PREPARADO POR: Equipo HACCP

PLAN HACCP
FECHA ACTUALIZACIÓN:
PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL DO-SGI-01.05 v5
20/06/2025

MONITOREO

N° PCC Peligro LÍMITE CRÍTICO MEDIDA PREVENTIVA ACCIONES DE CONTINGENCIA ACCIONES CORRECTIVAS VERIFICACIÓN REGISTRO
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

1) Detener el proceso de
producción
RE-CAL-05.02 REGISTRO DE
INSPECCIONES EN LÍNEAS
PRODUCTOS TERMINADOS
Auxiliar de
Kits

2) Notificar a calidad y a producción

para determinar el lote afectado El Inspector de Calidad es
Presencia el encargado de revisar el
Piedras
de Registro de Inspecciones
Partículas de
1 RECEPCIÓN DE F <10 micras partículas 3) Cambiar el filtro de Calidad Líneas de RE-CAL-05.05 REGISTRO
Vidrio
MATERIA de vidrio Envasados y el Registro de PRODUCTO EN PROCESO
astillas de 1) Convocar al Equipo HACCP
PRIMA SOLIDA y 4) Cambiar el fluido utilizado en el 2) Poner en Marcha el PR-SGI-01.05 Inspección de Producto INSPECCION EN LAMPARA
Madera
partículas rinseado en Proceso
Partículas Procedimiento de Acciones
extrañas
metálicas 5) Poner en Marcha el Correctivas
Procedimiento de Control de RE-PRO-07.03 REGISTRO DE
Presencia de Partículas de Vidrio en CAMBIO Y LIMPIEZA DE
Productos en Proceso y Productos FILTRO DEL ENJUAGADOR
Auxiliar de Terminados (PR-PRO-07.05)
Kits

RE-SGI-01.10 Registro de
6) Realizar Inspección 200%
Acciones Correctivas
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

1) Utilizar materia prima

alternativa disponible
certificada Registro de recepción de
materia prima
Por
Revisión
Solicitud Recepción Producción
documental
obligatoria de /Calidad
certificado de del
análisis (COA) Certificado 2) Notificar al proveedor del
por lote al de Análisis incidente Auditoría interna de los
proveedor Presencia de registros de recepción y
Micotoxinas
Micotoxina Certificado de Análisis
1 RECEPCIÓN DE Q <10µg/kg 3) Informar a la gerencia y Contramuestra enviada a Certificado de Análisis
MATERIA a Calidad laboratorio externo para por lote recibido
1) Rechazar el lote si se confirma
PRIMA SOLIDA que supera los límites verificación aleatoria
establecidos
2) Aplicar evaluación
del proveedor (no
conformidad)
Reporte de no
conformidades
Análisis de
Validación laboratorio A definir Laboratorio
periódica con definir externo
análisis frecuencia
internos o por Registro de acciones
terceros correctivas y
seguimiento
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

1) No usar en producción
hasta recibir Certificado
de análisis Formato de recepción de
materias primas
Diario
Cambio de filtro
Rinseado (Arranque Operador
semanal
de línea)

2) Notificar a proveedor y al
responsable de calidad Muestreo aleatorio y
Presencia de análisis externo
Salmonella,
Salmonella, Revisión del Certificado de
Mohos,
1 RECEPCIÓN DE B Salmonella y Mohos, 3) Activar uso de materia análisis por lote Certificado de análisis
Levaduras,
MATERIA Listeria Levaduras, prima alterna microbiológico
Esporas 1) Rechazo del lote contaminado
PRIMA SOLIDA monocytogene Esporas
s Ausencia en 2) Investigación de
25 g causa raíz
Mohos / 3) Evaluación del
proveedor Registros de acciones
Levaduras
consultar correctivas y seguimiento
norma Nordom Inspección en
Filtro de 10 lámpara de las Continuo Operador
micrones botellas al 100%
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

Detener uso inmediato del agua Realizar limpieza profunda de tanques Análisis microbiológico Registro de análisis de agua
Compra de agua (potable) y líneas externo definir Resultados de laboratorio
externo
Desinfectar sistema de ósmosis.
Verificación de cloro
Rechazo y devolución del lote
Cambiar de proveedor si se repite la residual, pH, Dureza, Reporte de no conformidad
falla Conductividad
Plan de acción correctiva
Control sensorial y visual en
recepción

Retener lote afectado

Comunicar al proveedor
<10 micras Evaluar disponibilidad de lote
Presencia de alternativo
Restos de
extrañas
partículas
1 RECEPCIÓN DE F
extrañas
MATERIA
PRIMA LIQUIDA
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

1 RECEPCIÓN DE Q
MATERIA
PRIMA LIQUIDA
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

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Almacen Fragm
amiento entos
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

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Mezclad
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

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PARTICULAR PARA PRODUCTOS SECOS

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Cilindra
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Enfriado

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Enfriado

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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

F
Vaciado
en
canastos

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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

Q
Vaciado
en
canastos

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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

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Vaciado
en
canastos

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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

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Empaca
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

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N° PCC Peligro LÍMITE CRÍTICO MEDIDA PREVENTIVA ACCIONES DE CONTINGENCIA ACCIONES CORRECTIVAS VERIFICACIÓN REGISTRO
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?

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