FORMATO
Fecha: 4/1/2020
FORMATO INFORME DE AUDITORÍAS Codigo: FO-SST-073
Versión: 001
1. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) 2. N° REGISTRO
3. FECHAS DE AUDITORÍA 4. PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS 5. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS
11/7/2021 Seguridad y salud en el trabajo Oscar López / Nelmary De Armas
6. N° DE NO CONFORMIDADES 7. INFORMACIÓN A ADJUNTAR
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
10 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no
conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva.
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES
8. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 9. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
4.4.4. Documentación: Existe un Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
No existe evidencia sobre el manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Trabajo?
4.5.2. Verificación:Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas No existe evidencia sobre registros de los resultados de las evaluaciones periódicas
4.4.6. Revisión por la gerencia:
» Política
» Objetivos
» Resultados de revisiones gerenciales anteriores
» Resultados de implementación de acciones correctivas y preventivas
No existe evidencia de la revisión por la gerencia
» Análisis estadístico de accidentalidad
* Se han realizado análisis de los resultados de la revisión por la gerencia?
* Se genera un plan de acción resultante de la revisión gerencial
* Se implementa el plan de acción
12. FECHA DE EJECUCIÓN 13. Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO
10. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 11. NOMBRE DEL RESPONSABLE de la implementación de la medida correctiva ( Realizada,
DÍA MES AÑO Pendiente, En Ejecución).
Diseñar el manual del sistema de gestión Sistema de Gestión en
Oscar López 31 12 2021 EN PROCESO
Seguridad y Salud en el Trabajo deacuerdo a los parámetros legales
Ejecutar evaluación de cumplimiento de requisitos legales en acción
Oscar López / Nelmary De Armas 15 12 2022 EN PROCESO
conjunta con la ARL
Oscar López / Nelmary De Armas/
Ejecutar revisión por la dirección 15 12 2021 EN PROCESO
William Chinchilla
14. RESPONSABLES DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
