Secuencia DNI Cliente Emisión SubTotal
000001235 1793203004001 UKO COMPANY S.A.S 03/02/2025 12.00
BORJA CARLOSAMA ROSA
000001243 1002424024001 04/02/2025 156.00
IRENE
PINELA MAGALLANES CINDY
000001245 0953576683 04/02/2025 162.91
ALLISSON
CISNEROS SALAZAR ANDRES
000001252 1803743978001 06/02/2025 40.00
ROBERTO
GAROFALO VELOZ JOSE
000001262 1712557667 10/02/2025 197.25
RAUL
000001267 1793210219001 EZ&PI CORP. S.A.S 11/02/2025 231.04
FLORES ELIZALDE JOSE
000001268 1200804530001 11/02/2025 493.60
JUBENCIO
CUADRADO GUERRA
000001280 0604930545 12/02/2025 236.00
JHONATAN LEONEL
HELADERIAS TUTTO FREDDO
000001281 0190169839001 12/02/2025 261.00
SA
000001282 1793203004001 UKO COMPANY S.A.S 12/02/2025 75.90
GOYES VASQUEZ JULIO
000001304 1204144412001 17/02/2025 180.00
MAURICIO
AGUAGALLO JANETA MAURA
000001314 2100598545001 19/02/2025 690.65
NARCIZA
AGUAGALLO JANETA MAURA
000001315 2100598545001 19/02/2025 32.38
NARCIZA
NICOLA BAJAÑA NANCY
000001318 0901887539 20/02/2025 141.88
ISABEL
HELADERIAS TUTTO FREDDO
000001319 0190169839001 20/02/2025 261.00
SA
000001321 1500395635001 GARCIA CALVA PIO LEONCIO 21/02/2025 528.38
AMPUDIA CHAUCA GUIDO
000001323 0501527899001 21/02/2025 404.20
FABIAN
HELADERIAS TUTTO FREDDO
000001331 0190169839001 24/02/2025 385.00
SA
HELADERIAS TUTTO FREDDO
000001332 0190169839001 24/02/2025 70.00
SA
CADENA NARVAEZ JINSOP
000001336 1710202381001 25/02/2025 360.84
ALEX
000001340 1793203004001 UKO COMPANY S.A.S 25/02/2025 65.70
ESPINOSA MOLINA MARIA
000001341 1711650687001 25/02/2025 44.60
ISABEL
NICOLA BAJAÑA NANCY
000001346 0901887539 25/02/2025 450.00
ISABEL
CORNEJO PIN ADRIANA
000001361 0931571327001 27/02/2025 99.00
GABRIELA
000001364 1793203004001 UKO COMPANY S.A.S 28/02/2025 234.02
000001373 1500395635001 GARCIA CALVA PIO LEONCIO 28/02/2025 1,187.63
TOTAL 7000.98
Vendedor
RJ
RJ PAGADO
RJ PAGADO
PAGADO, TRANSFERENCIA
BANCO PICHINCHA NUMERO
42410911 CON FECHA 11 MARZO
RJ 2025
PAGADO TRANSFERENCIA,
RJ BANCO PICHINCHA 213306267
RJ PENDIENTE
PENDIENTE SE PASO LA
FACTURA AL CLIENTE HOY EN LA
RJ TARDE PAGA. 7/4/25
PAGADO TRANSFERENCIA,
BANCO PICHINCHA 226460712
RJ 3/4/2025
RJ PAGADO
RJ PAGADO
PAGADO TRANSFERENCIA,
BANCO PICHINCHA 173229736
RJ 17/2/2025
PENDIENTE. SE PASO FACTURA
RJ AL DEPARTAMENTO DE PAGOS.
PENDIENTE. SE PASO FACTURA
RJ AL DEPARTAMENTO DE PAGOS.
RJ PAGADO
PENDIENTE. SE PASO FACTURA
RJ AL DEPARTAMENTO DE PAGOS.
PENDIENTE. SE PASO FACTURA
RJ AL DEPARTAMENTO DE PAGOS.
PENDIENTE. SE PASO FACTURA
RJ AL DEPARTAMENTO DE PAGOS.
POR FAVOR REVISAR EN EL
RJ SISTEMA
POR FAVOR REVISAR EN EL
RJ SISTEMA
PENDIENTE. SE PASO FACTURA
RJ AL DEPARTAMENTO DE PAGOS.
RJ
PENDIENTE. SE PASO FACTURA
RJ PAGA MAÑANA. (7/4/2025)
PAGADO TRANSFERENCIA,
BANCO GUAYAQUI 336829
RJ 26/2/2025
PENDIENTE. SE PASO FACTURA
RJ AL DEPARTAMENTO DE PAGOS.
RJ POR FAVOR REVISAR SISTEMA
PENDIENTE. SE PASO FACTURA
RJ AL DEPARTAMENTO DE PAGOS.
