POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Reseña Empresa
Politica Seguridad y Salud Ocupacional
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL RIESGOS GERENCIA " P&D" (MENSUAL)
PROYECTO OPERADORES y
GERENTE P&DSUPERINTENDENTESJEFES DE AREA SUPERVISORES
MANTENEDORES
CONTROLES CONTINUO DURANTE LA
ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVAS (MENSUALES) VIGILANCIA VIGILANCIA CONTROL CONTROL COORDINACIÓN Y CONTROL
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTROLES
DIRECTOS
ITEM N° ACTIVIDADES OBJETIVO KPI
1.- Dirigidas a entablar una conversación del
Observador con una o un grupo de personas. En N° contactos y
1.1 Liderazgos Visibles esta conversación se pide a las personas que liderazgos 1 2 4 4 4
describan el trabajo que realizan, la identificación ingresados
de los riesgos existentes y su control.
1. Inspección dirigida a observar las condiciones
físicas de las áreas de trabajo. 2.- Generar
Inspecciones a planes de acción y seguimientos de las condiciones 4 (Geólogo
N° inspecciones
1.2 condiciones, instalaciones subestándares detectadas. realizadas 1 2 4 producción y Corto 4 (con EECC)
u equipos Plazo) 1. Aplicación de los
Procedimientos Operacionales
(Ej: Procedimiento de Amarre,
Procedimiento de Carga con
1.- La observación preventiva debe estar basada Camión, Procedimiento de
en las tareas de críticas emanadas en el Inventario Tronadura, etc.)
de Peligros y Riesgos.
Observaciones 2.- Dirigidas a entablar una conversación del N° de 4 (Geólogo
Observador con una o un grupo de personas. En observaciones de 2. Aplicación estricta de las
1.3 Preventivas (OPS) a 1 2 4 4
PREVENTIVAS
producción y Corto Herramientas Preventivas (HCR,
Tareas de Alto Riesgo esta conversación se pide a las personas que tareas Plazo)
describan el trabajo que realizan, la identificación Permiso de Trabajo, informar
de los riesgos existentes y su control. CUASI Accidentes.)
3. Disciplina Operacional
(Conducta responsable, respetar
1.- Informar resultados de Gestión en HSEC las instrucciones, adecuado uso
del EEPP, Respetar
Reuniones con equipo de 2.- Avances del programa HSEC
3.- Informar resultados de Producción, Calidad, N° de reuniones prohibiciones, etc.)
1.4
trabajo
1 1 1 1 1 (con EECC)
Costos, desafíos y logros.
4. Cumplir las Reglas por la Vida
y Aplicación de los protocolos
1.- Los trabajadores a su cargo recibirán una charla de fatalidades
en los temas de HSEC.
Charlas de Seguridad 2.- En esta charla se pueden tratar temas como 5. Cumplir las Instrucciones de
1.5 procedimientos, tareas críticas, las políticas de N° charlas ------ ------ 2 4 2 su Jefe Directo
(5-10 minutos) seguridad, calidad, medio ambiente, Incidentes HPI
ocurridos, leyes o decretos entre otros.
1.- A lo menos su EQUIPO de trabajo deberá
reportar 1 cuasi accidente en el mes.
2.- Este cuasi accidente deberá ingresarse al
sistema SITELINE y hacer seguimiento a las Uno por Verificar Informar y revisar
Reporte de Cuasi medidas de control correspondientes. Operaciónes y uno Seguimiento a Seguimiento a planes
1.6 cumplimiento cumplimiento planes Informar cuasi
Accidentes por Mantención planes de acción de acción
planes de acción de acción
Yo, _________________________________________________ Recibo mi programa anual HSEC para el año 2020 y me comprometo a trabajar proactivamente para
cumplirlo y aportar con ello a consolidar nuestra Cultura de Seguridad, pilar fundamental que sustenta la gestión de nuestra compañía.
Coquimbo, de _______________ de 2020 ____________________________________________ Hoja 1/3, Programa HSEC 2020
Firma
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL RIESGOS GERENCIA " P&D" (MENSUAL)
ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVAS (ANUAL)
PROYECTO OPERADORES y
GERENTE P&DSUPERINTENDENTESJEFES DE AREA SUPERVISORES
ITEM
ACTIVIDADES OBJETIVO KPI MANTENEDORES
N°
CONTROLES CONTINUO DURANTE LA
VIGILANCIA VIGILANCIA CONTROL CONTROL COORDINACIÓN Y CONTROL
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Liderazgo
1.- Identificar desviaciones 2.-
Cumplimiento con los Generar planes para disminuir brecha Seguimiento Trimestral (Q1, Q2,
2.1
Requerimientos Legales 3.- Revisión sistemática Trimestral
Q1 y Q3 Q1 y Q3 Q1 y Q3 ----- Q3 y Q4)
4.- Asegurar el cumplimiento
1.- Revisar y actualizar inventarios según Matrices Q1 y Q3 Q1 y Q3
metodología empresa cada 6 meses. Q2 y Q4 (Revisar (Participar con (Participar con
2.2 Inventario de Riesgos 2.- Generar planes de acción para el control de
actualizadas y
Q1 y Q3 (Actualizar) Q1 y Q3 (Solicitar a
los riesgos identificados en los inventarios. 3.- 100% difundidas y Validar) equipo en la equipo en la EECC)
Control y seguimientos de los planes de acción por Áreas Actualización) Actualización)
Hacer
Adm. Riesgos
Completar WTFRA en su equipo de trabajo, estas Una Actividad Hacer seguimiento Realizar Análisis Realizar Análisis y
Work Team Fatal Risk deben quedar registradas en el formato seguimiento a a acciones (1 y control (1 control (1 Realizar Análisis y
Assesment (WTFRA) establecido, considerar seguimiento a las acciones crítica analizada al acciones (1 control (1 Mensual)
detectadas mes Mensual) Mensual) Mensual)
Mensual)
2.3
1.- Asegurar que se realice la revisión de un
procedimiento con el personal involucrado en la Revisar la Revisar junto a
Revisión de actividad. Validar Auditar la correcta correcta equipo de trabajo Revisar la correcta Procedimientos Operacionales
1. Aplicación de los
Revisión y Auditar
Procedimientos
2.- Validar modificaciones a los procedimientos.
(C/2 Meses) ejecución ejecución en (C/2 ejecución junto a
3. Auditar cda 2 meses Procedimiento (C/2 Meses) terreno EECC (C/2 Meses) (Ej: Procedimiento de Amarre,
la correcta ejecución del procedimiento por parte (C/2 Meses) Meses) Procedimiento de Carga con
de su equipo en terreno. Camión, Procedimiento de
Tronadura, etc.)
2. Aplicación estricta de las
Capacitación y
Competencias
95 % del personal Herramientas Preventivas (HCR,
1. Capacitación protocolos fatalidades. 2.- capacitado en PFO y Revisar que se Permiso de Trabajo, informar
Protocolos de Control de Programar que Programar que se Programar con CUASI Accidentes.)
2.4
Riesgos de Fatalidad
Completar brechas existentes en esta materia, para asegurar Verificar (Q1) realice y se cumpla se realice (Q1) realice (Q1) EECC (Q1)
evitar inicentes graves o fatales. cumplimiento con (Q1)
las exigencias 3. Disciplina Operacional
(Conducta responsable, respetar
las instrucciones, adecuado uso
del EEPP, Respetar
1.- Asegurar que las acciones correctivas prohibiciones, etc.)
Auditar efectividad de comprometidas en las investigaciones de
Incidentes sean cumplidas efectivamente en el Auditar cuando 4. Cumplir las Reglas por la Vida
planes de acción por HPI Auditar cuando Auditar cuando Cuando Aplique y Aplicación de los protocolos
ocurridos y/o
tiempo. N° de auditorias Trimestral Aplique (en el mes)
Aplique (en el Aplique
(en el mes)
(En
Auditorias y seguimiento
el mes a EECC)
2. Auditar una vez cada dos meses la correcta mes) de fatalidades
Procedimientos críticos. ejecución del procedimiento por parte de su
2.5 equipo en terreno. 5. Cumplir las Instrucciones de
su Jefe Directo
Auditorias (Internas Teck 100% cerradas de Trimestral
y/o corporativas) 1. Asegurar que las acciones correctivas acuerdo a fechas
(revisar) Cuando Aplique Cuando Aplique Cuando Aplique Cuando Aplique
comprometidas en las auditorias así como lo comprometidas
exigido por las autoridades reguladoras sean
cumplidas y debidamente informadas.
2.- Generar estatus de acciones correctivas que le
Seguimiento y cierre apliquen y Asegurar su cumplimiento en SiteLine 100% cerradas de
2.6
Fiscalizaciones acuerdo a fechas Trimestral (revisar) Cuando Aplique Cuando Aplique Cuando Aplique Cuando Aplique
(Sernageomin, Seremi, Insp. (en el mes) (en el mes) (en el mes) (en el mes)
comprometidas
Del trabajo)
1.- Tener completos los exámenes de salud
Salud Ocupacional
Seguimiento al programa y ocupacional que les corresponda para el periodo, 95% personal con
Cuando Aplique Cuando Aplique
controles de salud del será su responsabilidad conocer que sucede con su sus controles y Trimestral Trimestral Trimestral (en el mes) (en el mes)
personal personal y gestionar las visitas correspondientes al examen al día.
centro médico.
2.7
Programar y realizar
capacitación Planesi, 1. Contar con e personal a cargo capacitado en 95% del personal Trimestral Q2 y Q3 (EECC)
programas de higiene y salud obligatorios expuesto (revisar) Q2 y Q4 Q2 y Q4 Q2 y Q4
Prexor, Temert y UV
Hoja 2/3, Programa HSEC 2020
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL RIESGOS GERENCIA " P&D" (MENSUAL)
ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVAS (ANUAL)
PROYECTO OPERADORES y
GERENTE P&DSUPERINTENDENTESJEFES DE AREA SUPERVISORES
ITEM
ACTIVIDADES OBJETIVO KPI MANTENEDORES
N°
CONTROLES CONTINUO DURANTE LA
VIGILANCIA VIGILANCIA CONTROL CONTROL COORDINACIÓN Y CONTROL
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Participación
trabajadores
Impulsar y revisar
programa de actividades Involucrar y fortalecer a monitores y N° de actividades Verificar Revisar
realizadas v/s Revisar (Trimestral) ----- Revisión Trimestral
de
2.8
Monitores de Seguridad y miembros del CPHS en actividades HSEC. programadas (Trimestral) (Trimestral) (EECC)
del CPHS
Revisar Revisar 1. Aplicación de los
Competencias de 1. Contar con la(s) competencia(s) del 100% personal con Verificar Revisar certificación certificación y certificación y Revisar certificación y
trabajadores (Calificación / personal que desarrolla su labor y en especial sus competencias cumplimiento y calificación calificación de EECC Procedimientos Operacionales
2.9 calificación calificación (Ej: Procedimiento de Amarre,
(Preocupación
Capacitación y
para las actividades críticas definidas en la para cargos (Preocupación
Competencias
Certificación en equipos o
matriz de riesgos. críticos (Q1 y Q3) (Preocupación (Preocupación Constante) Procedimiento de Carga con
tareas críticas) Constante) Constante) Constante) Camión, Procedimiento de
Tronadura, etc.)
2. Aplicación estricta de las
Difusión de Incidentes HPI 1. Dar a a conocer los incidentes al personal y N° difusiones y Herramientas Preventivas (HCR,
2.10
y lecciones aprendidas
las medidas de control para evitar su personal que C/aplique C/aplique C/aplique C/aplique C/aplique (a EECC) Permiso de Trabajo, informar
repetición. recibe información CUASI Accidentes.)
3. Disciplina Operacional
(Conducta responsable, respetar
las instrucciones, adecuado uso
Emergencia
del EEPP, Respetar
Emergencias (simulacros y 1. Realizar ejercicios que permitan estar
Un simulacro en Verificar su Programar con prohibiciones, etc.)
2.11
cierre de brechas)
preparados en caso de emergencias reales,
el año realización Programar Ejecutar Ejecutar EECC
involucrando a personal propio y de EECC. 4. Cumplir las Reglas por la Vida
y Aplicación de los protocolos
de fatalidades
5. Cumplir las Instrucciones de
su Jefe Directo
Reconocimiento
1. Contar on reconocimiento al personal o
Reconocimiento al grupo de ellos, para motivar su aporte y A lo menos a un
2.12
personal liderazgo en Seguridad, Salud ocupacional y/o equipo de trabajo Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral
Medio Ambiente
Yo, _________________________________________________ Recibo mi programa anual HSEC para el año 2020 y me comprometo a trabajar proactivamente para
cumplirlo y aportar con ello a consolidar nuestra Cultura de Seguridad, pilar fundamental que sustenta la gestión de nuestra compañía.
Coquimbo, de _______________ de 2020 ____________________________________________
Hoja 3/3, Programa HSEC 2020
Firma
INFORME MENSUAL DE GESTION EN SSO, GE
Supervisor :
Área:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES ______________ 2020
1. Liderazgo
1.1
2. Administración del Riesgo
2.1
3. Capacitación y Competencias
3.1
4. Participación de los Trabajadore
4.1
5. Auditoria y Seguimiento
5.1
6. Salud Ocupacional e Higiene
6.1
7. Comunicación y Campañas
7.1
8. Emergencia
8.1
9. Reconocimiento
9.1
10. Otros (Estadísticas)
10.1
COMENTARIOS
MENSUAL DE GESTION EN SSO, GERENCIA P&D
Fecha:
Responsable:
020 Donde se encuentra la Evidencia % Cumplimiento
1. Liderazgo
2. Administración del Riesgo
3. Capacitación y Competencias
4. Participación de los Trabajadores
5. Auditoria y Seguimiento
6. Salud Ocupacional e Higiene
7. Comunicación y Campañas
8. Emergencia
9. Reconocimiento
10. Otros (Estadísticas)
COMENTARIOS
Que falto por realizar
N°
Liderazgo 1.1
2.1
2.2
Adm. Riesgos 2.3
2.4
2.5
Liderazgo 3.1
4.1
Adm. Riesgos 4.2
4.3
Capacitación y Competencias 5.1
6.1
Auditorias y seguimiento 6.2
6.3
7.1
Salud Ocupacional
7.2
Participación de trabajadores 8.1
9.1
Capacitación y Competencias
9.2
Emergencia 10.1
Reconocimiento 11.1
ACTIVIDADES
Liderazgos Visibles
Inspecciones a condiciones, instalaciones u equipos
Observaciones Preventivas (OPS) a Tareas de Alto Riesgo
Reuniones con equipo de trabajo
Charlas de Seguridad (5-10 minutos)
Reporte de Cuasi Accidentes
Cumplimiento con los Requerimientos Legales
Inventario de Riesgos
Work Team Fatal Risk Assesment (WTFRA)
Revisión de Procedimientos
Protocolos de Control de Riesgos de Fatalidad
Auditar efectividad de planes de acción por HPI ocurridos y/o Procedimientos críticos.
Auditorias (Internas y/o corporativas)
Seguimiento y cierre Fiscalizaciones (Sernageomin, Seremi, Insp. Del trabajo)
Seguimiento al programa y controles de salud del personal
Programar y realizar capacitación Planesi, Prexor, Temert y UV
Impulsar y revisar programa de actividades Monitores de Seguridad y del CPHS
Competencias de trabajadores (Calificación / Certificación en equipos o tareas críticas)
Difusión de Incidentes HPI y lecciones aprendidas
Emergencias (simulacros y cierre de brechas)
Reconocimiento al personal
