SEÑOR(ES) SAINT-GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.C.
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FACTURA ELECTRONICA
ORDEN DE COMPRA: 30.06.2025
VENDEDOR: Catalina Garnique Perú
PEDIDO: 1001316142
FACTURA: FV01-110455 FV01 Nº 00110455
N° GUIA: T151-0009478
FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO CODIGO CLIENTE FORMA DE PAGO TIPO MONEDA OBSERVACIONES
30/06/2025 14/08/2025 451318 LETRA 45 DIAS SOL
DSCTO VALOR DE VENTA VALOR DE
ITEM CANTIDAD UNIDAD CODIGO DESCRIPCION VALOR UNITARIO VENTA BRUTA % IGV PRECIO DE VENTA
% UNITARIO VENTA
1 2,000.00 NIU - UNI 610005770 Z FLEX POLIURETANO GRIS30-40(MANGA600ML) 27.25 28,113.65 48.41 14.06 28,113.65 18.00 33,174.11
2 60.00 NIU - UNI 110015597 Z POX 32 X 5KG A+B 210.44 7,123.86 43.58 118.73 7,123.86 18.00 8,406.15
3 60.00 NIU - UNI 110015594 Z POX 31 X 5KG A+B 184.00 6,602.83 40.19 110.05 6,602.83 18.00 7,791.34
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON 60 / 100 SOLES OP. GRAVADA S/ 41,840.34
OP. INAFECTA S/ 0.00
%Detracción : Monto Detracción : 0.00 Moneda: N° Cuenta BN : OP. EXONERADAS S/ 0.00
Descripción : OP. GRATUITAS S/
OP. GRATUITAS 0.00
TOTAL DSCTO S/ 0.00
FLETE S/ 0.00
OTROS CARGOS S/ 0.00
I.G.V. S/ 7,531.26
IMPORTE TOTAL S/ 49,371.60
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MONTO TOTAL S/ 49,371.60
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