“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA INTERCONEXIÓN PEAJES - SUTRAN - SEDE CENTRAL
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO
Sub Dirección de Operaciones de la Dirección de gestión Vial del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL.
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Adquisición de equipos para interconexión Peajes – SUTRAN – Sede Central para proveer
servicios de comunicaciones de voz, datos, Internet y video.
3. FINALIDAD PÚBLICA
Con esta adquisición se logrará establecer la interconexión de las redes de las Unidades de
Peajes con la Sede Central con puente en SUTRAN para compartir recursos y servicios
informáticos tales como transmisión de información del Sistema de Peajes y Detracciones,
comunicación telefónica IP, monitoreo de las cámaras IP a través de NVR, gestión de los equipos
de comunicaciones y provisión de Internet.
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
La presente contratación tiene como objetivo adquirir equipos de comunicaciones para
interconectar Unidades de Peajes con la Sede Central para proveer servicios de comunicaciones
de voz, datos, Internet y video con los siguientes objetivos específicos:
• Proveer conexiones encriptadas entre Unidades de Peajes y la Sede Central.
• Obtener equipos con una herramienta de gestión central y completa.
• Implementar equipos con garantía y soporte técnico vigente del fabricante.
• Implementar equipos con nuevas características de gestión, transmisión y seguridad.
5. DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN
5.1 REQUERIMIENTO
ITEM DESCRIPCIÓN U/M CANT.
01 FORTINET FORTIGATE 200F Unidad 01
02 FORTINET FORTIGATE 50G Unidad 23
03 TELÉFONO IP CISCO 8811 Unidad 23
Para la verificación técnica, es obligatorio que en la oferta del postor adjunte documentación
pública del fabricante que demuestre lo requerido en especificación técnica. Para agilizar la
evaluación podrá especificar con un índice la ubicación de lo requerido con especificación técnica,
punto por punto. Los documentos que sustenten las especificaciones técnicas pueden ser brochure,
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datasheet, extractos de manuales, guías, etc; y deben estar en su idioma original de redacción
(español o inglés).
5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS
Los bienes deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas las cuales
han sido compatibilizadas de acuerdo a Resolución Jefatural de Administración N° 74-2025-
MTC/20 y N° 75-2025-MTC/20.
ITEM N° 01: FORTINET FORTIGATE 200F
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
Rendimiento Firewall: 27 Gbps
Rendimiento IPS: 5 Gbps
Rendimiento NGFW: 3,5 Gbps
Rendimiento Threat 3 Gbps
Protection:
Rendimiento IPsec VPN: 13 Gbps
Interfaces: 16 GE RJ45, 01 GE RJ45 HA, 08 GE SFP SLOTS, 02 10GE SFP+
SLOTS, 01 USB, 01 CONSOLA
Garantía y Soporte: 3 años para el hardware (Acceso de actualizaciones, soporte
técnico y RMA). Nivel de soporte 24 horas del día, los 7 días de
la semana.
3 años para las funcionalidades (Acceso de actualizaciones):
Control de aplicaciones, IPS, protección malware, filtros Web,
filtros de video, protección sandbox.
ITEM N° 02: FORTINET FORTIGATE 50G
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
Rendimiento Firewall: 5 Gbps
Rendimiento IPS: 2,25 Gbps
Rendimiento NGFW: 1,25 Gbps
Rendimiento Threat 1,1 Gbps
Protection:
Rendimiento IPsec VPN: 4.5 Gbps
Interfaces: 01 GE RJ45 WAN, 03 GE RJ45 LAN, 01 USB, 01 CONSOLA
Garantía y Soporte: 3 años para el hardware (Acceso de actualizaciones, soporte
técnico y RMA). Nivel de soporte 24 horas del día, los 7 días de
la semana.
(opcional) 3 años para las funcionalidades (Acceso de
actualizaciones): Control de aplicaciones, IPS, protección
malware, filtros Web, filtros de video, protección sandbox.
Los Item 1 y 2 deben brindarse con herramientas de gestión y análisis licenciada de la misma
marca y por el mismo tiempo de garantía y soporte solicitado de todos los equipos.
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ITEM N° 03: TELÉFONO IP CISCO 8811
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
Pantalla: 5" con resolución de 800x480 Pixeles, escala de grises
Líneas: 5
Conectividad: Switch interno Gigabit Ethernet que permita conexión LAN RJ45
al Teléfono IP y a una PC. Debe mantener funcionalidades de
QoS y propagación de VLANs.
Cable: Cable de red RJ45 Cat 5e.
Garantía: SMARTNET 8x5xNBD a 36 meses
Otras consideraciones adicionales:
Junto con la entrega de los bienes en almacén, el postor ganador deberá entregar carta de
fabricante o subsidiaria local indicando que los bienes suministrados bajo contrato son
nuevos, de primer uso y fueron comercializados a través de los canales autorizados para Perú.
6. REQUISITOS DE CALIFICACION
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 300,000.00
(Trescientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de presentación de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del
comprobante de pago, según corresponda.
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y
pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 70,000.00 (Setenta mil con
00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago,
según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con
la condición de micro y pequeña empresa.
Se consideran bienes similares a los siguientes:
Venta de equipos de seguridad de red y/o equipos de comunicaciones de red.
Acreditación:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u
órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o la cancelación del mismo
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con comprobante de pago1, o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la
retención del IGV, correspondientes a un máximo de veinte contrataciones. En caso el postor
sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados2,
para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente
párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos
u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerará, para la evaluación, las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº
11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada durante los diez años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria,
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 14.
Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o
definitiva.
Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del
contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según
corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.
1
El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como
una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el sello colocado por el
cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
2
El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como
una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el sello colocado por el
cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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7. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de los equipos será de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del
día siguiente de suscrito el contrato.
8. FORMA DE ENTREGA
Todos los bienes deberán proveerse en una sola entrega de acuerdo a los plazos establecidos.
9. LUGAR DE ENTREGA
La entrega se realizará en el almacén central del PROVIAS NACIONAL sito en Av. Tingo María N°
396 - Cercado de Lima - Lima; en el horario de 09:00 a 13:00hrs. y de 14:00 a 17:00hrs. de lunes
a viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no programados.
10. MODALIDAD DE PAGO
Suma alzada.
11. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN
El tipo de garantía es de fabricante en coordinación con el proveedor 8x5xNBD a 36 meses. Las
garantías son integrales sobre piezas, partes, mano de obra y traslados hacia y desde el sitio del
cliente sin cargo alguno, con nivel de soporte en sitio del cliente al siguiente día laboral.
Acceso sin costo adicional a actualizaciones del software de los equipos por el periodo de
garantía.
La garantía y soporte será solicitada al proveedor vía los medios de contactos que deberá
adjuntar en la entrega del bien (correo electrónico o telefónico o aplicación web). El acceso a la
garantía y soporte será durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se deberá generar
ticket de atención para seguimiento.
Procedimiento y plazo para uso de garantía comercial:
1. Se notifica al proveedor a través de uno de los medios de contactos informados.
2. El proveedor deberá responder a la notificación:
En horario laboral (Lunes a Viernes de 9am a 5pm): Dentro de una (01) hora.
Fuera de horario laboral: Dentro de la primera hora del día siguiente laboral.
3. El proveedor tiene un plazo máximo de solución de 72 horas.
4. De no poder corregir el problema deberá cambiar el equipo dentro del día siguiente
laboral (Lunes a Viernes de 9am a 5pm).
Para mitigar el riesgo de ausencia del proveedor, se debe brindar acceso a la plataforma de
soporte del fabricante para gestionar las garantías y soporte de manera directa.
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos
69 de la Ley General de Contrataciones Públicas y 144 de su reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) años contados a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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12. FORMULA DE REAJUSTE
No corresponde.
13. FORMA DE PAGO
El pago se efectuara en soles, y se realizara de acuerdo al monto de la propuesta económica del
postor adjudicado, en una (01) armada dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la
presentación del comprobante de pago acompañada de la conformidad otorgada por el Área de
Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática de la Oficina de Tecnología de la
Información.
14. CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN
La conformidad será emitida por el Área de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática
de la Oficina de Tecnologías de la Información de PROVIAS NACIONAL, previa recepción física
del Almacén Central y validación de los documentos de garantía, en un plazo que no excederá
los siete (07) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable.
15. ADELANTOS
No corresponde.
16. PENALIDADES
Si el postor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la
adquisición, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día
calendario de atraso, hasta un monto de máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
de la adquisición. La penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:
0.10 x monto vigente_
Penalidad diaria = F x Plazo vigente en días
Dónde:
F = 0.40 para bienes y servicios.
Cuando llegue a cubrir el monto total de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento, conforme a lo indicado en el artículo 122 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
17. OTRAS PENALIDADES
No corresponde.
18. DISPOSICIONES DE GESTION DE RIESGOS
LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el
impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su
impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.
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19. OBLIGATORIEDAD DE USO DE FIRMA DIGITAL
El proveedor / contratista acepta expresamente que todo documento que emita (informe,
entregable, carta y otros documentos), una vez iniciado el servicio y mientras dure el presente
servicio, será presentado en la Mesa de partes Virtual en formato PDF y firmado de forma digital
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27269- Ley de Firmas y Certificados Digitales.
La Oficina de TECNOLOGIA DE LA INFORMACION no aceptará ningún entregable que no cuente
con la correspondiente firma digital.
20. RESOLUCIÓN DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES procederán
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
21. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO
A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier
servidor de la entidad contratante.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o
indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación,
actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente señalados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
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asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la
ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún
caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que
hubiera lugar.
Finalmente, el proveedor manifiesta que sus actuaciones se encuentran dirigidas bajo los
principios, deberes y obligaciones de la Ley N° 27815 -Ley del Código de Ética de la Función
Pública.
22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación y arbitraje.
23. LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN CONFIDENCIALIDAD
El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad de
todos los documentos e informaciones de LA ENTIDAD a los que tenga acceso en la ejecución
del servicio. Se entiende que la obligación asumida por el proveedor está referida no solo a los
documentos e informaciones señalados como “confidenciales” si no a todos los documentos e
informaciones que en razón del presente servicio o vinculado con la ejecución del mismo,
puedan ser conocidos a través del proveedor.
24. OTRAS CONDICIONES
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o
paralización.
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de doce
(12) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación.
25. ANEXOS
No corresponde.
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Firmado Digitalmente
Firmado Digitalmente por: MORALES
por: ORDOÑEZ CARAHUANCO Jael
DELGADO Mijail FAU Rolando FAU
20503503639 soft 20503503639 soft
DNI: PNOPE- DNI: PNOPE-32408067
10254665 Fecha: 26/05/2025
Fecha: 23/05/2025 [Link]
[Link]
Elaborado Por Aprobado por
MIJAIL ORDOÑEZ DELGADO
ING. JAEL MORALES CARAHUANCO
Especialista en Base de Datos y Comunicaciones III
Jefe de Infraestructura Tecnológica y Seguridad
Informática (e)
Firmado Digitalmente
Firmado Digitalmente por: por: LESCANO
JESUS ANTONIO AVALOS Dive Raul
CARDENAS OSCATA FAU 20503503639 soft
Cargo: JEFE DE LA DNI: PNOPE-
OFICINA DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN 07593694
DNI:41334032 Fecha: 31/07/2025
Fecha: 26/05/2025 [Link] [Link]
Aprobado por Aprobado por
ING. JESÚS ANTONIO CARDENAS OSCATA ING. DIVE RAÚL LESCANO ÁVALOS
Jefe de la Oficina de Tecnologia de la Información Subdirector de la Subdirección de Operaciones
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