RENDICION DE GASTOS
SIG: Iniciales de primer
✘ VIÁTICOS ✘ GASTOS MENORES nombreN° de rendición:
y apellido RV-AGO-05
seguido del correlativo
Fecha: 20-08-2025 Cliente / Servicio / Proyecto: INSPECTORATE
que estas controlando.
Trabajador: RALPH CHRISTHOPHER VELA ANGULO Área: OPERACIONES
Motivo: VIATICOS DE SERVICIO A INSPECTORATE - ENSAYO POR EMISION ACUSTICA
Cliente (en caso de
Monto Monto
Fecha Tipo de Comprobante N° de Comprobante Tipo de Gasto Descripción reuniones comerciales,
(PEN) (USD)
almuerzos, etc...)
11-08-25 FACTURA 7 F353-00907986 PEAJE LIMA S/ 10.30
11-08-25 FACTURA 4 F154-02841953 PEAJE HUACHO S/ 10.30
11-08-25 FACTURA 10 FC02-00000377 COMBUSTIBLE S/ 100.00
11-08-25 FACTURA 6 F553-000379053 PEAJE HUARMEY- ANCASH S/ 10.60
11-08-25 FACTURA 5 F442-000598213 MOVILIDAD PEAJE-ANCASH S/ 10.80
11-08-25 FACTURA 3 F602-000782284 PEAJE ANCASH S/ 11.00
11-08-25 FACTURA 2 F883-000108146 PEAJE CHIMBOTE S/ 8.80
11-08-25 FACTURA 8 F773-000613410 PEAJE VIRÚ LA LIBERTAD S/ 11.00
11-08-25 FACTURA 1 F201-022558 COMBUSTIBLE S/ 100.00
11-08-25 BOLETA 9 0001-000316 HOSPEDAJE S/ 90.00
11-08-25 DESAYUNO S/ 20.00
11-08-25 ALIMENTACIÓN ALMUERZO S/ 40.00
11-08-25 CENA S/ 20.00
12-08-25 DESAYUNO S/ 20.00
12-08-25 ALIMENTACIÓN ALMUERZO S/ 40.00
12-08-25 CENA S/ 20.00
12-08-25 HOSPEDAJE S/ 100.00
12-08-25
MOVILIDAD
12-08-25
13-08-25 DESAYUNO S/ 20.00
13-08-25 ALIMENTACIÓN ALMUERZO S/ 40.00
13-08-25 CENA S/ 20.00
13-08-25 HOSPEDAJE S/ 80.00
13-08-25 FACTURA F023-00009162 PEAJE TRUJILLO S/ 100.05
MOVILIDAD
13-08-25 FACTURA F103-02431026 PEAJE CHICLAYO S/ 10.60
14-08-25 FACTURA F001-4869 HOSPEDAJE S/ 140.00
14-08-25 DESAYUNO S/ 20.00
14-08-25 ALIMENTACIÓN ALMUERZO S/ 40.00
14-08-25 CENA S/ 20.00
14-08-25 FACTURA F202-02067126 MOVILIDAD PEAJE IDA CHICLAYO S/ 10.50
15-08-25 DESAYUNO S/ 10.00
15-08-25 ALIMENTACIÓN ALMUERZO S/ 40.00
15-08-25 CENA S/ 20.00
15-08-25 FACTURA F001-00004869 HOSPEDAJE S/ 140.00
15-08-25
MOVILIDAD
15-08-25
16-08-25 DESAYUNO S/ 20.00
16-08-25 ALIMENTACIÓN ALMUERZO S/ 40.00
16-08-25 CENA S/ 20.00
TAXI ( SE MALOGRO BATERIA DEL CARRO, SE FUE GREGORIO A
16-08-25 S/ 20.00
COMPRAR
MOVILIDAD
16-08-25
16-08-25 HOSPEDAJE
17-08-25 FACTURA E001-598 HOSPEDAJE S/ 200.00
17-08-25 FACTURA F001-4895 HOSPEDAJE HOSPEDAJE S/ 140.00
17-08-25 FACTURA F001-00004895 HOSPEDAJE S/ 140.00
17-08-25 FACTURA F302-01322974 PEAJE IDA CHICLAYO S/ 16.90
17-08-25 FACTURA F503-01935293 PEAJE IDA CHICLAYO S/ 10.60
17-08-25 FACTURA F402-01161364 MOVILIDAD PEAJE IDA CHICLAYO S/ 16.10
17-08-25 FACTURA F402-01161364 PEAJE IDA CHICLAYO S/ 16.10
17-08-25 FACTURA F102-0074818 COMBUSTIBLE S/ 100.00
17-08-25 DESAYUNO S/ 20.00
17-08-25 ALIMENTACIÓN ALMUERZO S/ 40.00
17-08-25 BOLETA BF02-002258 CENA S/ 24.00
18-08-25 DESAYUNO S/ 20.00
18-08-25 ALIMENTACIÓN ALMUERZO S/ 40.00
18-08-25 CENA S/ 20.00
CSP-F-ADM-01 Página 3 de 1 Aprobación: 2023-11-10
Versión: 01
18-08-25 BOLETA 001-002849 HOSPEDAJE S/ 90.00
18-08-25 BOLETA A3TM1L225240922 PEAJE TAMBO GRANDE- PIURA S/ 7.50
MOVILIDAD
18-08-25 TICKET VENTA ID 310091 COMBUSTIBLE S/ 100.00
19-08-25 FACTURA FDD3-00448801 COMBUSTIBLE S/ 100.00
19-08-25 FACTURA F211-01797062 MOVILIDAD PEAJE CHICLAYO S/ 10.50
19-08-25 BOLETA BHL / L23582 ESTACIONAMIENTO S/ 2.50
19-08-25 DESAYUNO S/ 20.00
19-08-25 ALIMENTACION ALMUERZO S/ 40.00
19-08-25 CENA S/ 20.00
19-08-25 FACTURA FA03-00000255 HOSPEDAJE HOTEL LEO S/ 80.00
20-08-25 FACTURA F113-02555961 PEAJE CHIICLAYO S/ 10.60
20-08-25 FACTURA F779-000934795 PEAJE VIRU S/ 11.00
MOVILIDAD
20-08-25 FACTURA F608--000925977 PEAJE KM 402 / CHIMBOTE ANCASH S/ 11.00
20-08-25 FACTURA F886-000122277 PEAJE SANTA S/ 8.80
20-08-25 --- --- COMBUSTIBLE / CASMA S/ 99.00
COMBUSTIBLE
20-08-25 FACTURA F002-00011812 COMBUSTIBLE / CASMA / PAMPA S/ 51.00
20-08-25 DESAYUNO S/ 20.00
20-08-25 ALIMENTACION ALMUERZO S/ 40.00
20-08-25 CENA S/ 20.00
13-08-25 BOLETA B784-00315748 LIMPIA CONTACTO ELECTRONICO S/ 25.90
11-08-25 INFLADO DE LLANTA S/ 2.00
11-08-25 MINAS -LAPIZ S/ 6.00
13-08-25 PINTURA BLANCA-SPRAY S/ 15.00
HIDRATACION ( GASEOSA Y GALLETAS APROBADA POR EL INGE
13-08-25 S/ 16.00
FERNANDO PARA QUE SEMMAQ APOYE EN ROMPER MINA)
13-08-25 JABON Y DESODORANTE (ASEO) S/ 6.00
15-08-25 HIDRATACION S/ 4.00
16-08-25 FOTOCOPIAS S/ 7.00
16-08-25 OTROS - GASTOS MENORES GENERALES HIDRATACION S/ 3.80
17-08-25 CINTA AISLANTE * DESARMADOR S/ 9.00
18-08-25 FACTURA FA09-01585742 SET DE CEPILLOS METALICOS PARA TALADRO S/ 43.20
18-08-25 HIDRATACION S/ 3.50
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Versión: 01
GASTOS TOTALES S/ 3,120.95 $ -
RECIBIDO S/ 2,700.00
DEVOLUCION -S/ 420.95 $ -
OBSERVACIONES
APROBACIÓN
TRABAJADOR JEFE DE ÁREA ADMNISTRACIÓN VºBº GERENCIA
NOMBRE: RALPH CHRISTHOPHER VELA ANGULO IVAN ROMERO GOMEZ DOTTY GARCIA FREITAS FERNANDO ROMERO GOMEZ
FIRMA:
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Versión: 01
