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SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO

1 - Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras vs Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

Año Presupuestado
Último
Denominación Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Estimado Total
I II III IV

1.- Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras 43.058.150 0 0 0 0 0 0

2.- Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras 43.058.150 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0 0

2 - ESTADO DE LA CUENTA-AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Código Económico Denominación Total

1.2.0.0.0.0.00.00.0 3.1 FUENTES FINANCIERAS 0

2.2.0.0.0.0.00.00.0 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 0

DIFERENCIA 0

3 - BALANCE GENERAL
Año Presupuestado
Último
Denominación Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Variación
Estimado
I II III IV Anual

TOTAL ACTIVO 23.980.629 23.980.629 23.980.629 23.980.629 23.980.629 23.980.629 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.980.629 23.980.629 23.980.629 23.980.629 23.980.629 23.980.629 0

DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0 0

4 - CAJA Y BANCO
Año Presupuestado
Último
Denominación Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Estimado
I II III IV

Bancos Públicos (Balance General) 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL (CAJA Y BANCO) (Presupuesto de Caja) 0 0 0 0 0 0

DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0

5 - Validación de Sueldos y Salarios entre los Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargo y Género vs.
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras
Sueldos y Salarios Año a Presupuestar
Tipo de Cargo Sueldos y Salarios Año Real Sueldos y Salarios Último Estimado

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y No hay diferencias entre la carga de los sueldos y No hay diferencias entre la carga de los sueldos y
Personal Fijo a Tiempo Completo salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios
del Año Real del Último Año Estimado del Año a Presupuestar

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y No hay diferencias entre la carga de los sueldos y No hay diferencias entre la carga de los sueldos y
Personal Fijo a Tiempo Parcial salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios
del Año Real del Último Año Estimado del Año a Presupuestar

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y No hay diferencias entre la carga de los sueldos y No hay diferencias entre la carga de los sueldos y
Personal Contratado salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios
del Año Real del Último Año Estimado del Año a Presupuestar
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SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO

6 - Validación de Compensaciones entre los Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargo y Género vs.
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

Tipo de Cargo Compensación Año Real Compensación Último Estimado Compensación Año a Presupuestar

No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de
Personal Fijo a Tiempo Completo los RRHH con los créditos presupuestarios del Año Real los RRHH con los créditos presupuestarios del Último los RRHH con los créditos presupuestarios del Año a
Año Estimado Presupuestar

No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de
Personal Fijo a Tiempo Parcial los RRHH con los créditos presupuestarios del Año Real los RRHH con los créditos presupuestarios del Último los RRHH con los créditos presupuestarios del Año a
Año Estimado Presupuestar

No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de
Personal Contratado los RRHH con los créditos presupuestarios del Año Real los RRHH con los créditos presupuestarios del Último los RRHH con los créditos presupuestarios del Año a
Año Estimado Presupuestar

7 - Validación entre Personal Pensionado y Jubilado vs. Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras
Jubilación y/o Pensión Último Estimado Jubilación y/o Pensión Año a
Pensionado/Jubilado Jubilación y/o Pensión Año Real
Presupuestar

No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o
Pensionados Pensión con los créditos presupuestarios del Año Real Pensión con los créditos presupuestarios del Último Año Pensión con los créditos presupuestarios del Año a
Estimado Presupuestar

No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o
Jubilados Pensión con los créditos presupuestarios del Año Real Pensión con los créditos presupuestarios del Último Año Pensión con los créditos presupuestarios del Año a
Estimado Presupuestar

8 - Validación de Incidencias entre Personal Pensionado y Jubilado vs. Presupuesto de Gastos y Aplicaciones

Pensionado/Jubilado Incidencias Año Real Incidencias Último Estimado Incidencias Año a Presupuestar

No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o
Pensionados Pensión con los créditos presupuestarios del Año Real Pensión con los créditos presupuestarios del Último Año Pensión con los créditos presupuestarios del Año a
Estimado Presupuestar

No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o
Jubilados Pensión con los créditos presupuestarios del Año Real Pensión con los créditos presupuestarios del Último Año Pensión con los créditos presupuestarios del Año a
Estimado Presupuestar

9 - Validación entre las Fuentes de Financiamiento por Estructura Vs. Créditos Presupuestarios de las Acciones
Específicas de los Proyectos y Acciones Centralizadas
Créditos
Presupuestarios de
Fuentes de
las Acciones
Código Financiamiento por
Denominación
Estructura
Específicas de los Diferencia
Proy/A.C. Proyectos y
Presupuestaria
Acciones
Centralizadas
(1) (2) (3) (4) (3) - (4)

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO y CRÉDITOS 0 0 0

10 - Validación de Fuentes por Estructura Presupuestaria vs. Presupuesto de Recursos

Código Ingresos Transferencias De los Entes Del DC/Terr. Fuentes

Denominación Otras Total
Proy/A.C. Propios de la República Descentraliz. Insular Miranda Financieras

TOTAL FUENTE POR ESTRUCTURA

TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0

DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0 0
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SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO

11 - Validación entre la carga de la Depreciación y Amortización del Presupuesto de Ingresos y

Fuentes Financieras vs. Gastos y Aplicaciones Financieras

Depreciación
Año Presupuesto
Partida/ Último
Denominación Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Rubro Estimado
I II III IV

306030101 Incremento de la depreciación acumulada de edificios e instalaciones 0 0 0 0 0 0

408010101 Depreciación de edificios e instalaciones 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

Incremento de la depreciación acumulada de maquinarias y demás equipos de

306030102 0 0 0 0 0 0
construcción, campo, industria y taller

Depreciación de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y

408010102 0 0 0 0 0 0
taller

Diferencia 0 0 0 0 0 0

Incremento de la depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y

306030103 180.000 0 0 0 0 0
elevación

408010103 Depreciación de equipos de transporte, tracción y elevación 180.000 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

Incremento de la depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y de

306030104 0 0 0 0 0 0
señalamiento

408010104 Depreciación de equipos de comunicaciones y de señalamiento 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

Incremento de la depreciación acumulada de equipos médico - quirúrgicos, dentales

306030105 0 0 0 0 0 0
y de veterinaria

408010105 Depreciación de equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

Incremento de la depreciación acumulada de equipos científicos, religiosos, de

306030106 0 0 0 0 0 0
enseñanza y recreación

408010106 Depreciación de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

Incremento de la depreciación acumulada de equipos para la seguridad pública

306030107 0 0 0 0 0 0

408010107 Depreciación de equipos para la seguridad pública 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

Incremento de la depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos

306030108 154.390 0 0 0 0 0
de oficina y alojamiento

Depreciación de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento

408010108 154.390 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

306030109 Incremento de la depreciación acumulada de semovientes 0 0 0 0 0 0

408010109 Depreciación de semovientes 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

306030199 Incremento de la depreciación acumulada de otros activos fijos 0 0 0 0 0 0

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SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO

11 - Validación entre la carga de la Depreciación y Amortización del Presupuesto de Ingresos y

Fuentes Financieras vs. Gastos y Aplicaciones Financieras

Depreciación
Año Presupuesto
Partida/ Último
Denominación Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Rubro Estimado
I II III IV

408010199 Depreciación de otros bienes de uso 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0
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SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO

11 - Validación entre la carga de la Depreciación y Amortización del Presupuesto de Ingresos y

Fuentes Financieras vs. Gastos y Aplicaciones Financieras

Amortización
Año Presupuesto
Partida/ Último
Denominación Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Rubro Estimado
I II III IV
Incremento de la amortización acumulada de marcas de fábrica y patentes de
306030201 0 0 0 0 0 0
invención

408010201 Amortización de marcas de fábrica y patentes de invención 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

306030202 Incremento de la amortización acumulada de derechos de autor 0 0 0 0 0 0

408010202 Amortización de derechos de autor 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

306030203 Incremento de la amortización acumulada de gastos de organización 0 0 0 0 0 0

408010203 Amortización de gastos de organización 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

Incremento de la amortización acumulada de paquetes y programas de

306030204 0 0 0 0 0 0
computación

408010204 Amortización de paquetes y programas de computación 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

306030205 Incremento de la amortización acumulada de estudios y proyectos 0 0 0 0 0 0

408010205 Amortización de estudios y proyectos 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

306030299 Incremento de la amortización acumulada de otros activos intangibles 0 0 0 0 0 0

408010299 Amortización de otros activos intangibles 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

12 - RECUPERACIÓN CRÉDITOS Vs. PRESUPUESTO RECURSOS

Último Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Denominación Año Real
Estimado I II III IV

CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0

309.00.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

CORTO PLAZO AL SECTOR PUBLICO 0 0 0 0 0 0

309.02.00.00 - Recuperación de préstamos otorgados al sector público de corto plazo 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0

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SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO

12 - RECUPERACIÓN CRÉDITOS Vs. PRESUPUESTO RECURSOS

Último Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Denominación Año Real
Estimado I II III IV

309.01.00.00 - Recuperación de préstamos otorgados al sector privado de corto plazo 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0

310.00.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

LARGO PLAZO AL SECTOR PUBLICO 0 0 0 0 0 0

310.02.00.00 - Recuperación de préstamos otorgados al sector público de largo plazo 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0

310.01.00.00 - Recuperación de préstamos otorgados al sector privado de largo plazo 0 0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0 0

13 - RESUMEN DE INVERSIONES
Denominación Total

TOTAL INVERSION BRUTA 0

ACTIVOS REALES PRESUPUESTO CAJA 0

DEPRECIACION RESUMEN INVERSION 0

DEPRECIACION ESTADO RESULTADO 0

14 - Validación Resumen de Créditos por Partidas y Fuentes de Financiamiento Vs. Monto Total de Créditos Año a
Presupuestar
Total Fuentes
Denominación Total Créditos Diferencia
Financiamiento

401 Gastos de personal 0 0 0

402 Materiales, suministros y mercancías 0 0 0

403 Servicios no personales 0 0 0

404 Activos reales 0 0 0

407 Transferencias y donaciones 0 0 0

408 Otros gastos 0 0 0

411 Disminución de pasivos 0 0 0

15 - Validación Total Fuentes de Financiamiento Vs. Total Acciones Específicas Año a Presupuestar
Fuentes Acciones
Denominación Diferencia
Financiamiento Específicas
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SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO

16 - Validación Costo Total de los Proyectos Vs. Fuentes de Financiamiento

Fuentes
Código Denominación Proyectos Diferencia
Financiamiento

17 - LIQUIDACIÓN DE CRÉDITOS Vs. PRESUPUESTO DE GASTOS

Año Presupuestado
Último
Denominación Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Estimado
I II III IV

18 - Validación de Créditos Presupuestarios del Presupuesto de Egresos y Aplicaciones Financieras Vs. Créditos
Presupuestarios de las Acciones Específicas de los Proyectos y Acciones Centralizadas

Créditos Presupuestarios Créditos Presupuestarios

del Presupuesto de de las Acciones
Denominación Egresos y Aplicaciones Específicas de los Diferencia
Financieras Proyectos y Acciones
Centralizadas

19 - Comparativo entre la Variación de los Saldos del Prespuesto de Caja Vs. Presupuesto de Recursos y/o
Presupuesto de Egresos

Código Denominación Año Real Año Ultimo Estimado Año Presupuestado

Presupuesto de Caja

1.0.0.00 SALDO INICIAL (CAJA Y BANCO) 396.096 0 0

9.0.0.00 SALDO FINAL (CAJA Y BANCO) 0 0 0

Variacion de Saldos 396.096 0 0

Presupuesto de Recursos 396.096 0 0

311.01.02.01 Disminución de bancos públicos 396.096 0 0

Presupuesto de Egresos

20 - COMPARATIVO DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS AL PERSONAL JUBILADO Y

PENSIONADO

CODIGO DENOMINACION MONTO

Modulo de Estructura Presupuestaria

3 Previsión y protección social

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (CAIF)

2.1.1.0.5.1.01.01.1 Pensiones y otros beneficios asociados 0

2.1.1.0.5.1.01.01.2 Jubilaciones y otros beneficios asociados 0

Total Jubilados y Pensionados (CAIF) 0

Módulo Recursos Humanos

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SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO

20 - COMPARATIVO DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS AL PERSONAL JUBILADO Y

PENSIONADO

CODIGO DENOMINACION MONTO

40000 Pensionados 0

50000 Jubilados 0

Monto Total del Formato Personal Jubilado y Pensionado (Incluye Pensión/Jubilación + Incidencias) 0

21- APLICACIÓN EN EL GASTO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL EJECUTIVO NACIONAL

Proyectos
Partida Denominación Ordinario OtrasFuentes Gestión Fiscal Total
Endeudamiento
Totales Aplicación en el Gasto de los Recursos
null
Recibidos del Ejecutivo Nacional

305.01.03.01 Transferencias corrientes internas de la República 0

Total Presupuesto de Recursos Recibidos del

0
Ejecutivo Nacional

DIFERENCIA 0