Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

INDICE

MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
D. Descripción de las Alternativas Propuestas.
E. Costo según Alternativas
F. Beneficios Según Alternativas
G. Resultados de la Evaluación Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lógico
MODULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3. Participación de las Entidades Involucradas y los beneficiarios
2.4. Marco de la Referencia

MODULO III: IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
3.2. Definición del Problema y sus Causas
3.3. Objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de Solución

MODULO IV: FORMULACION Y EVALUACIÓN

4.1. El ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
4.2. Análisis de Demanda
4.3. Análisis de Oferta
4.4. Balance Oferta – Demanda
4.5. Descripción Técnica de las Alternativas

1
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

4.6. Costos
4.7. Beneficios
4.8 Evaluación Social
4.9 Análisis de Sensibilidad
4.10 Sostenibilidad
4.11 Impacto Ambiental
4.12 Selección de Alternativas
4.13 Plan de Implementación
4.14 Organización y Gestión
4.15 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

MODULO V: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

MODULO VI: ANEXOS

2
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

MODULO I:
RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL

3
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

CASERÍO DE TUNIN, DISTRITO DE MACATE, SANTA –

ANCASH”
.
Ubicación
Departamento /Región: Ancash
Provincia: Santa
Distrito: Macate
Región Geográfica: Costa () Sierra (x) Selva ( )

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

“Disminución de la incidencia de enfermedades intestinales y parasitarias en el

caserío de Tunin, Distrito de Macate”.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA:

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua
potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta- demanda proyectado
de la localidad que se presenta en el siguiente cuadro:

BALANCE OFERTA- DEMANDA

DE AGUA POTABLE

AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE

Sin
SIN -
lts/seg Proyecto
PROYECTO
( Lts/seg)
0 0.14 0.05 0.14
1 0.14 0.05 -0.86
2 0.14 0.05 -1.86
3 0.14 0.05 -2.86
4 0.15 0.05 -3.85
5 0.15 0.05 -4.85
6 0.15 0.05 -5.85
7 0.15 0.05 -6.85
8 0.15 0.05 -7.85
9 0.16 0.05 -8.84
10 0.16 0.05 -9.84
11 0.16 0.05 -10.84
12 0.16 0.05 -11.84
13 0.16 0.05 -12.84
14 0.17 0.05 -13.83
15 0.17 0.05 -14.83
16 0.17 0.05 -15.83
17 0.17 0.05 -16.83

4
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

18 0.18 0.05 -17.82

19 0.18 0.05 -18.82
20 0.18 0.05 -19.82
Fuente : Elaboración propia del consultor

Se puede observar que la demanda de agua con el transcurso de los años se hace más grande, y
por lo tanto se ve la gran necesidad de instalar un sistema de agua potable, para cubrir esta
demanda durante un periodo de 20 años.

D. ESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características
técnicas del sistema de agua potable.

1) Descripción de la Alternativa N° 01:

Esta alternativa consiste en instalar el sistema de agua potable para el caserío de

TUNIN, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, con el
consumo de agua potable y así reducir las enfermedades intestinales y
parasitarias tan comunes en los habitantes, con mayor frecuencia en los niños.
Para esto se plantea proyectar la siguiente infraestructura:

 Construcción de una Captación, Caseta de Bombeo y Línea de Impulsión

de PVC C-10 de DN 1 1/2” de 271.00 metros.

 Construcción de un Reservorio apoyado de 10 m3 y una Línea de Aducción

de tuberías de PVC C-10 de DN 1 ” de 4,002.00 metros.

 Construcción de 01 Válvula de Control, 03 Cámaras Rompe presión Tipo 7,

05 Válvulas de Aire, 01 Cruce Aéreo de 29m y 01 Válvulas de Purga Tipo
II, y 20 conexiones domiciliarias de PVC D=½” de 807.96 metros.

 Capacitación a los usuarios en el uso adecuado del agua para su consumo e

higiene. Previamente se elaborarán los planes integrales de capacitación.
2) Descripción de la Alternativa N° 02:

Esta alternativa, plantea el uso de tubería de FºGº en la línea de Impulsión,

lo cual también constituye una tecnología apropiada para el sistema de agua

5
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

potable, que ayudará a cumplir con el objetivo central del proyecto y dar una
mejor calidad de vida a la población. Para esto se plantea proyectar las
siguientes infraestructuras:

 Construcción de una Captación, Caseta de Bombeo y Línea de Impulsión

de FºGº de DN 1 1/2” de 271.00 metros.

 Construcción de un Reservorio apoyado de 10 m3 y una Línea de Aducción

de tuberías de PVC C-10 de DN 1 ” de 4,002.00 metros.

 Construcción de 01 Válvula de Control, 03 Cámaras Rompe presión Tipo 7,

05 Válvulas de Aire, 01 Cruce Aéreo de 29m y 01 Válvulas de Purga Tipo
II, y 20 conexiones domiciliarias de PVC D=½” de 807.96 metros.

 Capacitación a los usuarios en el uso adecuado del agua para su consumo e

higiene. Previamente se elaborarán los planes integrales de capacitación.

E. COSTOS SEGÚN ALTERNATIVAS:

Inversión Inicial:
A. ALTERNATIVA Nº 1:
 A precios privados S/. 397,687.71
 A precios sociales S/. 299,122.09

B. ALTERNATIVA Nº 2:
 A precios privados S/. 405,723.60
 A precios sociales S/. 305,968.85

F. BENEFICIOS SEGÚN ALTERNATIVAS:

Alternativa Nº 01
 Reducción de la tasa de incidencia de enfermedades intestinales y
parasitarias.

6
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

 Mejora de la calidad de vida de los pobladores.

BENEFICIOS TOTALES ALCANZADOS

ANUALMENTE/CON PROYECTO
BENEFICIO
HABIT Nº
AÑOS Nº S POR AÑO
. VIVIENDAS
(S/.)
2012 0 100 20
2013 1 101 20 47773.08
2014 2 103 21 48394.13
2015 3 104 21 49023.25
2016 4 105 21 49660.56
2017 5 107 21 50306.14
2018 6 108 22 50960.12
2019 7 109 22 51622.60
2020 8 111 22 52293.70
2021 9 112 22 52973.52
2022 10 114 23 53662.17
2023 11 115 23 54359.78
2024 12 117 23 55066.46
2025 13 118 24 55782.32
2026 14 120 24 56507.49
2027 15 121 24 57242.09
2028 16 123 25 57986.24
2029 17 125 25 58740.06
2030 18 126 25 59503.68
2031 19 128 26 60277.23
2032 20 129 26 61060.83
Fuente: Elaboración propio del consultor

Alternativa Nº 02
 Reducción de la tasa de incidencia de enfermedades intestinales y
parasitarias.
 Mejora de la calidad de vida de los pobladores.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN :

En el cuadro que se muestra a continuación, se describe las evaluaciones

económicas de las alternativas, resultando que la primera alternativa es la más
óptima en el uso económico y de recursos de la zona de proyecto.

SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

7
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2

INVERSION SOLES/HABITANTE
ESCENARIOS SOCIAL SOCIAL
VANs TIRs VANs TIRs
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
Resultados de la
137,257.03 15.96% 130,410.26 15.56%
evaluación
Fuente: Elaboración propio del consultor

Por lo tanto la alternativa más viable es la Alternativa Nº 01, por constituir una
mayor rentabilidad y un mayor Valor Actual Neto.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de inversión pública es sostenible debido a que la operación y

mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Macate.

I. IMPACTO AMBIENTAL:
El PIP, no generara ningún impacto ambiental negativo durante la ejecución de
las obras; ya que se ha considerado el regado de la zona a fin de neutralizar la
emanación de polvos.
Existe la seguridad que durante la ejecución de obra, no habrá acciones que
afecten directamente la salud de los pobladores. La puesta en funcionamiento del
proyecto, trae beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a
mejorar la salud de la población, la calidad del aire, del agua y del suelo.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION:
La Municipalidad Distrital de Macate se encargará de la ejecución del proyecto,
ya que cuenta con la suficiente capacidad técnica, administrativa y financiera
para gestionar la ejecución del proyecto.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de actividades para la fase de

inversión.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ETAPAS AÑO 0 AÑO 1 - 20

8
 Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

ME MESE MESE MESE MESE

MES MES MES MES
S S S S S
1 2 3 4
5 1-5 6-10 10-15 16-20
Elaboración De Perfil X
Expediente Técnico X
Ejecución de la Obra X X X
Operación y Mantenimiento de
X X X X
Infraestructura

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ EN 3 MESES CALENDARIO SIN

IMPROVISTO ALGUNO.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1 CONCLUSIONES

1.1 Del presente estudio se determinó que la alternativa más adecuada para
solucionar el problema planteado es la Alternativa Nº 01. El Costo Total de la
Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de S/.
397,687.71 a precios privados y de S/. 299,122.09 a precios sociales. El
proyecto es rentable porque su Valor actual neto es positivo y su Tasa de retorno
mayor al costo de oportunidad de capital.
VAN – SOCIAL : S/. 137,257.03 ; TIR –SOCIAL: 15.96 %

1.2 Los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la

Municipalidad Distrital de Macate. La población tiene capacidad de pago de las
tarifas, por lo que se garantiza la sostenibilidad del mismo.

1.3 Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará

impactos negativos en el medio ambiente.

1.4 Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación Costo -

Beneficio y del Impacto Ambiental, así como del análisis de Sensibilidad y
Sostenibilidad anteriormente descrito, se concluye que el proyecto de
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CASERÍO

9
 Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

DE TUNIN, DISTRITO DE MACATE, SANTA - ANCASH”, es socialmente

VIABLE.

2 RECOMENDACIÓN

2.1 Coordinar con las Autoridades de Salud para incrementar y mejorar la

capacitación sanitaria del Distrito de Macate, particularmente aquella
relacionada con el uso del Agua y en temas de salubridad.

M. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

 Reducción de la tasa de morbilidad en el - Apoyo del gobierno
caserío. en la ejecución de
 Registro de la Posta Proyectos de
Mejora de la calidad de vida  Reducción de la tasa de desnutrición de Médica de Macate. Inversión Pública .
FIN

de la población del caserío de la población.  Encuestas.

Tunin.  Evaluar Impacto - Se cumple con las
Ambiental. acciones de
 Reducción del gasto familiar en la mantenimiento de
atención médica curativa. la infraestructura.
Disminución de la incidencia  Reducir el % de enfermedades: - Participación del
 Registro de la Posta
PROPÓSITO

de enfermedades intestinales 15 % 1-2 año del proyecto MINSA y la

Médica de Macate.
y parasitarias en el caserío de 10% 3 - 4 año del proyecto Comunidad, en
 Encuestas.
Tunin. 10% 5 - 6 año del proyecto campañas de
10% 7 a más años educación sanitaria.
 Construcción de una Captación, Caseta
de Bombeo y Línea de Impulsión de
PVC C-10 de DN 1 1/2” de 271.00
metros.

 Construcción de un Reservorio apoyado  La población

de 10 m3 y una Línea de Aducción de colabora con
tuberías de PVC C-10 de DN 1 ” de prácticas de buen
 Reportes de avance
Instalación del sistema de agua 4,002.00 metros. uso y hábitos de
de la unidad
COMPONENES

potable, para el caserío de higiene.

ejecutora.
Tunin, Distrito de Macate-  Construcción de 01 Válvula de Control,
Santa – Ancash. 03 Cámaras Rompe presión Tipo 7, 05  Que la
 Acta de recepción
Válvulas de Aire, 01 Cruce Aéreo de Infraestructura del
de Obra.
29m y 01 Válvulas de Purga Tipo II, y servicio de agua
20 conexiones domiciliarias de PVC potable disponible
D=½” de 807.96 metros. sea utilizada.

 Capacitación a los usuarios en el uso

adecuado del agua para su consumo e
higiene. Previamente se elaborarán los
planes integrales de capacitación.

A Convenios de la participación  Financiamiento por parte de la  Expediente técnico  Coordinar con las
C entre la municipalidad y los municipalidad Distrital de Macate. de la obra. autoridades
C moradores. municipales para la

10
 Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Elaboración del expediente

S/. 14,647.69
técnico.

Obras Civiles S/. 366,192.33 ejecución del

I proyecto.
O
N Supervisión de la Obra S/. 14,647.69
 Valorización  Expediente
E
S Financiera de obra. realizado por un
Capacitación
S/. 3,000.00 consultor.
 Informes de
Total presupuesto S/. 397,687.71 supervisión.
Liquidación de la obra.  Presupuesto del expediente técnico.

11
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

MODULO II:
ASPECTOS
GENERALES

12
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

II. ASPECTOS GENERALES.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL

CASERÍO DE TUNIN, DISTRITO DE MACATE, SANTA –
ANCASH”

Distrito MACATE
Provincia SANTA
Departamento ANCASH
Dispositivo de Creación -
Nro. del Dispositivo de Creación -
Fecha de Creación EPOCA INDEP.
Capital MACATE
Altura capital (m.s.n.m.) 2717
Población Censada 2007 3889
Superficie (Km2) 584.65
Densidad de Población (Hab/Km2) 6.7
Nombre del alcalde VICTOR ROGELIO ARTEAGA MARTINEZ
Dirección Jr. La Reyna S/N
Teléfono 788838 / 838036
Fax -
Mail muncipalidadmacate@[Link]
Frecuencia de Radio -

UBICACIÓN POLITICA :
REGION : ANCASH.
PROVINCIA : SANTA.
DISTRITO : MACATE.
LOCALIDAD : SANTA ANA

El proyecto que se ubica en el caserío de Santa Ana, se encuentra dentro

del mismo Distrito de Macate que tiene como limites del área en estudio
las siguientes localidades:

Por el norte : Distrito de Macate y Santa Rosa

Por el sur : Distrito de Mácate
Por el sur-este : Distrito de Cáceres del Perú
Por el nor-oeste : Provincia de Huaylas

13
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Fig. N° 01: Plano de Macro Localización – Prov. del Santa – Dpto. de Ancash

14
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Fig. N° 02: Plano de Localización - Distrito de Macate

2.1.1 Clima

El clima de la zona es variado, oscilando desde el fuerte calor a las lluvias de

gran magnitud propias de la estación de verano, teniendo una temperatura de:

Temperatura Mínima : 10 ºC
Temperatura Media : 15 ºC
Temperatura Máxima : 22 ºC
La Velocidad del Viento : 10 Km/h

2.1.2 Topografía y Tipo de Suelo

El terreno de la zona presenta una topografía accidentada, donde se puede

apreciar declives y accidentes del terreno, sus calles de tierra no se encuentran
alineadas, el tipo de suelo que lo conforma, es conglomerado.

15
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

DISTRITO MACATE

2.1.3 Altura sobre el nivel del Mar

El distrito peruano de Macate Su capital es el Centro Poblado de Macate

que se encuentra a una altitud de 2717 m.s.n.m.

2.1.4 Vías de acceso

Teniendo como referencia a la Ciudad de Chimbote, se puede seguir una

ruta de acceso hasta el área donde se realizará el proyecto, la que es descrita
a continuación.

Vías de acceso
Tiempo Distancia
Ruta Vía
(Hrs) (Km)
Carretera
Chimbote-Macate asfaltada y 3.00 115.0
trocha

16
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.

Unidad Formuladora (U.F):
Cuadro Nª 01

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE

NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular el PIP: ING. GERMAN CORDOVA VILELA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

Unidad Ejecutora (U.E) :

Cuadro Nª 02

DEPARTAMENTO ANCASH

PROVINCIA SANTA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS

BENEFICIARIOS.

Del presente proyecto participan en forma directa los pobladores del Caserío
de TUNIN, representados entre:

Junta Administradora del Servicio de Agua Potable

17
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

La Junta Administradora del Servicio de Agua Potable, preocupada por el

problema se compromete en asumir los gastos de Operación y
Mantenimiento del Proyecto, de esta forma se integra a la solución del
problema.
Municipalidad Distrital de Macate
Por ser la promotora del fomento del desarrollo sustentable, y estar
comprometido en colaborar con los pobladores asentados en los distritos del
ámbito local en promover un desarrollo con equidad y con responsabilidad
social concertada.
Esta política de gestión está plasmada en los planes de desarrollo concertado al
2015 de los Gobiernos locales de la provincia de Santa, Instrumento de gestión
en plena vigencia y en ejecuciones diversas obras.
Por lo tanto en la formulación del presupuesto participativo Del año 2010
en reuniones desarrolladas en cada uno de los caseríos involucrados en el
presente proyecto se ha considero como prioritario la ejecución de este
proyecto. Para ello, las autoridades de la Municipalidad Distrital de Macate, la
Junta Administradora del Servicio de Agua Potable, comité de desarrollo y los
propios beneficiarios acuerdan la materialización del Proyecto.

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. Antecedentes.
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE, dentro de los objetivos de su
misión y plan de desarrollo distrital considera a su población Rural mejorando su
sistema de agua potable, dando bienestar y en general a cualquier actividad que
propenda mejorar el nivel de vida que lleven a recuperar el sentido de pertinencia y
compromiso de las personas con su distrito. Mediante La inscripción del perfil
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CASERÍO
DE TUNIN, DISTRITO DE MACATE, SANTA - ANCASH”, se busca mejorar la
calidad de vida de la población de la localidad de Santa Ana.
La Municipalidad Distrital de Macate como Unidad Formuladora será la encargada
de inscribir al Banco de Proyectos del MEF el presente PIP y brindarle el código
SNIP, debido a la necesidad de mejorar el sistema de manejo del agua, en este

18
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

caso el agua potable, debido a que es un servicio fundamental para mejorar la vida
de las familias asentados en este valle.
Por ello ha sido preocupación de los pobladores la necesidad de poder captar las
aguas producto de las precipitaciones estacionarias que año tras año se viene
disminuyendo significativamente poniendo en peligro la existencia de toda
biodiversidad y del hombre en su conjunto.
Recogiendo estas necesidades la actual gestión edil, ha puesto gran interés
en destinar los recursos financieros en la ejecución de pequeños servicios de
sistema de agua potable.

2.4.2. Descripción del Proyecto

El proyecto del sistema de agua potable consta en lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE

La Captación del agua potable se efectuará de un afloramiento de ladera del agua

subterránea, ubicado en la parte alta del valle, las dimensiones de la estructura de
Captación serán según el diseño del proyectista.
Construcción de una Captación y Caseta de Bombeo y La Línea de Impulsión será
por medio de tuberías de PVC C-10 de DN 1 1/2” de 271.00 metros, cuyo recorrido
será desde la Captación hasta el reservorio proyectado de capacidad de 10 metros
cúbicos.
Construcción de estructuras necesarias durante la conducción del agua potable, tales
como : 01 Válvula de Control, 03 Cámaras Rompe presión Tipo 7, 05 Válvulas de
Aire, 01 Cruce Aéreo y 01 Válvulas de Purga Tipo II
Una Línea de Aducción de tuberías de PVC C-10 de DN 1 ” de 4,002.00 metros,
con su respectiva cama de apoyo.
Sus conexiones domiciliarias para agua potable serán con tubería PVC, con su
respectiva cama de apoyo, y tubería de ½” PVC en una longitud promedio de
807.96 metros, con su respectiva instalación de cada una, en un total de 20
unidades.

2.4.3. Compatibilidad del proyecto con el plan de desarrollo.

19
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Dentro de su programación de inversión para el ejercicio 2012 ha priorizado el

proyecto, encontrándose dentro del presupuesto participativo de la Municipalidad.
Asimismo el estudio de pre inversión a nivel de perfil fue elaborado de acuerdo a
las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y se realizó el trabajo
de campo con la inspección correspondiente del estado actual de la zona afectada
por el problema y recogiendo la opinión de los beneficiarios directos.
Lineamientos de Política Nacional, Regional y Local en los que se enmarca el
Proyecto:
El proyecto se sustenta en los lineamientos de política nacional, regional y local, así
como el marco legal correspondiente.
En el plano local el presente proyecto se alinea a los objetivos estratégicos que tiene
el “Plan Desarrollo Concertado del Distrito de Macate para el año 20011-2015”.

2.4.4 Bases y Normas Legales

El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales:

Ley Nº 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”, publicada el 28

de Junio del 2000.

Reglamento de la Ley Nº 27293, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 086-

2000-EF (28/06/00).

De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben

promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que
presenten objetivamente externalidades o economías de escala de ámbito
provincial (Art. VI-Promoción del desarrollo económico local); así mismo
promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la
justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los
niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores
condiciones de vida de su población.

Siendo responsable de las actividades de elaboración de Expediente Técnico la

Municipalidad Distrital de Macate.

20
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

2.4.5 Clasificación Funcional- Programática:

Según el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad Funcional del

SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional Programático

 Función 14 : Salud y Saneamiento.- Que corresponde al nivel

máximo de agregación de las acciones, y servicios ofrecidos en
materia de salud y saneamiento asegurado la mejora en el nivel de
salud de la población, comprende el planeamiento promoción y
desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento.

 Programa 047 : Saneamiento.- Conjunto de acciones para garantizar

el abastecimiento de agua potable, la implementación y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para a
mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el
planeamiento promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de
servicio de saneamiento.

Sub Programa 0127: Saneamiento General.- Que comprende las

acciones orientadas al planeamiento, instalación, construcción
operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y
sistemas de alcantarillado, desagües sanitarios y desechos
industriales; así como las acciones de control de calidad del agua y
control de focos que atentan contra la salud pública.

21
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

MODULO III:
IDENTIFICACIÓN

22
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la situación actual
3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

a).- Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.-

Actualmente los pobladores del caserío de TUNIN no cuentan con el servicio de

agua potable. Por esta razón y por ser un servicio básico para mejorar la calidad
de vida de los pobladores se desarrolla el siguiente proyecto, consistente en la
construcción de todo un sistema, cuya fuente para captar el agua potable se
encuentra ubicada cotas abajo de donde se plantea proyectar el reservorio
apoyado de 10 m3, por lo que se construirá todo un sistema de bombeo.
Así mismo, otro de los motivos que generaron la propuesta de este proyecto, es
debido a los problemas que bienen atravesando los pobladores por los frecuentes
casos de diarreas y parasitosis que bienen sufriendo, debido al consumo de agua
de mala calidad, producto de no contar con un sistema de estructuras para
transportar el agua potable. Los índices de enfermedades producidos por
parasitosis se registran en la fuente de datos de la posta de salud de Macate. Se ha
determinado que los índices, reportados por mala nutrición son altos, según se
puede constatar en muchos casos son provocados por los efectos que produce el
consumo de aguas no tratadas, o por estar expuestas a la intemperie, es decir
dado que la población no cuenta con el servicio de agua potable hace que se
produzca la mala nutrición, siendo la mayor incidencia en los niños, los cuales
son mas vulnerables al problema.
La población a raíz de no contar con el servicio básico de agua potable, se
encuentra expuesta a riesgos en las condiciones de salubridad, por cuanto no
viene siendo atendido con el liquido elemento, toda esta situación genera alta
frecuencia de casos de enfermedades del sistema digestivo, especialmente las
enfermedades diarreicas agudas.

b).- Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver

dicho problema.-

Resolviendo el problema se logrará la disminución de la frecuencia de

enfermedades del sistema digestivo, lo que permitirá una disminución en los
gastos de salud, lo que conlleva a un mejoramiento de la calidad de vida y
tiene impacto en el desarrollo socio económico en la población.

Implementar un programa de Educación Sanitaria para sensibilizar a la

población beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado del
nuevo sistema a construir, y en el uso de prácticas adecuadas de higiene.

c).- La explicación de por qué es competencia del Estado resolver dicha

situación

23
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Es competencia de la estado resolver dicho problema, por ser un proyecto

social y de saneamiento ya que el servicio que brindará será de servicio
publico, asimismo el servicio será para todos los beneficiarios sin excluir a
nadie de la población, además en función del estado atender estas
necesidades por ser consideradas prioritarias, que permitía disminuir la
pobreza que vienen sufriendo los pueblos del país, especialmente las zonas
mas alejadas como es el caso del caserío de TUNIN, que pertenece al
Distrito de Macate, Provincia del Santa.

d).- Interés de los grupos involucrados:

Grupo de Involucrados Problemas Percibidos Intereses

Beneficiarios Limitado abastecimiento del Contar con un adecuado
sistema agua abastecimiento de agua .
El Caserío de TUNIN se
Municipalidad Distrital de encuentra limitada por el Brindar un servicio de
Macate abastecimiento de agua saneamiento básico eficiente
potable y completo

e).- Ubicación del Proyecto.

La ubicación geográfica es en latitud de 08° 36' 09." S y longitud de 77° 59'
48.70" O entre las coordenadas geográficas UTM

Coordenadas UTM (WGS84)

Norte Este

9047796.6262 170106.7019

f).- Vías de Comunicación

Teniendo como referencia a la Ciudad de Chimbote, se puede seguir una ruta
de acceso hasta el área donde se realizará el proyecto, la que es descrita a
continuación.
Cuadro Nª 03

Vías de acceso
Tiempo Distancia
Ruta Vía
(Hrs) (Km)
Carretera
Chimbote-Macate asfaltada y 3.00 115.0
trocha

24
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

3.1.2 Población afectada.

La población afectada por el problema es alrededor de 20 familias
que constituyen alrededor de 100 habitantes, y se ubican en las
inmediaciones del eje del sistema de agua potable propuesto para el caso
del presente proyecto.
La mala calidad del agua, hace que la población se vea afectada en su
salud, y por ende mayor gasto económico.
El 80 % de la población está constituido básicamente por agricultores
y ganaderos y el 20% restante se dedica a otras actividades. El
poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de 200.00 Nuevos
Soles.
La población rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en
su mayoría son para autoconsumo.

3.1.3 Gravedad del problema.

En la zona de influencia del proyecto la población viene atravesando los
frecuentes casos de diarreas y parasitosis, debido al consumo de agua de
mala calidad, se ha determinado que los índices, reportados por mala
nutrición son altos, según se puede constatar en muchos casos son
provocados por los efectos que produce el consumo de aguas no tratadas, o
por estar expuestas a la intemperie, siendo la mayor incidencia en los niños,
los cuales son más vulnerables al problema.
La población a raíz de no contar con el servicio básico de agua potable, se
encuentra expuesta a riesgos en las condiciones de salubridad, toda esta
situación genera alta frecuencia de casos de enfermedades del sistema
digestivo, especialmente las enfermedades diarreicas agudas.

3.1.4 Características socio económicas y culturales

El Caserío de TUNIN se caracteriza por tener una economía de subsistencia
dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de
cultivo palto, trigo, cebada, hortalizas, frutales (manzana, limón, naranjo).
La ganadería se practica de forma incipiente, observándose la crianza de
ganado vacuno, caprino y ovino en mínima escala. En lo que respeta a las
expectativas en la ganadería existe un gran deseo de la población en
potenciar y mejorar la crianza de animales menores.

3.1.5 Intento de Soluciones anteriores.

25
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Debido a los escasos recursos que disponen los pobladores del Caserío de
TUNIN, no están en la capacidad de asumir costos en obra de ingeniería de
alta inversión, por lo que tomaron la decisión de solicitar a la Municipalidad
Distrital de Macate para que proceda con la elaboración del proyecto a nivel
de Pre Inversión Pública, para que posteriormente se ejecute la instalación
del sistema de agua potable y solucione el problema que durante muchos
años vienen pasando los pobladores de este sector.
Por lo que, visto la necesidad de mejorar la calidad de vida de los
pobladores, la Municipalidad Distrital de Macate ha visto por conveniente
en la implementación del proyecto.

3.1.6 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al

Problema
Posibilidades.

 El área definida para el presente proyecto es significativamente favorable

para los pobladores, pues el manantial de afloro de ladera presenta un
caudal suficiente para abastecer a los pobladores.

 Disponibilidad de recurso hídrico permanente.

 Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios de participar

activamente durante el proceso de ejecución de la obra y su
mantenimiento y/o conservación.
Limitaciones.

En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar

las siguientes limitaciones.

 La no concretización de la construcción del sistema para la instalación

y abastecimiento de agua potable a los pobladores, por falta de
financiamiento y/o mala gestión.

 La población se mantiene en un nivel muy por debajo del estándar

de vida apropiada.

 La presencia de fenómenos naturales (precipitaciones pluviales,

sequías etc.).

 factores externos de la política económica.

26
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.2.2 Definición del Problema Central.
El Problema central se define como:

“INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

INTESTINALES Y PARASITARIAS EN EL CASERÍO DE TUNIN,
DISTRITO DE MACATE”

La situación actual presentada en el diagnostico ha permitido definir como

problema central el incremento de enfermedades infecciosas y parasitarias.

3.2.3 ANALISIS DE CAUSAS

Causas directas
1. Consumo de agua de mala calidad.
2. Inadecuados hábitos de higiene de la población.
Causas indirecta.
1. Carencia de infraestructura de saneamiento.
2. Falta de información y capacitación sobre temas de salubridad a la
población.

ARBOL DE CAUSAS

Problema Central:
Incremento de la incidencia de enfermedades intestinales y
parasitarias en el caserío de Tunin, Distrito de Macate

Causa Directa: Causa Directa:

Consumo de agua de mala calidad Inadecuados hábitos de higiene de la
población

Causa Indirecta: Causa Indirecta:

Carencia de infraestructura de Falta de información y capacitación,
Saneamiento sobre temas de salubridad a la
población

27
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

3.2.4 ANALISIS DE EFECTOS

Efectos directos

1. Incremento de la tasa de morbilidad general en el caserío.

2. Incremento de la tasa de desnutrición de la población.

Efectos indirectos.

1. Incremento del gasto familiar en la atención medica curativa.

A) EFECTO FINAL
El incremento de la morbilidad, de las tasas de desnutrición y del gasto
familiar contribuyen a la “DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DEL CASERÍO DE TUNIN“.

ARBOL DE EFECTOS

Efecto Final:
Deficiente calidad de vida de la población del caserío de
Tunin

Efecto Indirecto:
Incremento del gasto
familiar en la atención
médica curativa

Efecto Directo: Efecto Directo:

Incremento de la tasa de Incremento de la tasa de
morbilidad en el caserío desnutrición de la población

Problema Central:
Incremento de la incidencia de enfermedades intestinales y parasitarias en el
caserío de Tunin, Distrito de Macate

28
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

ARBOL DE CAUSA Y EFECTO

Efecto Final:
Deficiente calidad de vida de la población del caserío
de Tunin

Efecto Indirecto:
Incremento del gasto familiar
en la atención médica curativa

Efecto Directo: Efecto Directo:

Incremento de la tasa de Incremento de las tasas de
morbilidad en el caserío desnutrición de la población

Problema Central:
Incremento de la incidencia de enfermedades intestinales y parasitarias en
el caserío de Tunin, Distrito de Macate

Causa Directa: Causa Directa:

Consumo de agua de mala calidad Inadecuados hábitos de higiene de la
población

Causa Indirecta: Causa Indirecta:

Carencia de infraestructura de Falta de información y
Saneamiento capacitación, sobre temas de
salubridad a la población

Identificación de la causa crítica:

La causa crítica de nuestro proyecto es la falta de una infraestructura de

saneamiento para conducir el agua potable hacia las casas de los habitantes, y
al no contar con esta infraestructura la población se ve obligada a consumir
agua de mala calidad provenientes de ríos o afloramientos expuestos a la
intemperie, incrementando la morbilidad e imposibilitando la mejora de la
calidad de vida de los pobladores de este caserío.

29
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

La solución de la situación diagnosticada constituye el objetivo central o propósito

del proyecto, el mismo que se define como: “Disminución de la incidencia de
enfermedades intestinales y parasitarias en el caserío de Tunin”, que propiciará el
desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar
la calidad de vida de la población y, por consiguiente, la disminución de la
pobreza.

El objetivo central está asociado con la solución del problema central

Problema Central: Objetivo Central:

Incremento de la incidencia de Disminución de la incidencia de
enfermedades intestinales y enfermedades intestinales y
parasitarias en el caserío de parasitarias en el caserío de Tunin
Tunin

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central
que se plantea está orientado a la “DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES INTESTINALES Y PARASITARIAS EN EL CASERÍO
DE TUNIN, DISTRITO DE MACATE”.

ANALISIS DE MEDIOS.

Medios Directos.

1. Consumo de agua potable.

2. Adecuados hábitos de higiene de la población.

Medios Indirectos y/o Fundamentales

1. Suficiente infraestructura de saneamiento
2. Conocimiento adecuado sobre temas de salubridad.

30
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

ARBOL DE MEDIOS.

Objetivo Central:
Disminución de la incidencia de enfermedades intestinales y
parasitarias en el caserío de Tunin, Distrito de Macate.

Medio Directo: Medio Directo:

Consumo de agua potable Adecuados hábitos de higiene de la
población

Medio Indirecto: Medio Indirecto:

Suficiente infraestructura de Conocimiento adecuado sobre temas
Saneamiento de salubridad

ANALISIS DE FINES

Fines directos

3. Reducción de la tasa de morbilidad general en el caserío.

4. Reducción de la tasa de desnutrición de la población.

Fines indirectos.

2. Reducción del gasto familiar en la atención medica curativa.

FIN ÚLTIMO

De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último, MEJORA DE

LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO DE TUNIN.

31
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

ARBOL DE FINES.

Fin Último:
Mejora de la calidad de vida de la población del caserío
de Tunin

Fin Indirecto:
Reducción del gasto
familiar en la atención
médica curativa

Fin Directo: Fin Directo:

Reducción de la tasa de morbilidad Reducción de la tasa de
en el caserío desnutrición de la población

Objetivo Central:
Disminución de la incidencia de enfermedades intestinales y parasitarias en el
caserío de Tunin, Distrito de Macate

32
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Último:
Elevar la calidad de vida de la población del caserío de
Tunin

Fin Indirecto:
Reducción del gasto familiar en
la atención médica curativa

Fin Directo: Fin Directo:

Reducción de la tasa de morbilidad Reducción de la tasa de
en el caserío. desnutrición de la población

Objetivo Central:
Disminución de la incidencia de enfermedades intestinales y parasitarias en
el caserío de Tunin, Distrito de Macate

Medio Directo: Medio Directo:

Consumo de agua potable Adecuados hábitos de higiene de la
población

Medio Indirecto: Medio Indirecto:

Suficiente infraestructura de Conocimiento adecuado sobre
Saneamiento temas de salubridad

33
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Planteamiento de las Acciones.

Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben
concretar, a través de las alternativas, lo siguiente:
Para el medio fundamental “Suficiente infraestructura de Saneamiento” la
acción correspondiente es la construcción de una Captación, Caseta de Bombeo,
línea de Impulsión y Aducción, un Reservorio apoyado de almacenamiento y obras
de arte.
Para el medio fundamental “Conocimiento adecuado sobre temas de salubridad” la
acción correspondiente es la transferencia de tecnología oportuna y diversas
actividades de capacitación sobre manejo del agua y salubridad.

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Medio Fundamental 2:
Suficiente infraestructura de Saneamiento. Conocimiento adecuado sobre temas de
salubridad

Acción 1 a:
Construcción de una Captación, Caseta
de Bombeo y Línea de Impulsión de
PVC C-10 de DN 1 1/2” de 271.00
metros. Acción 2:
Capacitación a los usuarios en el uso
adecuado del agua para su consumo e
higiene.
Acción 1 b:
Construcción de un Reservorio
apoyado de 10 m3 y una Línea de
Aducción de tuberías de PVC C-10 de
DN 1 ” de 4,002.00 metros.

Acción 1 c:
Construcción de 01 Válvula de Control,
03 Cámaras Rompe presión Tipo 7, 05
Válvulas de Aire, 01 Cruce Aéreo de
29m y 01 Válvulas de Purga Tipo II, y
20 conexiones domiciliarias de PVC
D=½” de 807.96 metros.

34
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

Para el proyecto se ha planteado dos alternativas de solución:

ALTERNATIVA 01: Acción 1a + acción 1b + acción 1c + acción 2

 Construcción de una Captación, Caseta de Bombeo y Línea de Impulsión

de PVC C-10 de DN 1 1/2” de 271.00 metros.

 Construcción de un Reservorio apoyado de 10 m3 y una Línea de Aducción

de tuberías de PVC C-10 de DN 1 ” de 4,002.00 metros.

 Construcción de 01 Válvula de Control, 03 Cámaras Rompe presión Tipo 7,

05 Válvulas de Aire, 01 Cruce Aéreo de 29m y 01 Válvulas de Purga Tipo
II, y 20 conexiones domiciliarias de PVC D=½” de 807.96 metros.

 Capacitación a los usuarios en el uso adecuado del agua para su consumo e

higiene. Previamente se elaborarán los planes integrales de capacitación.

ALTERNATIVA 02: Acción 1a + acción 1b + acción 1c + acción 2

 Construcción de una Captación, Caseta de Bombeo y Línea de Impulsión

de FºGº de DN 1 1/2” de 271.00 metros.

 Construcción de un Reservorio apoyado de 10 m3 y una Línea de Aducción

de tuberías de PVC C-10 de DN 1 ” de 4,002.00 metros.

 Construcción de 01 Válvula de Control, 03 Cámaras Rompe presión Tipo 7,

05 Válvulas de Aire, 01 Cruce Aéreo de 29m y 01 Válvulas de Purga Tipo
II, y 20 conexiones domiciliarias de PVC D=½” de 807.96 metros.

 Capacitación a los usuarios en el uso adecuado del agua para su consumo e

higiene. Previamente se elaborarán los planes integrales de capacitación.

35
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

MODULO IV:
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN

36
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

4. FORMULACION Y EVALUCION DEL PROYECTO

4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

La evaluación de cada alternativa está determinada por la suma de las

duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será 20
años de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión
Pública. Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la
demanda.

Pre-Inversión
Pre-Inversión Inversión
Inversión Post
Post Inversión
Inversión

Estudios
Estudios yy Evaluación
Evaluación
Expedientes
Expedientes Ex
Ex post
post
Técnicos
Técnicos

Perfil Operación
Operación yy
Ejecución
Ejecución Mantenimiento
Mantenimiento

4.1.1 LA FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN

Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los

diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al
monto de la inversión; analizados en cada una de sus partidas y etapas que
comprenden.

Estudio Unidad de Cantidad

Tiempo
Nivel Mes 1
Perfil

4.1.2 LA FASE DE INVERSIÓN SUS ETAPAS Y SU DURACIÓN.

37
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

ALTERNATIVA Nº 1

FASE DE INVERSION

UNIDAD DE
ETAPAS TIEMPO CANTIDAD
[Link]ón de Perfil Mes 1
2. Elaboración de Expediente Técnico Mes 1
3. Ejecución del Proyecto
Ejecución de obras civiles de acuerdo
Mes 3
al expediente técnico
TOTAL DE MESES Mes 5

ALTERNATIVA Nº 2

FASE DE INVERSION

UNIDAD DE
ETAPAS TIEMPO CANTIDAD
[Link]ón de Perfil Mes 1
1. Elaboración de Expediente Técnico Mes 1
2. Ejecución del Proyecto
Ejecución de obras civiles de acuerdo
Mes 3.5
al expediente técnico
TOTAL DE MESES Mes 5.5

4.1.3 LA FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS.

Descripción Unidad de Tiempo Cantidad

Operación y
Mantenimiento de Año 20
Proyecto

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida

útil de 20 años, igualmente para cuestiones de evaluación, de
identificación, de formulación y evaluación social de proyectos de
Inversión pública a nivel perfil se considerará también 20 años como
periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los
objetivos que persigue el Proyecto.
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:

38
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

El proyecto alternativo N°01, ofrecerá el servicio de dotar un consumo

promedio percapita de 120 litros/dia/hab., que les permitirá abastecerse para la
preparación de los alimentos, lavado de manojos de cocina, higiene personal,
otros, se presenta el presente cuadro:
CUADRO (*)

CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA / DIA

CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO

DESCRIPCIÓN LITROS/ %
DIA*HABIT

Preparación de los alimentos 7 5.83

Lavado de manojos de cocina 14 11.67
Bebidas 2 1.67
Higiene personal 40 33.33
Lavado de ropa 20 16.67
Servicios Higiénicos 28 23.33
Otros Usos 9 7.50
TOTAL 120 100
Fuente : Estimaciones basándose en el nivel cultural de la población

La Alternativa N° 02 prestará un servicio de las mismas características que la

alternativa N°01, es decir de dotar 120 lts/dia/hab.

4.2.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda

Los cálculos de demanda de agua en la situación con proyecto se efectúan,

teniendo en cuenta como referencia los parámetros básicos del Ministerio de
Vivienda y Construcción y Saneamiento, según el instituto nacional de estadística
e informática ( INEI), las principales actividades del Distrito de Macate es la
agricultura y ganadería en pequeña escala propia de las zonas rurales, por estas
razones es que se estima una dotación necesaria de 120 lts/dia/hab, en la situación
con proyecto y de 35 lts/dia/hab en la situación sin proyecto.

Se tiene de la información de campo el siguiente cuadro de consumo de agua de

las familias no conectadas al sistema con conexión domiciliaria.
CUADRO (**)

CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA / DIA

CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, SIN PROYECTO
DESCRIPCIÓN LITROS/DIA*HABIT. %
Preparación de los alimentos 2 6
Lavado de manojos de cocina 5 13
Bebidas 1 3
Higiene personal 7 20
Lavado de ropa 10 29
Servicios Higiénicos 0 0
Otros Usos 10 29
TOTAL 35 100
Fuente : Estimaciones basándose en entrevistas a las autoridades y pobladores del Distrito
4.2.3 La proyección de la población demandante.

39
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

La población demandante sin proyecto o población afectada, se considera

como aquella que se beneficiara directamente con el proyecto, que
corresponde a los habitantes del Caserío de TUNIN que es actualmente de 100
habitantes (año 2,012), y el número de viviendas que necesitan el servicio es
de 20 viviendas, según datos de campo.

hProyección de la Población afectada en el horizonte del proyecto.

NÚMERO DE VIVIENDAS ACTUAL : 20 Viv.

POBLACION BENEFICIARIA
INICIAL: 100 Hab.
POBLACION BENEFICIARIA FINAL: 129 Hab.
TASA DE CRECIMIENTO r: 1.30%
POBLACIÓN DE REFERENCIA: 100

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANTE

AÑOS Nº HABIT. Nº VIVIENDAS

2012 0 100 20
2013 1 101 20
2014 2 103 21
2015 3 104 21
2016 4 105 21
2017 5 107 21
2018 6 108 22
2019 7 109 22
2020 8 111 22
2021 9 112 22
2022 10 114 23
2023 11 115 23
2024 12 117 23
2025 13 118 24
2026 14 120 24
2027 15 121 24
2028 16 123 25
2029 17 125 25
2030 18 126 25
2031 19 128 26
2032 20 129 26
Elaboración propio del consultor

4.2.4 Análisis de la demanda de Agua Potable

40
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Se entiende como demanda del servicio de agua potable el volumen de agua

potable que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a utilizar bajo
ciertas condiciones.

La demanda agregada actual se estimara sobre la base del estudio realizado a los
grupos de consumidores, considerándose no solo a los actuales usuarios sino
también a los usuarios futuros, como tal la demanda agregada de agua potable será
la sumatoria de las cantidades demandadas por el total de consumidores.

Para efectos del presente análisis se estimará la demanda del Caserío de TUNIN.
El comportamiento de la demanda se fundamenta en los siguientes supuestos:
 La tendencia de crecimiento de la población del Distrito de Macate es de
1.30 % anual.
 Se estima un tiempo de vida útil de 20 años.
 Se asume 5 habitantes por familia.
 La población del Caserío de Santa Ana en la actualidad es de 100
habitantes (año 2012).
 La población futura al año 2032 (20 años) es de 129 habitantes.

Las variables más importantes que afectan a la demanda de agua potable son: la
población, cuya evolución tiene relación con la tasa de crecimiento poblacional
de 1.30 % anual; calidad del servicio, que tienen gran influencia en la población,
la calidad del agua tiende a consumir mas cuando hay buena calidad de agua.

Para el cálculo de la demanda promedio anual se asumió que cada habitante

consume 120 litros diarios.

Para las proyecciones de la población se ha utilizado la siguiente formula:

Fórmula: Pf = Pi (1 + Tc)n

Donde: Pf : población final o población a estimarse

Pi : población inicial ( año base 2012 )
Tc: tasa de crecimiento
n: número de años (año a estimarse – año base)

Los caudales de diseño se calculan con las siguientes expresiones:

- Caudal promedio
Qp = Pf x Dotación / 86400

- Caudal máximo diario

Qmd = 1.3 x Qp

- Caudal máximo horario

Qmh = 2.0 x Qp
- El volumen de regulación requerido sería:
Vr = %V x 86.4

Donde:

41
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Qp = Caudal promedio
Pf = Población futura
Qmd = Caudal máximo diario
Qmh = Caudal máximo horario
%V = 25% del promedio anual de la demanda.

A continuación se presentan los cuadros de la demanda actual (Cuadro Nº

01) y futura del sistema de abastecimiento de agua del Caserío de Santa Ana
(Cuadro Nº 02).

CUADRO Nº 01

DEMANDA ACTUAL DE AGUA

Instalación del Sistema de Agua Potable en el Caserío de Tunin

Año Dotación Demanda Demanda Demanda

Poblacio Cobertur Qp
lt/hab/di Qmd (lps) agua agua agua
n a (%) (lps)
a (m3/día) (m3/mes) (m3/año)

2012 100 120 100% 0.14 0.18 12.00 360.00 4,320.00

Fuente: Elaboración propio del consultor

CUADRO Nº 02

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA

Instalación del Sistema de Agua Potable en el Caserío de Tunin

Año Dotación Demanda Demand Demand

Cobertur Qp Qmd
Poblacion lt/hab/di agua a agua a agua
a (%) (lps) (lps)
a (m3/día) (m3/mes) (m3/año)

2012 0 100 120 100% 0.14 0.18 12.00 360.00 4,320.00

2013 1 101 120 100% 0.14 0.18 12.16 364.68 4,376.16
2014 2 103 120 100% 0.14 0.19 12.31 369.42 4,433.05
2015 3 104 120 100% 0.14 0.19 12.47 374.22 4,490.68
2016 4 105 120 100% 0.15 0.19 12.64 379.09 4,549.06
2017 5 107 120 100% 0.15 0.19 12.80 384.02 4,608.20
2018 6 108 120 100% 0.15 0.20 12.97 389.01 4,668.10
2019 7 109 120 100% 0.15 0.20 13.14 394.07 4,728.79
2020 8 111 120 100% 0.15 0.20 13.31 399.19 4,790.26
2021 9 112 120 100% 0.16 0.20 13.48 404.38 4,852.54
2022 10 114 120 100% 0.16 0.21 13.65 409.63 4,915.62
2023 11 115 120 100% 0.16 0.21 13.83 414.96 4,979.52
2024 12 117 120 100% 0.16 0.21 14.01 420.35 5,044.26
2025 13 118 120 100% 0.16 0.21 14.19 425.82 5,109.83
2026 14 120 120 100% 0.17 0.22 14.38 431.35 5,176.26
2027 15 121 120 100% 0.17 0.22 14.57 436.96 5,243.55
2028 16 123 120 100% 0.17 0.22 14.75 442.64 5,311.72

42
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

2029 17 125 120 100% 0.17 0.22 14.95 448.40 5,380.77

2030 18 126 120 100% 0.18 0.23 15.14 454.23 5,450.72
2031 19 128 120 100% 0.18 0.23 15.34 460.13 5,521.58
2032 20 129 120 100% 0.18 0.23 15.54 466.11 5,593.36
Fuente: Elaboración propio del consultor

Como puede observarse, actualmente el caserío de TUNIN cuenta con 100

habitantes que originan una demanda de 12.00 m3 de agua potable al día y de
4,320.00 m3 al año. La proyección para el horizonte temporal del proyecto
se presenta en el cuadro Nº 02, en donde se puede visualizar que para
atender a 129 habitantes, en el año 20 se requiere la cantidad de 5,593.36 m 3
de agua potable.

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta en la situación sin Proyecto.-

Actualmente la oferta esta determinada, según verificación e inspección de
campo con la Administración Técnica del Distrito de Macate, por la
existencia de un manantial de ladera que tiene un caudal de ingreso
permanente y continuo de 2.0 lt/seg., del que se pretende captar el agua
potable mediante un sistema de estructuras.
Entonces podemos afirmar que actualmente la Oferta de un sistema de agua
potable es nula, puesto que no existe el sistema. Sin embargo podemos
considerar una Oferta sin proyecto solo para fines de realizar el balance
Oferta - Demanda y el cual será igual a 35 lt/hab/día, que es el valor
calculado en el CUADRO (**)

CUADRO (**)
OFERTA ACTUAL DE AGUA/SIN PROYECTO

Instalación del Sistema de Agua Potable en el Caserío de Tunin

Año Dotación
Població Cobertur Qp Oferta agua Oferta agua Oferta agua
lt/hab/di Qmd (lps)
n a (%) (lps) (m3/día) (m3/mes) (m3/año)
a
2012 100 35 100% 0.04 0.05 3.50 105.00 1,260.00
Fuente: Elaboración propio del consultor

Probables escenarios a futuro

De continuar la situación actual, la población continuará haciendo uso de
agua de mala calidad producto de ríos y afloramientos expuestos a la
intemperie. Así mismo la salud de los pobladores se vería seriamente
afectada al no contemplarse este servicio básico tan elemental, siendo de
vital importancia la ejecución de dicho proyecto.

43
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

De lo anterior, se puede inferir que la oferta actual de volumen de agua

(agua de ríos y manantiales expuestos a la intemperie) y la no existencia de
un sistema de agua potable para atender la demanda, hace que se requiere
urgente implementar un plan para crear las condiciones adecuadas de la
oferta.

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

En el cuadro muestra que actualmente la oferta es muy inferior a la

demanda de la población del centro poblado.

BALANCE OFERTA - DEMANDA ACTUAL DE AGUA/SIN

PROYECTO
Instalación del Sistema de Agua Potable en el Caserío de Tunin

Año Demand Demand Demand Oferta

Oferta agua Oferta agua
a agua a agua a agua agua
(m3/mes) (m3/año)
(m3/día) (m3/mes) (m3/año) (m3/día)
2012 12.00 360.00 4,320.00 3.50 105.00 1260.00
Fuente: Elaboración propio del consultor

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua
potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta- demanda
proyectado de la localidad que se presenta en el siguiente cuadro:

BALANCE OFERTA-
DEMANDA DE AGUA POTABLE

AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE

Sin
SIN -
lts/seg Proyecto
PROYECTO
( Lts/seg)
0 0.14 0.05 0.14
1 0.14 0.05 -0.86
2 0.14 0.05 -1.86
3 0.14 0.05 -2.86
4 0.15 0.05 -3.85
5 0.15 0.05 -4.85
6 0.15 0.05 -5.85
7 0.15 0.05 -6.85
8 0.15 0.05 -7.85
9 0.16 0.05 -8.84
10 0.16 0.05 -9.84
11 0.16 0.05 -10.84
12 0.16 0.05 -11.84
13 0.16 0.05 -12.84
14 0.17 0.05 -13.83
15 0.17 0.05 -14.83
16 0.17 0.05 -15.83
17 0.17 0.05 -16.83
18 0.18 0.05 -17.82

44
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

19 0.18 0.05 -18.82

20 0.18 0.05 -19.82
Fuente : Información propia del consultor

Se puede observar que la demanda de agua con el transcurso de los años se

hace más grande, y por lo tanto se ve la gran necesidad de instalar un
sistema de agua potable, para cubrir esta demanda durante un periodo de 20
años.

4.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS.

Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características
técnicas del sistema de agua potable.

4.5.1 Descripción de la Alternativa N° 01:

Esta alternativa consiste en instalar el sistema de agua potable para el caserío de

TUNIN, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, con el
consumo de agua potable y así reducir las enfermedades intestinales y
parasitarias tan comunes en los habitantes, con mayor frecuencia en los niños.
Para esto se plantea proyectar la siguiente infraestructura:

 Construcción de una Captación, Caseta de Bombeo y Línea de Impulsión

de PVC C-10 de DN 1 1/2” de 271.00 metros.

 Construcción de un Reservorio apoyado de 10 m3 y una Línea de Aducción

de tuberías de PVC C-10 de DN 1 ” de 4,002.00 metros.

 Construcción de 01 Válvula de Control, 03 Cámaras Rompe presión Tipo 7,

05 Válvulas de Aire, 01 Cruce Aéreo de 29m y 01 Válvulas de Purga Tipo
II, y 20 conexiones domiciliarias de PVC D=½” de 807.96 metros.

 Capacitación a los usuarios en el uso adecuado del agua para su consumo e

higiene. Previamente se elaborarán los planes integrales de capacitación.
4.5.2 Descripción de la Alternativa N° 02 :

Esta alternativa, plantea el uso de tubería de FºGº en la línea de Impulsión,

lo cual también constituye una tecnología apropiada para el sistema de agua
potable, que ayudará a cumplir con el objetivo central del proyecto y dar una
mejor calidad de vida a la población. Para esto se plantea proyectar las
siguientes infraestructuras:

45
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

 Construcción de una Captación, Caseta de Bombeo y Línea de Impulsión

de FºGº de DN 1 1/2” de 271.00 metros.

 Construcción de un Reservorio apoyado de 10 m3 y una Línea de Aducción

de tuberías de PVC C-10 de DN 1 ” de 4,002.00 metros.

 Construcción de 01 Válvula de Control, 03 Cámaras Rompe presión Tipo 7,

05 Válvulas de Aire, 01 Cruce Aéreo de 29m y 01 Válvulas de Purga Tipo
II, y 20 conexiones domiciliarias de PVC D=½” de 807.96 metros.

 Capacitación a los usuarios en el uso adecuado del agua para su consumo e

higiene. Previamente se elaborarán los planes integrales de capacitación.

4.6 COSTOS DEL PROYECTO

Sobre la base de los requerimientos técnicos del capítulo de identificación, ahora
corresponde determinar el presupuesto de inversión, operación y mantenimiento
para el proyecto.

4.6.1 Etapa pre operativa

Corresponde al desembolso de recurso para la inversión del proyecto.
Esto es determinar el requerimiento y costeo de la inversión fija tangible e
intangible.

a. Inversión fija tangible

Comprende los desembolsos necesarios previos a la operatividad del
proyecto. Como prende como parte de la inversión las obras civiles y
los costos de mitigación ambiental.
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de obras civiles para
ambas alternativas del proyecto.

b. inversión fija intangible

Corresponde a los desembolsos en los estudios definitivos, la
supervisión del proyecto.

46
 Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

El costo de los estudios definitivos se ha estimado como el 4% del

costo directo de las obras civiles, mientras que los costos de
supervisión corresponden al 3% del costo total de obras civiles.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 01
A PRECIOS PRIVADOS
METRAD
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PARCIAL (S/.)
O
A TANGIBLES 366,192.33
1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 5,000.00
2 CONSTRUCCION DE CAPTACION GLB 1 3,133.12
3 CASETA DE BOMBEO GLB 1 56,579.76
LINEA DE IMPULSIÓN DE PVC, D=1 1/2"(L=271.00
4
ML)
GLB 1 8,787.38
CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=10
5
M3
GLB 1 9,743.99
6 CASETA DE VALVULA GLB 1 3,328.70
7 LINEA DE ADUCCION (L=4,002.00 ML) GLB 1 123,026.56
8 VALVULA DE CONTROL DE 1" (01 UND) GLB 1 727.71
9 VALVULA DE AIRE DE 1" (05 UND) GLB 1 2,650.94
10 VALVULA DE PURGA TIPO II, DE 1" (01 UND) GLB 1 806.46
11 CAMARA ROMPE PRESION T-7 (03 UNIDADES) GLB 1 5,219.83
12 PASE AEREO (L=29.00 ML) GLB 1 5,919.92
13 CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND) GLB 1 14,186.03
14 FLETE GLB 1 19,500.00
COSTO DIRECTO 258,610.40
GASTOS GENERALES 10% 25,861.04
UTILIDADES 10% 25,861.04
SUB TOTAL 310,332.48
I.G.V 18% 55,859.85
TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE 366,192.33
B INTANGIBLES 31,495.39
EXPEDIENTE TECNICO 4% 14,647.69
SUPERVISION 4% 14,647.69
CAPACITACIÓN 2,200.00
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 397,687.71
Fuente: Elaboración propia del Consultor
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 01
A PRECIOS SOCIALES

COSTO TOTAL COSTO TOTAL A

PRINCIPALES RUBROS A PRECIOS FC PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS (S/.) (S/.)

EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) 14647.69 0.909 13,316.08

COSTO DIRECTO 314,470.25 226,657.65
RESULTADO 1 314,470.25 226,657.65
MANO DE OBRA 148,406.49 85,925.65
- Mano de Obra Calificada 50,249.34 0.909 45681.22

47
 Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

- Mano de Obra no Calificada 98,157.15 0.41 40244.43

MATERIALES 145,242.57 0.85 123086.92

HERRAMIENTAS Y EQUIPO 20,821.19 0.85 17645.08

SUPERVISIÓN (4%) 14,647.69 0.909 13,316.08

GASTOS GENERALES (10%)
25,861.04 0.85 21,916.14
UTILIDADES (10%)
25,861.04 0.85 21,916.14
CAPACITACIÓN
2,200.00 0.909 2,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 397,687.71 299,122.09
Fuente: Elaboración propia del Consultor

PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 02
A PRECIOS PRIVADOS
METRAD
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PARCIAL (S/.)
O
A TANGIBLES 373,632.97
1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 5,000.00
2 CONSTRUCCION DE CAPTACION GLB 1 3,133.12
3 CASETA DE BOMBEO GLB 1 56,579.76
LINEA DE IMPULSIÓN DE FºGº, D=1 1/2"(L=271.00
4
ML)
GLB 1 14,042.07
CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO
5
V=10 M3
GLB 1 9,743.99
6 CASETA DE VALVULA GLB 1 3,328.70
7 LINEA DE ADUCCION (L=4,002.00 ML) GLB 1 123,026.56
8 VALVULA DE CONTROL DE 1" (01 UND) GLB 1 727.71
9 VALVULA DE AIRE DE 1" (05 UND) GLB 1 2,650.94
10 VALVULA DE PURGA TIPO II, DE 1" (01 UND) GLB 1 806.46
11 CAMARA ROMPE PRESION T-7 (03 UNIDADES) GLB 1 5,219.83
12 PASE AEREO (L=29.00 ML) GLB 1 5,919.92
13 CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND) GLB 1 14,186.03
14 FLETE GLB 1 19,500.00
COSTO DIRECTO 263,865.09
GASTOS GENERALES 10% 26,386.51
UTILIDADES 10% 26,386.51
SUB TOTAL 316,638.11
I.G.V 18% 56,994.86
TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE 373,632.97
B INTANGIBLES 32,090.64
EXPEDIENTE TECNICO 4% 14,945.32
SUPERVISION 4% 14,945.32
CAPACITACIÓN 2,200.00
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 405,723.60

48
 Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Fuente: Elaboración propia del Consultor

PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 02
A PRECIOS SOCIALES
COSTO
TOTAL COSTO TOTAL
PRINCIPALES RUBROS A PRECIOS FC A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES (S/.)
(S/.)
14,945
0.909
EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) .32 13,586.65
320,859.
COSTO DIRECTO 95 232,072.65
320,85
RESULTADO 1 9.95 232,072.65
148,40
MANO DE OBRA 6.49 85,925.65
50,24
0.909
- Mano de Obra Calificada 9.34 45681.22
98,15
0.41
- Mano de Obra no Calificada 7.15 40244.43
151,63
0.85
MATERIALES 2.27 128501.92
20,82
0.85
HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1.19 17645.08
14,945
0.909
SUPERVISIÓN (4%) .32 13,586.65
26,386
GASTOS GENERALES (10%) 0.85
.51 22,361.45
26,386
UTILIDADES (10%) 0.85
.51 22,361.45
2,200
CAPACITACIÓN 0.909
.00 2,000.00
405,723.
TOTAL PRESUPUESTO
60 305,968.85
Fuente: Elaboración propia del Consultor

4.6.2 Etapa operativa

En esta parte se cuantifica los desembolsos correspondientes a la etapa de
operación para cada alternativa del proyecto.

[Link] Costos en la situación sin proyecto

49
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Dado que el análisis de evaluación de proyecto se realiza sobre la base

de los beneficios y costos incrementables que genera el proyecto, es
necesario determinar el costo que se enfrentaría si no se realiza el
proyecto.
Los costos sin proyecto son aquellos que asumen las poblaciones por
no contar con un sistema de agua potable. En la situación sin proyecto
actualmente no existe un sistema de agua potable, por los tanto no
existe costo de la referente al mantenimiento de los equipamientos.

ALTERNATIVA Nº 01 y Nº 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS

RUBRO CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)

UND Nº
Nº ELEM. P.U SUBTOTAL
VECES
COSTO DE OPERACIÓN 0.00
Personal
Operario MES 0 0 80.00 0.00
Peon MES 0 0 40.00 0.00
Servicios
Servicio de Luz MES 0 0 0.00
Servicio de Agua MES 0 0 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00
Materiales de Limpieza (Palanas,
escobas) GLB 0 200.00 0.00
Pintado de Infraestructura y otros GLB 0 940.00 0.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00

Fuente: Elaboración propia del consultor

ALTERNATIVA Nº 01 y Nº 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ SIN PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

RUBRO CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)

50
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Nº
Nº VECES F.C. P.U SUBTOTAL
ELEM.
COSTO DE OPERACIÓN 0.00
Personal 0.00
Operario 0 0 0.41 0.00
Peon 0 0 0.41 0.00
Servicios 0.00
Servicio de Luz 0 0 0.85 0.00
Servicio de Agua 0 0 0.85 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00
Materiales de Limpieza (Palanas,
escobas) 0 0 0.85 0.00
Pintado de Infraestructura y otros 0 0 0.85 0.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00

Fuente: Elaboración propia del consultor

[Link] Costo en la situación con proyecto

Lo referido en la situación sin proyecto, los costos de esta fase están
orientadas a mantener la operación y en apropiadas condiciones la nueva
infraestructura prevista.

ALTERNATIVA Nº 01 y Nº 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS

CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)

RUBRO Nº
Nº VECES P.U SUBTOTAL
ELEM.
Costo de Operación 570.00
Personal
Operario 1 3 70.00 210.00
Peon 1 12 30.00 360.00
Servicios
Servicio de Luz 0 0 0.00 0.00
Servicio de Agua 0 0 0.00 0.00
Costo de Mantenimiento 550.00
Materiales de limpieza (Escobas, recoger,
etc) 1 1 200.00 200.00
Pintado de Infraestructura y otros 1 1 500.00 350.00

1,120.0
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0
Fuente: Elaboración propia del consultor

ALTERNATIVA Nº 01 y Nº 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

RUBRO CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)

51
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Nº
Nº VECES F.C. P.U SUBTOTAL
ELEM.
Costo de Operación 233.70
Personal 233.70
Operario 1 3 0.41 86.10
Peon 1 12 0.41 147.60
Servicios 0.00
Servicio de Luz 0 0 0.85 0.00
Servicio de Agua 0 0 0.85 0.00
Costo de Mantenimiento 595.00
Materiales de limpieza (Escobas, recoger,
etc) 1 1 0.85 170.00
Pintado de Infraestructura y otros 1 1 0.85 425.00

828.7
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0
Fuente: Elaboración propia del consultor

4.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios económicos a precios sociales resultan de sumar los beneficios

de los:

 Nuevos Usuarios.- Corresponde a los usuarios que sin proyecto se

abastecen de ríos, puquiales y Acequias y se incorporan al servicio de agua
potable domiciliario.
En este caso los beneficios provienen de:

 El valor de los recursos liberados.- Los usuarios liberan recursos

al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema de agua
potable.

 Los beneficios del Consumidor por Disponibilidad del servicio,

medido a través de su máxima disposición a pagar (área bajo la
curva de demanda).

 Antiguos Usuarios.- Que sin proyecto contaban con abastecimiento

racionamiento y que con el proyecto incrementan su consumo, los beneficios
que corresponde:

 Beneficios del consumidor por mayor disponibilidad del servicio, medido

por el área bajo la curva de demanda, a partir del consumo de
racionamiento.

4.7.1 ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE

Datos del consumo de los no conectados:

52
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

DATOS UND. VALOR

Numero de acarreos de agua por Viajes 5

dia/vivienda ( 1)
Volumen del Balde ( 2) Lts 20

Consumo promedio diario por Lts 100

VIVIENDA
(3)= (1)*(2)
Consumo promedio mensual/vivienda M3/mes/vivienda 3
(3)*30/1000

Calculo del costo económico por acarreo de agua de no conectados

Persona Tiempo de N° de Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del

tiempo
que acarrea Acarreo por Viajes/ Acarreo ( hrs) por Hora ( S/.) de Acarreo
Viaje ( min) dia ( S/dia )
(1 ) ( 2 ) (3) = ( 1)*(2) /60 ( 4 ) (5)= (3) *( 4)

Madre 10 3 0.50 3.75 1.88

Hijo 10 2 0.33 1.94 0.64

TOTAl S/./ DIA 2.52

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes ( S/./mes) : 75.60
2.52*30
Cantidad acarreada al mes por vivienda ( M3/mes) 3
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda ( S/./M3) 25.20

También es importante agregar a este valor económico, el monto equivalente

a los gastos que se producen debido a las enfermedades intestinales y
parasitarias, con frecuencia en los niños, producto solo del consumo de agua
de mala calidad. Para esto, según investigación de campo, tanto consultando a
los pobladores como en la posta médica, podemos decir que en promedio las
familias incurren a un gasto total de S/.171.30 mensualmente.

4.7.2 BENEFICIOS TOTALES POR FAMILIA/MES

Los Beneficios del Proyecto por familia mes son:

Ahorro de Recursos: S/ 25.20

Ahorro por enfermedades intestinales y parasitarias: S/ 171.30
Total de Beneficios por familia/mes S/
196.50

Los beneficios correspondientes alcanzarían a S/. 196.50 por familia/ mes.

BENEFICIOS TOTALES ALCANZADOS

ANUALMENTE/CON PROYECTO
BENEFICIO
HABIT Nº
AÑOS Nº S POR AÑO
. VIVIENDAS
(S/.)

53
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

2012 0 100 20
2013 1 101 20 47773.08
2014 2 103 21 48394.13
2015 3 104 21 49023.25
2016 4 105 21 49660.56
2017 5 107 21 50306.14
2018 6 108 22 50960.12
2019 7 109 22 51622.60
2020 8 111 22 52293.70
2021 9 112 22 52973.52
2022 10 114 23 53662.17
2023 11 115 23 54359.78
2024 12 117 23 55066.46
2025 13 118 24 55782.32
2026 14 120 24 56507.49
2027 15 121 24 57242.09
2028 16 123 25 57986.24
2029 17 125 25 58740.06
2030 18 126 25 59503.68
2031 19 128 26 60277.23
2032 20 129 26 61060.83
Fuente: Elaboración propio del consultor

4.8 EVALUACIÓN SOCIAL

En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a

emplear es la Evaluación Costo - Beneficio, en el que se consideró un
horizonte de 20 años, y una tasa social de descuento de 10 %.
En el que se determinó la estimación monetaria de los beneficios sociales del
proyecto dando los siguientes resultados en ambas alternativas del proyecto:
Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios sociales
y beneficios sociales, se elaboran los flujos de Costos y Beneficios sociales
proyectados al nivel de alternativas, para fines de evaluación social, que se
muestran en los siguientes cuadros.

54
 Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº 01

A precios sociales

PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A) COSTOS DE INVERSION 299,122.09 0.00 0.00

1. INTANGIBLES 28,632.17 0.00 0.00

2. TANGIBLES 270,489.92 0.00 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70

MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 299,122.09 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 299,122.09 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70

57,986.2
F) TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 47,773.08 48,394.13 49,023.25 49,660.56 50,306.14 50,960.12 51,622.60 52,293.70 52,973.52 53,662.17 54,359.78 55,066.46 55,782.32 56,507.49 57,242.09 4 58,740.06 59,503.68 60,277.23 61,060.83

BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57,986.2
BENEFICIOS CON PROYECTO 0.00 47,773.08 48,394.13 49,023.25 49,660.56 50,306.14 50,960.12 51,622.60 52,293.70 52,973.52 53,662.17 54,359.78 55,066.46 55,782.32 56,507.49 57,242.09 4 58,740.06 59,503.68 60,277.23 61,060.83

57,157.5
G) FLUJO NETO -299,122.09 46,944.38 47,565.43 48,194.55 48,831.86 49,477.44 50,131.42 50,793.90 51,465.00 52,144.82 52,833.47 53,531.08 54,237.76 54,953.62 55,678.79 56,413.39 4 57,911.36 58,674.98 59,448.53 60,232.13

F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (10%) 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543 0.350494 0.318631 0.289664 0.263331 0.239392 0.217629 0.197845 0.179859 0.163508 0.148644

12,439.1
-299,122.09 42,676.71 39,310.27 36,209.28 33,352.81 30,721.60 28,297.88 26,065.30 24,008.80 22,114.49 20,369.59 18,762.32 17,281.82 15,918.11 14,661.97 13,504.92 5 11,457.45 10,553.21 9,720.31 8,953.12

G) VAN (10%) 137,257.03

H) TASA INTERNA DE RETORNO 15.96%

Fuente: Elaboración propio del consultor

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº 02

A precios sociales

55
 Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

PERIODO
RUBRO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A) COSTOS DE INVERSION 305,968.85 0.00 0.00

1. INTANGIBLES 29,173.31 0.00 0.00

2. TANGIBLES 276,795.55 0.00 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70

MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 305,968.85 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 305,968.85 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70 828.70

F) TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 47,773.08 48,394.13 49,023.25 49,660.56 50,306.14 50,960.12 51,622.60 52,293.70 52,973.52 53,662.17 54,359.78 55,066.46 55,782.32 56,507.49 57,242.09 57,986.24 58,740.06 59,503.68 60,277.23 61,060.83

BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BENEFICIOS CON PROYECTO 0.00 47,773.08 48,394.13 49,023.25 49,660.56 50,306.14 50,960.12 51,622.60 52,293.70 52,973.52 53,662.17 54,359.78 55,066.46 55,782.32 56,507.49 57,242.09 57,986.24 58,740.06 59,503.68 60,277.23 61,060.83

G) FLUJO NETO -305,968.85 46,944.38 47,565.43 48,194.55 48,831.86 49,477.44 50,131.42 50,793.90 51,465.00 52,144.82 52,833.47 53,531.08 54,237.76 54,953.62 55,678.79 56,413.39 57,157.54 57,911.36 58,674.98 59,448.53 60,232.13

F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (10%) 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543 0.350494 0.318631 0.289664 0.263331 0.239392 0.217629 0.197845 0.179859 0.163508 0.148644

-305,968.85 42,676.71 39,310.27 36,209.28 33,352.81 30,721.60 28,297.88 26,065.30 24,008.80 22,114.49 20,369.59 18,762.32 17,281.82 15,918.11 14,661.97 13,504.92 12,439.15 11,457.45 10,553.21 9,720.31 8,953.12

G) VAN (10%) 130,410.26

H) TASA INTERNA DE RETORNO 15.56%

Fuente: Elaboración propio del consultor

56
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

De acuerdo a los cálculos realizados se establece que el VAN Social del

proyecto de la Alternativa 01 es de S/ 137,257.03 y la tasa interna de retorno
social es de 15.96%. Para la Alternativa 02 el VAN Social es de S/
130,410.26 y la tasa interna de retorno social es de 15.56 %.

4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad permite determinar que sensible es el proyecto ante una

variación de las variables más representativas. Nos permite visualizar si el proyecto
sigue siendo viable cuando dos o más variables críticas varían. Con este fin se ha
identificado como variables críticas: la inversión y los costos de operación y
mantenimiento, razón por el cual analizaremos el comportamiento con sus
variaciones de (+), (-) 10%, 20%, 30% a precios sociales.

ALTERNATIVA Nº 01
Escenarios de Variaciones con respecto a
la Inversión y su Incidencia en el VAN y TIR
VARIACION DE LA INVERSION

ALTERNATIVA Nº 01
ESCENARIOS INVERSION
VANs TIRs
OPTIMO 227,202.8
23.32%
(-30%) 209,176.28 3

OPTIMO 187,110.7
19.45%
(-20%) 249,268.41 1

OPTIMO 164,449.9
17.73%
(-10%) 271,929.17 5
137,257.0
0 15.96%
299,122.09 3
PESIMISTA 107,344.8
14.31%
(+10%) 329,034.30 2
PESIMISTA 77,432.6
12.90%
(+20%) 358,946.50 1
PESIMISTA 8,634.5
10.28%
(+30%) 427,744.59 3
Fuente: Elaboración propio del consultor

57
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

ALTERNATIVA Nº 02
Escenarios de Variaciones con respecto a
la Inversión y su Incidencia en el VAN y TIR
VARIACION DE LA INVERSION
ALTERNATIVA Nº 01
ESCENARIOS INVERSION
VANs TIRs
OPTIMO 213,964.2 222,414.8
22.79%
(-30%) 3 8
OPTIMO 254,974.0 181,405.0
18.99%
(-20%) 4 7
OPTIMO 278,153.5 158,225.6
17.30%
(-10%) 0 1
305,968.8 130,410.2
0 15.56%
5 6
PESIMISTA 336,565.7 99,813.3
13.93%
(+10%) 4 8
PESIMISTA 367,162.6 69,216.4
12.54%
(+20%) 2 9
PESIMISTA 437,535.4 1,156.3
9.96%
(+30%) 6 4
Fuente: Elaboración propio del consultor

4.10 SOSTENIBILIDAD

Para el análisis de sostenibilidad del proyecto, se tendrá que realizar la viabilidad del
proyecto, en función al siguiente punto:

Capacidad de gestión de la unidad ejecutora del proyecto, en la etapa de

inversión y operación.

La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad

Distrital de Macate, con los recursos y personal calificado para ejecutar estos tipos de
infraestructura.
así mismo asumirá con el compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra,
al contar con recursos, técnicos capaces de realizar estas actividades en forma
anual, previa inspecciones oculares de las zonas hacer tratadas del sistema de agua
potable, se adjunta el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento
emito por la Entidad.

4.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

58
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Existe la seguridad que durante la ejecución de obra, no habrá acciones que afecten
directamente la salud de los pobladores. La puesta en funcionamiento del proyecto,
trae beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la
población, la calidad del aire, del agua y del suelo.
Los cuadros siguientes, describe los impactos ambientales antes, durante y después de
la ejecución de obra, con sus respectivas medidas de mitigación.

IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MITIGACION

Riesgo Ambiental Medidas de Prevención de Riesgos Etapa

Muerte o lesiones de Instalar y mantener letreros de advertencia sobre los Durante la etapa de
personas. peligros existentes. construcción y operación.
Instalar señalización en las calles afectadas por los
trabajos para advertir a peatones y conductores de
vehículos. Durante la etapa de
Accidentes de tránsito.
Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de construcción
las alarmas de retroceso de los camiones y maquinaria
pesada.
Instalación de equipos.
Rotura de obras de Señalización de áreas críticas. Durante los estudios,
saneamiento. Instalación de sistemas de alarma. construcción y operación

Daño estructural de las

construcciones del Proyecto, Riesgo considerado dentro del diseño de Ingeniería del Durante la etapa de
debido a movimientos Proyecto. construcción.
sísmicos
Instruir al personal de faenas respecto de la necesidad de
Contaminación del suelo, evitar contaminar los suelos del área del Proyecto.
debido al vertimiento Derrame de combustibles, aceites, pinturas, materia
Durante la etapa de
accidental de productos orgánica.
construcción.
transportados por los Instalar depósitos temporales para acopiar, transportar y
equipos de obra disponer los residuos líquidos y sólidos que se generen a
consecuencias de las obras.

PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA AMBIENTAL.

MEDIDAS DE ASPECTOS
IMPACTO AMBIENTAL MITIGACION POSITIVOS
Incidencias de enfermedades
1. Por poca
ANTES

gastrointestinales y de la piel. Mejora calidad de

cobertura de agua y Cambio de tuberías.
Incidencia de Enfermedades vida.
tuberías de AyC
cancerígenas
DURANTE

Inestabilidad de suelos por efectos Humedecimiento del

2. Cambio de red de
de excavaciones. Incidencia de suelo en la etapa de
distribución
Polvareda. movimiento de tierras.

3. La operación y
DESPUÉS

Mantenimiento de Se reducen los proveedores de Poca Necesidad de

los sistemas de aguia de baja calidad. almacenamiento
Agua Potable.

59
 Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS AMBIENTALES.
Riesgo Ambiental Medidas de Contingencia Etapa
Educación sanitaria y charlas informativas.
Muerte por consumo de agua no Brindar los primeros auxilios en el lugar del
Durante la etapa de
potabilizada o por propagación de accidente.
construcción.
epidemias. Trasladar a las personas afectadas hasta un centro
hospitalario.
Brindar los primeros auxilios en el lugar del
accidente.
Accidentes de tránsito. Durante la etapa de
Trasladar a las personas afectadas hasta un centro
construcción
hospitalario.
Dar aviso a la policía.
Contaminación del suelo, debido al
Recoger los elementos vertidos al suelo
vertimiento accidental de productos Durante la etapa de
Disponer el material en sitios de desperdicios
transportados por los equipos de construcción
habilitados para tal efecto.
obra

4.12 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

En el cuadro que se muestra a continuación, se describe las evaluaciones económicas

de las alternativas evaluadas, resultando que la primera alternativa es la más óptima
en el uso económico y de recursos de la zona de proyecto.

SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2
INVERSION SOLES/HABITANTE
ESCENARIOS SOCIAL SOCIAL
VANs TIRs VANs TIRs
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
Resultados de la
137,257.03 15.96% 130,410.26 15.56%
evaluación
Fuente: Elaboración propio del consultor

Por lo tanto la alternativa más viable es la Alternativa Nº 01, por constituir una mayor
rentabilidad y un mayor Valor Actual Neto.

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El plan de implementación tiene por finalidad establecer las secuencias, recursos y
responsabilidades a asumir en la fase de inversión del proyecto, así como la
programación de cada acción. Para ello estableceremos el cronograma de ejecución,
los productos alcanzados, las responsabilidades, plazos y finalmente la ruta critica
del proyecto, que nos permitirá conocer la longitud del proyecto.

60
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de actividades para la fase de

inversión.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 0 AÑO 1 - 20
ME MESE MESE MESE MESE
ETAPAS MES MES MES MES
S S S S S
1 2 3 4
5 1-5 6-10 10-15 16-20
Elab. De Perfil X
Expediente Técnico X
Ejecución de la Obra X X X
Operación y Mantenimiento de
X X X X
Infraestructura

4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Distrital de Macate se encargará de la ejecución del proyecto, ya

que cuenta con la suficiente capacidad técnica, administrativa y financiera para
gestionar la ejecución del proyecto:

 Técnicamente cuenta con personal idóneo para llevar a cabo los procesos
de evaluación del proyecto, de contratación de servicios de obra,
consultorías, etc.; cumpliendo con estándares mínimos para asegurar
calidad de los servicios a prestar por parte de terceros.

 La Municipalidad cuenta con la Unidad Formuladora de proyectos, dentro

de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y que trabaja con la finalidad
de asegurar intervenciones que impacten positivamente en el bienestar de la
población.

 Asimismo cuenta con la Sub Gerencia de Obras Públicas, con capacidad

técnica para hacer el seguimiento para la adecuada implementación del
presente proyecto.

 Administrativamente cuenta con las gerencias y oficinas administrativas

competentes para intervenir en la adecuada implementación del proyecto,
cumpliendo de esa manera con sus funciones propias enmarcadas en la Ley
Orgánica de Municipalidades y en las normas y reglas propias de la
Municipalidad Distrital de Macate.

61
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

4.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

 Reducción de la tasa de morbilidad en el - Apoyo del gobierno
caserío. en la ejecución de
 Registro de la
Proyectos de
Posta Médica de
Mejora de la calidad de vida  Reducción de la tasa de desnutrición de Inversión Pública .
Macate.
FIN

de la población del caserío de la población.

 Encuestas.
Santa Ana. - Se cumple con las
 Evaluar Impacto
acciones de
 Reducción del gasto familiar en la Ambiental. mantenimiento de la
atención médica curativa. infraestructura.
Disminución de la incidencia  Reducir el % de enfermedades:  Registro de la - Participación del
PROPÓSITO

de enfermedades intestinales 15 % 1-2 año del proyecto Posta Médica de MINSA y la

y parasitarias en el caserío de 10% 3 - 4 año del proyecto Macate. Comunidad, en
Tunin. 10% 5 - 6 año del proyecto  Encuestas. campañas de
10% 7 a más años educación sanitaria.
 Construcción de una Captación, Caseta
de Bombeo y Línea de Impulsión de
PVC C-10 de DN 1 1/2” de 271.00
metros.

 Construcción de un Reservorio apoyado  La población

de 10 m3 y una Línea de Aducción de colabora con
tuberías de PVC C-10 de DN 1 ” de prácticas de buen
 Reportes de
Instalación del sistema de agua 4,002.00 metros. uso y hábitos de
avance de la
COMPONENES

potable, para el caserío de higiene.

unidad ejecutora.
Tunin, Distrito de Macate-  Construcción de 01 Válvula de Control,
Santa – Ancash. 03 Cámaras Rompe presión Tipo 7, 05  Que la
 Acta de recepción
Válvulas de Aire, 01 Cruce Aéreo de Infraestructura del
de Obra.
29m y 01 Válvulas de Purga Tipo II, y servicio de agua
20 conexiones domiciliarias de PVC potable disponible
D=½” de 807.96 metros. sea utilizada.

 Capacitación a los usuarios en el uso

adecuado del agua para su consumo e
higiene. Previamente se elaborarán los
planes integrales de capacitación.

A Convenios de la participación  Financiamiento por parte de la  Expediente  Coordinar con las

C entre la municipalidad y los municipalidad Distrital de Macate. técnico de la obra. autoridades
C moradores. municipales para la
I Elaboración del expediente ejecución del
O S/. 14,647.69 proyecto.
técnico.
N
E  Expediente realizado
S Obras Civiles S/. 366,192.33
por un consultor.
Supervisión de la Obra S/. 14,647.69

62
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Capacitación
S/. 3,000.00
Total presupuesto S/. 397,687.71
 Valorización
Liquidación de la obra.  Presupuesto del expediente técnico. Financiera de
obra.

MODULO V:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

63
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

5.1 CONCLUSIONES

 Del presente estudio se determinó que la alternativa más adecuada para solucionar
el problema planteado es la Alternativa Nº 01. El Costo Total de la Inversión
para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de S/. 397,687.71 a
precios privados y de S/.299,122.09 a precios sociales. El proyecto es rentable
porque su Valor actual neto es positivo y su Tasa de retorno mayor al costo de
oportunidad de capital.
VAN – SOCIAL : S/. 137,257.03 ; TIR –SOCIAL: 15.96 %

 Los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la

Municipalidad Distrital de Macate. La población tiene capacidad de pago de las
tarifas, por lo que se garantiza la sostenibilidad del mismo.

 Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará impactos

negativos en el medio ambiente.

 Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación Costo -

Beneficio y del Impacto Ambiental, así como del análisis de Sensibilidad y
Sostenibilidad anteriormente descrito, se concluye que el proyecto de
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CASERÍO
DE TUNIN, DISTRITO DE MACATE, SANTA - ANCASH”, es socialmente
VIABLE.

5.2 RECOMENDACIÓN:

 Coordinar con las Autoridades de Salud para incrementar y mejorar la

capacitación sanitaria del Distrito de Macate, particularmente aquella
relacionada con el uso del Agua y en temas de salubridad.

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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

MODULO VI:
ANEXOS

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Anexo 01
Presupuesto de
Alternativa Nº 01

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Anexo 02
Presupuesto de
Alternativa Nº 02

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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

Anexo 03
Costos Unitarios
Alternativa Nº 01

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Anexo 04
Acta de Compromiso
de Operación y
Mantenimiento

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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

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