.923,19 61.761,93

Apertura Programática: 28.00.00 - Desarrollo de Actividades Turísticas


28.01.00 - Administración y Gestión de Actividades Turísticas

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 28.002.369,60 0,00 28.002.369,60 0,00 2.067.067,92 2.067.067,92 2.067.067,92 0,00

[Link] - Personal Profesional 6.668.885,16 0,00 6.668.885,16 0,00 492.249,00 492.249,00 492.249,00 0,00

[Link] - Personal Técnico 6.668.885,16 0,00 6.668.885,16 0,00 492.249,00 492.249,00 492.249,00 0,00

[Link] - Personal Administrativo 17.769.352,08 0,00 17.769.352,08 0,00 1.311.605,40 1.311.605,40 1.311.605,40 0,00

[Link] - Personal Obrero 6.668.885,16 0,00 6.668.885,16 0,00 492.249,00 492.249,00 492.249,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 65.778.377,16 0,00 65.778.377,16 0,00 4.855.420,32 4.855.420,32 4.855.420,32 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 10.666.304,04 0,00 10.666.304,04 0,00 810.784,30 810.784,30 810.784,30 0,00

[Link] - Presentismo 3.884.772,48 0,00 3.884.772,48 0,00 286.880,00 286.880,00 286.880,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 14.551.076,52 0,00 14.551.076,52 0,00 1.097.664,30 1.097.664,30 1.097.664,30 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 6.370.390,10 0,00 6.370.390,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 9.937.808,79 0,00 9.937.808,79 0,00 679.944,56 679.944,56 679.944,56 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 3.975.123,36 0,00 3.975.123,36 0,00 271.977,81 271.977,81 271.977,81 0,00

[Link] - Seguro Provincia 100.124,96 0,00 100.124,96 0,00 4.928,00 4.928,00 4.928,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 117 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Provincia A.R.T. 2.799.740,71 0,00 2.799.740,71 0,00 189.393,92 189.393,92 191.799,56 -2.405,64

Total Contribuciones patronales 16.812.797,82 0,00 16.812.797,82 0,00 1.146.244,29 1.146.244,29 1.148.649,93 -2.405,64

Total Personal permanente 103.512.641,60 0,00 103.512.641,60 0,00 7.099.328,91 7.099.328,91 7.101.734,55 -2.405,64

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 12.190.018,08 0,00 12.190.018,08 0,00 1.910.781,70 1.910.781,70 1.910.781,70 0,00

Total Retribuciones del cargo 12.190.018,08 0,00 12.190.018,08 0,00 1.910.781,70 1.910.781,70 1.910.781,70 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.015.834,84 0,00 1.015.834,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.584.702,21 0,00 1.584.702,21 0,00 229.293,78 229.293,78 229.293,78 0,00

[Link] - Aporte IOMA 633.880,78 0,00 633.880,78 0,00 91.717,50 91.717,50 91.717,50 0,00

[Link] - Seguro Provincia 37.546,86 0,00 37.546,86 0,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 0,00

[Link] - Provincia ART 480.719,98 0,00 480.719,98 0,00 68.145,53 68.145,53 94.715,03 -26.569,50

Total Contribuciones patronales 2.736.849,83 0,00 2.736.849,83 0,00 392.852,81 392.852,81 419.422,31 -26.569,50

Total Personal temporario 15.942.702,75 0,00 15.942.702,75 0,00 2.303.634,51 2.303.634,51 2.330.204,01 -26.569,50

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 5.698.080,84 0,00 5.698.080,84 0,00 340.579,16 340.579,16 340.579,16 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 5.698.080,84 0,00 5.698.080,84 0,00 340.579,16 340.579,16 340.579,16 0,00

Total Servicios extraordinarios 5.698.080,84 0,00 5.698.080,84 0,00 340.579,16 340.579,16 340.579,16 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 1.319.556,00 0,00 1.319.556,00 0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00

Total Gastos en personal 126.472.981,19 0,00 126.472.981,19 0,00 9.821.542,58 9.821.542,58 9.850.517,72 -28.975,14

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 118 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 60.000,00 -48.000,00

[Link] - Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 -12.000,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 193.760,00 193.760,00 188.750,00 5.010,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 205.760,00 205.760,00 260.750,00 -54.990,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00 0,00 201.465,00 0,00 15.500,00 -15.500,00

Total Textiles y vestuario 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00 0,00 201.465,00 0,00 15.500,00 -15.500,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de artes gráficas 508.000,00 0,00 508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 508.000,00 0,00 508.000,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.704,00 -26.704,00

[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 848.000,00 0,00 848.000,00 0,00 0,00 86.900,00 390.800,00 -303.900,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 46.650,00 38.879,67 38.879,67 0,00

[Link] - Productos de material plástico 553.000,00 0,00 553.000,00 0,00 0,00 0,00 7.480,00 -7.480,00

[Link] - Otros 217.000,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.836.000,00 0,00 1.836.000,00 0,00 51.350,00 130.479,67 463.863,67 -333.384,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de vidrio 298.000,00 0,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de loza y porcelana 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00

[Link] - Cemento, cal y yeso 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 479.000,00 0,00 479.000,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 298.000,00 0,00 298.000,00 0,00 0,00 14.240,00 0,00 14.240,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos no ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.340,00 -22.340,00

[Link] - Estructuras metálicas acabadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 -16.500,00

[Link] - Herramientas menores 410.000,00 0,00 410.000,00 0,00 32.660,00 43.160,00 35.700,00 7.460,00

[Link] - Otros 273.000,00 0,00 273.000,00 0,00 94.095,00 108.585,00 51.310,00 57.275,00

Total productos metálicos 981.000,00 0,00 981.000,00 0,00 126.755,00 165.985,00 125.850,00 40.135,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 258.000,00 0,00 258.000,00 0,00 90.400,00 90.400,00 0,00 90.400,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 790.000,00 0,00 790.000,00 0,00 0,00 0,00 113.103,00 -113.103,00

[Link] - Repuestos y accesorios 232.000,00 0,00 232.000,00 0,00 300.200,00 14.500,00 17.600,00 -3.100,00

[Link] - Otros 3.152.000,00 0,00 3.152.000,00 0,00 0,00 0,00 13.900,00 -13.900,00

Total Otros bienes de consumo 4.432.000,00 0,00 4.432.000,00 0,00 412.200,00 104.900,00 144.603,00 -39.703,00

Total Bienes de consumo 9.846.000,00 0,00 9.846.000,00 0,00 1.010.630,00 620.224,67 1.010.566,67 -390.342,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 3.019.000,00 0,00 3.019.000,00 0,00 242.976,24 242.976,24 0,00 242.976,24

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 27.445,73 27.445,73 27.445,73 0,00

Total Servicios básicos 3.379.000,00 0,00 3.379.000,00 0,00 270.421,97 270.421,97 27.445,73 242.976,24

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 -250.000,00

Total Alquileres y derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 -250.000,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 -6.400,00
locales
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 -6.400,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios de hotelería 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 539.000,00 0,00 539.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 757.000,00 0,00 757.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 714.000,00 0,00 714.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 365.000,00 340.000,00 106.000,00 234.000,00

[Link] - Primas y gastos de seguros 743.000,00 0,00 743.000,00 0,00 91.874,00 91.874,00 91.874,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 4.007.000,00 0,00 4.007.000,00 0,00 456.874,00 431.874,00 197.874,00 234.000,00

[Link] - Pasajes y viáticos


[Link] - Viáticos 197.000,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Pasajes y viáticos 197.000,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 251.000,00 0,00 251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros servicios 251.000,00 0,00 251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 8.591.000,00 0,00 8.591.000,00 0,00 1.167.295,97 1.142.295,97 921.719,73 220.576,24

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de transporte, tracción y elevación 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo educacional y recreativo 1.531.000,00 0,00 1.531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo para computación 1.716.000,00 0,00 1.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 161.000,00 147.299,00 13.701,00

[Link] - Herramientas y repuestos mayores 196.000,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 10.443.000,00 0,00 10.443.000,00 0,00 161.000,00 161.000,00 147.299,00 13.701,00

Total Bienes de uso 10.443.000,00 0,00 10.443.000,00 0,00 161.000,00 161.000,00 147.299,00 13.701,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 121 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total 110 - Tesoro Municipal 155.352.981,19 0,00 155.352.981,19 0,00 12.160.468,55 11.745.063,22 11.930.103,12 -185.039,90

Total Administración y Gestión de Actividades 155.352.981,19 0,00 155.352.981,19 0,00 12.160.468,55 11.745.063,22 11.930.103,12 -185.039,90
Turísticas

Apertura Programática: 28.00.00 - Desarrollo de Actividades Turísticas


28.03.00 - Mantenimiento y Conservacion de la costanera de la Laguna

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 6.095.217,72 0,00 6.095.217,72 0,00 449.905,00 449.905,00 449.905,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 6.095.217,72 0,00 6.095.217,72 0,00 449.905,00 449.905,00 449.905,00 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 975.234,84 0,00 975.234,84 0,00 71.984,80 71.984,80 71.984,80 0,00

[Link] - Presentismo 1.456.789,68 0,00 1.456.789,68 0,00 143.440,00 143.440,00 143.440,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 2.432.024,52 0,00 2.432.024,52 0,00 215.424,80 215.424,80 215.424,80 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 589.204,38 0,00 589.204,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 919.158,89 0,00 919.158,89 0,00 62.626,78 62.626,78 62.626,78 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 367.663,53 0,00 367.663,53 0,00 25.050,71 25.050,71 25.050,71 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 270.044,19 0,00 270.044,19 0,00 18.275,33 18.275,33 18.168,33 107,00

Total Contribuciones patronales 1.569.382,23 0,00 1.569.382,23 0,00 106.568,82 106.568,82 106.461,82 107,00

Total Personal permanente 10.685.828,85 0,00 10.685.828,85 0,00 771.898,62 771.898,62 771.791,62 107,00

[Link] - Personal temporario

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 122 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Retribuciones del cargo


[Link] - Personal Mensualizado 8.953.998,24 0,00 8.953.998,24 0,00 1.842.253,88 1.842.253,88 1.842.253,88 0,00

Total Retribuciones del cargo 8.953.998,24 0,00 8.953.998,24 0,00 1.842.253,88 1.842.253,88 1.842.253,88 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 746.166,52 0,00 746.166,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.164.019,74 0,00 1.164.019,74 0,00 221.070,46 221.070,46 221.070,46 0,00

[Link] - Aporte IOMA 465.607,74 0,00 465.607,74 0,00 88.428,18 88.428,18 88.428,18 0,00

[Link] - Seguro Provincia 25.031,24 0,00 25.031,24 0,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00

[Link] - Provincia ART 369.097,82 0,00 369.097,82 0,00 65.848,44 65.848,44 52.453,98 13.394,46

Total Contribuciones patronales 2.023.756,54 0,00 2.023.756,54 0,00 378.427,08 378.427,08 365.032,62 13.394,46

Total Personal temporario 11.723.921,30 0,00 11.723.921,30 0,00 2.220.680,96 2.220.680,96 2.207.286,50 13.394,46

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 3.149.142,12 0,00 3.149.142,12 0,00 245.625,23 245.625,23 245.625,23 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 3.149.142,12 0,00 3.149.142,12 0,00 245.625,23 245.625,23 245.625,23 0,00

Total Servicios extraordinarios 3.149.142,12 0,00 3.149.142,12 0,00 245.625,23 245.625,23 245.625,23 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 1.979.334,00 0,00 1.979.334,00 0,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00

Total Gastos en personal 27.538.226,27 0,00 27.538.226,27 0,00 3.355.204,81 3.355.204,81 3.341.703,35 13.501,46

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 437.000,00 0,00 437.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 -160.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 437.000,00 0,00 437.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 -160.000,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 88.200,00 12.000,00 12.000,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 123 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 88.200,00 12.000,00 12.000,00 0,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 174.000,00 0,00 174.000,00 0,00 54.800,00 54.800,00 388.500,00 -333.700,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 174.000,00 0,00 174.000,00 0,00 54.800,00 54.800,00 388.500,00 -333.700,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 -5.500,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 -5.500,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 -15.000,00

[Link] - Productos no ferrosos 662.000,00 0,00 662.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 -3.200,00

Total productos metálicos 662.000,00 0,00 662.000,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 -18.200,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 184.000,00 0,00 6.400,00 -6.400,00

Total Otros bienes de consumo 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 184.000,00 0,00 6.400,00 -6.400,00

Total Bienes de consumo 1.780.000,00 0,00 1.780.000,00 0,00 327.000,00 66.800,00 590.600,00 -523.800,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios comerciales y financieros
[Link] - Transporte 143.000,00 0,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 143.000,00 0,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 143.000,00 0,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total 110 - Tesoro Municipal 29.461.226,27 0,00 29.461.226,27 0,00 3.682.204,81 3.422.004,81 3.932.303,35 -510.298,54

Total Mantenimiento y Conservacion de la 29.461.226,27 0,00 29.461.226,27 0,00 3.682.204,81 3.422.004,81 3.932.303,35 -510.298,54
costanera de la Laguna
Total Desarrollo de Actividades Turísticas 184.814.207,46 0,00 184.814.207,46 0,00 15.842.673,36 15.167.068,03 15.862.406,47 -695.338,44

Total Secretaria de Desarrollo Económico 910.629.335,28 0,00 910.629.335,28 10.268.707,00 76.094.630,87 76.721.771,59 76.957.554,03 -235.782,44

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Jurisdicción: 1110113000 - Subsecretarķa de Servicios Publicos

Apertura Programįtica:01.00.00 - Conducción y Gestion Subsecretaria de Servicios Pśblicos

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 22.837.243,08 0,00 22.837.243,08 0,00 1.834.816,12 1.834.816,12 1.834.816,12 0,00

Total Retribuciones del cargo 22.837.243,08 0,00 22.837.243,08 0,00 1.834.816,12 1.834.816,12 1.834.816,12 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 2.055.351,96 0,00 2.055.351,96 0,00 165.133,45 165.133,45 165.133,45 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 2.055.351,96 0,00 2.055.351,96 0,00 165.133,45 165.133,45 165.133,45 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.074.382,92 0,00 2.074.382,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 3.236.037,35 0,00 3.236.037,35 0,00 239.993,95 239.993,95 239.993,95 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 1.294.414,94 0,00 1.294.414,94 0,00 95.997,58 95.997,58 95.997,58 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 841.557,86 0,00 841.557,86 0,00 62.161,47 62.161,47 57.110,64 5.050,83

Total Contribuciones patronales 5.384.525,77 0,00 5.384.525,77 0,00 398.769,00 398.769,00 393.718,17 5.050,83

Total Personal permanente 32.351.503,73 0,00 32.351.503,73 0,00 2.398.718,57 2.398.718,57 2.393.667,74 5.050,83

Total Gastos en personal 32.351.503,73 0,00 32.351.503,73 0,00 2.398.718,57 2.398.718,57 2.393.667,74 5.050,83

[Link] - Bienes de consumo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 2.114.000,00 0,00 2.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.114.000,00 0,00 2.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.500,00 -60.500,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.500,00 -60.500,00

Total Bienes de consumo 2.114.000,00 0,00 2.114.000,00 0,00 0,00 0,00 60.500,00 -60.500,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 7.220.000,00 0,00 7.220.000,00 0,00 2.214.430,75 2.214.430,75 0,00 2.214.430,75

Total Servicios básicos 7.220.000,00 0,00 7.220.000,00 0,00 2.214.430,75 2.214.430,75 0,00 2.214.430,75

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 15.980.500,00 15.980.500,00 0,00
locales
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 15.980.500,00 15.980.500,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 143.000,00 0,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros servicios 143.000,00 0,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 7.363.000,00 0,00 7.363.000,00 0,00 3.214.430,75 18.194.930,75 16.010.500,00 2.184.430,75

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de transporte, tracción y elevación 0,00 0,00 0,00 -45.322.834,00 45.322.834,00 45.322.834,00 45.322.834,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 127 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 -45.322.834,00 45.322.834,00 45.322.834,00 45.322.834,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 -45.322.834,00 45.322.834,00 45.322.834,00 45.322.834,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 41.828.503,73 0,00 41.828.503,73 -45.322.834,00 50.935.983,32 65.916.483,32 63.787.501,74 2.128.981,58

Total Conducción y Gestion Subsecretaria de 41.828.503,73 0,00 41.828.503,73 -45.322.834,00 50.935.983,32 65.916.483,32 63.787.501,74 2.128.981,58
Servicios Públicos

Apertura Programática: 41.00.00 - Servicios Públicos


41.01.00 - Conduccion y Gestion Servicios Públicos

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 20.634.872,64 0,00 20.634.872,64 0,00 1.523.193,99 1.523.193,99 1.523.193,99 0,00

[Link] - Personal Administrativo 4.431.581,76 0,00 4.431.581,76 0,00 350.396,60 350.396,60 350.396,60 0,00

[Link] - Personal Obrero 11.440.139,52 0,00 11.440.139,52 0,00 863.172,60 863.172,60 863.172,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 36.506.593,92 0,00 36.506.593,92 0,00 2.736.763,19 2.736.763,19 2.736.763,19 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 2.539.422,84 0,00 2.539.422,84 0,00 149.789,29 149.789,29 149.789,29 0,00

[Link] - Presentismo 971.193,12 0,00 971.193,12 0,00 143.440,00 143.440,00 143.440,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 3.510.615,96 0,00 3.510.615,96 0,00 293.229,29 293.229,29 293.229,29 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 3.253.834,73 0,00 3.253.834,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 5.055.306,75 0,00 5.055.306,75 0,00 346.386,30 346.386,30 346.386,30 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 2.022.122,57 0,00 2.022.122,57 0,00 138.554,52 138.554,52 138.554,52 0,00

[Link] - Seguro Provincia 50.062,48 0,00 50.062,48 0,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 128 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Provincia A.R.T. 1.397.768,32 0,00 1.397.768,32 0,00 721.213,27 721.213,27 654.315,91 66.897,36

Total Contribuciones patronales 8.525.260,12 0,00 8.525.260,12 0,00 1.208.618,09 1.208.618,09 1.141.720,73 66.897,36

Total Personal permanente 51.796.304,73 0,00 51.796.304,73 0,00 4.238.610,57 4.238.610,57 4.171.713,21 66.897,36

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 0,00 0,00 0,00 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 44.510,83 44.510,83 44.510,83 0,00

[Link] - Aporte IOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 17.804,33 17.804,33 17.804,33 0,00

[Link] - Seguro Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 0,00 0,00 0,00 0,00 13.681,42 13.681,42 4.582,16 9.099,26

Total Contribuciones patronales 0,00 0,00 0,00 0,00 76.612,58 76.612,58 67.513,32 9.099,26

Total Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 447.536,18 447.536,18 438.436,92 9.099,26

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 8.580.151,68 0,00 8.580.151,68 0,00 625.214,25 625.214,25 625.214,25 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 8.580.151,68 0,00 8.580.151,68 0,00 625.214,25 625.214,25 625.214,25 0,00

Total Servicios extraordinarios 8.580.151,68 0,00 8.580.151,68 0,00 625.214,25 625.214,25 625.214,25 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 1.319.556,00 0,00 1.319.556,00 0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00

Total Gastos en personal 61.696.012,41 0,00 61.696.012,41 0,00 5.389.361,00 5.389.361,00 5.313.364,38 75.996,62

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 -12.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 129 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 132.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 132.900,00 2.900,00 12.000,00 -9.100,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 7.340.000,00 0,00 7.340.000,00 0,00 4.326.335,00 1.580.800,00 320.000,00 1.260.800,00

Total Textiles y vestuario 7.340.000,00 0,00 7.340.000,00 0,00 4.326.335,00 1.580.800,00 320.000,00 1.260.800,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de papel y cartón 696.000,00 0,00 696.000,00 0,00 33.072,90 9.038,58 97.341,60 -88.303,02

Total Productos de papel, cartón e impresos 696.000,00 0,00 696.000,00 0,00 33.072,90 9.038,58 97.341,60 -88.303,02

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 1.417.000,00 0,00 1.417.000,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 1.417.000,00 0,00 1.417.000,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Compuestos químicos 603.000,00 0,00 603.000,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00

[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 291.000,00 0,00 291.000,00 0,00 48.129,36 132.380,88 187.641,00 -55.260,12

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 618.700,00 618.700,00 0,00 618.700,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 228.716.000,00 0,00 228.716.000,00 194.660,00 24.144.057,81 24.378.960,48 24.692.028,20 -313.067,72

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 229.922.000,00 0,00 229.922.000,00 194.660,00 24.813.887,17 25.140.441,36 24.879.669,20 260.772,16

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de vidrio 311.000,00 0,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 308.000,00 0,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 619.000,00 0,00 619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Estructuras metálicas acabadas 2.055.000,00 0,00 2.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 130 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Herramientas menores 2.101.000,00 0,00 2.101.000,00 0,00 74.300,00 74.300,00 112.100,00 -37.800,00

[Link] - Otros 3.431.000,00 0,00 3.431.000,00 0,00 157.720,00 146.600,00 431.970,00 -285.370,00

Total productos metálicos 7.587.000,00 0,00 7.587.000,00 0,00 237.020,00 220.900,00 544.070,00 -323.170,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 7.587.000,00 0,00 7.587.000,00 0,00 240.794,02 796.073,87 1.126.976,93 -330.903,06

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 1.821.000,00 0,00 1.821.000,00 0,00 12.200,00 12.200,00 29.380,00 -17.180,00

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
laboratorio
[Link] - Repuestos y accesorios 51.035.000,00 0,00 51.035.000,00 0,00 1.554.320,00 38.100,00 308.000,00 -269.900,00

[Link] - Otros 343.000,00 0,00 343.000,00 0,00 79.300,00 64.800,00 27.600,00 37.200,00

Total Otros bienes de consumo 60.978.000,00 0,00 60.978.000,00 0,00 1.886.614,02 911.173,87 1.491.956,93 -580.783,06

Total Bienes de consumo 308.559.000,00 0,00 308.559.000,00 194.660,00 31.433.129,09 27.865.253,81 27.345.037,73 520.216,08

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 9.866.000,00 0,00 9.866.000,00 0,00 0,00 0,00 2.555.613,49 -2.555.613,49

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 427.000,00 0,00 427.000,00 0,00 37.569,09 37.569,09 37.569,09 0,00

Total Servicios básicos 10.293.000,00 0,00 10.293.000,00 0,00 37.569,09 37.569,09 2.593.182,58 -2.555.613,49

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 188.000,00 0,00 188.000,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00
locales
[Link] - Mantenimiento y reparación de 28.796.000,00 0,00 28.796.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
[Link] - Otros 6.249.000,00 0,00 6.249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 35.233.000,00 0,00 35.233.000,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - De informática y sistemas computarizados 211.000,00 0,00 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 990.000,00 0,00 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 1.201.000,00 0,00 1.201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 131 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 529.000,00 0,00 529.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Total Servicios comerciales y financieros 529.000,00 0,00 529.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 378.000,00 0,00 378.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

Total Otros servicios 378.000,00 0,00 378.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

Total Servicios no personales 47.634.000,00 0,00 47.634.000,00 0,00 247.569,09 70.569,09 2.593.182,58 -2.522.613,49

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de transporte, tracción y elevación 193.400.000,00 0,00 193.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 151.000,00 0,00 151.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipos varios 960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 194.511.000,00 0,00 194.511.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 194.511.000,00 0,00 194.511.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 612.400.012,41 0,00 612.400.012,41 194.660,00 37.249.059,18 33.325.183,90 35.251.584,69 -1.926.400,79

Total Conduccion y Gestion Servicios Públicos 612.400.012,41 0,00 612.400.012,41 194.660,00 37.249.059,18 33.325.183,90 35.251.584,69 -1.926.400,79

Apertura Programática: 41.00.00 - Servicios Públicos


41.02.00 - Prestacion de Sertvicios de Recolección, Barrido, Limpieza y Mantenimiento de Espacios

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 0,00 0,00 0,00 0,00 713.947,17 713.947,17 713.947,17 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 132 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal Obrero 211.891.348,32 0,00 211.891.348,32 0,00 13.363.801,24 13.363.801,24 13.363.801,24 0,00

[Link] - Personal de Servicio 60.915.850,20 0,00 60.915.850,20 0,00 8.443.146,48 8.443.146,48 8.443.146,48 0,00

Total Retribuciones del cargo 272.807.198,52 0,00 272.807.198,52 0,00 22.520.894,89 22.520.894,89 22.520.894,89 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 34.627.889,16 0,00 34.627.889,16 0,00 2.705.879,76 2.705.879,76 2.705.879,76 0,00

[Link] - Presentismo 38.362.128,24 0,00 38.362.128,24 0,00 2.832.940,00 2.832.940,00 2.832.940,00 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 25.113.731,28 0,00 25.113.731,28 0,00 892.991,76 892.991,76 892.991,76 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 98.103.748,68 0,00 98.103.748,68 0,00 6.431.811,52 6.431.811,52 6.431.811,52 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 35.692.033,67 0,00 35.692.033,67 0,00 186.907,92 186.907,92 186.907,92 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 40.168.658,01 0,00 40.168.658,01 0,00 3.038.514,23 3.038.514,23 3.038.514,23 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 16.067.463,75 0,00 16.067.463,75 0,00 1.246.417,23 1.246.417,23 1.246.417,23 0,00

[Link] - Seguro Provincia 650.812,24 0,00 650.812,24 0,00 33.880,00 33.880,00 33.880,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 12.520.665,82 0,00 12.520.665,82 0,00 933.999,96 933.999,96 957.629,98 -23.630,02

Total Contribuciones patronales 69.407.599,82 0,00 69.407.599,82 0,00 5.252.811,42 5.252.811,42 5.276.441,44 -23.630,02

Total Personal permanente 476.010.580,69 0,00 476.010.580,69 0,00 34.392.425,75 34.392.425,75 34.416.055,77 -23.630,02

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 214.000.937,16 0,00 214.000.937,16 0,00 19.207.121,82 19.207.121,82 19.207.121,82 0,00

Total Retribuciones del cargo 214.000.937,16 0,00 214.000.937,16 0,00 19.207.121,82 19.207.121,82 19.207.121,82 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 17.833.411,43 0,00 17.833.411,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 28.486.641,95 0,00 28.486.641,95 0,00 2.315.982,25 2.315.982,25 2.315.982,25 0,00

[Link] - Aporte IOMA 11.394.654,96 0,00 11.394.654,96 0,00 921.941,80 921.941,80 921.941,80 0,00

[Link] - Seguro Provincia 613.265,38 0,00 613.265,38 0,00 32.032,00 32.032,00 32.032,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 133 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Provincia ART 9.219.232,49 0,00 9.219.232,49 0,00 684.965,20 684.965,20 667.959,59 17.005,61

Total Contribuciones patronales 49.713.794,78 0,00 49.713.794,78 0,00 3.954.921,25 3.954.921,25 3.937.915,64 17.005,61

Total Personal temporario 281.548.143,37 0,00 281.548.143,37 0,00 23.162.043,07 23.162.043,07 23.145.037,46 17.005,61

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 121.237.722,00 0,00 121.237.722,00 0,00 12.868.763,57 12.868.763,57 12.868.763,57 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 121.237.722,00 0,00 121.237.722,00 0,00 12.868.763,57 12.868.763,57 12.868.763,57 0,00

Total Servicios extraordinarios 121.237.722,00 0,00 121.237.722,00 0,00 12.868.763,57 12.868.763,57 12.868.763,57 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 53.629.591,20 0,00 53.629.591,20 0,00 3.279.144,80 3.279.144,80 3.279.144,80 0,00

Total Gastos en personal 932.426.037,26 0,00 932.426.037,26 0,00 73.702.377,19 73.702.377,19 73.709.001,60 -6.624,41

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 7.324.000,00 0,00 7.324.000,00 0,00 2.053.265,00 0,00 2.100.000,00 -2.100.000,00

Total Textiles y vestuario 7.324.000,00 0,00 7.324.000,00 0,00 2.053.265,00 0,00 2.100.000,00 -2.100.000,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de papel y cartón 435.000,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 435.000,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885.900,00 -885.900,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 44.306.000,00 0,00 44.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 44.306.000,00 0,00 44.306.000,00 0,00 0,00 0,00 885.900,00 -885.900,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Herramientas menores 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 -22.000,00

Total productos metálicos 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 -22.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 134 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 16.420.000,00 0,00 16.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 47.500,00

[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 -18.500,00

Total Otros bienes de consumo 16.420.000,00 0,00 16.420.000,00 0,00 47.500,00 47.500,00 18.500,00 29.000,00

Total Bienes de consumo 68.625.000,00 0,00 68.625.000,00 0,00 2.100.765,00 47.500,00 3.026.400,00 -2.978.900,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento de espacios verdes y del 67.303.000,00 0,00 67.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
arbolado
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 67.303.000,00 0,00 67.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 67.303.000,00 0,00 67.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipos varios 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

[Link] - Activos financieros


[Link] - Préstamos a corto plazo
[Link] - Préstamos a corto plazo al sector privado 0,00 0,00 0,00 0,00 646.074,22 646.074,22 646.074,22 0,00

Total Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 646.074,22 646.074,22 646.074,22 0,00

Total Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 646.074,22 646.074,22 646.074,22 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal [Link],26 0,00 [Link],26 0,00 81.449.216,41 79.395.951,41 82.381.475,82 -2.985.524,41

132 - De origen provincial

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 135 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 7.097.000,00 0,00 7.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 7.097.000,00 0,00 7.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.320,00 0,00 1.897.320,00

Total Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.320,00 0,00 1.897.320,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 5.478.000,00 0,00 5.478.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.478.000,00 0,00 5.478.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 696.500,00 696.500,00 0,00 696.500,00

[Link] - Repuestos y accesorios 10.723.000,00 0,00 10.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 10.723.000,00 0,00 10.723.000,00 0,00 696.500,00 696.500,00 0,00 696.500,00

Total Bienes de consumo 23.298.000,00 0,00 23.298.000,00 0,00 696.500,00 2.593.820,00 0,00 2.593.820,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 2.302.000,00 0,00 2.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 2.302.000,00 0,00 2.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 2.302.000,00 0,00 2.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 0,00 696.500,00 2.593.820,00 0,00 2.593.820,00

Total Prestacion de Sertvicios de Recolección, [Link],26 0,00 [Link],26 0,00 82.145.716,41 81.989.771,41 82.381.475,82 -391.704,41
Barrido, Limpieza y Mantenimiento de
Espacios

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 136 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Apertura Programática: 41.00.00 - Servicios Públicos


41.03.00 - Prestacion Servicio Cementerio

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 6.668.885,16 0,00 6.668.885,16 0,00 492.249,00 492.249,00 492.249,00 0,00

[Link] - Personal Obrero 9.796.393,20 0,00 9.796.393,20 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

[Link] - Personal de Servicio 8.953.998,24 0,00 8.953.998,24 0,00 741.847,20 741.847,20 741.847,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 25.419.276,60 0,00 25.419.276,60 0,00 1.605.019,80 1.605.019,80 1.605.019,80 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 2.840.076,24 0,00 2.840.076,24 0,00 204.943,34 204.943,34 204.943,34 0,00

[Link] - Presentismo 2.913.579,36 0,00 2.913.579,36 0,00 143.440,00 143.440,00 143.440,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 5.753.655,60 0,00 5.753.655,60 0,00 348.383,34 348.383,34 348.383,34 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.354.946,07 0,00 2.354.946,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 3.673.716,02 0,00 3.673.716,02 0,00 217.195,57 217.195,57 217.195,57 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 1.798.245,28 0,00 1.798.245,28 0,00 86.878,24 86.878,24 86.878,24 0,00

[Link] - Seguro Provincia 62.578,10 0,00 62.578,10 0,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.116.396,97 0,00 1.116.396,97 0,00 64.654,05 64.654,05 64.113,18 540,87

Total Contribuciones patronales 6.650.936,37 0,00 6.650.936,37 0,00 371.191,86 371.191,86 370.650,99 540,87

Total Personal permanente 40.178.814,64 0,00 40.178.814,64 0,00 2.324.595,00 2.324.595,00 2.324.054,13 540,87

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 137 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal Mensualizado 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 373.083,26 0,00 373.083,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 582.009,87 0,00 582.009,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Aporte IOMA 232.803,87 0,00 232.803,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Provincia ART 184.548,91 0,00 184.548,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Contribuciones patronales 1.011.878,27 0,00 1.011.878,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Personal temporario 5.861.960,65 0,00 5.861.960,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 3.848.910,12 0,00 3.848.910,12 0,00 994.764,43 994.764,43 994.764,43 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 3.848.910,12 0,00 3.848.910,12 0,00 994.764,43 994.764,43 994.764,43 0,00

Total Servicios extraordinarios 3.848.910,12 0,00 3.848.910,12 0,00 994.764,43 994.764,43 994.764,43 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 1.979.334,00 0,00 1.979.334,00 0,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00

Total Gastos en personal 51.869.019,41 0,00 51.869.019,41 0,00 3.436.359,43 3.436.359,43 3.435.818,56 540,87

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 1.338.000,00 0,00 1.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 1.338.000,00 0,00 1.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de papel y cartón 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 138 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Herramientas menores 301.000,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 462.000,00 0,00 462.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 713.000,00 0,00 713.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Repuestos y accesorios 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 838.000,00 0,00 838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 3.268.000,00 0,00 3.268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Gas 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios básicos 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipos varios 132.000,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 132.000,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 132.000,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 55.290.019,41 0,00 55.290.019,41 0,00 3.436.359,43 3.436.359,43 3.435.818,56 540,87

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 139 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Prestacion Servicio Cementerio 55.290.019,41 0,00 55.290.019,41 0,00 3.436.359,43 3.436.359,43 3.435.818,56 540,87

Total Servicios Públicos [Link],08 0,00 [Link],08 194.660,00 122.831.135,02 118.751.314,74 121.068.879,07 -2.317.564,33

Apertura Programática: 42.00.00 - Servicios Generales Rurales


42.01.00 - Conduccion y Gestion de los Servicios Generales Rurales

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 20.634.872,64 0,00 20.634.872,64 0,00 1.523.193,99 1.523.193,99 1.523.193,99 0,00

Total Retribuciones del cargo 20.634.872,64 0,00 20.634.872,64 0,00 1.523.193,99 1.523.193,99 1.523.193,99 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 1.238.092,56 0,00 1.238.092,56 0,00 91.391,64 91.391,64 91.391,64 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 1.238.092,56 0,00 1.238.092,56 0,00 91.391,64 91.391,64 91.391,64 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.822.747,10 0,00 1.822.747,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 2.843.485,32 0,00 2.843.485,32 0,00 193.750,28 193.750,28 193.750,28 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 1.137.394,18 0,00 1.137.394,18 0,00 77.500,11 77.500,11 77.500,11 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 742.013,22 0,00 742.013,22 0,00 50.434,84 50.434,84 50.327,84 107,00

Total Contribuciones patronales 4.735.408,34 0,00 4.735.408,34 0,00 322.301,23 322.301,23 322.194,23 107,00

Total Personal permanente 28.431.120,64 0,00 28.431.120,64 0,00 1.936.886,86 1.936.886,86 1.936.779,86 107,00

Total Gastos en personal 28.431.120,64 0,00 28.431.120,64 0,00 1.936.886,86 1.936.886,86 1.936.779,86 107,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 140 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de cuero y caucho
[Link] - Artículos de caucho 461.000,00 0,00 461.000,00 0,00 18.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 1.096.000,00 0,00 1.096.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Total Productos de cuero y caucho 1.557.000,00 0,00 1.557.000,00 0,00 23.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 54.034.000,00 0,00 54.034.000,00 0,00 242.400,00 242.400,00 0,00 242.400,00

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 54.034.000,00 0,00 54.034.000,00 0,00 287.400,00 242.400,00 0,00 242.400,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Estructuras metálicas acabadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.600,00 -132.600,00

[Link] - Otros 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 132.600,00 -132.600,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 433.000,00 0,00 433.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Repuestos y accesorios 8.469.000,00 0,00 8.469.000,00 0,00 2.735.460,00 3.117.589,99 609.200,00 2.508.389,99

Total Otros bienes de consumo 8.902.000,00 0,00 8.902.000,00 0,00 2.735.460,00 3.117.589,99 609.200,00 2.508.389,99

Total Bienes de consumo 64.674.000,00 0,00 64.674.000,00 0,00 3.045.860,00 3.414.989,99 741.800,00 2.673.189,99

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 -85.000,00
locales
[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 794.000,00 0,00 794.000,00 0,00 75.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00

[Link] - Mantenimiento y reparación de 4.173.000,00 0,00 4.173.000,00 0,00 3.025.687,00 1.285.687,00 40.000,00 1.245.687,00
maquinaria y equipo
[Link] - Otros 818.000,00 0,00 818.000,00 0,00 114.900,00 114.900,00 0,00 114.900,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 141 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 5.785.000,00 0,00 5.785.000,00 0,00 3.215.587,00 1.448.587,00 125.000,00 1.323.587,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 137.000,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 137.000,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 5.922.000,00 0,00 5.922.000,00 0,00 3.215.587,00 1.448.587,00 125.000,00 1.323.587,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de comunicación y señalamiento 328.000,00 0,00 328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 328.000,00 0,00 328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 328.000,00 0,00 328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 99.355.120,64 0,00 99.355.120,64 0,00 8.198.333,86 6.800.463,85 2.803.579,86 3.996.883,99

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de cuero y caucho
[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 16.798.000,00 0,00 16.798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 16.798.000,00 0,00 16.798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 27.787.000,00 0,00 27.787.000,00 0,00 0,00 0,00 314.800,00 -314.800,00

Total Otros bienes de consumo 27.787.000,00 0,00 27.787.000,00 0,00 0,00 0,00 314.800,00 -314.800,00

Total Bienes de consumo 44.585.000,00 0,00 44.585.000,00 0,00 0,00 0,00 314.800,00 -314.800,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 31.745.000,00 0,00 31.745.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 -240.000,00
maquinaria y equipo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 142 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.000,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 31.745.000,00 0,00 31.745.000,00 0,00 1.970.000,00 1.970.000,00 240.000,00 1.730.000,00

Total Servicios no personales 31.745.000,00 0,00 31.745.000,00 0,00 1.970.000,00 1.970.000,00 240.000,00 1.730.000,00

Total 132 - De origen provincial 76.330.000,00 0,00 76.330.000,00 0,00 1.970.000,00 1.970.000,00 554.800,00 1.415.200,00

Total Conduccion y Gestion de los Servicios 175.685.120,64 0,00 175.685.120,64 0,00 10.168.333,86 8.770.463,85 3.358.379,86 5.412.083,99
Generales Rurales

Apertura Programática: 42.00.00 - Servicios Generales Rurales


42.02.00 - Mantenimiento y Conservacion de la Red Vial

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Obrero 74.562.655,80 0,00 74.562.655,80 0,00 4.548.361,20 4.548.361,20 4.548.361,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 74.562.655,80 0,00 74.562.655,80 0,00 4.548.361,20 4.548.361,20 4.548.361,20 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 15.658.229,28 0,00 15.658.229,28 0,00 754.108,82 754.108,82 754.108,82 0,00

[Link] - Presentismo 5.341.562,16 0,00 5.341.562,16 0,00 251.020,00 251.020,00 251.020,00 0,00

[Link] - Bonificacion por Dedicación Exclusiva 4.434.952,32 0,00 4.434.952,32 0,00 327.372,30 327.372,30 327.372,30 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 25.434.743,76 0,00 25.434.743,76 0,00 1.332.501,12 1.332.501,12 1.332.501,12 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 7.887.986,45 0,00 7.887.986,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 12.305.258,81 0,00 12.305.258,81 0,00 675.581,09 675.581,09 675.581,09 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 4.922.103,55 0,00 4.922.103,55 0,00 270.232,44 270.232,44 270.232,44 0,00

[Link] - Seguro Provincia 137.671,82 0,00 137.671,82 0,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 143 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Provincia A.R.T. 3.526.977,35 0,00 3.526.977,35 0,00 190.681,63 190.681,63 190.643,82 37,81

Total Contribuciones patronales 20.892.011,53 0,00 20.892.011,53 0,00 1.142.039,16 1.142.039,16 1.142.001,35 37,81

Total Personal permanente 128.777.397,54 0,00 128.777.397,54 0,00 7.022.901,48 7.022.901,48 7.022.863,67 37,81

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 36.826.157,76 0,00 36.826.157,76 0,00 1.965.325,95 1.965.325,95 1.965.325,95 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 36.826.157,76 0,00 36.826.157,76 0,00 1.965.325,95 1.965.325,95 1.965.325,95 0,00

Total Servicios extraordinarios 36.826.157,76 0,00 36.826.157,76 0,00 1.965.325,95 1.965.325,95 1.965.325,95 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 6.147.999,96 0,00 6.147.999,96 0,00 309.685,00 309.685,00 309.685,00 0,00

Total Gastos en personal 171.751.555,26 0,00 171.751.555,26 0,00 9.297.912,43 9.297.912,43 9.297.874,62 37,81

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Otros bienes de consumo
[Link] - Repuestos y accesorios 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Otros 441.000,00 0,00 441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 441.000,00 0,00 441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 441.000,00 0,00 441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 172.522.555,26 0,00 172.522.555,26 0,00 9.297.912,43 9.297.912,43 9.297.874,62 37,81

132 - De origen provincial

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 144 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 42.387.000,00 0,00 42.387.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 42.387.000,00 0,00 42.387.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 37.415.000,00 0,00 37.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 37.415.000,00 0,00 37.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 79.802.000,00 0,00 79.802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 48.868.000,00 0,00 48.868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 48.868.000,00 0,00 48.868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 48.868.000,00 0,00 48.868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 128.670.000,00 0,00 128.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Mantenimiento y Conservacion de la Red Vial 301.192.555,26 0,00 301.192.555,26 0,00 9.297.912,43 9.297.912,43 9.297.874,62 37,81

Total Servicios Generales Rurales 476.877.675,90 0,00 476.877.675,90 0,00 19.466.246,29 18.068.376,28 12.656.254,48 5.412.121,80

Apertura Programįtica:43.00.00 - Mantenimiento Servicios Urbanos

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 145 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal Jerarquico 16.797.204,00 0,00 16.797.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Personal Obrero 22.839.908,28 0,00 22.839.908,28 0,00 1.382.831,30 1.382.831,30 1.382.831,30 0,00

Total Retribuciones del cargo 39.637.112,28 0,00 39.637.112,28 0,00 1.382.831,30 1.382.831,30 1.382.831,30 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 2.402.498,52 0,00 2.402.498,52 0,00 132.913,74 132.913,74 132.913,74 0,00

[Link] - Presentismo 1.942.386,24 0,00 1.942.386,24 0,00 107.580,00 107.580,00 107.580,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 4.344.884,76 0,00 4.344.884,76 0,00 240.493,74 240.493,74 240.493,74 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 3.503.300,90 0,00 3.503.300,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 5.465.149,56 0,00 5.465.149,56 0,00 181.889,41 181.889,41 181.889,41 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 2.186.059,59 0,00 2.186.059,59 0,00 72.755,76 72.755,76 72.755,76 0,00

[Link] - Seguro Provincia 62.578,10 0,00 62.578,10 0,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.538.658,68 0,00 1.538.658,68 0,00 52.215,56 52.215,56 53.525,03 -1.309,47

Total Contribuciones patronales 9.252.445,93 0,00 9.252.445,93 0,00 308.708,73 308.708,73 310.018,20 -1.309,47

Total Personal permanente 56.737.743,87 0,00 56.737.743,87 0,00 1.932.033,77 1.932.033,77 1.933.343,24 -1.309,47

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 4.476.999,12 0,00 4.476.999,12 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 373.083,26 0,00 373.083,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 582.009,87 0,00 582.009,87 0,00 44.510,83 44.510,83 44.510,83 0,00

[Link] - Aporte IOMA 232.803,87 0,00 232.803,87 0,00 17.804,33 17.804,33 17.804,33 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 231.156,25 0,00 231.156,25 0,00 13.681,42 13.681,42 13.574,42 107,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 146 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Contribuciones patronales 1.058.485,61 0,00 1.058.485,61 0,00 76.612,58 76.612,58 76.505,58 107,00

Total Personal temporario 5.908.567,99 0,00 5.908.567,99 0,00 447.536,18 447.536,18 447.429,18 107,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 9.563.709,12 0,00 9.563.709,12 0,00 531.885,50 531.885,50 531.885,50 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 9.563.709,12 0,00 9.563.709,12 0,00 531.885,50 531.885,50 531.885,50 0,00

Total Servicios extraordinarios 9.563.709,12 0,00 9.563.709,12 0,00 531.885,50 531.885,50 531.885,50 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 546.673,20 0,00 546.673,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gastos en personal 72.756.694,18 0,00 72.756.694,18 0,00 2.911.455,45 2.911.455,45 2.912.657,92 -1.202,47

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Productos agroforestales 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 3.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 241.000,00 0,00 241.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 -320.000,00

Total Textiles y vestuario 241.000,00 0,00 241.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 -320.000,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 281.000,00 0,00 281.000,00 0,00 46.800,00 62.400,00 63.199,99 -799,99

[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 83.000,00 20.000,00 2.723.000,00 -2.703.000,00

Total Productos de cuero y caucho 22.121.000,00 0,00 22.121.000,00 0,00 129.800,00 82.400,00 2.786.199,99 -2.703.799,99

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 84.200,00 92.500,00 0,00 92.500,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 147 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Combustibles y lubricantes 18.264.000,00 0,00 18.264.000,00 0,00 1.565.991,00 1.568.490,99 4.085.930,98 -2.517.439,99

[Link] - Productos de material plástico 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 18.436.000,00 0,00 18.436.000,00 0,00 1.650.191,00 1.660.990,99 4.085.930,98 -2.424.939,99

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de vidrio 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 946.000,00 0,00 946.000,00 0,00 26.000,00 0,00 183.250,00 -183.250,00

Total Productos de minerales no metálicos 953.000,00 0,00 953.000,00 0,00 26.000,00 0,00 183.250,00 -183.250,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 496.000,00 0,00 496.000,00 0,00 8.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00

[Link] - Productos no ferrosos 2.135.000,00 0,00 2.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Estructuras metálicas acabadas 1.117.000,00 0,00 1.117.000,00 0,00 330.175,00 145.000,00 78.800,00 66.200,00

[Link] - Herramientas menores 3.803.000,00 0,00 3.803.000,00 -110.280,00 151.550,00 93.900,00 697.780,00 -603.880,00

[Link] - Otros 337.000,00 0,00 337.000,00 0,00 87.900,00 73.899,99 75.080,00 -1.180,01

Total productos metálicos 7.888.000,00 0,00 7.888.000,00 -110.280,00 578.425,00 317.599,99 851.660,00 -534.060,01

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 1.866.000,00 0,00 1.866.000,00 464.000,00 1.551.500,00 541.500,00 19.000,00 522.500,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 301.000,00 0,00 301.000,00 0,00 105.620,00 44.820,00 135.030,00 -90.210,00

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
laboratorio
[Link] - Repuestos y accesorios 59.126.000,00 0,00 59.126.000,00 41.940,68 6.462.911,04 5.783.361,03 3.226.053,97 2.557.307,06

[Link] - Otros 566.000,00 0,00 566.000,00 0,00 44.500,00 67.000,00 50.000,00 17.000,00

Total Otros bienes de consumo 61.925.000,00 0,00 61.925.000,00 505.940,68 8.164.531,04 6.436.681,03 3.430.083,97 3.006.597,06

Total Bienes de consumo 111.591.000,00 0,00 111.591.000,00 395.660,68 10.872.447,04 8.499.672,01 11.657.124,94 -3.157.452,93

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 3.693.000,00 0,00 3.693.000,00 0,00 105.000,00 75.000,00 316.000,00 -241.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 148 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Mantenimiento y reparación de 50.003.000,00 0,00 50.003.000,00 0,00 2.210.000,00 4.263.700,00 3.629.900,00 633.800,00
maquinaria y equipo
[Link] - Otros 4.344.000,00 0,00 4.344.000,00 0,00 323.525,00 272.100,00 0,00 272.100,00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 58.040.000,00 0,00 58.040.000,00 0,00 2.638.525,00 4.610.800,00 3.945.900,00 664.900,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 454.000,00 0,00 454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 454.000,00 0,00 454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 585.000,00 0,00 585.000,00 0,00 125.120,00 0,00 78.560,00 -78.560,00

Total Otros servicios 585.000,00 0,00 585.000,00 0,00 125.120,00 0,00 78.560,00 -78.560,00

Total Servicios no personales 59.079.000,00 0,00 59.079.000,00 0,00 2.763.645,00 4.610.800,00 4.024.460,00 586.340,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Herramientas y repuestos mayores 1.596.000,00 0,00 1.596.000,00 0,00 256.563,48 256.563,48 0,00 256.563,48

Total Maquinaria y equipo 1.596.000,00 0,00 1.596.000,00 0,00 256.563,48 256.563,48 0,00 256.563,48

Total Bienes de uso 1.596.000,00 0,00 1.596.000,00 0,00 256.563,48 256.563,48 0,00 256.563,48

Total 110 - Tesoro Municipal 245.022.694,18 0,00 245.022.694,18 395.660,68 16.804.110,97 16.278.490,94 18.594.242,86 -2.315.751,92

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - productos metálicos
[Link] - Productos ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906.340,00 -1.906.340,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906.340,00 -1.906.340,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.500,00 4.780.272,00 -3.642.772,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 149 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.500,00 4.780.272,00 -3.642.772,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.500,00 6.686.612,00 -5.549.112,00

Total 132 - De origen provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.500,00 6.686.612,00 -5.549.112,00

Total Mantenimiento Servicios Urbanos 245.022.694,18 0,00 245.022.694,18 395.660,68 16.804.110,97 17.415.990,94 25.280.854,86 -7.864.863,92

Total Subsecretaría de Servicios Publicos [Link],89 0,00 [Link],89 -44.732.513,32 210.037.475,60 220.152.165,28 222.793.490,15 -2.641.324,87

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 150 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Jurisdicción: 1110114000 - Secretarķa de Educacion

Apertura Programática: 01.00.00 - Gestion de la Secretaria de Educacion


01.01.00 - Gestion de la Secretaria de Educacion

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 30.409.273,44 0,00 30.409.273,44 0,00 2.300.366,00 2.300.366,00 2.300.366,00 0,00

[Link] - Personal Jerarquico 12.764.102,88 0,00 12.764.102,88 0,00 942.154,00 942.154,00 942.154,00 0,00

[Link] - Personal Administrativo 26.230.948,56 0,00 26.230.948,56 0,00 1.684.232,60 1.684.232,60 1.684.232,60 0,00

[Link] - Personal de Servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 69.404.324,88 0,00 69.404.324,88 0,00 5.297.676,20 5.297.676,20 5.297.676,20 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 9.539.952,00 0,00 9.539.952,00 0,00 769.244,04 769.244,04 769.244,04 0,00

[Link] - Presentismo 4.370.369,04 0,00 4.370.369,04 0,00 322.740,00 322.740,00 322.740,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 13.910.321,04 0,00 13.910.321,04 0,00 1.091.984,04 1.091.984,04 1.091.984,04 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 6.578.689,74 0,00 6.578.689,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 10.244.795,73 0,00 10.244.795,73 0,00 728.030,44 728.030,44 728.030,44 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 4.097.918,24 0,00 4.097.918,24 0,00 291.212,17 291.212,17 291.212,17 0,00

[Link] - Seguro Provincia 100.124,96 0,00 100.124,96 0,00 4.928,00 4.928,00 4.928,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 2.861.578,98 0,00 2.861.578,98 0,00 202.678,92 202.678,92 201.710,05 968,87

Total Contribuciones patronales 17.304.417,91 0,00 17.304.417,91 0,00 1.226.849,53 1.226.849,53 1.225.880,66 968,87

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Personal permanente 107.197.753,57 0,00 107.197.753,57 0,00 7.616.509,77 7.616.509,77 7.615.540,90 968,87

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 43.998.775,44 0,00 43.998.775,44 0,00 3.437.844,21 3.437.844,21 3.437.844,21 0,00

Total Retribuciones del cargo 43.998.775,44 0,00 43.998.775,44 0,00 3.437.844,21 3.437.844,21 3.437.844,21 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 3.666.564,62 0,00 3.666.564,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 5.719.840,88 0,00 5.719.840,88 0,00 412.541,30 412.541,30 412.541,30 0,00

[Link] - Aporte IOMA 2.287.936,17 0,00 2.287.936,17 0,00 165.016,52 165.016,52 165.016,52 0,00

[Link] - Seguro Provincia 62.578,10 0,00 62.578,10 0,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00

[Link] - Provincia ART 1.603.244,11 0,00 1.603.244,11 0,00 113.311,03 113.311,03 98.356,52 14.954,51

Total Contribuciones patronales 9.673.599,26 0,00 9.673.599,26 0,00 693.948,85 693.948,85 678.994,34 14.954,51

Total Personal temporario 57.338.939,32 0,00 57.338.939,32 0,00 4.131.793,06 4.131.793,06 4.116.838,55 14.954,51

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 1.485.865,92 0,00 1.485.865,92 0,00 86.635,84 86.635,84 86.635,84 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 1.485.865,92 0,00 1.485.865,92 0,00 86.635,84 86.635,84 86.635,84 0,00

Total Servicios extraordinarios 1.485.865,92 0,00 1.485.865,92 0,00 86.635,84 86.635,84 86.635,84 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 1.979.334,00 0,00 1.979.334,00 0,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 0,00

Total Gastos en personal 168.001.892,81 0,00 168.001.892,81 0,00 11.990.938,67 11.990.938,67 11.975.015,29 15.923,38

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Textiles y vestuario
[Link] - Prendas de vestir 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Total Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 7.200,00 16.800,00

[Link] - Productos de artes gráficas 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel y cartón 561.000,00 0,00 561.000,00 0,00 31.855,02 31.855,02 64.661,22 -32.806,20

Total Productos de papel, cartón e impresos 956.000,00 0,00 956.000,00 0,00 55.855,02 55.855,02 71.861,22 -16.006,20

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 409.000,00 0,00 409.000,00 0,00 55.158,70 55.158,70 30.362,64 24.796,06

[Link] - Combustibles y lubricantes 4.316.000,00 0,00 4.316.000,00 0,00 258.775,00 728.980,46 728.980,46 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 4.725.000,00 0,00 4.725.000,00 46.500,00 313.933,70 784.139,16 759.343,10 24.796,06

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00 0,00 176.578,23 176.578,23 142.444,53 34.133,70

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 23.250,00 23.250,00 53.800,00 -30.550,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 122.070,00 48.750,00 0,00 48.750,00

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
laboratorio
[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 229.800,00 39.195,00 39.195,00 0,00 39.195,00

Total Otros bienes de consumo 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 275.300,00 381.093,23 287.773,23 196.244,53 91.528,70

Total Bienes de consumo 7.641.000,00 0,00 7.641.000,00 321.800,00 753.281,95 1.130.167,41 1.027.448,85 102.718,56

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Mantenimiento y reparación de 186.000,00 0,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 186.000,00 0,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 2.107.000,00 0,00 2.107.000,00 0,00 540.950,00 540.950,00 540.950,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 2.107.000,00 0,00 2.107.000,00 0,00 540.950,00 540.950,00 540.950,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 1.432.000,00 0,00 1.432.000,00 0,00 202.600,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 699.000,00 0,00 699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 2.131.000,00 0,00 2.131.000,00 0,00 202.600,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 4.424.000,00 0,00 4.424.000,00 0,00 743.550,00 540.950,00 540.950,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de oficina y muebles 655.000,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipos varios 0,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 655.000,00 0,00 655.000,00 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 655.000,00 0,00 655.000,00 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 180.721.892,81 0,00 180.721.892,81 353.000,00 13.487.770,62 13.662.056,08 13.543.414,14 118.641,94

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 515.200,00 2.060.800,00 2.060.800,00 2.060.800,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 515.200,00 2.090.800,00 2.060.800,00 2.060.800,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 154 de 217

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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Elementos de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 0,00 0,00 0,00 0,00 25.600,00 0,00 0,00 0,00
laboratorio
[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 141.900,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 184.300,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 515.200,00 2.275.100,00 2.060.800,00 2.060.800,00 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo educacional y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 697.000,00 697.000,00 0,00 697.000,00

[Link] - Equipo para computación 0,00 0,00 0,00 0,00 538.956,00 538.956,00 0,00 538.956,00

Total Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.956,00 1.235.956,00 0,00 1.235.956,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.956,00 1.235.956,00 0,00 1.235.956,00

Total 132 - De origen provincial 0,00 0,00 0,00 515.200,00 3.645.456,00 3.431.156,00 2.195.200,00 1.235.956,00

Total Gestion de la Secretaria de Educacion 180.721.892,81 0,00 180.721.892,81 868.200,00 17.133.226,62 17.093.212,08 15.738.614,14 1.354.597,94

Apertura Programática: 01.00.00 - Gestion de la Secretaria de Educacion


01.02.00 - Convenios Universidades

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 155 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal permanente


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Administrativo 4.144.748,04 0,00 4.144.748,04 0,00 305.935,40 305.935,40 305.935,40 0,00

Total Retribuciones del cargo 4.144.748,04 0,00 4.144.748,04 0,00 305.935,40 305.935,40 305.935,40 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 331.580,04 0,00 331.580,04 0,00 24.474,83 24.474,83 24.474,83 0,00

[Link] - Presentismo 485.596,56 0,00 485.596,56 0,00 35.860,00 35.860,00 35.860,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 817.176,60 0,00 817.176,60 0,00 60.334,83 60.334,83 60.334,83 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 373.027,34 0,00 373.027,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 581.922,77 0,00 581.922,77 0,00 39.649,23 39.649,23 39.649,23 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 232.769,03 0,00 232.769,03 0,00 15.859,69 15.859,69 15.859,69 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 184.526,55 0,00 184.526,55 0,00 12.448,60 12.448,60 12.341,60 107,00

Total Contribuciones patronales 1.011.733,97 0,00 1.011.733,97 0,00 68.573,52 68.573,52 68.466,52 107,00

Total Personal permanente 6.346.685,95 0,00 6.346.685,95 0,00 434.843,75 434.843,75 434.736,75 107,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 2.136.429,24 0,00 2.136.429,24 0,00 120.149,18 120.149,18 120.149,18 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 2.136.429,24 0,00 2.136.429,24 0,00 120.149,18 120.149,18 120.149,18 0,00

Total Servicios extraordinarios 2.136.429,24 0,00 2.136.429,24 0,00 120.149,18 120.149,18 120.149,18 0,00

Total Gastos en personal 8.483.115,19 0,00 8.483.115,19 0,00 554.992,93 554.992,93 554.885,93 107,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 156 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Otros 6.551.000,00 0,00 6.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 6.551.000,00 0,00 6.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 6.551.000,00 0,00 6.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 15.034.115,19 0,00 15.034.115,19 0,00 554.992,93 554.992,93 554.885,93 107,00

132 - De origen provincial

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - De capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 3.893.625,00 3.893.625,00 3.893.625,00 0,00

[Link] - Otros 138.135.000,00 0,00 138.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 138.135.000,00 0,00 138.135.000,00 0,00 3.893.625,00 3.893.625,00 3.893.625,00 0,00

[Link] - Pasajes y viáticos


[Link] - Viáticos 1.359.000,00 0,00 1.359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Pasajes y viáticos 1.359.000,00 0,00 1.359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 139.494.000,00 0,00 139.494.000,00 0,00 3.893.625,00 3.893.625,00 3.893.625,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 139.494.000,00 0,00 139.494.000,00 0,00 3.893.625,00 3.893.625,00 3.893.625,00 0,00

Total Convenios Universidades 154.528.115,19 0,00 154.528.115,19 0,00 4.448.617,93 4.448.617,93 4.448.510,93 107,00

Total Gestion de la Secretaria de Educacion 335.250.008,00 0,00 335.250.008,00 868.200,00 21.581.844,55 21.541.830,01 20.187.125,07 1.354.704,94

Apertura Programática: 21.00.00 - Difusión de la Cultura en el Ambito Local


21.01.00 - Gestión y Administracción de las Actividades Culturales

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 157 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Retribuciones del cargo


[Link] - Personal Jerarquico 29.245.560,60 0,00 29.245.560,60 0,00 2.158.804,80 2.158.804,80 2.158.804,80 0,00

[Link] - Personal Técnico 19.003.106,88 0,00 19.003.106,88 0,00 1.402.697,70 1.402.697,70 1.402.697,70 0,00

[Link] - Personal Administrativo 36.126.713,64 0,00 36.126.713,64 0,00 3.376.934,00 3.376.934,00 3.376.934,00 0,00

[Link] - Personal Obrero 4.771.254,36 0,00 4.771.254,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Personal de Servicio 27.357.278,16 0,00 27.357.278,16 0,00 1.685.887,50 1.685.887,50 1.685.887,50 0,00

Total Retribuciones del cargo 116.503.913,64 0,00 116.503.913,64 0,00 8.624.324,00 8.624.324,00 8.624.324,00 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 16.419.385,56 0,00 16.419.385,56 0,00 1.264.184,75 1.264.184,75 1.264.184,75 0,00

[Link] - Presentismo 8.740.738,08 0,00 8.740.738,08 0,00 645.480,00 645.480,00 645.480,00 0,00

[Link] - Bonificacion por Dedicación Exclusiva 1.600.532,40 0,00 1.600.532,40 0,00 147.674,70 147.674,70 147.674,70 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 26.760.656,04 0,00 26.760.656,04 0,00 2.057.339,45 2.057.339,45 2.057.339,45 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 11.210.319,30 0,00 11.210.319,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 17.488.098,29 0,00 17.488.098,29 0,00 1.204.342,01 1.204.342,01 1.204.342,01 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 6.995.239,68 0,00 6.995.239,68 0,00 481.736,79 481.736,79 481.736,79 0,00

[Link] - Seguro Provincia 225.281,16 0,00 225.281,16 0,00 10.472,00 10.472,00 10.472,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 5.110.473,16 0,00 5.110.473,16 0,00 346.796,00 346.796,00 340.924,14 5.871,86

Total Contribuciones patronales 29.819.092,29 0,00 29.819.092,29 0,00 2.043.346,80 2.043.346,80 2.037.474,94 5.871,86

Total Personal permanente 184.293.981,27 0,00 184.293.981,27 0,00 12.725.010,25 12.725.010,25 12.719.138,39 5.871,86

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 15.039.912,00 0,00 15.039.912,00 0,00 1.707.091,11 1.707.091,11 1.707.091,11 0,00

Total Retribuciones del cargo 15.039.912,00 0,00 15.039.912,00 0,00 1.707.091,11 1.707.091,11 1.707.091,11 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.253.326,00 0,00 1.253.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 158 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.955.188,43 0,00 1.955.188,43 0,00 204.850,92 204.850,92 204.850,92 0,00

[Link] - Aporte IOMA 782.075,58 0,00 782.075,58 0,00 81.940,38 81.940,38 81.940,38 0,00

[Link] - Seguro Provincia 37.546,86 0,00 37.546,86 0,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 0,00

[Link] - Provincia ART 652.820,74 0,00 652.820,74 0,00 82.777,75 82.777,75 45.204,80 37.572,95

Total Contribuciones patronales 3.427.631,61 0,00 3.427.631,61 0,00 372.033,05 372.033,05 334.460,10 37.572,95

Total Personal temporario 19.720.869,61 0,00 19.720.869,61 0,00 2.079.124,16 2.079.124,16 2.041.551,21 37.572,95

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 17.414.495,04 0,00 17.414.495,04 0,00 1.675.569,06 1.675.569,06 1.675.569,06 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 17.414.495,04 0,00 17.414.495,04 0,00 1.675.569,06 1.675.569,06 1.675.569,06 0,00

Total Servicios extraordinarios 17.414.495,04 0,00 17.414.495,04 0,00 1.675.569,06 1.675.569,06 1.675.569,06 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 11.539.049,76 0,00 11.539.049,76 0,00 537.995,90 537.995,90 537.995,90 0,00

Total Gastos en personal 232.968.395,68 0,00 232.968.395,68 0,00 17.017.699,37 17.017.699,37 16.974.254,56 43.444,81

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 4.974.000,00 0,00 4.974.000,00 0,00 -2.015.005,80 398.144,75 73.500,00 324.644,75

[Link] - Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.730,00 -14.730,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 372.000,00 0,00 372.000,00 0,00 199.260,00 199.260,00 509.610,00 -310.350,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.346.000,00 0,00 5.346.000,00 0,00 -1.815.745,80 597.404,75 597.840,00 -435,25

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 543.000,00 0,00 543.000,00 0,00 0,00 1.200,00 193.358,00 -192.158,00

[Link] - Confecciones textiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.400,00 174.496,00 -77.096,00

Total Textiles y vestuario 543.000,00 0,00 543.000,00 0,00 0,00 98.600,00 367.854,00 -269.254,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 159 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 14.800,00 9.200,00 0,00 9.200,00

[Link] - Productos de artes gráficas 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel y cartón 1.295.000,00 0,00 1.295.000,00 0,00 312.804,00 333.504,00 19.978,88 313.525,12

Total Productos de papel, cartón e impresos 2.086.000,00 0,00 2.086.000,00 0,00 327.604,00 342.704,00 19.978,88 322.725,12

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 605.000,00 0,00 605.000,00 0,00 158.368,62 158.368,62 42.125,76 116.242,86

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 2.465.000,00 0,00 2.465.000,00 0,00 6.500,00 1.043.200,00 259.236,00 783.964,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 1.068.000,00 0,00 1.068.000,00 0,00 336.370,00 458.305,67 568.533,38 -110.227,71

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 -9.800,00

[Link] - Otros 452.000,00 0,00 452.000,00 0,00 7.200,00 79.950,00 10.600,00 69.350,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 508.438,62 1.739.824,29 890.295,14 849.529,15

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de vidrio 699.000,00 0,00 699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de loza y porcelana 308.000,00 0,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 -6.400,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.600,00 -31.600,00

Total Productos de minerales no metálicos 1.007.000,00 0,00 1.007.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 -38.000,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 578.000,00 0,00 578.000,00 0,00 0,00 0,00 3.189,00 -3.189,00

[Link] - Productos no ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Estructuras metálicas acabadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Herramientas menores 361.000,00 0,00 361.000,00 0,00 0,00 61.300,00 39.700,00 21.600,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 160 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Otros 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 782.141,96 1.032.401,96 56.184,00 976.217,96

Total productos metálicos 3.399.000,00 0,00 3.399.000,00 0,00 782.491,96 1.093.701,96 99.073,00 994.628,96

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 4.906.000,00 0,00 4.906.000,00 0,00 822.671,99 769.071,99 292.507,12 476.564,87

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 0,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 211.200,00 14.000,00 197.200,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 2.261.000,00 0,00 2.261.000,00 0,00 299.990,50 399.223,50 48.900,00 350.323,50

[Link] - Utensilios de cocina y comedor 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 24.450,00 0,00 24.450,00

[Link] - Repuestos y accesorios 766.000,00 0,00 766.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 -11.800,00

[Link] - Otros 727.000,00 0,00 727.000,00 0,00 156.700,00 232.200,00 162.940,00 69.260,00

Total Otros bienes de consumo 8.660.000,00 0,00 8.660.000,00 0,00 1.402.262,49 1.636.145,49 530.147,12 1.105.998,37

Total Bienes de consumo 25.792.000,00 0,00 25.792.000,00 0,00 1.205.051,27 5.508.380,49 2.543.188,14 2.965.192,35

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 16.890.000,00 0,00 16.890.000,00 0,00 1.295.242,80 1.295.242,80 0,00 1.295.242,80

[Link] - Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 40.167,50 40.167,50 40.167,50 0,00

[Link] - Gas 3.823.000,00 0,00 3.823.000,00 0,00 64.830,62 64.830,62 64.830,62 0,00

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 1.859.000,00 0,00 1.859.000,00 0,00 174.666,95 174.666,95 174.666,95 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00

Total Servicios básicos 22.572.000,00 0,00 22.572.000,00 0,00 2.324.907,87 2.324.907,87 279.665,07 2.045.242,80

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de edificios y locales 27.686.000,00 0,00 27.686.000,00 0,00 2.162.639,00 2.162.639,00 3.812.639,00 -1.650.000,00

[Link] - Alquiler de maquinaria, equipo y medios 2.378.000,00 0,00 2.378.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00
de transporte
[Link] - Otros 7.765.000,00 0,00 7.765.000,00 0,00 936.000,00 936.000,00 786.000,00 150.000,00

Total Alquileres y derechos 37.829.000,00 0,00 37.829.000,00 0,00 4.248.639,00 3.098.639,00 4.598.639,00 -1.500.000,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 342.000,00 0,00 342.000,00 0,00 620.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00
locales
[Link] - Mantenimiento y reparación de 260.000,00 0,00 260.000,00 -160.000,00 160.000,00 160.000,00 155.000,00 5.000,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 602.000,00 0,00 602.000,00 -160.000,00 780.000,00 280.000,00 155.000,00 125.000,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Estudios, investigaciones y proyectos de 307.000,00 0,00 307.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
factibilidad
[Link] - Servicios de hotelería 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 65.438.000,00 0,00 65.438.000,00 400.000,00 20.944.160,00 22.722.360,00 22.599.160,00 123.200,00

Total Servicios técnicos y profesionales 66.095.000,00 0,00 66.095.000,00 400.000,00 20.944.160,00 22.722.360,00 22.599.160,00 123.200,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 1.916.000,00 0,00 1.916.000,00 0,00 0,00 43.000,00 345.000,00 -302.000,00

[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 717.800,00 485.000,00 197.200,00 287.800,00

[Link] - Primas y gastos de seguros 1.918.000,00 0,00 1.918.000,00 0,00 325.856,93 325.856,93 325.856,93 0,00

[Link] - Otros 20.851.000,00 0,00 20.851.000,00 52.500,00 10.372.500,00 6.022.500,00 3.550.000,00 2.472.500,00

Total Servicios comerciales y financieros 24.875.000,00 0,00 24.875.000,00 52.500,00 11.416.156,93 6.876.356,93 4.418.056,93 2.458.300,00

[Link] - Publicidad y propaganda


[Link] - Publicidad 1.083.000,00 0,00 1.083.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

Total Publicidad y propaganda 1.083.000,00 0,00 1.083.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 3.277.000,00 0,00 3.277.000,00 188.860,00 402.860,00 945.310,00 171.200,00 774.110,00

Total Otros servicios 3.277.000,00 0,00 3.277.000,00 188.860,00 402.860,00 945.310,00 171.200,00 774.110,00

Total Servicios no personales 156.333.000,00 0,00 156.333.000,00 481.360,00 40.116.723,80 36.367.573,80 32.221.721,00 4.145.852,80

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Maquinaria y equipo de producción 426.000,00 0,00 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo educacional y recreativo 518.000,00 0,00 518.000,00 0,00 313.990,00 234.000,00 0,00 234.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Equipo para computación 414.000,00 0,00 414.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipos varios 339.000,00 0,00 339.000,00 0,00 0,00 0,00 205.998,00 -205.998,00

Total Maquinaria y equipo 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 0,00 313.990,00 234.000,00 205.998,00 28.002,00

Total Bienes de uso 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 0,00 313.990,00 234.000,00 205.998,00 28.002,00

Total 110 - Tesoro Municipal 416.790.395,68 0,00 416.790.395,68 481.360,00 58.653.464,44 59.127.653,66 51.945.161,70 7.182.491,96

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 262.000,00 0,00 262.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 487.000,00 0,00 487.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Estructuras metálicas acabadas 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Herramientas menores 213.000,00 0,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 438.000,00 0,00 438.000,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 207.000,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Repuestos y accesorios 253.000,00 0,00 253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 1.385.000,00 0,00 1.385.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios comerciales y financieros
[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de oficina y muebles 515.000,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 515.000,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 515.000,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00

132 - De origen provincial

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 26.463.000,00 0,00 26.463.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 26.463.000,00 0,00 26.463.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Primas y gastos de seguros 1.411.000,00 0,00 1.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 1.411.000,00 0,00 1.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 27.874.000,00 0,00 27.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 27.874.000,00 0,00 27.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gestión y Administracción de las Actividades 446.564.395,68 0,00 446.564.395,68 481.360,00 59.033.464,44 59.127.653,66 51.945.161,70 7.182.491,96
Culturales

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 164 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Apertura Programática: 21.00.00 - Difusión de la Cultura en el Ambito Local


21.02.00 - Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 559.000,00 0,00 559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 559.000,00 0,00 559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 559.000,00 0,00 559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 559.000,00 0,00 559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses 559.000,00 0,00 559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Difusión de la Cultura en el Ambito Local 447.123.395,68 0,00 447.123.395,68 481.360,00 59.033.464,44 59.127.653,66 51.945.161,70 7.182.491,96

Apertura Programática: 22.00.00 - Promoción del Deporte


22.01.00 - Gestión y Administración de las Actividades Deportivas

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 16.534.707,00 0,00 16.534.707,00 0,00 1.926.168,63 1.926.168,63 1.926.168,63 0,00

[Link] - Personal Administrativo 22.636.802,16 0,00 22.636.802,16 0,00 2.031.577,32 2.031.577,32 2.031.577,32 0,00

[Link] - Personal Obrero 21.048.761,88 0,00 21.048.761,88 0,00 1.353.809,86 1.353.809,86 1.353.809,86 0,00

[Link] - Personal de Servicio 9.502.137,96 0,00 9.502.137,96 0,00 810.478,80 810.478,80 810.478,80 0,00

Total Retribuciones del cargo 69.722.409,00 0,00 69.722.409,00 0,00 6.122.034,61 6.122.034,61 6.122.034,61 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 165 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 6.883.426,68 0,00 6.883.426,68 0,00 492.254,47 492.254,47 492.254,47 0,00

[Link] - Presentismo 8.902.603,44 0,00 8.902.603,44 0,00 525.946,67 525.946,67 525.946,67 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 20.588.389,68 0,00 20.588.389,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 36.374.419,80 0,00 36.374.419,80 0,00 1.018.201,14 1.018.201,14 1.018.201,14 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 9.787.327,67 0,00 9.787.327,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 10.231.413,53 0,00 10.231.413,53 0,00 793.714,69 793.714,69 793.714,69 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 4.092.565,49 0,00 4.092.565,49 0,00 332.128,07 332.128,07 332.128,07 0,00

[Link] - Seguro Provincia 137.671,82 0,00 137.671,82 0,00 8.008,00 8.008,00 8.008,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 3.550.320,02 0,00 3.550.320,02 0,00 227.273,36 227.273,36 209.172,57 18.100,79

Total Contribuciones patronales 18.011.970,86 0,00 18.011.970,86 0,00 1.361.124,12 1.361.124,12 1.343.023,33 18.100,79

Total Personal permanente 133.896.127,33 0,00 133.896.127,33 0,00 8.501.359,87 8.501.359,87 8.483.259,08 18.100,79

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 75.736.398,84 0,00 75.736.398,84 0,00 4.928.907,56 4.928.907,56 4.928.907,56 0,00

Total Retribuciones del cargo 75.736.398,84 0,00 75.736.398,84 0,00 4.928.907,56 4.928.907,56 4.928.907,56 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 6.311.366,57 0,00 6.311.366,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 9.870.656,64 0,00 9.870.656,64 0,00 591.468,90 591.468,90 591.468,90 0,00

[Link] - Aporte IOMA 3.948.261,98 0,00 3.948.261,98 0,00 236.587,56 236.587,56 236.587,56 0,00

[Link] - Seguro Provincia 212.765,54 0,00 212.765,54 0,00 8.008,00 8.008,00 8.008,00 0,00

[Link] - Provincia ART 3.106.101,18 0,00 3.106.101,18 0,00 175.291,66 175.291,66 213.838,44 -38.546,78

Total Contribuciones patronales 17.137.785,34 0,00 17.137.785,34 0,00 1.011.356,12 1.011.356,12 1.049.902,90 -38.546,78

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 166 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Personal temporario 99.185.550,75 0,00 99.185.550,75 0,00 5.940.263,68 5.940.263,68 5.978.810,46 -38.546,78

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 14.592.254,04 0,00 14.592.254,04 0,00 164.034,11 164.034,11 164.034,11 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 14.592.254,04 0,00 14.592.254,04 0,00 164.034,11 164.034,11 164.034,11 0,00

Total Servicios extraordinarios 14.592.254,04 0,00 14.592.254,04 0,00 164.034,11 164.034,11 164.034,11 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 6.597.780,00 0,00 6.597.780,00 0,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 0,00

Total Gastos en personal 254.271.712,12 0,00 254.271.712,12 0,00 14.878.657,66 14.878.657,66 14.899.103,65 -20.445,99

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 1.256.000,00 0,00 1.256.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 48.000,00 -27.000,00

[Link] - Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 14.900,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 633.000,00 0,00 633.000,00 0,00 179.080,00 179.080,00 362.252,00 -183.172,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.889.000,00 0,00 1.889.000,00 0,00 214.980,00 200.080,00 410.252,00 -210.172,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 0,00 322.060,00 360.000,00 0,00 360.000,00

[Link] - Confecciones textiles 389.000,00 0,00 389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 1.699.000,00 0,00 1.699.000,00 0,00 322.060,00 360.000,00 0,00 360.000,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de artes gráficas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 -144.000,00

[Link] - Productos de papel y cartón 1.033.000,00 0,00 1.033.000,00 0,00 4.932,00 4.932,00 0,00 4.932,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 1.033.000,00 0,00 1.033.000,00 0,00 4.932,00 4.932,00 144.000,00 -139.068,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 44.969,19 -44.969,19

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 167 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 2.017.000,00 0,00 2.017.000,00 0,00 181.048,36 181.048,31 0,00 181.048,31

[Link] - Combustibles y lubricantes 4.993.000,00 0,00 4.993.000,00 209.355,00 965.535,00 1.019.766,98 1.014.536,98 5.230,00

[Link] - Productos de material plástico 521.000,00 0,00 521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 7.721.000,00 0,00 7.721.000,00 209.355,00 1.146.583,36 1.200.815,29 1.059.506,17 141.309,12

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de vidrio 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Cemento, cal y yeso 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 387.000,00 0,00 387.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 326.000,00 0,00 326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Estructuras metálicas acabadas 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 19.200,00 0,00 19.200,00

[Link] - Herramientas menores 381.000,00 0,00 381.000,00 0,00 35.300,00 35.300,00 0,00 35.300,00

[Link] - Otros 2.348.000,00 0,00 2.348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 3.055.000,00 0,00 3.055.000,00 0,00 45.800,00 54.500,00 0,00 54.500,00

[Link] - Minerales
[Link] - Piedra, arcilla y arena 970.000,00 0,00 970.000,00 0,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00

Total Minerales 970.000,00 0,00 970.000,00 0,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 3.962.000,00 0,00 3.962.000,00 0,00 0,00 0,00 482.179,60 -482.179,60

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 1.527.000,00 0,00 1.527.000,00 0,00 0,00 0,00 7.560,00 -7.560,00

[Link] - Repuestos y accesorios 196.000,00 0,00 196.000,00 0,00 107.470,00 107.470,00 379.000,00 -271.530,00

[Link] - Otros 855.000,00 0,00 855.000,00 0,00 347.900,00 43.600,00 0,00 43.600,00

Total Otros bienes de consumo 6.756.000,00 0,00 6.756.000,00 0,00 455.370,00 151.070,00 868.739,60 -717.669,60

Total Bienes de consumo 23.510.000,00 0,00 23.510.000,00 209.355,00 2.306.725,36 2.088.397,29 2.599.497,77 -511.100,48

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 168 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 20.485.000,00 0,00 20.485.000,00 0,00 2.425.083,18 2.425.083,18 2.080.213,65 344.869,53

[Link] - Gas 960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 21.815,97 21.815,97 21.815,97 0,00

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 279.000,00 0,00 279.000,00 0,00 24.922,23 24.922,23 24.922,23 0,00

Total Servicios básicos 21.724.000,00 0,00 21.724.000,00 0,00 2.471.821,38 2.471.821,38 2.126.951,85 344.869,53

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de edificios y locales 1.048.000,00 0,00 1.048.000,00 -440.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 1.321.000,00 0,00 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Alquileres y derechos 2.369.000,00 0,00 2.369.000,00 -440.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 146.000,00 0,00 146.000,00 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00 11.100,00
locales
[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00

[Link] - Mantenimiento y reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 161.000,00 145.000,00 16.000,00
maquinaria y equipo
[Link] - Otros 830.000,00 0,00 830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 976.000,00 0,00 976.000,00 0,00 172.100,00 172.100,00 150.000,00 22.100,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Servicios de hotelería 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 13.801.000,00 0,00 13.801.000,00 0,00 1.685.182,00 1.685.182,00 995.182,00 690.000,00

Total Servicios técnicos y profesionales 13.801.000,00 0,00 13.801.000,00 0,00 1.720.182,00 1.685.182,00 995.182,00 690.000,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 4.430.000,00 0,00 4.430.000,00 0,00 0,00 684.577,00 94.577,00 590.000,00

[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 606.200,00 -606.200,00

[Link] - Primas y gastos de seguros 869.000,00 0,00 869.000,00 0,00 40.407,00 40.407,00 40.407,00 0,00

[Link] - Otros 1.813.000,00 0,00 1.813.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 350.000,00 -70.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 169 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios comerciales y financieros 7.283.000,00 0,00 7.283.000,00 0,00 320.407,00 1.004.984,00 1.091.184,00 -86.200,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 15.200,00 71.060,00 43.040,00 183.000,00 -139.960,00

Total Otros servicios 0,00 0,00 0,00 15.200,00 71.060,00 43.040,00 183.000,00 -139.960,00

Total Servicios no personales 46.153.000,00 0,00 46.153.000,00 -424.800,00 5.405.570,38 5.377.127,38 4.546.317,85 830.809,53

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo educacional y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089.000,00 3.692.496,00 3.692.496,00 0,00

[Link] - Herramientas y repuestos mayores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00

[Link] - Equipos varios 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245.000,00 3.730.496,00 3.692.496,00 38.000,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245.000,00 3.730.496,00 3.692.496,00 38.000,00

[Link] - Activos financieros


[Link] - Préstamos a corto plazo
[Link] - Préstamos a corto plazo al sector privado 0,00 0,00 0,00 0,00 305.045,52 305.045,52 305.045,52 0,00

Total Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 305.045,52 305.045,52 305.045,52 0,00

Total Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 305.045,52 305.045,52 305.045,52 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 323.934.712,12 0,00 323.934.712,12 -215.445,00 24.140.998,92 26.379.723,85 26.042.460,79 337.263,06

132 - De origen provincial

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 22.563.000,00 0,00 22.563.000,00 0,00 2.661.586,00 2.661.586,00 2.456.150,00 205.436,00

Total Servicios técnicos y profesionales 22.563.000,00 0,00 22.563.000,00 0,00 2.661.586,00 2.661.586,00 2.456.150,00 205.436,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 170 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 8.734.000,00 0,00 8.734.000,00 0,00 3.176.600,00 2.051.400,00 929.400,00 1.122.000,00

Total Servicios comerciales y financieros 8.734.000,00 0,00 8.734.000,00 0,00 3.176.600,00 2.051.400,00 929.400,00 1.122.000,00

Total Servicios no personales 31.297.000,00 0,00 31.297.000,00 0,00 5.838.186,00 4.712.986,00 3.385.550,00 1.327.436,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo educacional y recreativo 2.375.000,00 0,00 2.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 2.375.000,00 0,00 2.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 2.375.000,00 0,00 2.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 33.672.000,00 0,00 33.672.000,00 0,00 5.838.186,00 4.712.986,00 3.385.550,00 1.327.436,00

Total Gestión y Administración de las Actividades 357.606.712,12 0,00 357.606.712,12 -215.445,00 29.979.184,92 31.092.709,85 29.428.010,79 1.664.699,06
Deportivas

Apertura Programática: 22.00.00 - Promoción del Deporte


22.02.00 - Torneos Jueniles y Abuelos Bonaerenses

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 1.145.000,00 0,00 1.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.145.000,00 0,00 1.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 164.000,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 241.000,00 0,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 171 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Minerales
[Link] - Piedra, arcilla y arena 755.000,00 0,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Minerales 755.000,00 0,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 2.305.000,00 0,00 2.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Otros 3.099.000,00 0,00 3.099.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 3.099.000,00 0,00 3.099.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Pasajes y viáticos


[Link] - Viáticos 283.000,00 0,00 283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Pasajes y viáticos 283.000,00 0,00 283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 423.000,00 0,00 423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros servicios 423.000,00 0,00 423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 3.805.000,00 0,00 3.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 6.110.000,00 0,00 6.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 2.116.000,00 0,00 2.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 172 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Textiles y vestuario 2.116.000,00 0,00 2.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 2.441.000,00 0,00 2.441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - Servicios de hotelería 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 34.441.000,00 0,00 34.441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Torneos Jueniles y Abuelos Bonaerenses 40.551.000,00 0,00 40.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Promoción del Deporte 398.157.712,12 0,00 398.157.712,12 -215.445,00 29.979.184,92 31.092.709,85 29.428.010,79 1.664.699,06

Total Secretaría de Educacion [Link],80 0,00 [Link],80 1.134.115,00 110.594.493,91 111.762.193,52 101.560.297,56 10.201.895,96

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 173 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Jurisdicción: 1110115000 - Secretarķa de Gobierno

Apertura Programática: 01.00.00 - Coordinacion de Politicas de la Secretaría de Gobierno


01.02.00 - Delegación Abbott

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 18.443.484,84 0,00 18.443.484,84 0,00 1.361.433,42 1.361.433,42 1.361.433,42 0,00

[Link] - Personal Administrativo 4.431.581,76 0,00 4.431.581,76 0,00 327.107,40 327.107,40 327.107,40 0,00

[Link] - Personal Obrero 24.590.139,00 0,00 24.590.139,00 0,00 1.863.608,40 1.863.608,40 1.863.608,40 0,00

[Link] - Personal de Servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 47.465.205,60 0,00 47.465.205,60 0,00 3.923.072,82 3.923.072,82 3.923.072,82 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 5.079.802,68 0,00 5.079.802,68 0,00 418.069,23 418.069,23 418.069,23 0,00

[Link] - Presentismo 4.855.965,60 0,00 4.855.965,60 0,00 430.320,00 430.320,00 430.320,00 0,00

[Link] - Falla de Caja 932.217,36 0,00 932.217,36 0,00 68.813,02 68.813,02 68.813,02 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 10.867.985,64 0,00 10.867.985,64 0,00 917.202,25 917.202,25 917.202,25 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 4.456.435,47 0,00 4.456.435,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 6.952.039,38 0,00 6.952.039,38 0,00 529.194,61 529.194,61 529.194,61 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 2.780.816,09 0,00 2.780.816,09 0,00 211.677,83 211.677,83 211.677,83 0,00

[Link] - Seguro Provincia 75.093,72 0,00 75.093,72 0,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.968.678,14 0,00 1.968.678,14 0,00 149.863,25 149.863,25 148.137,06 1.726,19

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 174 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Contribuciones patronales 11.776.627,33 0,00 11.776.627,33 0,00 895.047,69 895.047,69 893.321,50 1.726,19

Total Personal permanente 74.566.254,04 0,00 74.566.254,04 0,00 5.735.322,76 5.735.322,76 5.733.596,57 1.726,19

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 31.832.455,32 0,00 31.832.455,32 0,00 2.885.837,04 2.885.837,04 2.885.837,04 0,00

Total Retribuciones del cargo 31.832.455,32 0,00 31.832.455,32 0,00 2.885.837,04 2.885.837,04 2.885.837,04 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.652.704,61 0,00 2.652.704,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 4.099.418,18 0,00 4.099.418,18 0,00 346.300,43 346.300,43 346.300,43 0,00

[Link] - Aporte IOMA 1.639.767,22 0,00 1.639.767,22 0,00 138.520,17 138.520,17 138.520,17 0,00

[Link] - Seguro Provincia 87.609,34 0,00 87.609,34 0,00 4.928,00 4.928,00 4.928,00 0,00

[Link] - Provincia ART 1.266.253,82 0,00 1.266.253,82 0,00 104.787,32 104.787,32 99.251,32 5.536,00

Total Contribuciones patronales 7.093.048,56 0,00 7.093.048,56 0,00 594.535,92 594.535,92 588.999,92 5.536,00

Total Personal temporario 41.578.208,49 0,00 41.578.208,49 0,00 3.480.372,96 3.480.372,96 3.474.836,96 5.536,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 5.930.541,72 0,00 5.930.541,72 0,00 644.756,52 644.756,52 644.756,52 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 5.930.541,72 0,00 5.930.541,72 0,00 644.756,52 644.756,52 644.756,52 0,00

Total Servicios extraordinarios 5.930.541,72 0,00 5.930.541,72 0,00 644.756,52 644.756,52 644.756,52 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 2.639.112,00 0,00 2.639.112,00 0,00 162.177,00 162.177,00 162.177,00 0,00

Total Gastos en personal 124.714.116,25 0,00 124.714.116,25 0,00 10.022.629,24 10.022.629,24 10.015.367,05 7.262,19

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073.765,24 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 175 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00 4.073.765,24 0,00 0,00 0,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 3.080.000,00 0,00 3.080.000,00 0,00 212.355,00 211.355,00 68.000,00 143.355,00

Total Textiles y vestuario 3.080.000,00 0,00 3.080.000,00 0,00 212.355,00 211.355,00 68.000,00 143.355,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 490.000,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 75.300,00 -75.300,00

[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 1.576.000,00 0,00 1.576.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00

Total Productos de cuero y caucho 2.066.000,00 0,00 2.066.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00 75.300,00 1.584.700,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 1.244.000,00 0,00 1.244.000,00 0,00 212.200,00 123.000,00 0,00 123.000,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 20.554.000,00 0,00 20.554.000,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00 -39.200,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 21.798.000,00 0,00 21.798.000,00 0,00 212.200,00 123.000,00 39.200,00 83.800,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de vidrio 241.000,00 0,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 241.000,00 0,00 241.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 256.000,00 0,00 256.000,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Herramientas menores 151.000,00 0,00 151.000,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00

[Link] - Otros 424.000,00 0,00 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 831.000,00 0,00 831.000,00 0,00 19.600,00 7.800,00 0,00 7.800,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 15.480,00 -15.480,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 162.000,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 176 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Repuestos y accesorios 10.747.000,00 0,00 10.747.000,00 0,00 253.600,00 143.610,00 183.028,00 -39.418,00

[Link] - Otros 794.000,00 0,00 794.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 11.898.000,00 0,00 11.898.000,00 0,00 253.600,00 143.610,00 198.508,00 -54.898,00

Total Bienes de consumo 39.981.000,00 0,00 39.981.000,00 0,00 4.791.520,24 2.145.765,00 381.008,00 1.764.757,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 8.286.000,00 0,00 8.286.000,00 0,00 364.277,55 364.277,55 1.079.121,75 -714.844,20

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 53.988,30 53.988,30 53.988,30 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 2.144.179,40 2.144.179,40 0,00 2.144.179,40

Total Servicios básicos 8.761.000,00 0,00 8.761.000,00 0,00 2.562.445,25 2.562.445,25 1.133.110,05 1.429.335,20

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 140.000,00 16.000,00 15.000,00 1.000,00

[Link] - Mantenimiento y reparación de 1.043.000,00 0,00 1.043.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
[Link] - Otros 526.000,00 0,00 526.000,00 0,00 600.265,00 600.265,00 0,00 600.265,00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.954.000,00 0,00 1.954.000,00 0,00 740.265,00 616.265,00 15.000,00 601.265,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 -102.000,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 -102.000,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 764.000,00 0,00 764.000,00 0,00 122.869,70 121.544,46 0,00 121.544,46

Total Otros servicios 764.000,00 0,00 764.000,00 0,00 122.869,70 121.544,46 0,00 121.544,46

Total Servicios no personales 11.479.000,00 0,00 11.479.000,00 0,00 3.425.579,95 3.300.254,71 1.250.110,05 2.050.144,66

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 177 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Equipo educacional y recreativo 753.000,00 0,00 753.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo para computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.170,00 516.070,00 -345.900,00

[Link] - Herramientas y repuestos mayores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00

Total Maquinaria y equipo 753.000,00 0,00 753.000,00 0,00 0,00 960.170,00 516.070,00 444.100,00

Total Bienes de uso 753.000,00 0,00 753.000,00 0,00 0,00 960.170,00 516.070,00 444.100,00

Total 110 - Tesoro Municipal 176.927.116,25 0,00 176.927.116,25 0,00 18.239.729,43 16.428.818,95 12.162.555,10 4.266.263,85

Total Delegación Abbott 176.927.116,25 0,00 176.927.116,25 0,00 18.239.729,43 16.428.818,95 12.162.555,10 4.266.263,85

Apertura Programática: 01.00.00 - Coordinacion de Politicas de la Secretaría de Gobierno


01.03.00 - Conducción Administrativa, Financiera y Registros Contables

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 167.896.992,84 0,00 167.896.992,84 0,00 12.709.896,63 12.709.896,63 12.709.896,63 0,00

[Link] - Personal Administrativo 17.339.101,56 0,00 17.339.101,56 0,00 1.870.546,20 1.870.546,20 1.870.546,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 185.236.094,40 0,00 185.236.094,40 0,00 14.580.442,83 14.580.442,83 14.580.442,83 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 40.386.926,52 0,00 40.386.926,52 0,00 3.078.818,80 3.078.818,80 3.078.818,80 0,00

[Link] - Presentismo 9.226.334,64 0,00 9.226.334,64 0,00 645.480,00 645.480,00 645.480,00 0,00

[Link] - Bonificacion por Dedicación Exclusiva 2.000.665,56 0,00 2.000.665,56 0,00 147.674,70 147.674,70 147.674,70 0,00

[Link] - Falla de Caja 932.217,24 0,00 932.217,24 0,00 68.810,88 68.810,88 68.810,88 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 52.546.143,96 0,00 52.546.143,96 0,00 3.940.784,38 3.940.784,38 3.940.784,38 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 19.046.325,31 0,00 19.046.325,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 178 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 29.704.188,41 0,00 29.704.188,41 0,00 2.145.089,68 2.145.089,68 2.145.089,68 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 11.881.675,91 0,00 11.881.675,91 0,00 858.035,86 858.035,86 858.035,86 0,00

[Link] - Seguro Provincia 175.218,68 0,00 175.218,68 0,00 9.856,00 9.856,00 9.856,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 8.049.937,48 0,00 8.049.937,48 0,00 589.699,04 589.699,04 594.403,14 -4.704,10

Total Contribuciones patronales 49.811.020,48 0,00 49.811.020,48 0,00 3.602.680,58 3.602.680,58 3.607.384,68 -4.704,10

Total Personal permanente 306.639.584,15 0,00 306.639.584,15 0,00 22.123.907,79 22.123.907,79 22.128.611,89 -4.704,10

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 27.102.556,08 0,00 27.102.556,08 0,00 886.048,20 886.048,20 886.048,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 27.102.556,08 0,00 27.102.556,08 0,00 886.048,20 886.048,20 886.048,20 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.258.546,34 0,00 2.258.546,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 3.531.411,52 0,00 3.531.411,52 0,00 106.325,78 106.325,78 106.325,78 0,00

[Link] - Aporte IOMA 1.412.564,53 0,00 1.412.564,53 0,00 42.530,31 42.530,31 42.530,31 0,00

[Link] - Seguro Provincia 62.578,10 0,00 62.578,10 0,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00

[Link] - Provincia ART 1.086.525,44 0,00 1.086.525,44 0,00 37.661,91 37.661,91 33.058,39 4.603,52

Total Contribuciones patronales 6.093.079,59 0,00 6.093.079,59 0,00 187.750,00 187.750,00 183.146,48 4.603,52

Total Personal temporario 35.454.182,01 0,00 35.454.182,01 0,00 1.073.798,20 1.073.798,20 1.069.194,68 4.603,52

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 20.073.853,20 0,00 20.073.853,20 0,00 1.941.517,72 1.941.517,72 1.941.517,72 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 20.073.853,20 0,00 20.073.853,20 0,00 1.941.517,72 1.941.517,72 1.941.517,72 0,00

Total Servicios extraordinarios 20.073.853,20 0,00 20.073.853,20 0,00 1.941.517,72 1.941.517,72 1.941.517,72 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 179 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Asignaciones familiares 7.038.330,72 0,00 7.038.330,72 0,00 427.321,80 427.321,80 427.321,80 0,00

Total Gastos en personal 369.205.950,08 0,00 369.205.950,08 0,00 25.566.545,51 25.566.545,51 25.566.646,09 -100,58

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de papel, cartón e impresos
[Link] - Papel de escritorio y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Otros 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 -5.800,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 -5.800,00

Total Bienes de consumo 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 26.000,00 0,00 5.800,00 -5.800,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.500,00 -127.500,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.500,00 -127.500,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00 -39.200,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00 -39.200,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.700,00 -166.700,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 180 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Equipo de comunicación y señalamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.999,00 -159.999,00

[Link] - Equipo para computación 1.677.000,00 0,00 1.677.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 542.000,00 0,00 542.000,00 0,00 253.490,40 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 2.219.000,00 0,00 2.219.000,00 0,00 253.490,40 0,00 159.999,00 -159.999,00

Total Bienes de uso 2.219.000,00 0,00 2.219.000,00 0,00 253.490,40 0,00 159.999,00 -159.999,00

Total 110 - Tesoro Municipal 371.579.950,08 0,00 371.579.950,08 0,00 25.846.035,91 25.566.545,51 25.899.145,09 -332.599,58

Total Conducción Administrativa, Financiera y 371.579.950,08 0,00 371.579.950,08 0,00 25.846.035,91 25.566.545,51 25.899.145,09 -332.599,58
Registros Contables

Apertura Programática: 01.00.00 - Coordinacion de Politicas de la Secretaría de Gobierno


01.04.00 - Prensa y Difusión

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Profesional 13.337.770,32 0,00 13.337.770,32 0,00 984.498,00 984.498,00 984.498,00 0,00

[Link] - Personal Técnico 7.391.587,20 0,00 7.391.587,20 0,00 545.620,50 545.620,50 545.620,50 0,00

Total Retribuciones del cargo 20.729.357,52 0,00 20.729.357,52 0,00 1.530.118,50 1.530.118,50 1.530.118,50 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 1.991.792,88 0,00 1.991.792,88 0,00 152.478,14 152.478,14 152.478,14 0,00

[Link] - Presentismo 1.456.789,68 0,00 1.456.789,68 0,00 107.580,00 107.580,00 107.580,00 0,00

[Link] - Bonificacion por Dedicación Exclusiva 2.217.476,16 0,00 2.217.476,16 0,00 163.686,15 163.686,15 163.686,15 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 5.666.058,72 0,00 5.666.058,72 0,00 423.744,29 423.744,29 423.744,29 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.078.218,88 0,00 2.078.218,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 181 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Aporte I.P.S. 3.242.021,51 0,00 3.242.021,51 0,00 221.553,94 221.553,94 221.553,94 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 1.296.808,63 0,00 1.296.808,63 0,00 88.621,58 88.621,58 88.621,58 0,00

[Link] - Seguro Provincia 37.546,86 0,00 37.546,86 0,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 933.005,06 0,00 933.005,06 0,00 73.239,58 73.239,58 63.044,04 10.195,54

Total Contribuciones patronales 5.509.382,06 0,00 5.509.382,06 0,00 385.263,10 385.263,10 375.067,56 10.195,54

Total Personal permanente 33.983.017,18 0,00 33.983.017,18 0,00 2.339.125,89 2.339.125,89 2.328.930,35 10.195,54

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 1.645.231,44 0,00 1.645.231,44 0,00 580.047,43 580.047,43 580.047,43 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 1.645.231,44 0,00 1.645.231,44 0,00 580.047,43 580.047,43 580.047,43 0,00

Total Servicios extraordinarios 1.645.231,44 0,00 1.645.231,44 0,00 580.047,43 580.047,43 580.047,43 0,00

Total Gastos en personal 35.628.248,62 0,00 35.628.248,62 0,00 2.919.173,32 2.919.173,32 2.908.977,78 10.195,54

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Otros bienes de consumo
[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.450,00 0,00 99.450,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.450,00 0,00 99.450,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.450,00 0,00 99.450,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Otros 962.000,00 0,00 962.000,00 0,00 1.424,00 1.424,00 0,00 1.424,00

Total Servicios básicos 962.000,00 0,00 962.000,00 0,00 1.424,00 1.424,00 0,00 1.424,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 524.000,00 0,00 524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 182 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios técnicos y profesionales 524.000,00 0,00 524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 176.000,00 0,00 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 1.271.000,00 0,00 1.271.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 1.447.000,00 0,00 1.447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Publicidad y propaganda


[Link] - Publicidad 17.118.000,00 0,00 17.118.000,00 0,00 6.386.000,00 1.990.650,00 1.999.650,00 -9.000,00

Total Publicidad y propaganda 17.118.000,00 0,00 17.118.000,00 0,00 6.386.000,00 1.990.650,00 1.999.650,00 -9.000,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 766.000,00 0,00 766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros servicios 766.000,00 0,00 766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 20.817.000,00 0,00 20.817.000,00 0,00 6.387.424,00 1.992.074,00 1.999.650,00 -7.576,00

Total 110 - Tesoro Municipal 56.445.248,62 0,00 56.445.248,62 0,00 9.306.597,32 5.010.697,32 4.908.627,78 102.069,54

Total Prensa y Difusión 56.445.248,62 0,00 56.445.248,62 0,00 9.306.597,32 5.010.697,32 4.908.627,78 102.069,54

Apertura Programática: 01.00.00 - Coordinacion de Politicas de la Secretaría de Gobierno


01.05.00 - Secretaría de Gobierno

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 33.526.223,04 0,00 33.526.223,04 0,00 2.474.788,30 2.474.788,30 2.474.788,30 0,00

[Link] - Personal Jerarquico 7.661.050,08 0,00 7.661.050,08 0,00 565.508,50 565.508,50 565.508,50 0,00

[Link] - Personal Administrativo 4.431.581,76 0,00 4.431.581,76 0,00 393.799,20 393.799,20 393.799,20 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 183 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Retribuciones del cargo 45.618.854,88 0,00 45.618.854,88 0,00 3.434.096,00 3.434.096,00 3.434.096,00 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 3.600.120,60 0,00 3.600.120,60 0,00 296.433,77 296.433,77 296.433,77 0,00

[Link] - Presentismo 1.456.789,68 0,00 1.456.789,68 0,00 143.440,00 143.440,00 143.440,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 5.056.910,28 0,00 5.056.910,28 0,00 439.873,77 439.873,77 439.873,77 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 4.101.581,29 0,00 4.101.581,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 6.398.466,75 0,00 6.398.466,75 0,00 447.663,57 447.663,57 447.663,57 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 2.559.386,70 0,00 2.559.386,70 0,00 179.065,44 179.065,44 179.065,44 0,00

[Link] - Seguro Provincia 37.546,86 0,00 37.546,86 0,00 25,17 25,17 25,17 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.717.418,56 0,00 1.717.418,56 0,00 746.737,88 746.737,88 119.290,45 627.447,43

Total Contribuciones patronales 10.712.818,87 0,00 10.712.818,87 0,00 1.373.492,06 1.373.492,06 746.044,63 627.447,43

Total Personal permanente 65.490.165,32 0,00 65.490.165,32 0,00 5.247.461,83 5.247.461,83 4.620.014,40 627.447,43

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 5.037.303,60 0,00 5.037.303,60 0,00 742.492,20 742.492,20 742.492,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 5.037.303,60 0,00 5.037.303,60 0,00 742.492,20 742.492,20 742.492,20 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 419.775,30 0,00 419.775,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 654.849,39 0,00 654.849,39 0,00 89.099,06 89.099,06 89.099,06 0,00

[Link] - Aporte IOMA 261.939,73 0,00 261.939,73 0,00 35.639,62 35.639,62 35.639,62 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00

[Link] - Provincia ART 203.019,70 0,00 203.019,70 0,00 27.382,47 27.382,47 27.168,47 214,00

Total Contribuciones patronales 1.132.324,44 0,00 1.132.324,44 0,00 153.353,15 153.353,15 153.139,15 214,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 184 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Personal temporario 6.589.403,34 0,00 6.589.403,34 0,00 895.845,35 895.845,35 895.631,35 214,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 1.166.795,88 0,00 1.166.795,88 0,00 273.845,71 273.845,71 273.845,71 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 1.166.795,88 0,00 1.166.795,88 0,00 273.845,71 273.845,71 273.845,71 0,00

Total Servicios extraordinarios 1.166.795,88 0,00 1.166.795,88 0,00 273.845,71 273.845,71 273.845,71 0,00

Total Gastos en personal 73.246.364,54 0,00 73.246.364,54 0,00 6.417.152,89 6.417.152,89 5.789.491,46 627.661,43

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 143.800,00 143.800,00 338.800,00 -195.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 143.800,00 143.800,00 338.800,00 -195.000,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 1.477.000,00 0,00 1.477.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Confecciones textiles 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 1.691.000,00 0,00 1.691.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 1.417.000,00 0,00 1.417.000,00 0,00 63.800,00 63.800,00 126.700,00 -62.900,00

[Link] - Papel para computación 16.255.000,00 0,00 16.255.000,00 0,00 1.128.462,50 0,00 1.158.000,00 -1.158.000,00

[Link] - Productos de artes gráficas 449.000,00 0,00 449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel y cartón 1.396.000,00 0,00 1.396.000,00 0,00 117.087,33 117.087,33 0,00 117.087,33

[Link] - Especies timbradas y valores 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 19.517.000,00 0,00 19.517.000,00 0,00 1.311.349,83 182.887,33 1.286.700,00 -1.103.812,67

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 -16.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 185 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 -16.000,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 41.332,75 41.332,75 0,00 41.332,75

[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00 66.190,44 66.190,44 0,00 66.190,44

[Link] - Combustibles y lubricantes 7.544.000,00 0,00 7.544.000,00 0,00 293.070,00 293.709,41 293.709,41 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 8.184.000,00 0,00 8.184.000,00 0,00 400.593,19 401.232,60 293.709,41 107.523,19

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de arcilla y cerámica 178.000,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de loza y porcelana 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 493.000,00 0,00 493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Estructuras metálicas acabadas 609.000,00 0,00 609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00

[Link] - Otros 634.000,00 0,00 634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 1.243.000,00 0,00 1.243.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 5.093.000,00 0,00 5.093.000,00 0,00 661.482,61 378.870,39 318.070,80 60.799,59

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.728.000,00 0,00 5.728.000,00 0,00 324.600,00 280.459,02 276.959,02 3.500,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 605.000,00 0,00 605.000,00 0,00 74.650,00 45.000,00 0,00 45.000,00

[Link] - Repuestos y accesorios 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 -46.692,00 895.356,49 553.532,54 313.032,54 240.500,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 -15.000,00

Total Otros bienes de consumo 13.426.000,00 0,00 13.426.000,00 -46.692,00 1.956.089,10 1.257.861,95 923.062,36 334.799,59

Total Bienes de consumo 44.554.000,00 0,00 44.554.000,00 -46.692,00 3.822.832,12 1.996.781,88 2.858.271,77 -861.489,89

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 186 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Energía eléctrica 27.363.000,00 0,00 27.363.000,00 0,00 2.821.972,80 2.821.972,80 274.009,20 2.547.963,60

[Link] - Agua 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 80.476,79 80.476,79 80.476,79 0,00

[Link] - Gas 16.466.000,00 0,00 16.466.000,00 0,00 220.135,93 220.135,93 220.135,93 0,00

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 19.039.000,00 0,00 19.039.000,00 0,00 934.835,81 934.835,81 934.835,81 0,00

[Link] - Correos y telégrafo 10.672.000,00 0,00 10.672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 1.438.000,00 0,00 1.438.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios básicos 75.303.000,00 0,00 75.303.000,00 0,00 4.057.421,33 4.057.421,33 1.509.457,73 2.547.963,60

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de edificios y locales 10.812.000,00 0,00 10.812.000,00 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00

[Link] - Alquiler de maquinaria, equipo y medios 70.939.000,00 0,00 70.939.000,00 0,00 1.889.164,81 1.889.164,81 1.889.164,81 0,00
de transporte
[Link] - Alquiler de fotocopiadoras 5.503.000,00 0,00 5.503.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00

[Link] - Otros 1.093.000,00 0,00 1.093.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Alquileres y derechos 88.347.000,00 0,00 88.347.000,00 0,00 3.359.164,81 3.359.164,81 3.359.164,81 0,00

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 1.835.000,00 0,00 1.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
locales
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.835.000,00 0,00 1.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Estudios, investigaciones y proyectos de 311.000,00 0,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
factibilidad
[Link] - Médicos y sanitarios 437.000,00 0,00 437.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 748.000,00 0,00 748.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 841.000,00 0,00 841.000,00 0,00 26.100,00 26.100,00 33.596,27 -7.496,27

[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 686.000,00 0,00 686.000,00 0,00 0,00 175.000,00 243.500,00 -68.500,00

[Link] - Primas y gastos de seguros 117.466.000,00 0,00 117.466.000,00 0,00 9.074.641,99 9.074.641,99 9.074.641,99 0,00

[Link] - Comisiones y gastos bancarios 32.122.000,00 0,00 32.122.000,00 0,00 3.033.497,65 3.033.497,65 3.033.497,65 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 5.984.064,19 5.984.064,19 5.984.064,19 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 187 de 217

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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios comerciales y financieros 151.115.000,00 0,00 151.115.000,00 0,00 18.118.303,83 18.293.303,83 18.369.300,10 -75.996,27

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 14.620.000,00 0,00 14.620.000,00 0,00 1.408.542,42 1.354.142,42 1.354.142,42 0,00

Total Otros servicios 14.620.000,00 0,00 14.620.000,00 0,00 1.408.542,42 1.354.142,42 1.354.142,42 0,00

Total Servicios no personales 331.968.000,00 0,00 331.968.000,00 0,00 26.943.432,39 27.064.032,39 24.592.065,06 2.471.967,33

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de comunicación y señalamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 91.969,00 91.969,00 0,00 91.969,00

[Link] - Equipo para computación 518.000,00 0,00 518.000,00 0,00 124.862,50 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipo de oficina y muebles 913.000,00 0,00 913.000,00 0,00 316.499,00 316.499,00 0,00 316.499,00

Total Maquinaria y equipo 1.431.000,00 0,00 1.431.000,00 0,00 533.330,50 408.468,00 0,00 408.468,00

Total Bienes de uso 1.431.000,00 0,00 1.431.000,00 0,00 533.330,50 408.468,00 0,00 408.468,00

[Link] - Transferencias
[Link] - Transferencias al sector privado para
financiar gastos de capital
[Link] - Transferencias a otras instituciones 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00
culturales y sociales sin fines de lucro
[Link] - Transferencias a empresas privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 124.000,00 0,00 124.000,00

Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 924.000,00 924.000,00 0,00 924.000,00
de capital
Total Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 924.000,00 924.000,00 0,00 924.000,00

Total 110 - Tesoro Municipal 451.199.364,54 0,00 451.199.364,54 -46.692,00 38.640.747,90 36.810.435,16 33.239.828,29 3.570.606,87

131 - De origen municipal

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios comerciales y financieros
[Link] - Primas y gastos de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 188 de 217

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Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 0,00

[Link] - Transferencias
[Link] - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes
[Link] - Transferencias a otras instituciones 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 6.299.114,30 6.299.114,30 6.299.114,30 0,00
culturales y sociales sin fines de lucro
Total Transferencias al sector privado para financiar gastos 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 6.299.114,30 6.299.114,30 6.299.114,30 0,00
corrientes
Total Transferencias 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 6.299.114,30 6.299.114,30 6.299.114,30 0,00

Total 131 - De origen municipal 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 6.299.534,30 6.299.534,30 6.299.534,30 0,00

132 - De origen provincial

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios comerciales y financieros
[Link] - Primas y gastos de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00

133 - De origen nacional

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios comerciales y financieros
[Link] - Comisiones y gastos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,76 1.156,76 1.156,76 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,76 1.156,76 1.156,76 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,76 1.156,76 1.156,76 0,00

Total 133 - De origen nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,76 1.156,76 1.156,76 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 189 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

140 - Transferencias internas

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios comerciales y financieros
[Link] - Primas y gastos de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 23.193,50 23.193,50 23.193,50 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 23.193,50 23.193,50 23.193,50 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 23.193,50 23.193,50 23.193,50 0,00

Total 140 - Transferencias internas 0,00 0,00 0,00 0,00 23.193,50 23.193,50 23.193,50 0,00

Total Secretaría de Gobierno 471.599.364,54 0,00 471.599.364,54 -46.692,00 44.965.792,46 43.135.479,72 39.564.872,85 3.570.606,87

Total Coordinacion de Politicas de la Secretaría de [Link],49 0,00 [Link],49 -46.692,00 98.358.155,12 90.141.541,50 82.535.200,82 7.606.340,68
Gobierno

Apertura Programįtica:93.00.00 - Deuda Flotante

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Servicio de la deuda y disminución de


otros pasivos
[Link] - Disminución de cuentas y documentos a
pagar
[Link] - Disminución de cuentas a pagar 148.963.840,00 0,00 148.963.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comerciales a corto plazo
Total Disminución de cuentas y documentos a pagar 148.963.840,00 0,00 148.963.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 148.963.840,00 0,00 148.963.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 148.963.840,00 0,00 148.963.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Deuda Flotante 148.963.840,00 0,00 148.963.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Secretaría de Gobierno [Link],49 0,00 [Link],49 -46.692,00 98.358.155,12 90.141.541,50 82.535.200,82 7.606.340,68

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 190 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Jurisdicción: 1110116000 - Secretarķa de Seguridad Municipal

Apertura Programįtica:01.00.00 - Conducción de Polķticas de Seguridad

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 30.409.273,44 0,00 30.409.273,44 0,00 2.244.706,00 2.244.706,00 2.244.706,00 0,00

Total Retribuciones del cargo 30.409.273,44 0,00 30.409.273,44 0,00 2.244.706,00 2.244.706,00 2.244.706,00 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 4.561.391,04 0,00 4.561.391,04 0,00 359.152,96 359.152,96 359.152,96 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 4.561.391,04 0,00 4.561.391,04 0,00 359.152,96 359.152,96 359.152,96 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 2.914.222,04 0,00 2.914.222,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 4.546.186,32 0,00 4.546.186,32 0,00 312.463,08 312.463,08 312.463,08 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 1.818.474,58 0,00 1.818.474,58 0,00 124.985,23 124.985,23 124.985,23 0,00

[Link] - Seguro Provincia 12.515,62 0,00 12.515,62 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.173.789,76 0,00 1.173.789,76 0,00 80.538,43 80.538,43 80.431,43 107,00

Total Contribuciones patronales 7.550.966,28 0,00 7.550.966,28 0,00 518.602,74 518.602,74 518.495,74 107,00

Total Personal permanente 45.435.852,80 0,00 45.435.852,80 0,00 3.122.461,70 3.122.461,70 3.122.354,70 107,00

Total Gastos en personal 45.435.852,80 0,00 45.435.852,80 0,00 3.122.461,70 3.122.461,70 3.122.354,70 107,00

[Link] - Bienes de consumo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 191 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y


forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00 141.000,00 -84.000,00

[Link] - Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 57.186,00 60.000,00 141.000,00 -81.000,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Papel de escritorio y cartón 199.000,00 0,00 199.000,00 0,00 172.500,00 60.400,00 0,00 60.400,00

[Link] - Papel para computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00 -213.000,00

[Link] - Productos de papel y cartón 423.000,00 0,00 423.000,00 0,00 53.000,00 43.200,00 50.600,00 -7.400,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 622.000,00 0,00 622.000,00 0,00 225.500,00 103.600,00 263.600,00 -160.000,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 2.140.000,00 0,00 2.140.000,00 0,00 -880.000,00 -880.000,00 0,00 -880.000,00

Total Productos de cuero y caucho 2.140.000,00 0,00 2.140.000,00 0,00 -880.000,00 -880.000,00 0,00 -880.000,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 30.000,00 16.400,00 13.600,00

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 161.800,00 238.400,00 0,00 238.400,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 124.679.160,00 0,00 124.679.160,00 0,00 9.332.100,00 9.672.766,88 11.012.113,18 -1.339.346,30

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 124.679.160,00 0,00 124.679.160,00 0,00 9.648.900,00 10.083.166,88 11.028.513,18 -945.346,30

[Link] - productos metálicos


[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 29.800,00 0,00 29.800,00

[Link] - Otros 238.000,00 0,00 238.000,00 0,00 174.190,00 201.310,00 0,00 201.310,00

Total productos metálicos 238.000,00 0,00 238.000,00 0,00 181.990,00 231.110,00 0,00 231.110,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 589.000,00 0,00 589.000,00 0,00 113.100,00 172.700,00 58.000,00 114.700,00

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 14.000,00 0,00 24.500,00 -24.500,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 192 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 85.627,50 73.627,50 0,00 73.627,50

[Link] - Utiles menores médicos, quirúrgico y de 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 14.400,00 -14.400,00
laboratorio
[Link] - Repuestos y accesorios 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 384.510,00 247.880,00 118.500,00 129.380,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 148.000,00 0,00 148.000,00

Total Otros bienes de consumo 2.324.000,00 0,00 2.324.000,00 0,00 760.237,50 642.207,50 215.400,00 426.807,50

Total Bienes de consumo 130.003.160,00 0,00 130.003.160,00 0,00 9.993.813,50 10.240.084,38 11.648.513,18 -1.408.428,80

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 8.463.000,00 0,00 8.463.000,00 0,00 480.999,50 480.999,50 0,00 480.999,50

[Link] - Teléfonos, telex y telefax 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00 0,00 98.568,99 98.568,99 98.568,99 0,00

Total Servicios básicos 9.653.000,00 0,00 9.653.000,00 0,00 579.568,49 579.568,49 98.568,99 480.999,50

[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza


[Link] - Mantenimiento y reparación de edificios y 0,00 0,00 0,00 0,00 272.400,00 272.400,00 0,00 272.400,00
locales
[Link] - Mantenimiento y reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 60.500,00 -20.500,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 312.400,00 312.400,00 60.500,00 251.900,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - De informática y sistemas computarizados 3.957.000,00 0,00 3.957.000,00 0,00 0,00 0,00 1.725.000,00 -1.725.000,00

Total Servicios técnicos y profesionales 3.957.000,00 0,00 3.957.000,00 0,00 0,00 0,00 1.725.000,00 -1.725.000,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Total Servicios no personales 13.610.000,00 0,00 13.610.000,00 0,00 956.968,49 921.968,49 1.884.068,99 -962.100,50

Total 110 - Tesoro Municipal 189.049.012,80 0,00 189.049.012,80 0,00 14.073.243,69 14.284.514,57 16.654.936,87 -2.370.422,30

131 - De origen municipal

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 193 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de cuero y caucho
[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 2.995.000,00 0,00 2.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 2.995.000,00 0,00 2.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 14.019.000,00 0,00 14.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 14.019.000,00 0,00 14.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 1.287.000,00 0,00 1.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 1.287.000,00 0,00 1.287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 2.533.000,00 0,00 2.533.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 2.533.000,00 0,00 2.533.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 20.834.000,00 0,00 20.834.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 3.936.000,00 0,00 3.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 3.936.000,00 0,00 3.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - De informática y sistemas computarizados 2.964.000,00 0,00 2.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 2.964.000,00 0,00 2.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Bienes de uso

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 194 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Maquinaria y equipo


[Link] - Equipo para computación 997.000,00 0,00 997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 997.000,00 0,00 997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 997.000,00 0,00 997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 28.731.000,00 0,00 28.731.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 - De origen provincial

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de cuero y caucho
[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Combustibles y lubricantes 26.687.000,00 0,00 26.687.000,00 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 26.687.000,00 0,00 26.687.000,00 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 208.190,00 208.190,00 0,00 208.190,00

[Link] - Repuestos y accesorios 2.923.000,00 0,00 2.923.000,00 0,00 1.260.500,00 1.260.500,00 1.260.500,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 2.923.000,00 0,00 2.923.000,00 0,00 1.468.690,00 1.468.690,00 1.260.500,00 208.190,00

Total Bienes de consumo 29.610.000,00 0,00 29.610.000,00 1.840.000,00 2.349.890,00 2.349.890,00 2.140.500,00 209.390,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 20.390.000,00 0,00 20.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 195 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Mantenimiento y reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 20.390.000,00 0,00 20.390.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

Total Servicios no personales 20.390.000,00 0,00 20.390.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

Total 132 - De origen provincial 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.840.000,00 3.249.890,00 3.249.890,00 3.040.500,00 209.390,00

Total Conducción de Políticas de Seguridad 267.780.012,80 0,00 267.780.012,80 1.840.000,00 17.323.133,69 17.534.404,57 19.695.436,87 -2.161.032,30

Apertura Programática: 20.00.00 - Convivencia Ciudadana


20.01.00 - Ejecución de Seguridad Local

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 23.474.126,76 0,00 23.474.126,76 0,00 1.732.777,77 1.732.777,77 1.732.777,77 0,00

[Link] - Personal Jerarquico 13.923.153,72 0,00 13.923.153,72 0,00 1.027.730,50 1.027.730,50 1.027.730,50 0,00

[Link] - Personal Administrativo 5.335.108,20 0,00 5.335.108,20 0,00 393.799,20 393.799,20 393.799,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 42.732.388,68 0,00 42.732.388,68 0,00 3.154.307,47 3.154.307,47 3.154.307,47 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 4.390.484,40 0,00 4.390.484,40 0,00 341.409,89 341.409,89 341.409,89 0,00

[Link] - Presentismo 1.456.789,68 0,00 1.456.789,68 0,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 0,00

[Link] - Bonificacion por Dedicación Exclusiva 4.176.946,20 0,00 4.176.946,20 0,00 308.319,15 308.319,15 308.319,15 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 10.024.220,28 0,00 10.024.220,28 0,00 721.449,04 721.449,04 721.449,04 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 4.274.984,94 0,00 4.274.984,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 6.668.976,60 0,00 6.668.976,60 0,00 456.484,38 456.484,38 456.484,38 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 196 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Aporte I.O.M.A. 2.667.590,77 0,00 2.667.590,77 0,00 182.593,76 182.593,76 182.593,76 0,00

[Link] - Seguro Provincia 50.062,48 0,00 50.062,48 0,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 1.822.976,22 0,00 1.822.976,22 0,00 123.151,27 123.151,27 682.341,57 -559.190,30

Total Contribuciones patronales 11.209.606,07 0,00 11.209.606,07 0,00 764.693,41 764.693,41 1.323.883,71 -559.190,30

Total Personal permanente 68.241.199,97 0,00 68.241.199,97 0,00 4.640.449,92 4.640.449,92 5.199.640,22 -559.190,30

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 0,00 0,00 0,00 0,00 393.799,20 393.799,20 393.799,20 0,00

Total Retribuciones del cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 393.799,20 393.799,20 393.799,20 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 47.255,90 47.255,90 47.255,90 0,00

[Link] - Aporte IOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 18.902,36 18.902,36 18.902,36 0,00

[Link] - Seguro Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 0,00 0,00 0,00 0,00 13.286,31 13.286,31 0,00 13.286,31

Total Contribuciones patronales 0,00 0,00 0,00 0,00 80.060,57 80.060,57 66.774,26 13.286,31

Total Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 473.859,77 473.859,77 460.573,46 13.286,31

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 506.280,00 0,00 506.280,00 0,00 27.846,13 27.846,13 27.846,13 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 506.280,00 0,00 506.280,00 0,00 27.846,13 27.846,13 27.846,13 0,00

Total Servicios extraordinarios 506.280,00 0,00 506.280,00 0,00 27.846,13 27.846,13 27.846,13 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 659.778,00 0,00 659.778,00 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00

Total Gastos en personal 69.407.257,97 0,00 69.407.257,97 0,00 5.181.155,82 5.181.155,82 5.727.059,81 -545.903,99

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 197 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Otros bienes de consumo
[Link] - Otros 273.000,00 0,00 273.000,00 0,00 17.198,23 17.198,23 17.198,23 0,00

Total Otros bienes de consumo 273.000,00 0,00 273.000,00 0,00 17.198,23 17.198,23 17.198,23 0,00

Total Bienes de consumo 273.000,00 0,00 273.000,00 0,00 17.198,23 17.198,23 17.198,23 0,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - De informática y sistemas computarizados 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.500,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 1.965.000,00 0,00 1.965.000,00 0,00 583.960,00 583.960,00 583.960,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 1.965.000,00 0,00 1.965.000,00 0,00 2.481.460,00 583.960,00 583.960,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00

Total Servicios no personales 1.965.000,00 0,00 1.965.000,00 0,00 2.482.760,00 585.260,00 585.260,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipos varios 459.000,00 0,00 459.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 459.000,00 0,00 459.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Activos intangibles


[Link] - Programas de computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 432.000,00 432.000,00

Total Activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 432.000,00 432.000,00

Total Bienes de uso 459.000,00 0,00 459.000,00 0,00 0,00 864.000,00 432.000,00 432.000,00

Total 110 - Tesoro Municipal 72.104.257,97 0,00 72.104.257,97 0,00 7.681.114,05 6.647.614,05 6.761.518,04 -113.903,99

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 198 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 1.919.000,00 0,00 1.919.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Textiles y vestuario 1.919.000,00 0,00 1.919.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 272.950,00 272.950,00 0,00 272.950,00

Total Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 272.950,00 272.950,00 0,00 272.950,00

Total Bienes de consumo 1.919.000,00 0,00 1.919.000,00 0,00 272.950,00 272.950,00 30.000,00 242.950,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - De informática y sistemas computarizados 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 10.677.000,00 0,00 10.677.000,00 0,00 505.750,00 505.750,00 505.750,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 12.237.000,00 0,00 12.237.000,00 0,00 505.750,00 505.750,00 505.750,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 1.972.000,00 0,00 1.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 1.972.000,00 0,00 1.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

Total Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

Total Servicios no personales 14.209.000,00 0,00 14.209.000,00 0,00 523.750,00 523.750,00 505.750,00 18.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 199 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipos varios 1.232.000,00 0,00 1.232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 1.232.000,00 0,00 1.232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 1.232.000,00 0,00 1.232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 17.360.000,00 0,00 17.360.000,00 0,00 796.700,00 796.700,00 535.750,00 260.950,00

Total Ejecución de Seguridad Local 89.464.257,97 0,00 89.464.257,97 0,00 8.477.814,05 7.444.314,05 7.297.268,04 147.046,01

Apertura Programática: 20.00.00 - Convivencia Ciudadana


20.02.00 - Centros de Monitoreo

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 14.400.514,80 0,00 14.400.514,80 0,00 1.062.995,54 1.062.995,54 1.062.995,54 0,00

[Link] - Personal Administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 327.107,40 327.107,40 327.107,40 0,00

[Link] - Personal de Servicio 60.180.033,72 0,00 60.180.033,72 0,00 4.803.287,50 4.803.287,50 4.803.287,50 0,00

Total Retribuciones del cargo 74.580.548,52 0,00 74.580.548,52 0,00 6.193.390,44 6.193.390,44 6.193.390,44 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 6.047.344,80 0,00 6.047.344,80 0,00 516.428,95 516.428,95 516.428,95 0,00

[Link] - Presentismo 16.024.686,48 0,00 16.024.686,48 0,00 1.147.520,00 1.147.520,00 1.147.520,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 22.072.031,28 0,00 22.072.031,28 0,00 1.663.948,95 1.663.948,95 1.663.948,95 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 6.718.991,11 0,00 6.718.991,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 200 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Aporte I.P.S. 10.481.626,35 0,00 10.481.626,35 0,00 805.178,33 805.178,33 805.178,33 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 4.192.650,28 0,00 4.192.650,28 0,00 322.071,36 322.071,36 322.071,36 0,00

[Link] - Seguro Provincia 175.218,68 0,00 175.218,68 0,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 3.175.417,18 0,00 3.175.417,18 0,00 240.093,10 240.093,10 238.036,62 2.056,48

Total Contribuciones patronales 18.024.912,49 0,00 18.024.912,49 0,00 1.376.582,79 1.376.582,79 1.374.526,31 2.056,48

Total Personal permanente 121.396.483,40 0,00 121.396.483,40 0,00 9.233.922,18 9.233.922,18 9.231.865,70 2.056,48

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 84.418.073,28 0,00 84.418.073,28 0,00 7.406.107,88 7.406.107,88 7.406.107,88 0,00

Total Retribuciones del cargo 84.418.073,28 0,00 84.418.073,28 0,00 7.406.107,88 7.406.107,88 7.406.107,88 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 7.034.839,44 0,00 7.034.839,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 10.974.349,23 0,00 10.974.349,23 0,00 888.732,91 888.732,91 888.732,91 0,00

[Link] - Aporte IOMA 4.389.738,21 0,00 4.389.738,21 0,00 355.493,13 355.493,13 355.493,13 0,00

[Link] - Seguro Provincia 237.796,78 0,00 237.796,78 0,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 0,00

[Link] - Provincia ART 3.485.169,22 0,00 3.485.169,22 0,00 269.978,53 269.978,53 255.778,84 14.199,69

Total Contribuciones patronales 19.087.053,44 0,00 19.087.053,44 0,00 1.526.524,57 1.526.524,57 1.512.324,88 14.199,69

Total Personal temporario 110.539.966,16 0,00 110.539.966,16 0,00 8.932.632,45 8.932.632,45 8.918.432,76 14.199,69

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 16.603.621,20 0,00 16.603.621,20 0,00 2.701.727,37 2.701.727,37 2.701.727,37 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 16.603.621,20 0,00 16.603.621,20 0,00 2.701.727,37 2.701.727,37 2.701.727,37 0,00

Total Servicios extraordinarios 16.603.621,20 0,00 16.603.621,20 0,00 2.701.727,37 2.701.727,37 2.701.727,37 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 15.519.486,72 0,00 15.519.486,72 0,00 956.370,00 956.370,00 956.370,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 201 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Gastos en personal 264.059.557,48 0,00 264.059.557,48 0,00 21.824.652,00 21.824.652,00 21.808.395,83 16.256,17

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos de papel, cartón e impresos
[Link] - Productos de artes gráficas 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Compuestos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00

[Link] - Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00

[Link] - Insecticidas, fumigantes y otros 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 57.852,72 -57.852,72

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 -4.500,00

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 1.200,00 53.800,00 62.352,72 -8.552,72

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Productos de arcilla y cerámica 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00

Total Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 15.250,00 15.250,00 0,00 15.250,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 19.510,00 19.510,00 0,00 19.510,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 34.760,00 34.760,00 0,00 34.760,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 1.341.000,00 0,00 1.341.000,00 0,00 0,00 0,00 205.053,04 -205.053,04

[Link] - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 878.000,00 0,00 878.000,00 0,00 15.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00

[Link] - Utiles y materiales eléctricos 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 -5.800,00

[Link] - Repuestos y accesorios 417.000,00 0,00 417.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 -4.900,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 202 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Otros bienes de consumo 4.046.000,00 0,00 4.046.000,00 0,00 130.000,00 122.500,00 215.753,04 -93.253,04

Total Bienes de consumo 4.456.000,00 0,00 4.456.000,00 0,00 171.360,00 231.460,00 278.105,76 -46.645,76

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Energía eléctrica 8.921.000,00 0,00 8.921.000,00 0,00 1.652.575,27 1.652.575,27 1.085.030,86 567.544,41

Total Servicios básicos 8.921.000,00 0,00 8.921.000,00 0,00 1.652.575,27 1.652.575,27 1.085.030,86 567.544,41

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - De informática y sistemas computarizados 3.010.000,00 0,00 3.010.000,00 1.035.000,00 4.045.500,00 712.300,00 598.900,00 113.400,00

Total Servicios técnicos y profesionales 3.010.000,00 0,00 3.010.000,00 1.035.000,00 4.045.500,00 712.300,00 598.900,00 113.400,00

Total Servicios no personales 11.931.000,00 0,00 11.931.000,00 1.035.000,00 5.698.075,27 2.364.875,27 1.683.930,86 680.944,41

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de comunicación y señalamiento 1.296.000,00 0,00 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 1.296.000,00 0,00 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Activos intangibles


[Link] - Programas de computación 4.717.000,00 0,00 4.717.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Activos intangibles 4.717.000,00 0,00 4.717.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 6.013.000,00 0,00 6.013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 286.459.557,48 0,00 286.459.557,48 1.035.000,00 27.694.087,27 24.420.987,27 23.770.432,45 650.554,82

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 38.880,00 38.880,00 0,00 38.880,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 203 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 38.880,00 38.880,00 0,00 38.880,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Elementos de limpieza 662.000,00 0,00 662.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 76.000,00 -76.000,00

Total Otros bienes de consumo 662.000,00 0,00 662.000,00 15.200,00 0,00 0,00 76.000,00 -76.000,00

Total Bienes de consumo 662.000,00 0,00 662.000,00 15.200,00 38.880,00 38.880,00 76.000,00 -37.120,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios técnicos y profesionales
[Link] - De informática y sistemas computarizados 5.131.000,00 0,00 5.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios técnicos y profesionales 5.131.000,00 0,00 5.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 5.131.000,00 0,00 5.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo para computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.890,00 -1.139.890,00

Total Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.890,00 -1.139.890,00

[Link] - Equipo de seguridad 17.657.000,00 0,00 17.657.000,00 0,00 4.383.300,00 4.383.300,00 4.383.300,00 0,00

Total Bienes de uso 17.657.000,00 0,00 17.657.000,00 0,00 4.383.300,00 4.383.300,00 5.523.190,00 -1.139.890,00

Total 131 - De origen municipal 23.450.000,00 0,00 23.450.000,00 15.200,00 4.422.180,00 4.422.180,00 5.599.190,00 -1.177.010,00

Total Centros de Monitoreo 309.909.557,48 0,00 309.909.557,48 1.050.200,00 32.116.267,27 28.843.167,27 29.369.622,45 -526.455,18

Apertura Programática: 20.00.00 - Convivencia Ciudadana


20.03.00 - Control deTransito

110 - Tesoro Municipal

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 204 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Jerarquico 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.995,54 1.062.995,54 1.062.995,54 0,00

[Link] - Personal Técnico 6.999.113,52 0,00 6.999.113,52 0,00 516.649,50 516.649,50 516.649,50 0,00

[Link] - Personal Obrero 12.689.644,20 0,00 12.689.644,20 0,00 1.830.019,70 1.830.019,70 1.830.019,70 0,00

[Link] - Personal de Servicio 32.769.899,28 0,00 32.769.899,28 0,00 3.358.498,40 3.358.498,40 3.358.498,40 0,00

Total Retribuciones del cargo 52.458.657,00 0,00 52.458.657,00 0,00 6.768.163,14 6.768.163,14 6.768.163,14 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 6.155.616,36 0,00 6.155.616,36 0,00 686.616,20 686.616,20 686.616,20 0,00

[Link] - Presentismo 19.423.862,40 0,00 19.423.862,40 0,00 1.398.540,00 1.398.540,00 1.398.540,00 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 3.939.759,24 0,00 3.939.759,24 0,00 59.347,78 59.347,78 59.347,78 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 29.519.238,00 0,00 29.519.238,00 0,00 2.144.503,98 2.144.503,98 2.144.503,98 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 8.575.974,31 0,00 8.575.974,31 0,00 104.064,68 104.064,68 104.064,68 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 7.619.855,62 0,00 7.619.855,62 0,00 894.573,52 894.573,52 894.573,52 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 3.047.942,17 0,00 3.047.942,17 0,00 357.829,40 357.829,40 357.829,40 0,00

[Link] - Seguro Provincia 125.156,20 0,00 125.156,20 0,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 2.301.876,59 0,00 2.301.876,59 0,00 261.671,03 261.671,03 225.244,92 36.426,11

Total Contribuciones patronales 13.094.830,58 0,00 13.094.830,58 0,00 1.523.313,95 1.523.313,95 1.486.887,84 36.426,11

Total Personal permanente 103.648.699,89 0,00 103.648.699,89 0,00 10.540.045,75 10.540.045,75 10.503.619,64 36.426,11

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 139.677.916,08 0,00 139.677.916,08 0,00 11.597.544,56 11.597.544,56 11.597.544,56 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 205 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Retribuciones del cargo 139.677.916,08 0,00 139.677.916,08 0,00 11.597.544,56 11.597.544,56 11.597.544,56 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 11.639.826,34 0,00 11.639.826,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 18.601.102,65 0,00 18.601.102,65 0,00 1.404.193,05 1.404.193,05 1.404.193,05 0,00

[Link] - Aporte IOMA 7.382.237,59 0,00 7.382.237,59 0,00 561.677,17 561.677,17 561.677,17 0,00

[Link] - Seguro Provincia 413.015,46 0,00 413.015,46 0,00 19.712,00 19.712,00 19.712,00 0,00

[Link] - Provincia ART 5.916.656,46 0,00 5.916.656,46 0,00 426.862,31 426.862,31 368.095,02 58.767,29

Total Contribuciones patronales 32.313.012,16 0,00 32.313.012,16 0,00 2.412.444,53 2.412.444,53 2.353.677,24 58.767,29

Total Personal temporario 183.630.754,58 0,00 183.630.754,58 0,00 14.009.989,09 14.009.989,09 13.951.221,80 58.767,29

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 40.530.735,34 0,00 40.530.735,34 0,00 5.031.343,82 5.031.343,82 5.031.343,82 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 40.530.735,34 0,00 40.530.735,34 0,00 5.031.343,82 5.031.343,82 5.031.343,82 0,00

Total Servicios extraordinarios 40.530.735,34 0,00 40.530.735,34 0,00 5.031.343,82 5.031.343,82 5.031.343,82 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 16.839.042,72 0,00 16.839.042,72 0,00 1.244.193,80 1.244.193,80 1.244.193,80 0,00

Total Gastos en personal 344.649.232,53 0,00 344.649.232,53 0,00 30.825.572,46 30.825.572,46 30.730.379,06 95.193,40

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 547.000,00 0,00 547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 547.000,00 0,00 547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de artes gráficas 374.000,00 0,00 374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel y cartón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 -3.900,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 374.000,00 0,00 374.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 -3.900,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 206 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 1.069.000,00 0,00 1.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 1.069.000,00 0,00 1.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 819.000,00 0,00 819.000,00 0,00 0,00 0,00 106.500,00 -106.500,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 15.064.000,00 0,00 15.064.000,00 0,00 841.400,02 812.992,35 1.136.591,39 -323.599,04

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 -6.500,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.883.000,00 0,00 15.883.000,00 0,00 841.400,02 812.992,35 1.249.591,39 -436.599,04

[Link] - productos metálicos


[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 -12.100,00

Total productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 -12.100,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.400,00 -37.400,00

[Link] - Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 52.100,00 127.900,00

[Link] - Otros 291.000,00 0,00 291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 291.000,00 0,00 291.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 89.500,00 90.500,00

Total Bienes de consumo 18.164.000,00 0,00 18.164.000,00 0,00 1.021.400,02 992.992,35 1.355.091,39 -362.099,04

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00

[Link] - Mantenimiento y reparación de 375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Médicos y sanitarios 1.572.000,00 0,00 1.572.000,00 0,00 395.374,00 395.374,00 395.374,00 0,00

[Link] - Otros 4.429.000,00 0,00 4.429.000,00 0,00 384.995,00 384.995,00 384.995,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 207 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Servicios técnicos y profesionales 6.001.000,00 0,00 6.001.000,00 0,00 780.369,00 780.369,00 780.369,00 0,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 167.000,00 0,00 167.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Total Servicios comerciales y financieros 167.000,00 0,00 167.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 52.000,00 36.500,00 36.500,00 0,00 36.500,00

Total Otros servicios 0,00 0,00 0,00 52.000,00 36.500,00 36.500,00 0,00 36.500,00

Total Servicios no personales 6.543.000,00 0,00 6.543.000,00 52.000,00 856.869,00 862.869,00 785.369,00 77.500,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipo de transporte, tracción y elevación 0,00 0,00 0,00 -5.441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Equipos varios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.630,00 -96.630,00

Total Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 -5.441.000,00 0,00 0,00 96.630,00 -96.630,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 -5.441.000,00 0,00 0,00 96.630,00 -96.630,00

Total 110 - Tesoro Municipal 369.356.232,53 0,00 369.356.232,53 -5.389.000,00 32.703.841,48 32.681.433,81 32.967.469,45 -286.035,64

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Alimentos para personas 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00

[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -20.000,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 74.000,00 -20.000,00

[Link] - Textiles y vestuario


[Link] - Prendas de vestir 6.085.000,00 0,00 6.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 208 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Textiles y vestuario 6.085.000,00 0,00 6.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de papel, cartón e impresos


[Link] - Productos de artes gráficas 351.000,00 0,00 351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de papel, cartón e impresos 351.000,00 0,00 351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Artículos de caucho 375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Total Productos de cuero y caucho 1.735.000,00 0,00 1.735.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Compuestos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00

[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.200,00 0,00 48.200,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 10.879.000,00 0,00 10.879.000,00 601.675,01 4.957.915,17 4.619.877,49 4.634.877,49 -15.000,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 114.000,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 10.879.000,00 0,00 10.879.000,00 601.675,01 5.097.915,17 4.922.077,49 4.774.877,49 147.200,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Estructuras metálicas acabadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00

[Link] - Herramientas menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00

Total productos metálicos 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00 0,00 0,00 21.800,00 0,00 21.800,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Repuestos y accesorios 9.972.000,00 0,00 9.972.000,00 0,00 2.934.000,00 2.934.000,00 3.758.000,00 -824.000,00

[Link] - Otros 1.574.000,00 0,00 1.574.000,00 0,00 65.000,00 60.000,00 7.000,00 53.000,00

Total Otros bienes de consumo 11.546.000,00 0,00 11.546.000,00 0,00 2.999.000,00 2.994.000,00 3.765.000,00 -771.000,00

Total Bienes de consumo 32.021.000,00 0,00 32.021.000,00 601.675,01 8.150.915,17 8.071.877,49 8.613.877,49 -542.000,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 209 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

[Link] - Mantenimiento y reparación de 6.207.000,00 0,00 6.207.000,00 0,00 1.500.000,00 1.510.000,00 1.569.000,00 -59.000,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 6.207.000,00 0,00 6.207.000,00 0,00 1.516.000,00 1.518.000,00 1.577.000,00 -59.000,00

[Link] - Servicios técnicos y profesionales


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Total Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

[Link] - Servicios comerciales y financieros


[Link] - Imprenta, publicaciones y reproducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros servicios


[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00

Total Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00

Total Servicios no personales 6.207.000,00 0,00 6.207.000,00 0,00 1.688.000,00 1.592.000,00 1.577.000,00 15.000,00

Total 131 - De origen municipal 38.228.000,00 0,00 38.228.000,00 601.675,01 9.838.915,17 9.663.877,49 10.190.877,49 -527.000,00

Total Control deTransito 407.584.232,53 0,00 407.584.232,53 -4.787.324,99 42.542.756,65 42.345.311,30 43.158.346,94 -813.035,64

Apertura Programática: 20.00.00 - Convivencia Ciudadana


20.04.00 - Defensa Civil

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 210 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Personal de Servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 0,00 0,00 0,00 0,00 11.127,71 11.127,71 11.127,71 0,00

[Link] - Presentismo 971.193,12 0,00 971.193,12 0,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 971.193,12 0,00 971.193,12 0,00 82.847,71 82.847,71 82.847,71 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 45.846,16 45.846,16 45.846,16 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 18.338,46 18.338,46 18.338,46 0,00

[Link] - Seguro Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 0,00 0,00 0,00 0,00 14.020,04 14.020,04 13.913,04 107,00

Total Contribuciones patronales 0,00 0,00 0,00 0,00 78.820,66 78.820,66 78.713,66 107,00

Total Personal permanente 971.193,12 0,00 971.193,12 0,00 532.591,97 532.591,97 532.484,97 107,00

[Link] - Personal temporario


[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Mensualizado 14.035.836,24 0,00 14.035.836,24 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

Total Retribuciones del cargo 14.035.836,24 0,00 14.035.836,24 0,00 370.923,60 370.923,60 370.923,60 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 1.169.653,02 0,00 1.169.653,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 1.824.658,55 0,00 1.824.658,55 0,00 44.510,83 44.510,83 44.510,83 0,00

[Link] - Aporte IOMA 729.863,42 0,00 729.863,42 0,00 17.804,33 17.804,33 17.804,33 0,00

[Link] - Seguro Provincia 25.031,24 0,00 25.031,24 0,00 616,00 616,00 616,00 0,00

[Link] - Provincia ART 536.624,66 0,00 536.624,66 0,00 13.681,42 13.681,42 13.574,42 107,00

Total Contribuciones patronales 3.116.177,87 0,00 3.116.177,87 0,00 76.612,58 76.612,58 76.505,58 107,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 211 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Personal temporario 18.321.667,13 0,00 18.321.667,13 0,00 447.536,18 447.536,18 447.429,18 107,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 1.602.562,08 0,00 1.602.562,08 0,00 698.052,94 698.052,94 698.052,94 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 1.602.562,08 0,00 1.602.562,08 0,00 698.052,94 698.052,94 698.052,94 0,00

Total Servicios extraordinarios 1.602.562,08 0,00 1.602.562,08 0,00 698.052,94 698.052,94 698.052,94 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 3.298.890,00 0,00 3.298.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gastos en personal 24.194.312,33 0,00 24.194.312,33 0,00 1.678.181,09 1.678.181,09 1.677.967,09 214,00

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de cuero y caucho


[Link] - Cubiertas y cámaras de aire 655.000,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de cuero y caucho 655.000,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes
[Link] - Tintas, pinturas y colorantes 661.000,00 0,00 661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Combustibles y lubricantes 1.005.000,00 0,00 1.005.000,00 0,00 0,00 23.600,00 0,00 23.600,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.666.000,00 0,00 1.666.000,00 0,00 0,00 23.600,00 0,00 23.600,00

[Link] - Productos de minerales no metálicos


[Link] - Cemento, cal y yeso 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 14.278,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos de minerales no metálicos 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 14.278,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Minerales
[Link] - Piedra, arcilla y arena 0,00 0,00 0,00 0,00 38.720,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 38.720,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Repuestos y accesorios 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Total Otros bienes de consumo 408.000,00 0,00 408.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Total Bienes de consumo 3.424.000,00 0,00 3.424.000,00 0,00 52.998,00 27.600,00 0,00 27.600,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

[Link] - Bienes de uso


[Link] - Maquinaria y equipo
[Link] - Equipos varios 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Maquinaria y equipo 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 27.771.312,33 0,00 27.771.312,33 0,00 1.731.179,09 1.717.781,09 1.677.967,09 39.814,00

131 - De origen municipal

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
[Link] - Madera, corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos químicos, combustibles y


lubricantes

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Combustibles y lubricantes 5.506.000,00 0,00 5.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Productos de material plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.506.000,00 0,00 5.506.000,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - productos metálicos


[Link] - Productos ferrosos 293.000,00 0,00 293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Total productos metálicos 293.000,00 0,00 293.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Otros bienes de consumo


[Link] - Utiles y materiales eléctricos 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Repuestos y accesorios 7.108.000,00 0,00 7.108.000,00 0,00 0,00 0,00 294.900,00 -294.900,00

[Link] - Otros 406.000,00 0,00 406.000,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00

Total Otros bienes de consumo 7.774.000,00 0,00 7.774.000,00 0,00 3.800,00 0,00 294.900,00 -294.900,00

Total Bienes de consumo 13.573.000,00 0,00 13.573.000,00 0,00 166.200,00 0,00 294.900,00 -294.900,00

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Mantenimiento, reparación y limpieza
[Link] - Mantenimiento y reparación de vehículos 968.000,00 0,00 968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Mantenimiento y reparación de 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maquinaria y equipo
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 3.018.000,00 0,00 3.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 3.018.000,00 0,00 3.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal 16.591.000,00 0,00 16.591.000,00 0,00 166.200,00 0,00 294.900,00 -294.900,00

Total Defensa Civil 44.362.312,33 0,00 44.362.312,33 0,00 1.897.379,09 1.717.781,09 1.972.867,09 -255.086,00

Total Convivencia Ciudadana 851.320.360,31 0,00 851.320.360,31 -3.737.124,99 85.034.217,06 80.350.573,71 81.798.104,52 -1.447.530,81

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 214 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Total Secretaría de Seguridad Municipal [Link],11 0,00 [Link],11 -1.897.124,99 102.357.350,75 97.884.978,28 101.493.541,39 -3.608.563,11

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 215 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Apertura Programįtica:01.00.00 - Administración y Gestion Legislativa

110 - Tesoro Municipal

[Link] - Gastos en personal


[Link] - Personal permanente
[Link] - Retribuciones del cargo
[Link] - Personal Superior 190.752.380,88 0,00 190.752.380,88 0,00 13.607.323,76 13.607.323,76 13.607.323,76 0,00

Total Retribuciones del cargo 190.752.380,88 0,00 190.752.380,88 0,00 13.607.323,76 13.607.323,76 13.607.323,76 0,00

[Link] - Retribuciones que no hacen al cargo


[Link] - Antiguedad 8.768.089,20 0,00 8.768.089,20 0,00 564.132,74 564.132,74 564.132,74 0,00

[Link] - Presentismo 4.370.369,04 0,00 4.370.369,04 0,00 322.740,00 322.740,00 322.740,00 0,00

[Link] - Licencias no Gozadas 10.473.473,52 0,00 10.473.473,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Retribuciones que no hacen al cargo 23.611.931,76 0,00 23.611.931,76 0,00 886.872,74 886.872,74 886.872,74 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 19.887.126,38 0,00 19.887.126,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 22.045.643,10 0,00 22.045.643,10 0,00 1.408.720,11 1.408.720,11 1.408.720,11 0,00

[Link] - Aporte I.O.M.A. 8.818.256,98 0,00 8.818.256,98 0,00 582.682,62 582.682,62 582.682,62 0,00

[Link] - Seguro Provincia 287.859,26 0,00 287.859,26 0,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 0,00

[Link] - Provincia A.R.T. 6.429.824,96 0,00 6.429.824,96 0,00 383.532,04 383.532,04 385.470,19 -1.938,15

Total Contribuciones patronales 37.581.584,30 0,00 37.581.584,30 0,00 2.387.254,77 2.387.254,77 2.389.192,92 -1.938,15

Total Personal permanente 271.833.023,32 0,00 271.833.023,32 0,00 16.881.451,27 16.881.451,27 16.883.389,42 -1.938,15

[Link] - Personal temporario

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 216 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Retribuciones del cargo


[Link] - Personal Mensualizado 36.911.273,52 0,00 36.911.273,52 0,00 2.807.376,81 2.807.376,81 2.807.376,81 0,00

Total Retribuciones del cargo 36.911.273,52 0,00 36.911.273,52 0,00 2.807.376,81 2.807.376,81 2.807.376,81 0,00

[Link] - Sueldo anual complementario 3.075.939,46 0,00 3.075.939,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Link] - Contribuciones patronales


[Link] - Aporte I.P.S. 4.798.465,36 0,00 4.798.465,36 0,00 336.885,22 336.885,22 336.885,22 0,00

[Link] - Aporte IOMA 1.919.386,56 0,00 1.919.386,56 0,00 134.754,09 134.754,09 134.754,09 0,00

[Link] - Seguro Provincia 62.578,10 0,00 62.578,10 0,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00

[Link] - Provincia ART 1.390.551,24 0,00 1.390.551,24 0,00 97.611,36 97.611,36 96.969,36 642,00

Total Contribuciones patronales 8.170.981,26 0,00 8.170.981,26 0,00 572.330,67 572.330,67 571.688,67 642,00

Total Personal temporario 48.158.194,24 0,00 48.158.194,24 0,00 3.379.707,48 3.379.707,48 3.379.065,48 642,00

[Link] - Servicios extraordinarios


[Link] - Retribuciones extraordinarias
[Link] - Horas Extras 3.733.531,68 0,00 3.733.531,68 0,00 198.319,48 198.319,48 198.319,48 0,00

Total Retribuciones extraordinarias 3.733.531,68 0,00 3.733.531,68 0,00 198.319,48 198.319,48 198.319,48 0,00

Total Servicios extraordinarios 3.733.531,68 0,00 3.733.531,68 0,00 198.319,48 198.319,48 198.319,48 0,00

[Link] - Asignaciones familiares 6.540.948,60 0,00 6.540.948,60 0,00 336.310,90 336.310,90 336.310,90 0,00

Total Gastos en personal 330.265.697,84 0,00 330.265.697,84 0,00 20.795.789,13 20.795.789,13 20.797.085,28 -1.296,15

[Link] - Bienes de consumo


[Link] - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
[Link] - Productos de material plástico 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial
R.A.F.A.M. Hoja: 217 de 217

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 07/07/2025 13:38


Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Municipalidad de MONTE
Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas Ejercicio 2025
Monte
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas :
Fuen. Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado
Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible
Fin. - Devengado no pagado

[Link] - Servicios no personales


[Link] - Servicios básicos
[Link] - Teléfonos, telex y telefax 293.000,00 0,00 293.000,00 0,00 31.228,17 31.228,17 31.228,17 0,00

Total Servicios básicos 293.000,00 0,00 293.000,00 0,00 31.228,17 31.228,17 31.228,17 0,00

[Link] - Alquileres y derechos


[Link] - Alquiler de fotocopiadoras 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00

Total Alquileres y derechos 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00

Total Servicios no personales 1.393.000,00 0,00 1.393.000,00 0,00 119.228,17 119.228,17 119.228,17 0,00

[Link] - Activos financieros


[Link] - Préstamos a corto plazo
[Link] - Préstamos a corto plazo al sector privado 0,00 0,00 0,00 0,00 399.887,12 399.887,12 399.887,12 0,00

Total Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 399.887,12 399.887,12 399.887,12 0,00

Total Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 399.887,12 399.887,12 399.887,12 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal 331.848.697,84 0,00 331.848.697,84 0,00 21.314.904,42 21.314.904,42 21.316.200,57 -1.296,15

Total Administración y Gestion Legislativa 331.848.697,84 0,00 331.848.697,84 0,00 21.314.904,42 21.314.904,42 21.316.200,57 -1.296,15

Total H.C.D. 331.848.697,84 0,00 331.848.697,84 0,00 21.314.904,42 21.314.904,42 21.316.200,57 -1.296,15

TOTALES GENERALES [Link],00 0,00 [Link],00 18.385.673,73 953.632.357,81 951.609.893,53 935.756.022,21 15.853.871,32

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 - Fechas: 01/04/2025 al 30/04/2025 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

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