Evaluación Final
Semipresencial – Programa a Distancia
Asignatura
Gestión Pública
DATOS PERSONALES:
NINA MAMANI MADELYNE EVELIN
DOCENTE:
KAREN PATRICIA SANCHEZBAEZ
2025
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1. Consideraciones: Se solicita que revisen los contenidos de la unidad IV, así
como lo tratado en las video clases, para la realización de este producto
académico:
Criterio Detalle
Tiempo 6 horas
aproximado
recomendado
Instrucciones y Para la presentación de este PA siga el orden sugerido:
consideraciones
para elaborar el Considerando los temas tratados hasta el momento, y los sistemas
administrativos de Presupuesto, Abastecimiento, Tesorería,
producto
Endeudamiento, así como el enfoque de Administración Financiera del
académico SP, en el marco de la normativa vigente, se requiere lo siguiente:
Del Sistema de Control
De lo tratado en las clases, se ha establecido que existe tres tipos
servicios de control (control previo, simultaneo y posterior)
Al respecto se adjunta el link de un informe de control simultaneo y
posterior: (copiar de forma corrida sin espacio de la parte inferior)
Simultaneo:
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_
CODIGO=2024CSI274500008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
Posterior:
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_
CODIGO=2024CPO061600055&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
Al respecto se solicita lo siguiente:
1. Del informe de control de visita de control
- Plante que acciones se debe adoptar para superar las
situaciones de riesgo identificadas
- Que Unidades orgánicas de la Entidad deben ser las
encargadas de implementar dichas acciones.
2. Del informe de Servicio de control especifico a hechos con
presunta irregularidad
- Que Recomendaciones propondrías para superar la situación
irregular identificada
- Que controles internos de la Entidad se debería mejorar para
evitar situaciones similares a futuro
- De que manera se habría afectado la finalidad del programa
Simultaneo:
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2024
CSI274500008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
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Posterior:
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2024C
PO061600055&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
1. Referencias:
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/1965249-134-2021-cg
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1947335/RC%20%20N%C2%B0%201
34-2021-CG.pdf.pdf?v=1646404946
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/3042483-218-2022-cg
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3839885/3656507-directiva-n-013-
2022-cg-norm-directiva-de-servicio-de-control-simultaneo.pdf
2. Rúbrica de evaluación:
A continuación, se presenta la escala de valoración, en base a la cual se evaluará
Evaluación Final, donde la escala máxima por categoría equivale a 4 puntos y la
mínima es 0.
Al respecto se solicita lo siguiente:
1: Del informe de control de visita de control
- Plante que acciones se debe adoptar para superar las situaciones de riesgo
identificadas
- Que Unidades orgánicas de la Entidad deben ser las encargadas de implementar
dichas acciones.
Plante que acciones se debe adoptar para superar las situaciones de riesgo
identificadas
identificadas.
➔ Realizar una auditoría interna de los procesos de contrataciones y así poder identificar
las
debilidades en el cumplimplimiento de las normas dadas según la ley de contrataciones del
estado, es fundamental que se realice la actualización con el fin de reforzar los
procedimientos internos en relaciones a vínculos de parentesco con funcionarios o
empleados
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públicos que ocupen cargos de confianza o tengan poder dentro de la entidad.
➔ Realizar talleres dirigidos a todos los servidores públicos para el uso correcto de
las
herramientas digitales como el SEACE y la normativa de la Ley de Contrataciones, con el fin
de minimizar algunos errores y asegurar que los concursantes comprendan y cumplan
la
normativa vigente.
➔ ellos con impedimento legales no sean contratados, para lo cual tener actualizada la
base
de datos de proveedores con información verificada y actualizada, cruzando datos con los
sistemas nacionales como SEACE y RNP.
➔ Informar oportunamente al Órgano de Control Institucional (OCI) sobre la
implementación de
medidas correctivas y los avances en su ejecución.
Que Unidades orgánicas de la Entidad deben ser las encargadas de implementar
dichas acciones
➔ Oficina de Asesoría Jurídica: Responsable de revisar y validar los procesos contractuales y
de emitir opiniones legales sobre los casos en cuestión.
➔ Oficina de control Interno (OCI): Monitorea y evalúa el cumplimiento de las acciones
correctivas implementadas, garantizando la sostenibilidad del proceso.
➔ Oficina de Recursos Humanos: Coordina las capacitaciones necesarias para los funcionarios
responsables del proceso de contracción.
➔ Oficina de planificación, presupuesto y contabilidad: Colabora en la reestructuración
necesaria para los funcionarios responsables del proceso de contratación.
➔ Gerencia de Administración: Supervisará el cumplimiento de las acciones y asegurará la
adecuada implementación de controles internos y mecanismos de monitoreo.
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2. Del informe de Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad
- Qué Recomendaciones propondrías para superar la situación irregular identificada
❖ Auditorías periódicas, diseñar un plan de auditoría específico para evaluar
continuamente las
actividades relacionadas con el programa , priorizando las áreas críticas identificadas.
❖ Implementar un sistema de seguimiento para todas las etapas del proceso, desde
la
adquisición hasta la entrega de los bienes, que permita registrar y auditar las actividades en
tiempo real.
❖ Contratar personal idóneo para los cargos en las áreas que indica el informe, que
tengan vasto
conocimiento y experiencia sobre los lineamientos en los programas sociales. Con el fin de
no
retrasar la entrega de los productos a los usuarios finales.
❖ Establecer los documentos de gestión bien claros, como el manual de perfiles de
puestos
(MPP), en lo cuál especificar el perfil específico que debe cumplir un trabajador para
ser
contratado en ciertas áreas delicadas de la entidad.
- Que controles internos de la Entidad se debería mejorar para evitar situaciones
similares a futuro
- evitar conflictos de interés y concentración de poder.
- para asegurar la correcta ejecución de las actividades.
- proveedores, beneficiarios y fechas.
- considerando su capacidad, experiencia y cumplimiento normativo.
- respalda las adquisiciones y distribuciones
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- De qué manera se habría afectado la finalidad del programa
- sobrecostos o desvío de bienes, afectando el alcance del programa.
- inadecuada o insuficiente de los bienes, generando un impacto negativo a los
sectores.
- vulnerables que dependen del programa.
- ante la ciudadanía, reduciendo la credibilidad en la gestión pública.
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No Ha identificado
Control Ha identificado
correctamente las
Simultaneo correctamente las No presenta la
unidades orgánicas,
unidades orgánicas, información
que deberán de
Que Unidades que deberán de requerida
implementar las
orgánicas de la implementar las adecuadament
acciones planteadas
Entidad deben acciones planteadas e
en la primera
ser las en la primera pregunta
pregunta
encargadas de
implementar
dichas acciones
Del informe de
Servicio de
control
especifico Ha propuesto Ha propuesto
adecuadamente más adecuadamente dos No presenta la
Que de tres recomendaciones información
Recomendacio recomendaciones para para superar la requerida
nes propondrías superar la situación situación irregular, no adecuadamente
para superar la irregular claramente
situación
irregular
identificada
Del informe de
Servicio de
control
Ha propuesto dos
especifico Ha propuesto más de No presenta la
procesos de control
Que controles tres procesos de información
interno
internos de la control interno para requerida
adecuadamente
Entidad se superar la situación adecuadament
para superar la
debería mejorar irregular e
situación irregular
para evitar
situaciones
similares a futuro
Del informe de
Servicio de
control No ha
Ha identificado Ha identificado la
especifico identificado
claramente la afectación de la
adecuadament
De qué manera afectación a la finalidad, pero con
e la afectación
se habría finalidad algunas imprecisiones
afectado la del servicio
finalidad del
programa
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