SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SSOMA-PR-01

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

08/01/2021
RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL VERSIÓN: 00

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS
DE CONTROL

ELABORADO REVISADO APROBADO

NOMBRES Y APELLIDOS Edward Rojas Sarita Zapata Huang Hauyi

CARGO Ing SSOMA Jefe SIG Gerente General

FIRMA

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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de
peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la Seguridad y
Salud en el Trabajo en las actividades realizadas por SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,
SUCURSAL DEL PERÚ.

2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades desarrolladas por
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ, que puede tener un efecto
sobre la seguridad y salud en el trabajo del personal propio o de contratistas.

3. DOCUMENTOS REFERENCIALES

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias

 DS 005-2012 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias.
 Norma G. 050 Seguridad durante la construcción.
 DS 011-2019-TR, Apruébese el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
Sector Construcción
 D.S N° 001-2021-TR Decreto Supremo que modifica diversos artículos del Reglamento
de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias
 D.S N° 020-2019-TR Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General
de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo N° 017-2012-TR y el Decreto Supremo
N° 007-2017-TR
 D.U Nº 044-2019, DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA
FORTALECER LA PROTECCIÓN DE SALUD Y VIDA DE LOS TRABAJADORES
 ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

 Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida,
daño u otra pérdida.
 Consecuencia: Se refiere, en caso que el riesgo dado ocurra o se materialice, cuán
severo o crítico podría ser.
 Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que
permite valorar el nivel y gravedad de los mismos, proporcionando la información
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe
adoptar.
 Identificación de Peligros, Evaluación y determinación de controles (IPERC):
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe
un peligro y se definen sus características.

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 Lesión. - Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de
un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.
 Mapa de Riesgo. - Representación gráfica de los diferentes riesgos identificados en el
IPERC, ubicados en los diferentes procesos e instalaciones de EPSAN JG S.A.C.
 Peligro. - Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
 Probabilidad. - Se refiere a la medida o posibilidad en que el riesgo dado, ocurra o se
materialice.
 Contratas. - Empresas que prestan servicios a EPSAN JG S.A.C. en alguno de sus
procesos y/o servicios a realizar.
 Riesgo Aceptable. - Riesgo que ha sido reducido a un nivel que es tolerante para
EPSAN JG, teniendo en cuenta las obligaciones legales y la Política Integrada de
Gestión. Los niveles de riesgo aceptables para EPSAN JG son: Moderado, Aceptable y
Trivial.
 Riesgo puro: es aquel sobre el que no se ha aplicado ninguna medida de control.
 Riesgo residual. - Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado
las medidas de seguridad.
 Riesgo. - Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas
condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente.
 Supervisión Permanente. - Presencia permanente del Supervisor encargado del
trabajo durante la ejecución del mismo, desde el inicio hasta su culminación.
 Trabajos no rutinarios. - Actividades que se desarrollan eventualmente una vez cada 3
meses o mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas o no programadas.
 Trabajos rutinarios. - Secuencias de actividades que se realizan repetidamente más de
una vez dentro de un periodo de 3 meses, las cuales pueden ser programadas o no
programadas.

5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerente General

 Liderar y aprobar la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación

de Controles.
 Proveer los recursos necesarios para la implementación de las medidas de control.

5.2. Dueño del proceso

 Dar las facilidades para que los trabajadores de su área de responsabilidad puedan
participar en los procesos IPERC según se les solicite.
 Revisar y aprobar los resultados del proceso IPERC e implementar los controles para
los Riesgos No Aceptables.

5.3. Supervisores / Coordinadores

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 Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de

elaboración del IPERC.
 Mantener actualizado el IPERC y verificar la implementación de los controles
 Verificar que el IPERC se encuentre disponible en las zonas de trabajo.

5.4. Trabajador/ Comité o Sub Comité SST o Supervisor SST

 Participar de manera activa en el proceso de elaboración del IPERC.

 Aplicar los controles definidos en el IPERC.
 Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar su
salud o seguridad a través del IPERC y de la información proporcionada por su jefe
inmediato y / o representante de la organización.

5.5. Ing. SSOMA / Supervisor SSOMA /PDR

 Facilitar el proceso de IPERC y orientar a los participantes de acuerdo a la

metodología.
 Verificar de manera aleatoria la implementación de los controles.
 Asegurar la publicación y actualización de las matrices IPERC.
 Difundir, asesorar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el
presente procedimiento.

5.6. Residente de Obra

 Garantizar que los trabajos se realicen cumpliendo con los controles de seguridad de
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ.
 Exigir y verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas exigidas para cada
proyecto.
 Coordinar con la Gerencia General la asignación de recursos para la ejecución de los
controles de seguridad, es especial los de riesgo No tolerable.
5.7. Jefe/a SIG

 Coordinar con el Ing. SSOMA, las auditorias e inspecciones programadas referidos al

cumplimiento del presente procedimiento y su matriz IPERC.

6. DESARROLLO
6.1. Consideraciones generales

a. Todos los trabajadores, medianos y altos mandos se encuentran en la obligación y en

el derecho de participar en las actividades de Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y determinación de Controles de sus respectivas actividades y áreas de trabajo.
b. Se considera la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de
Controles:

- Todas las actividades a desarrollarse.

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- Por puesto de trabajo

- Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos
operacionales y organización del trabajo.
- Deficiencia de los equipos y materiales.
- Tomando en consideración agentes ocupacionales
- Tomando en consideración la protección de la madre embarazada y el niño/a en su
vientre.
- Las situaciones de emergencia.
- Cambios en las actividades, materiales o diseños.
- Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la seguridad y salud en el
trabajo y a la implementación de controles necesarios.

6.2. Descripción del Procedimiento

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO

- Determina y convoca a los responsables de los
Procesos con quienes define al equipo de trabajo
1.Conformación de
Ingeniero para la elaboración del IPERC. Correos
Equipo de trabajo
SSOMA / Jefa SIG - Tras definir a los participantes del IPERC realiza las electrónicos
coordinaciones para la elaboración del IPERC.

Matriz de
- Identificar los peligros para la tarea. Identificación de
2.Identificar los - Considerar todos los posibles peligros por poco peligros,
Participantes del
peligros probables que parezcan, incluidos aquellos evaluación de
IPER-C
generados en situaciones de emergencias. riesgo y
determinación
de controles
3.Evaluación y Participantes del Identificadas las actividades, peligros y riesgos, se Matriz de
valoración de los IPER-C procede a evaluar y valorizar los riesgos. Para esto se Identificación de
riesgos (Riesgo han definido 2 criterios, que será el producto del peligros,
Inicial) Índice de probabilidad (IP) e índice de Severidad(IS). evaluación de
riesgo y
Primero vamos a determinar el Índice de determinación
Probabilidad, lo cuales son los siguientes: de controles

- Determinar el índice de exposición (IE) en base al

anexo (Tabla Nº 01), se analizará la cantidad de
personal expuesto al peligro.
- Determinar el índice de procedimientos de trabajo
(IPT), según en base al anexo (Tabla Nº 01), se
analizará el nivel de existencia e implementación
de procedimientos de seguridad y salud en el
trabajo.
- Determinar el índice de capacitación y
entrenamiento (ICE) de acuerdo al anexo (Tabla Nº
01), se analizará el nivel de capacitación y
entrenamiento frente a la identificación y control
de sus peligros.
- Determinar el índice de frecuencia de exposición
(IF) de acuerdo al anexo (Tabla Nº 01), se analizará

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la frecuencia de exposición del riesgo, ello puede ir

de diario a esporádico.
- Obteniendo los valores de los cuatro (IE, IPT, ICE,
IF) índices se procede a sumarlos para determinar
el índice de probabilidad (IP) de acuerdo al Anexo
(Tabla Nº 01)
- Luego, se procede a determinar el índice de
severidad (IS) de acuerdo al Anexo (Tabla Nº 02)
- Evaluar el nivel del riesgo inicial para cada peligro,
se realiza multiplicando el índice de probabilidad
con el índice de consecuencia de acuerdo al Anexo
(Tabla Nº 03)
- Registrar en el formato de “Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de
Controles IPERC” los resultados obtenidos.
- La aceptabilidad del nivel de riesgo para el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
ha definido de acuerdo a la Tabla Nº 04:

-En caso sea un riesgo No Tolerable se deberán

mejorar los controles hasta reducirlo a Tolerable.
4.Evaluación y Participantes del - El índice de exposición y índice de consecuencia Matriz de
valoración de los IPERC para la persona, propiedad y proceso debe de Identificación de
riesgos (Riesgo tener la misma valoración determinada para el Peligros,
Residual) riesgo inicial, no debe de cambiar. Evaluación de
- Determinar el índice de exposición en base al Riesgos y
anexo (Tabla Nº 01), se analizará si la exposición a determinación
personas disminuyo. de Controles
- Determinar si el índice de procedimientos de
trabajo bajo de acuerdo a las mejoras del
procedimiento de acuerdo al Anexo (Tabla Nº 01).
- Determinar si el índice de capacitación y
entrenamiento (ICE) bajo de acuerdo a las mejoras
en la identificación y control de sus peligros de
acuerdo al anexo (Tabla Nº 01)
- Determinar si el índice de frecuencia de exposición
(IF) disminuyo de acuerdo a la frecuencia de
exposición al riesgo de acuerdo al anexo (Tabla Nº
01)
- De acuerdo a la nueva valoración analizaremos si el
índice de probabilidad disminuyo de acuerdo al
Anexo (Tabla Nº 01)
- El índice de consecuencia también será evaluado, a
pesar que en la mayoría de caso no cambie, de
acuerdo al Anexo (Tabla Nº 02)
- Evaluar el nivel de riesgo residual para cada peligro
combinando el nivel de probabilidad con el nivel de
consecuencia de acuerdo al Anexo (Tabla Nº 03)
- Registrar en el formato de “Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de
Controles” los resultados obtenidos.
- La aceptabilidad del nivel de riesgo para el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
ha definido de acuerdo a Tabla Nº 04 y la

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explicación de la significancia del riesgo se detalla

en la tabla Nª 05:

5.Control de los Participantes del - Definir los controles teniendo en cuenta la Matriz de
riesgos IPERC jerarquía de controles u orden de prioridad: Identificación de
peligros,
 Eliminación, se debe de combatir y controlar los evaluación de
riesgos en su origen, en el medio de transmisión riesgo y
y en el trabajador, privilegiando el control determinación
colectivo al individual, cambio de proceso, otros. de controles
 Sustitución, sustituir técnicas, medios,
materiales, productos peligrosos, otros por
aquellos que produzcan un menor o ningún
riesgo para el trabajador.
 Control de ingeniería, uso de tecnologías, diseño
de infraestructura, métodos de trabajo,
selección de equipos, tratamiento, control o
aislamiento de los peligros y riesgos adoptando
medidas técnicas.
 Control administrativo, señalización,
entrenamiento, sistemas de alertas,
procedimientos, capacitación entre otros.
 Equipo de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y
conserven en forma correcta.
- En caso de que no puedan ser aplicados los
controles de eliminación o sustitución se debe
aplicar los otros controles priorizando el control de
ingeniería.
- Identificar los riesgos importantes y no aceptables
a fin de poder priorizar la implementación de
nuevos controles.
- Definir obligatoriamente controles cuando los
riesgos sean no aceptables, importante y
moderado. Este requerimiento está orientado a la
Ley N° 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo
y la Norma ISO 45001:2018 quienes están
orientadas a la prevención de lesiones y
enfermedades de las personas y generación de
condiciones de trabajo adecuadas y saludables.
- No iniciar los trabajos con riesgo importante y no
aceptable hasta definir e implementar el control de
manera que estos sean eliminados o reducidos a un
nivel de riesgo tolerable. En caso no se pueda
reducir el nivel de riesgo, no se debe de realizar el
trabajo.
- Independientemente que se pueda reducir o no la
aceptabilidad del riesgo, todos los riesgos
Importantes y no aceptables deben de contar con:
 Análisis de Trabajo Seguro.
 Supervisión permanente.
 Permiso escrito para trabajo de alto riesgo

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 Entre otros más que defina su Matriz IPERC

- Definir controles de manera opcional.
- Proponer los controles al gerente respectivo para
su revisión y aprobación.
- Registrar en el formato SSOMA-FT-02
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
determinación de Controles IPERC.

6. Implementar y Gerente (dueño - Revisar y aprobar los controles planteados por los
mantener los del proceso) participantes del IPERC.
controles - Implementar los controles priorizando aquellos que
se aplican para los riesgos No aceptable e
importante.
- El costo de la implementación de los controles de
seguridad y salud ocupacional deberán ser
---------
asumidos por SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,
SUCURSAL DEL PERÚ, en ningún caso será asumido
por los trabajadores.
- Verificar si los controles nuevos son efectivos y han
reducido el riesgo a un nivel tolerable.
- Asegurar que existan los procedimientos para
trabajos de alto riesgo.

6.3. Actualización de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación

de Controles

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO

1. Elaboración - Durante todo el año se realizará la revisión del Matriz de
del IPERC en IPERC mínimo una vez o cada vez que se presente Identificación de
cambios o nuevas actividades o cambios o las circunstancias Peligros,
nuevas lo demanden. Evaluación de
actividades - Los riesgos relacionados a las tareas no rutinarias Riesgos y
o según las (que no estén evaluadas en la matriz IPERC) del determinación
circunstanci personal se deben evaluar según lo indicado en el de Controles
Supervisores /
as lo SSOMA-PR-08 Análisis seguro de tarea. En caso se
Coordinadores
demanden. detecten tareas, peligros, riesgos y controles
adicionales, estos se deben de registrar y
actualizar en el formato SSOMA-FT-02
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos
y determinación de Controles IPERC, cuando
aplique.
- Cuando amerite en caso de cambio de normas
legales, ocurrencia de incidentes, por generación
de acciones correctivas y preventivas o por
peligros nuevos, se debe proceder a evaluar la
tarea respectiva en el formato SSOMA-FT-02
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos
y determinación de Controles IPERC con la
finalidad de revisar los peligros identificados así
como los riesgos evaluados y controles

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implementados.

2. Actualización Supervisores / - Realizar anualmente la actualización del IPERC y Matriz de

del IPERC Coordinadores difundir al personal correspondiente. Identificación de
Peligros,
Evaluación de
Riesgos y
determinación
de Controles

Registro de
asistencia

6.4. Disponibilidad y Difusión de los IPERC y Mapa de Riesgos

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO

Publicación del Encargado - Para fines de consulta se debe de
IPERC y mapa de SSOMA mantener las matrices IPERC vigentes en
riesgos la carpeta Compartida y se publicara en
las áreas de trabajo.
- Gestionar el diseño de los mapas de Mapa de riesgo
riesgo cada vez que se requiera,
utilizando las matrices IPERC como
Matriz IPERC
referencia para su elaboración.
- Los mapas de riesgo deben incluir la
señalética para los riesgos físicos,
químicos, biológicos, ergonómico, entre
otros (en instalaciones de oficina).
- Presentar el mapa de riesgo al Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Publicar el mapa de riesgo en las áreas
de trabajo de tal forma que sea visible
para todos los trabajadores.

7. REGISTROS

CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO

SSOMA-FT-50 Análisis Seguro de Tarea (ATS)
Matriz de Identificación de Peligros,
SSOMA-FT-02 Evaluación de Riesgos y determinación de
Controles IPERC
SIG-FT-01 Lista de asistencia
SSOMA-FT-88 Mapa de riesgos

8. INSTRUCTIVOS

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No aplica

9. ANEXOS

METODO DE EVALUACIÓN
Tabla N° 01: índice de Probabilidad (IP)

ÍNDICE DE
ÍNDICE DE ÍNDICE DE ÍNDICE DE
CAPACITACIÓN Y
VALOR EXPUESTOS PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA DE
ENTRENAMIENTO
(IE) DE TRABAJO (IPT) EXPOSICIÓN (IF)
(ICE)

Existencia e Personal entrenado

Esporadicamente al
1 1-3 implementación identifica y controla
año
satisfactoria el peligro

Existencia e Personal entrenado

Ocasionalmente al
2 4-8 implementación identifica pero no
mes
Parcial controla el peligro
Personal entrenado
Existe pero no se ha Eventualmente a la
3 9-15 no identifica ni
implementado semana
controla el peligro

Personal no Continuamente
4 > 15 No Existe
entrenado diario

Cálculo del Índice de Probabilidad

IP= IE+IPT+ICE+IF

Tabla N° 02: índice de Severidad (IS)

Valor del Índice ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS)

1 Leve (Lesión sin incapacidad)

2 Moderado (Lesión con incapacidad temporal)

3 Grave (lesión con incapacidad permanente)

4 Mortal (Fatal)

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Tabla N° 03: Nivel de Riesgo Inicial

PROBABILIDAD

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SEVERIDAD

2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

3 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

4 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

Cálculo del Nivel de Riesgo Inicial

Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad

Tabla N° 04: Clasificación del riesgo

Nivel del
Grado del riesgo Prioridad Calificacion del riesgo
Riesgo
DE 61 A 64 Inaceptable AI SIGNIFICATIVO
DE 32 A 60 Critico o Alto I SIGNIFICATIVO
DE 9 A 31 Moderado II NO SIGNIFICATIVO
DE 5 A 8 Tolerable III NO SIGNIFICATIVO
DE 1 A 4 Trivial IV NO SIGNIFICATIVO

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Tabla N° 05: Valoración del Riesgo

NIVEL DE
PUNTAJE CONSIDERACIONES
RIESGO
No se debe de comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
Inaceptable reduzca el nivel de riesgo a moderado.
De 61 a 64
(IN) Si es no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

En trabajos por ejecutarse: No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el riesgo moderado.
En trabajos en ejecución: Se puede continuar con el trabajo
con un permiso de trabajo especial y una supervisión
Critico o Alto
De 32 a 60 adicional; luego tomar las medidas correctivas necesarias
(IM)
para disminuir el riesgo Moderado antes de empezar un
trabajo similar.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar
el riesgo.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,

determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implementarse en un periodo
determinado.
Moderado Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
De 9 a 31
(MO) extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se
precisará una acción posterior para establecer, con más
precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No se necesita mejorar las acciones preventivas
implementadas. Sin embargo, se deben considerar
Tolerable soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
De 5 a 8
(TO) carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que
se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Trivial
4 No se requiere adoptar ninguna acción
(TR)

10.CONTROL DE CAMBIOS

NÚMERO DE VERSIÓN FECHA DE REVISION DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

00 08/01/2021 Edición inicial

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