UNIVERSIDAD DOMINGO SAVIO
INTEGRANTES:
Yessica Selena Rengifo Moreroi
Gabriel Vaca Chavez
Ivan cala ventura
Iduvith Avalos Rojas
Alex Nogales
Tabla 1
Matriz de partes interesadas
Parte interesada Necesidades / Norma vinculada Evidencia / Respuesta
Expectativas de al empresa
Clientes - Servicios de limpieza S
IO 9001:2015 Encuestas de satisfacción
puntuales yed calidad (Cláusula 8.2.1, trimestrales, Sistema de
- Personal confiable y 9.1.2) atención lacliente,
capacitado Supervisión de control
- Atención a reclamos de calidad.
o quejas.
Trabajadores Condiciones laborales ISO 9001:2015 Programa anual de
seguras. (Cláusula 7.1.2, 7.2) capacitación,
- Capacitación ISO 45001 evaluaciones ed
continua. (Seguridad y salud desempeño y sistema de
- Pago puntual. en el trabajo) seguridad laboral.
Proveedores - Pagos en tiempos ISO 9001:2015 Contratos con
acordados. (Cláusula 8.4) condiciones claras,
- Relación comercial evaluación semestral de
estable. proveedores ysistema de
- Comunicación clara. gestión ed compras.
Gobierno / IO 9001:2015
- Cumplimiento legal S Documentación legal
Autoridades - Normas de seguridad (Cláusula 4.2, 7.2), actualizada.
ysalud laboral legislación local certificaciones ed
- Cumplimiento cumplimiento y
tributario y ambiental. auditorías periódicas.
Comunidad - Impacto ambiental ISO 14001 (Gestión Uso de productos
biodegradables,
- Buenas prácticas ISO 26000 programas de
(Responsabilidad responsabilidad social y
- Generación de empleo ed personal local.
PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Ítem Descripción
Empresa Servicio de Limpieza LIMPIAS
4to anillo entre canal Isuto y Av. San Martín #221, Santa Cruz de la
Ubicación
Sierra
Tamaño Empresa nacional, 200 empleados
Sector Servicios de limpieza profesional (oficinas, industrias, hogares)
ISO 45001:2018 (SST), ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental), ISO
Normas aplicadas
9001:2015 (Calidad)
Integrar seguridad, medio ambiente y calidad en todos los
Objetivo del SIG
procesos
Áreas cubiertas Operaciones, supervisión, logística, atención al cliente
Partes interesadas Clientes, empleados, proveedores, autoridades ambientales y
clave laborales
Beneficios Reducción de accidentes, mejora ambiental, satisfacción del
esperados cliente, cumplimiento normativo
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (CUADRO DETALLADO)
Problema Acción Correctiva Plazo de
Área Responsable Indicador
Detectado / Mejora Ejecución
Uso Reentrenamiento
% de
inconsistente semestral y Noviembre
SST Jefe de SST cumplimiento
de EPP en checklists 2025
del uso de EPP
operativos obligatorios
Formatos de
servicio Digitalizar el Supervisor % de servicios
Calidad del Diciembre
incompletos o formato con firma de cerrados
servicio 2025
sin firma del electrónica o QR Operaciones correctamente
cliente
Introducción de Consumo
Alto consumo
Gestión productos Jefe Enero mensual por
de químicos
ambiental concentrados + Ambiental 2026 unidad de
en limpieza
dosificadores servicio
No hay Implementar
% de
Satisfacción encuesta encuesta digital Atención al Octubre
respuestas
del cliente estandarizada por WhatsApp o Cliente 2025
positivas
tras el servicio código QR
Centralizar
Nº de
Versiones no documentos en
Gestión Coordinador Noviembre documentos
actualizadas plataforma cloud
documental SIG 2025 con versión
en carpetas con control de
vigente
versiones
CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN
Responsable del
Frecuencia Actividad de Seguimiento Formato/Documento
Seguimiento
Reunión de revisión del
Mensual Comité SIG Acta de reunión mensual
SIG
Coordinadores por Reporte trimestral de
Trimestral Evaluación de indicadores
área desempeño
Auditoría interna (ISO Equipo Auditor
Semestral Informe de auditoría
9001, 45001, 14001) Interno
Anual Revisión por la dirección Gerencia General Informe de revisión anual
